价格执行管理流程图
产品定价流程
产品定价流程1 目的及适用范围1.1为了提高对市场的反应速度〜提高产品的市场竞争力〜制定出合理的产品价格〜特制定本流程。
1.2 本流程适用于公司所有整车的定价。
1.3 本流程由财务会计部制定〜销售公司市场部重点参与支持〜解释权属于财务会计部。
1.4 本流程文件从2012年10月1 日起执行。
2 职责2.1 销售公司市场部负责发出新产品的定价通知。
2.2 销售公司市场部负责输入竞品市场调研材料。
2.3技术中心研究所负责提供新产品的BOM#单和配置表。
2.4技术中心工艺所根据技术中心研究所的BOM青单转化为工艺BOM青单及工时定额。
2.5 人力资源部负责提供单位标准工时单价。
2.6 物资采购部负责提供采购价格清单。
2.7 财务会计部负责制定指导价格。
2.8 总经理班子会确定定价策略。
3 定价管理流程3.1 销售公司市场部根据市场情况和新产品推出的需要发出新产品定价通知单至各相关部门。
3.2 销售公司市场部在发出新产品定价通知的同时〜调研市场〜同时发出竞品的市场调研信息至各相关部门3.3技术中心研究所在收到市场部发出的新产品定价通知单后〜负责提供新产品的BOM青单和配置表并发送至技术中心工艺所、财务会计部。
3.4技术中心工艺所在收到研究所提供的新产品BOM青单和配置表后〜将其转化为工艺BOM^工时定额并发送至财务会计部、人力资源部、物资采购部。
3.5物资采购部在收到工艺所下发BOM青单后〜整理并提供采购价格至财务会计部。
3.6 人力资源部根据工艺提供产品工时定额负责提供有关岗位工时定额及单价至财务会计部。
3.7财务会计部在收到新产品定价通知单、BOM青单、采购价格以及工时定额及单价之后〜确定新产品的单车直接人工成本、直接材料成本〜并估算其单车制造成本及销售环节费用〜结合市场情况制定新产品的建议指导价格。
3.8 总经理班子会待所有信息完备后〜对新产品的价格做最后的审批。
3.9 必要时〜由技术中心更新方案〜重复以上流程。
发改价格【2007】670号
发改价格【2007】670号发改价格【2007】670号一、背景介绍根据国家发展改革委员会和价格管理机构的要求，编制了，旨在进一步规范价格管理工作，确保市场价格的合理稳定。
二、目的和意义的目的是指导相关人员执行价格管理工作，保障市场价格的合理性和稳定性。
通过详细的规定和操作指南，提高执行效率，规范价格调控工作。
三、执行范围适用于所有需要执行价格管理工作的相关人员，包括企事业单位、政府部门等。
四、主要内容1. 价格管理原则：明确价格调控的原则，包括公平、公正、透明、合理等。
2. 价格调整的程序和要求：详细介绍价格调整的程序和要求，包括申报、审批、公示等步骤。
3. 价格监管和执法：明确价格监管和执法的职责和要求，包括巡查、检查、处罚等。
4. 价格咨询和投诉处理：指导价格咨询和投诉处理工作，保障消费者权益。
5. 其他相关事项：包括价格违法行为处理、价格统计报表填写等。
五、附件列表1. 价格调整申请表2. 价格调整审批表3. 价格巡查记录表4. 价格投诉处理流程图六、法律名词及注释1. 价格法：指中华人民共和国价格法，是我国价格管理的基本法律之一。
2. 价格监管机构：指国家发展改革委员会、价格局等上级价格管理机构。
七、执行中可能遇到的困难及解决办法1. 申报信息不准确：完善前期的信息核实工作，加强对申报信息的审核和把关。
2. 市场价格波动大：加强市场监测和分析，及时调整和采取相应措施稳定市场价格。
3. 投诉量大，处理周期长：通过优化投诉处理流程，加强协调和沟通，缩短处理周期。
八、总结和展望详细规定了价格管理工作的程序和操作要求，为相关人员提供了操作指南和参考依据，有助于提高价格管理工作的效率和规范性。
在实际执行过程中，我们会积极解决遇到的问题，继续完善价格管理工作。
附件：1. 价格调整申请表2. 价格调整审批表3. 价格巡查记录表4. 价格投诉处理流程图法律名词及注释：1. 价格法：指中华人民共和国价格法，是我国价格管理的基本法律之一。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
医院物价管理职责制度
最新资料;Word版;可自由编辑目录1、医院物价管理委员会2、医院物价管理工作流程图3、物价管理科工作制度4、物价管理科科长岗位职责5、物价员岗位职责6、兼职物价员工作职责7、医院医药价格管理机制8、医院价格管理制度9、价格公示制度10、费用清单制度11、医药收费复核制度12、医药收费复核监管措施13、医疗服务收费计算机操作管理制度14、新增医疗服务项目价格申报制度15、医药价格调价管理制度16、一次性医用材料价格管理制度17、价格投诉管理制度附：投诉处理程序18、物价管理奖惩制度19、医药价格政策文件档案管理制度根据大卫规发2011194号文件转发卫生部、国家中医药管理局关于印发医疗机构内部价格管理暂行规定的通知及卫生部医管司修订医院工作制度与人员岗位职责;大连市友谊医制定、修订了物价管理相关制度要求..物价管理委员会为贯彻落实国务院第三次廉政工作会议精神;加强医院内部价格管理工作;促进医药卫生事业改革和发展;维护患者与医院的合法权益;根据卫生部、国家中医药管理局关于印发医疗机构内部价格管理暂行规定的通知文件精神;特成立医院物价管理委员会..