现行核价基本流程及相应附件
核价流程
核价流程采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？最经常使用的是货比三家。
采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。
采购人员或者选择了最低的供应商。
或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。
许多组织都采用这种方式。
但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。
货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。
所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。
方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。
这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。
但这里有一个悖论。
如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。
管理的原则是“第一次就把事情做好”。
采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。
再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。
我们常常能提到销售的反应是“你们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。
货比三家是一把双刃剑。
所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。
如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。
都能够找到市场价的。
例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。
只要比较市场价和采购价，结论就出来了。
当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。
对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。
即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。
如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。
一、材料的询价核价流程
一、材料的询价核价流程材料的询价核价流程一、公司如因发展需要需储备材料（一）、技术部根据实际需要计算出所需储备材料的类型和数量（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记入库4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购6、材料采购完毕后，由工程部统一登记入库7、工程部经理定期将材料台帐交总经理二、即将进场的工程项目（一）、技术部通过图纸，负责计算每项工程所需的材料和设备的数量和类型（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记后，由工程部经理安排时间将设备运往项目地点进行安装4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写 <采购材料审批表>3、工程部经理将填写的 <采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购所需材料6、材料采购完毕后，由工程部统一登记，根据实际需要运往工地或入库。
7、工程部经理定期将材料台帐交总经理三、正在施工的项目1、正在施工的项目如需补充少量材料时2、项目施工员将材料类型、数量和价格逐级上报至总经理3、总经理权衡价格后，决定是否同意就近采购4、总经理如同意就近采购，施工员按实际所需就地采购5、施工员将所采购的材料的类型和数量交工程部统一登记6、工程部经理定期将材料台帐交总经理。
控制价审核实施方案及流程
控制价审核实施方案及流程
一、背景
为了加强价格监管，确保市场价格秩序稳定，保障消费者合法权益，我司制定了控制价审核实施方案及流程，以便对市场价格进行有效
监管和调控。
二、实施方案
1.建立价格监管机制，明确价格监管的职责和权限，确保价格监管
的有效实施。
2.建立完善的价格监测和分析体系，及时掌握市场价格动态，为价
格监管提供科学依据。
3.加强对价格违法行为的监督检查，对价格违法行为依法予以查处，维护市场价格秩序。
4.建立健全的价格信息发布制度，及时向社会公布价格监管信息，
增强社会监督力度。
5.加强价格监管宣传教育，提高市民对价格监管工作的认识和支持度，形成全社会共同监管价格的良好氛围。
三、实施流程
1.价格监测和分析
（1）建立价格监测数据库，收集各类商品价格信息，进行价格监测
和分析。
（2）根据市场价格动态，及时发布价格监测报告，为价格监管决策提供科学依据。
2.价格监管
（1）建立价格监管台账，对市场价格进行定期排查和监管。
（2）对发现的价格违法行为进行立案调查，依法进行处罚。
3.价格信息发布
（1）建立价格信息发布平台，及时向社会公布价格监管信息。
（2）加强对价格信息发布的宣传工作，提高社会关注度和监督力度。
四、总结
通过实施控制价审核实施方案及流程，有效加强了价格监管工作，
维护了市场价格秩序，保障了消费者合法权益。
我们将继续坚持科
学监管、依法监管，努力营造公平竞争的市场环境，为经济社会发
展提供良好的价格保障。
现行核价基本流程及相应附件
采购价格审批表分为：
1.冷加工产品专用
2.部门采购和热加工产品专用
3.设备动能专用
4.物流专用
5.招投标/框架协议价格备案表
1.冷加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
注：对于年度招投标和协议确定的价格（不包括协议确定的价格公式）需要进行备案审批，在有效期内采购时仅需经济运行部和财务部核价员审批即可。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划）审批表报价明细清单应包含：①工作命令
②物料编码
③名称/规格/品牌
④数量
⑤供应商（三家比价）
⑥SAP系统价
⑦建议价格
⑧审批价格
2.部门采购和热加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
3.设备动能专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
4.物流核价专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：上重厂物流运输部货物运输报价单5.招投标/框架协议价格备案表
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通路核价流程
2）市内客户前期货款是否收齐；
3）单价是否符合公司政策的要求.
