RD-产品核价管理流程

产品核价管理流程核准：审核：制订：

1.0目的

确定核算方法，统一核算标准，规范核价程序，使价格核算准确、合理、高效、透明。

2.0适用范围

本流程适用于制造事业部与各营销事业部之间的成本、价格核算事务。

3.0名词解释

无

6.0相关流程

无

7.0主要职责

7.1采购部：负责新物料的询价、议价。

7.2财务部：负责标准的材料单价、标准人工费的制定、维护与更新。

7.3总经理：负责标准材料单价、标准人工费的审核。

7.4营销事业部产品经理：负责将客户的需求转化为详细产品信息并提出核价申请。

7.5核价组IE工程师：负责标准工时的制定、维护与更新。

7.6核价组工程师：负责核价单的接收及评审，提供包装设计尺寸以及对产品报价不被接受进行分析。

7.7核价组核价员：负责价格的核算及送审，并提供审批后的报价单给业务，报价资料的维护保管。

7.8核价组主管：负责非常规产品报价和标准工时的审核和常规产品报价的审批。

7.9技术研发经理：负责制造事业部标准工时和非常规产品报价审批。

7.10总裁负责标准人工费的审批。

8.0流程图

9.0产品设计开发流程说明

10.0补充说明

10.1核价所依据的标准的维护与更新

10.1.1制造事业部财务部负责标准材料单价和标准人工费的更新与维护，并提供给核价组保证核价组所依

据的标准资料与财务部同步，具体见制造事业部的《标准材料单价管理流程》。

10.1.2核价组IE工程师负责标准工时的更新与维护，并提供给制造事业IE部保证依据的标准资料与核价

组同步，具体见核价组的《标准工时管理流程》

10.2“核价单”的变更

10.2.1当有如下因素发生变更时，各事业部需以《核价变更需求单》的形式提出变更并会参相关部门后由

核价组执行。

10.2.1.1标准人工费改变：由财务部提出变更申请；

10.2.1.2标准工时改变：由制造IE部提出变更申请；

10.2.1.3标准材料单价改变：由财务部提出变更申请；

10.2.1.4退税政策改变：由财务部提出变更申请；

10.2.1.5货币汇率改变：由财务部提出变更申请；

10.2.1.6同一产品与我司可比拟的竞争对手之报价相差15%及以上：由各营销事业部提出变更申请。

10.3“核价单”偏差的申述与仲裁

10.3.1“核价单”核算产生偏差时，是否接收订单并进行生产由总部决定；

10.3.2“核价单”核算偏差值<= 5%标准可变成本属于正常偏差，由各事业部负责吸收不得申述；

10.3.3“核价单”核算偏差值> 5%标准可变成本时，本着“先接收、后申述”的原则，由总部、制造事

业部、深圳各事业部组成申诉仲裁小组进行仲裁处理；

10.3.4仲裁时需提供的资料包括：核价申请单、产品设计资料、核价基础资料、标准报价原则、核价单、

报价单等资料；

10.3.5助理总裁、总裁负责对仲裁建议进行权衡并做出最终的裁决。

11.0参考文件

11.1《产品核价作业指导书》

12.0相关表单

12.1《核价单》

12.2《交期回复表》

12.3《包装设计单》

12.4《新材料询价单》

12.5《核价明细表》

12.6《报价单》

12.7《核价变更需求单》