一、主要职能与职责一、物价管理委员会的主要职能1、根据政府价格主管部门有关价格管理的规定;组织实施医院物价管理工作..2、研究制订医院物价管理制度、考评及奖惩标准..3、对医院各部门各科室物价政策执行情况进行监督考核..4、进行医院新增医疗服务收费价格申报的审核..5、组织物价员和各科室兼职物价员进行物价管理相关知识的培训考核..6、每年召开物价管理委员会会议1-2次;讨论研究医院物价管理相关工作..二、物价管理科主要职责1、在院领导和物价管理委员会的领导下完成医院物价管理工作..2、对医院的医疗服务和药品价格进行管理;进行一次性耗材和医疗服务收费许可审核..3、指导临床、医技科室正确执行医疗价格政策并监督、检查..4、落实医药价格及医用耗材价格公示;并依据政府医药价格政策;及时调整价格管理系统的价格标准..5、对医院新增医疗服务价格项目进行申报及备案..6、接待医药价格咨询;处理医药价格投诉..7、对兼职价格管理人员进行价格政策业务指导、培训..8、协助、配合上级部门开展医药价格检查;完成上级部门交办的各种医疗服务项目成本调查和统计工作..医院物价管理工作流程图物价管理科工作制度1、在院领导和医院物价管理委员会的领导下;认真执行中华人民共和国价格法;监督检查医院医疗收费价格的执行落实情况..2、贯彻执行各级主管部门有关价格管理规定;宣传物价政策;督促医务人员自觉遵守物价管理规定..3、参与对医院服务项目成本进行测算及医院医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前的收费许可审核;按照要求向上级主管部门进行申报;批复后认真组织实施..4、严格执行医药价格政策法规;监督检查医院医疗服务价格、药品价格和医用耗材价格等执行情况..5、检查指导各科室医疗收费管理情况;发现问题及时更正;及时通报检查结果并按照制度要求进行奖惩..6、按照要求做好医疗价格公示和物价咨询及信访接待工作..7、及时向全院各科室通报相关政策法规信息;定期组织全院物价人员进行培训..8、做好医药价格政策文件和上级部门、院相关通知的保存归档工作..9、积极协助、配合上级物价管理部门开展医药价格检查..10、完成上级部门交办的各项工作..物价管理科科长岗位职责1、在院领导和医院物价管理委员会的领导下负责全院各部门的价格管理工作..2、指导物价员、物价审核员和兼职物价人员做好医院的物价管理工作..3、严格贯彻执行价格政策法规;动态监管医院医疗服务项目价格、药品价格、医用耗材价格实施情况..4、参与医院医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前得收费许可审核..5、负责医院各部门、各科室物价工作的的检查指导;定期抽查;对不规范收费行为及时纠正..6、组织兼职物价人员进行价格政策、规定和收费标准等指导和培训..7、接待医药价格咨询和医药价格的信访投诉..8、监督管理医院物价公示、一日清单、费用审核等工作落实情况..9、落实、配合上级部门布置的各项工作和检查..专职物价员岗位职责1、严格执行物价政策和各项收费规定;对全院的物价收费系统进行维护..2、做好一次性耗材票据审核、复印存档和收费系统价格维护工作..3、负责药品调价单的审核、复印存档;通知药品会计及时调价并做好监督复核工作..4、负责医疗新项目收费标准的申报及备案..参与医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医院前的收费许可审核..5、做好各部门各科室一日清单、费用查询等价格公示情况的监督检查;接待群众对有关收费问题的信访投诉..6、参与医院各科室各部门物价收费情况的审核工作;进行各科室一次性医用耗材收支情况的监督检查和统计..7、负责医药价格政策文件、相关资料的下发和存档保管工作..8、落实、配合上级部门布置的各项工作和检查..兼职物价员工作职责1、在物价管理科的领导下认真完成本岗位的物价管理工作..2、按照医疗服务价格收费标准落实本科室的收费;并做好自查登记..3、对本科室开展的新增医疗服务价格项目进行申报及备案..4、协助物价管理部门处理本科室的医药价格咨询与投诉..5、对实际工作中发现的有关价格管理方面的问题及时与主管部门进行反映沟通..6、主动学习医药价格知识;熟悉相关政策法规..7、配合上级部门的各项医药价格检查..8、有工作调动时及时做好物价工作和相关资料的交接;及时上报物价管理科登记备案..医院医药价格管理机制1、医院设立物价管理科;对全院的物价管理日常工作具体负责;建立从院价格管理委员会、物价管理部门、专职物价员、收费结算、会计及各临床科室兼职物价员的逐级负责制..2、必须严格执行国家政府的定价;各项收费项目和标准必须经物价部门批准后;纳入微机管理;严格按规定收取..各科室不得擅自提高或降低收费标准;不得以任何理由巧立名目分解、重复收费、增设收费项目..3、各项新增的收费项目由科室及时上报物价管理科;再上报物价部门核定批准后;才能按核定标准执行..各科室应及时与专职物价员联系;并配合物价员向物价部门进行申报..4、医院要对各科室医疗服务价格执行情况进行检查和监督..