相关部门主管
通路政策
通路价格表
收款收具
1）财务部签字后交至内勤，加盖公司出货专用章
2）安排司机发货
相关部门
通路政策通路价格表来自收款收具核准：经办：通路客户核价流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
1）业务员填开提发货装运单
2）特殊情况短信通知，次日补填开提发货装运单
相关部门人员
通路政策
通路价格表
1）内勤必须按照公司通路政策速达系统开具《送货单》。
2）特殊价格报最高主管同意后，速达系统开具《送货单》。
相关部门人员
通路政策
通路价格表
内勤审核后，将《送货单》交给财务部，由财务部门会计人员进行单价的确认，主要内容包括：
工程核价方案怎么做的
工程核价方案怎么做的一、工程核价的概念工程核价，是指在施工图纸、技术规格和其他技术文件基础上，依据合同价款支付方式和工程施工特点，对工程项目的造价进行核算的工作。
它是项目施工前的一项重要工作，它的准确性和合理性对于项目的后期施工和管理具有决定性的影响。
二、核价方案的制定1. 确定核价依据：核价依据是工程核价的基础，它包括施工图纸、技术规范、工程量清单和其他技术文件。
在实际工作中，要对核价依据进行认真审核和评估，确保核价的准确性和可靠性。
2. 制定核价计算表：核价计算表是对核价依据进行统计和分析的工具，它可以将工程量、单位工程价格和工程总价款进行逐项核算，为核价工作提供详细的数据支持。
3. 制定工程预算：根据核价计算表的数据，制定工程预算是核价方案制定的重要步骤。
工程预算是对项目总造价进行估算和分配的工作，它直接关系到项目的成本控制和预算管理。
4. 编制核价报告：核价报告是对工程核价成果进行总结和分析的文件，它是对核价工作进行总结和汇报的重要依据。
在编制核价报告时，要对工程造价进行详细的分析和说明，为项目的后期施工管理提供参考依据。
三、核价方案的实施1. 核价成果的审批：在完成核价工作之后，要对核价成果进行认真审查和核实，并进行合理的调整和修正。
只有核价成果通过审批后，才能作为项目施工管理和支付的依据，为项目的后期施工和管理提供支持。
2. 项目管理的应用：在实际项目管理中，要根据核价成果进行合理的工程预算和成本控制。
只有合理地利用核价成果，才能有效地控制工程成本、保障工程质量和保障项目进度。
3. 项目变更的处理：在项目施工过程中，难免会出现设计变更和施工变更的情况。
在这种情况下，要根据核价成果进行合理地调整和处理，保障工程的合同价款支付和工程施工的正常进行。
四、总结和展望工程核价方案的制定和实施，是工程项目管理中的一项重要工作。
只有通过科学合理地制定和实施核价方案，才能有效地控制工程成本、保障工程质量和保障项目进度。
核价核损流程图
一、 作流程流 程说 明岗 申请岗下发下发超4 审5千-4 审流程说明、 申请超 超 审 发交。
流 程说 明四、 审 作流程审发 一审人审审下发下发归档流程说明发 审 审岗审人、 作流程、 作流程流 程说 明 岗发 审 流程人申请审下发岗审作 下发网络委托竞流 程说 明岗发 申请人审审复、 流程流 程↓ 同意 ↓ 不同意↓ ↓↓↓↓说明：1、 流 程中 尽量快捷2、 公司（公估公司）、交警队、经侦队等八、 励流程岗 委托 岗 同 、 委托 复 复 委托 发 解 跟踪、 助、督促 凭证 OA 将 流程岗将 岗（备 ） 解人工作人 将 证一 将 、发岗人 季下发说明：1、 公司 理2、 励费用九、 流程流程说明十、 公估 流程岗岗 人审下发审下发下发流 程省 估 省照片远程 估 、 估 发 超 普 三 岗三 岗工作小组 工作小组户人 人工作小组工作小组三 岗。
核损核价流程
报价模块
总公司
形成初步 估损单
配件数 据库 维护 数据 库
Y
N
定损单退回
报价
Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
核损
N Y
是否超 权限?
Y
报价
打印定损单
N
是否超 权限?
核损 确认
核损核价作业安排：
1、对于单个配件超500元的报价由报价岗处理（镇祥峰、公估人员） 2、对于定损金额在5000-20000万的定损单，直接由核损人员完成核价核损工 作（借调人员、杨学涛） 3、定损金额超2万元的定损单，核损由胡友发、朱代文、叶文俊完成，报价由 报价岗完成。
引入分级核损后的定损-核损-报价总流程
定损模块 核损模块
总公司
报价模块
9
8
7 制作定损单
分公司
6
5
分公司 总公司
③
4级以上
4 3
2、3 1
② ①
报价
报价
2 1
定损模块
分公司 制作定损单
核损模块
总公司 调用 数据 1、定性定 责是否合理? 2、换件及工 时是否合理? 3、单个或整 单配件是否 超限? 分公司
定损-核损-报价总流程
定损模块 核损模块 报价模块
报价 制作定损单 核损
备注: 1、如果定损人员点选系统车型及配件,且配件指导价格不为零,则不必经过报价环节 2、单个配件和整单配件上报报价只针对系统无指导价或指导价为零,系统有指导价时无需报价 3、报价金额与实际金额确有差价时，通过管理费或增补差价解决
材料价格审核流程
材料价格审核流程说明
为加强我公司的材料采购管理工作，保证我公司建设项目的质量、工期及成本要求，现制订了我公司的物资采购价格审核流程，详细内容如下：
首先由施工单位在材料计划进场日期前不少于30天编制物资采购价格送审表，施工单位按设计要求推荐三家以上材料供应商，在表中详细说明需采购材料的规格型号、品牌厂家、申报价格等，并提交监理公司审核。
监理公司接到送审表后，由负责本项目的监理工程师根据设计图纸及相关规范要求，核实该材料规格及品质是否满足满足设计要求，以及材料价格是否在合理的市场价格水平内。
审核通过后填写审核意见及建议价格提交工程管理部审核。
该审核步骤要求在2天内完成。
工程管理部接到送审表后，应依据设计图纸及相关规范要求，针对材料的品质是否能满足施工要求及竣工后的使用需求。
通过审核后，填写审核意见及建议并提交物资部审核。
该审核步骤要求在1天内完成
物资部接到送审表后，开始询价比价工作，向该材料的供应商发出询价函，收到价格回复后，填写审核意见，并将询价回复及比价结果作为送审表的资料附件一起提交合约部审核。
该审核步骤要求在3天内完成
合约部收到送审表及资料后，会同物资部及施工单位共同洽商并确定该材料的采购价格，并将确定好的价格及审核意见填写在送审表上，提交公司领导审批。
该审核步骤要求在2天内完成。
领导审批通过后签字，原件交由合约部存档，并作为竣工后办理结算的依据，物资部留存复印件。
核价管理办法
核价管理办法1、主题内容与适用范围1.1保证公司以较低的价格采购到合格产品或劳务，降低生产成本和各项费用，取得成本优势；1.2以较高的价格处理、变卖公司废旧或无用物资，实现收益最大；1.3逐步建立和完善企业内控制度，提高企业管理、控制水平，增加企业竞争力。
2、名词术语2.1关重物资：指受公司重点关注且重要的生产物资，详见《关重物资明细表》；2.2新物料：指公司首次采购的各项生产物资。
3、管理内容描述3.1管理流程：详见【核价审批流程】3.2核价范围：3.2.1公司所有采购活动；3.2.2公司所对外招标活动；3.2.3公司所有财产物资的处理、变卖活动。
3.3职责与分工：3.3.1财务中心合同管理部设采购合同管理员，负责本程序的实施和归口管理；3.3.2各事业部、各中心为本办法实施的主要配合部门。
3.4.核价总体原则：3.4.1凡采购价格高于最高限价的采购，必须重新核价；3.4.2凡采购市价已经明显下降的，必须重新核价；3.4.3公司新增物料必须核价；3.4.4对公司重点关注物资可随时重新进行核价。
3.5核价流程：3.5.1各项物资以最近一次采购的价格，作为下次采购的最高限价；3.5.2凡在日后采购工作中需要涨价时，必须先报财务中心合同管理部采购合同管理员审核批准方能执行采购，凡未报财务中心审核批准而执行采购的，财务中心一律按原最高限价进行结算，高于最高限价的价差部份由采购人员自行负责；3.5.3各事业部采购部门因需要涨价采购时，填制《采购核价申请表》并以OA的核价流程方式报送至采购合同管理员，采购合同管理员审核同意后以OA方式进行回复；同时对关重物资需要涨价采购时，必须报送两家以上的供应商名单；3.5.4凡采购中需要降价采购时，降价采购可不先报采购合同管理员审核，以本次采购价格作为新的最高采购限价，但采购合同管理员有确凿证据证明降价不到位时，采购人员必须重新与供应商沟通谈判并进一步降价；3.5.5采购合同签订后两个工作日内且财务中心执行采购付款之前，签定部门须将其中一份合同原件交财务中心合同管理部存档。
内部核价管理制度
内部核价管理制度一、总则为了规范企业内部核价管理，确保采购成本的合理性和透明性，提高企业的经济效益，制定本制度。
二、核价管理的范围本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、工程采购等各类采购活动。
三、核价人员的职责1.主管领导：负责制定并监督核价管理工作，确保核价的合理性和准确性。
2.核价部门负责人：具体负责编制核价管理规定，指导和监督核价人员的工作。
3.核价人员：根据主管领导的委托，负责进行采购物品的核价工作，包括了解市场行情、进行信息收集、核算成本、拟定报价等工作。
四、核价管理程序1.接受委托：当业务部门需要进行采购活动时，需向核价部门提出核价的委托，详细说明采购的物品及其技术参数、数量、要求的报价形式等。
2.信息收集：核价人员应及时收集市场上有关物品的价格信息，了解市场行情，准确掌握成本情况。
3.成本核算：核价人员应根据所需物品的数量、质量等要求，结合市场行情及企业内部的成本情况，进行成本核算。
4.报价编制：核价人员应根据成本核算结果，编制合理的报价，并提交给委托部门。
5.反馈意见：委托部门收到报价后，应及时反馈意见给核价部门，核价部门根据意见进行调整后再次提交报价。
6.定价确认：最终报价经委托部门确认后，即确定为最终的核价结果。
五、核价管理的原则1.合理性原则：核价结果必须是合理的，即成本核算严谨，报价合理。
2.透明性原则：核价过程必须是透明的，市场行情信息公开透明，报价根据公开规范进行。
3.合作性原则：核价部门应当与委托部门充分合作，及时反馈情况，共同制定合理报价。
4.独立性原则：核价人员应独立核价，不受外部利益干扰，确保核价结果的客观性和公正性。
六、监督管理1.内部监督：主管领导及时分析核价工作情况，对核价结果进行审核，确保核价质量。
2.外部监督：事务所或其他独立第三方可对核价结果进行审计，确保核价合理性和透明性。
3.动态调整：根据市场行情的变化、企业成本的变化等因素，动态调整价格，确保核价工作的及时有效性。
metu 核价流程
metu 核价流程英文回答：The METU pricing process involves several steps to ensure accurate and fair pricing for products or services. First, we gather all the necessary information about the product or service, such as its features, specifications, and any additional services or add-ons. This information is crucial in determining the value and cost of the product.Next, we conduct market research to analyze the demand and competition for similar products or services. This helps us understand the market dynamics and pricing trends, enabling us to set a competitive price that aligns with customer expectations.Once we have gathered all the necessary information and conducted market research, we move on to the pricing analysis stage. This involves evaluating the costs associated with producing or delivering the product orservice. We consider factors such as raw material costs, labor costs, overhead expenses, and any other relevant costs. By analyzing these costs, we can determine the minimum price required to cover expenses and ensure profitability.After the pricing analysis, we take into account the perceived value of the product or service. This is where customer perception and willingness to pay come into play. We consider factors such as brand reputation, product quality, and customer feedback to determine the perceived value. This helps us set a price that reflects the value customers perceive in the product or service.Finally, we review and adjust the pricing strategy based on market feedback and performance. This involves monitoring sales data, customer feedback, and market trends to ensure that the pricing strategy remains competitive and profitable. We may make adjustments to the pricing strategy if necessary to optimize sales and profitability.中文回答：METU的核价流程包括多个步骤，以确保产品或服务的定价准确和公平。
核价核损室流程图
一、配件报价操作流程
流 程
说 明
1.报价岗：徐国芳 岗位接替人：高波
2.工作内容：
根据机构上报报价单进行报价及审核
3.工作要求：
及时下发，确保机构的正常运作
二、核价、核损操作流程
流 程
说 明
分公司报价岗
机构通过邮件申请
总公司核价岗
下发
下发
总价超4万上报总公司审核
总价5千-4万元由分公司审核
1.核价岗：高波、徐
国芳
2.核损岗：金振辉、
戚国强、俞侃、吴伟平
2.工作内容：完成每日上报核价核损案
件的审核工作
3.工作要求：每日保证清理的及时性 三、一次性定损操作流程
流 程
说 明
核价
理赔系统核价、核损申请
核损
定损单打印
核损通过
总公司核价
超权限上报
总公司核损
超权限上报
注：在审核各
环节，发现问题均可直接退回查勘定损，由定损员修改后重新提交。
1.核价岗：高波 岗位接替人：吴伟平
2.工作内容：
按照机构上报情况进行一次性定损审核
3.工作要求： 确保及时审核沟通并做好登记。
四、特殊案件配件价格审批操作流程
流 程
说 明
核价审核
机构发起一次性定损
审批
客服部负责人
核损审核
审批
下发
下发并登记归
档。
(甲指乙供)材料设备核价管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.
目的
有效控制甲指乙供材料设备采购过程中的价格和成本。
2.适用范围
甲指乙供材料设备采购过程中的价格控制。
3.术语和定义
无。
4.主要涉及部门和职责
流程主导部门：成本控制部
部门
流程中承担的职责
成本控制部
1、负责对甲指乙供材料设备进行核价；
2、负责制作、发放认价单。
项目管理部
1、负责按施工图要求进行审核甲指乙供材料设备询价单（材质、规格、型号、数量）等。
2、负责甲指乙供材料设备组织验收，对质量、品质进行监督。
工程
技术部
1、负责甲指乙供材料设备询价；
2、参与甲指乙供材料设备验收。
审计
监察部
1、抽查、监督甲指乙供材料设备核价过程及材料设备质量、品质。
1.2清单中应列明：使用日期、材料设备品牌、规格型号、预计数量、具体使用部位等专业技术要求。
1.3项目管理部负责对施工单位提供的甲指乙供材料设备询价单》，按施工图要求进行审核（材质、规格、型号、数量），并经项目管理部经理签字后上报工程技术部。
1.4工程技术部采购专员依据合同约定的核价时间，负责询价，经工程技术部经理、分管领导审核后，报成本控制部核价员核价，成本控制部经理审核后报成本控制分管领导、总经理审核、董事长审批。
成本控制部
工程技术部
项目管理部
6.主要文档
7．附件
7．1 SJJM-CG-LC002-BD001甲指乙供材料设备询价单
7.2 SJJM-CG-LC002-BD002甲指乙供材料设备认价单
OEM核价流程
OEM核价流程
预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制
管理标准
1. 目的
快速准确的完成ODM产品定价表的提报和审批
2. 适用范围和相关文件
2.1适用范围：适用紫涵系列产品开发定价这审批
2.2关联流程：ODM打样流程
2.3关联制度：《ODM打样开发协议》。
3．职责
生产代工厂负责初步报价的制定和提报
紫涵事业部设计负责产品生产报价单复核和提报
计控部负责产品报价单审批
4. 操作说明
4.1按流程顺序说明每一环节工作具体的负责岗位，及每一工作的具体完成程度、时间节点等信息。
4.2流程中主要环节工作缺陷的纠正措施或应急措施。
5. 流程图
5.1具体的示例流程图标如下：
管理标准
管理标准
5.2流程节点说明
流程节点说明格式如下表：
6. 激励措施
流程执行过程中的激励措施明确到责任人，需遵循公司的绩效考
核激励制度。
7. 流程相关表单或附件
用以证明或者追溯流程执行过程的单据，一般为流程执行过程中的核心表单或者支持表单。
表单1：《XXXX表》（注：表单需附上）
表单2：《XXXX表》
………
8. 说明
本流程的制订、培训和管理部门；
本流程的制定时间及修改时间、版本，修改内容需附在文件后面（第一次编制只需注明编制时间即可）；
本流程审核的审核人员；
本流程的批准人员和本流程生效的规定。
（以下无正文）
管理标准
HB-部门或系统-30X-A《XX流程格式示例》第1页，共1页表单1：
XXXX表。
产品成本报价核算制度与流程(详细+完整+低价格)
表单编号：HD-R—021
5。1.3.1 采购及业务部应经常了解材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司总经理反馈。
5.1.3.2当原材料价格上涨%时,下跌％时，按照5。2。1条款要求执行。
5。2。4低于保底价和保体价格时的报价审批
5。2.4.1当产品报价已经低于保底价格时，报价单需经总经理批准。
5.2。4.2当产品报价已经低于保本价格时,需经总经理审核,董事长批准。
XX有限公司
编号
页次
文件名称
产品报价控制程序
版次
生效日期
5。3单价汇总分析
业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。
5.4报价资料归档
5。4。1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。
5.4。2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据。
6。0 参考文件
6.1《成品报价书》
6。2《BOM表》
6.3《产品工艺流程》
6.4《产品价格政策》
7。0引用表单
7.1《报价单》
7。2《产品估价单》
XX有限公司
编 号
页 次
文件名称
产品报价控制程序
版次
生效日期
产品报价作业流程图
客户
营销部
采购部
工程部
PMC
财务部
总经理
董事长
说明：
1.粗黑实线表示按《产品报价书》(量产品)的报价作业流程.
5。2。2量产产品正常报价
业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息,量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行.
核价流程
欧意定单核价流程
一.报价单的接收，包括图纸和报价表。
二.橱柜摘要的审核：
A.审核第一步，柜体、板材的总数和编号审核。
对照图纸核对柜体总数和板材总数。
确认图纸上的柜体、板材编号是否与报价表上编号一一对应，仔细检查是否有遗漏的柜体或板材。
B.审核第二步，柜子编码的审核。
严格按照欧意橱柜价格手册表里的柜子编码审核，确认报价表的柜子和编码是否对应。
C.审核第三步，柜子单价的审核。
核对报价表的柜子单价是否与欧意橱柜价格手册表里的单价一致。
D.审核第四步，柜体及板材规格的审核。
确认图纸柜体及板材与报价表柜体、板材规格是否对应。
E.审核第五步，柜子及板材价格的审核。
建议用计算器核对，包括每个柜体、每块板材以及合计总价。
三．台面摘要的审核：
A.审核第一步，柜子台面的审核。
先确认台面的品牌型号及单价，再按照图纸和公式算出台面总长度及价格，核对报价单是否正确。
B.审核第二步，如果图纸另有顶线、罗马柱、灯线等，必须根据图纸重新计算长度及总价再核对报价单。
四．电器及配件摘要的审核：
A.审核第一步，确认图纸上所需五金配件是否与报价单上吻合，是否有遗漏五金配件。
B．审核第二步，对照价格手册表确认五金配件单价，再核对总价是否正确。
注：以上核价过程中，如发现任何问题请将报价单及时返回报价员！。
关于居民用户和非居民用户热价分别核定的工作流程
关于居民用户和非居民用户热价分别核定的工作流程直属各分公司：2011年《哈尔滨市城市供热办法》经2011年10月19日哈尔滨市人民政府第85次常务会议通过，10月25日哈尔滨市人民政府令第235号发布。
自2011年10月25日起施行。
此《办法》电子版后附，《办法》等公司在供热办购买后再行通知领取。
此《办法》在新近颁布的《黑龙江省城市供热条例》的基础上，结合我市实际情况，对一些供热相关问题加以细化，明确了供用热双方的权责。
分公司要认真组织学习《办法》精神，收费工作人员必须应知应会，充分使用好政策法规，加强我公司热费收缴的管理。
《办法》中第三十六条规定：居民用户和非居民用户热价应当分别核定。
住宅、居民自用车库、社区公益用房、老年人社会福利机构用房执行居民热价。
除本条第二款规定外的非住宅及利用住宅从事经营活动的，执行非居民热价。
为了做好此项工作，结合我公司实际，现要求办理流程如下：一、居民自用车库的办理流程1、办理此项手续必须由产权人或代办人到所在供热分公司办理，需要提供产权证或购房发票、产权人身份证，代办人办理的需要同时提供代办人身份证等原件及复印件。
2、填写《房屋供热性质变更申请书》3、分公司需同热用户核对是否拖欠热费。
4、由分公司收费部工作人员与热费管理员两人到现场进行认定，同时认定实际高度，并在《房屋供热性质变更申请书》上签字确认。
由分公司台帐员确认不欠热费，分公司收费部长，收费经理签字。
5、分公司形成报告，后附《房屋供热性质变更申请书》上报公司热费管理部，进行供热性质变更。
6、通知热用户到分公司按住宅性质交纳热费，已经按非居民交费的通知热用户多交部分热费将转入下一供热期，同时签订《房屋供热性质变更协议书》。
7、只从今年开始按居民交纳热费，如果在供暖期间或下一年度供热期变为非住宅进行营业的，需要按非居民交纳全年热费。
以前按非居民交纳的不予退费，未交纳的，仍按原非居民热费标准进行收缴。
8、此办理手续需要每年一办。
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采购价格审批表分为：
1.冷加工产品专用
2.部门采购和热加工产品专用
3.设备动能专用
4.物流专用
5.招投标/框架协议价格备案表
1.冷加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
注：对于年度招投标和协议确定的价格（不包括协议确定的价格公式）需要进行备案审批，在有效期采购时仅需经济运行部和财务部核价员审批即可。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划）审批表报价明细清单应包含：①工作命令
②物料编码
③名称/规格/品牌
④数量
⑤供应商（三家比价）
⑥SAP系统价
⑦建议价格
⑧审批价格
2.部门采购和热加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
3.设备动能专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
4.物流核价专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：上重厂物流运输部货物运输报价单5.招投标/框架协议价格备案表
采购人员 财务总监 总经理
资产财务部部长 采购科长 经济运行部部长
财务部核价员 成本管控经理
事业部负责人。