由物价管理科定期或不定期对病历、各类检查单进行检查;发现问题及时整改;严重问题要按照奖惩制度处理;并将检查、处理结果备案..5、对医院的常用药品价格及医疗服务价格在门诊大厅和相关科室公示;并通过电子触摸屏和显示屏进行公示;加大收费透明度和社会监督力度..6、积极接受物价部门的检查和患者的监督;公示监督电话..随时接受各项收费投诉;虚心按受患者的意见;并如实记录;认真处理..按时完成收费许可证的年检工作;主动与物价部门联系及时掌握物价工作政策、信息为医院的物价管理工作的开展提供政策性依据..7、对医院的药品价格进行认真的管理;作好药品价格管理工作..上级物价管理部门下发的各种药品和医疗服务价格调整通知应由专职物价员及时通知药品会计和各科室兼职物价员;并进行物价收费系统价格维护..8、各项收费事宜必须由专职收费人员执行;并开具真实合法的凭据;严禁私自收取现金;严禁科室设立帐外账、小金库..医院价格管理制度物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理;它包括医疗服务价格的执行、管理和对新增医疗项目收费价格的申报..医院各科室各部门在执行医疗服务价格中;必须严格执行政府定价;不得已任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准..１、医院各科室、各部门必须认真执行物价局、卫生局制定的有关物价政策、法规和物价标准；必须严格执行政府定价;做到合法收费..２、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;向患者提供医疗服务项目内容、价格公示及监督举报电话..３、院物价管理人员和兼职物价员做好医药收费的复核工作..定期或不定期进行出院患者病历记录与费用情况并做好记录..4、加强各科的收费管理工作;公开住院患者收费明细表;公开手术室消耗物品及使用特殊器械收费明细表;为患者提供“日费用清单“并负责解释..5、对医院的常用药品价格及医疗服务价格在门诊大厅和相关科室公示;并通过电子触摸屏和显示屏进行公示;加大收费透明度..6、各科室要采取切实措施;杜绝开大处方和各种不合理用药;坚决制止医生按处方提成药品销售收入的行为..7、加强医用设备的收费管理..各科室使用医用设备时;要事先向医院物价管理部门报送拟收费标准及进货价格等资料;未经预审的;不可自行收费；同时确认将要开展的医疗技术是否有医疗服务项目;若为新项目;科室应根据规定到相关部门申报新技术立项..8、物价管理部门加强对“各类一次性医用材料”收费的管理规范与程序;凡非医院购进的医用品和器材;临床上不得收费..9、医院价格收费硬件系统由信息科负责维护;收费系统的价格维护新增或调价只授权给物价管理科专职物价员;其他人员不得进入;确保收费价格的准确性..10、物价管理部门定期对各科医疗服务收费监督检查;对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务的内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不按规定明码标价等行为要及时向院领导及相关职能部门报告;并提出处理意见..11、对严格执行物价政策、服务质量好、一切收费都按规定表现好的部门和个人;物价管理科要向院领导提出建议给予表扬..价格公示制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定精神;向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格公示并告知患者费用查询方式..2、在门诊、住院部等显着位置设置电子屏、电子触摸屏;以供患者查询医疗服务价格和药品价格..3、病房在护士站显着位置公示科室主要收费项目;并接待患者的住院费用查询和相关物价咨询..4、物价管理科物价员负责信息科配合对公示内容进行维护、检查;并做好价格咨询和解释工作..5、公示内容不能随意删减;实行动态管理;对变更的价格及收费项目和标准;应根据上级文件精神及时变更..6、对所有患者提供医疗服务收费明细清单..8、定期听取社会监督员和患者的意见;不断改进工作..费用清单制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;为方便患者对医药费用的了解和查询;实行患者费用每日清单制度..2、住院患者由病房护士提供每日费用清单;并签字确认后保存；门急诊费用清单由收款处提供..3、主动向门急诊和住院患者提供每次日费用清单;清单内容包括：医疗服务项目、药品、医用耗材名称、单价、数量、金额等..4、患者出院时;病房对住院费用核实无误后方可办理下网手续..结账前由结算处向患者提供总费用清单;患者核实后再办理费用结帐手续..5、费用清单制度落实情况由院物价管理科定期抽查..医药收费复核制度1、根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神;院物价管理人员和兼职物价员做好医药收费的复核工作..2、患者出院时;由科室兼职物价员对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核..3、由院物价管理人员定期抽查复核出院患者病历记录与费用情况并做好记录..4、在出院患者医药收费复核检查过程中发现的多收、少收及漏收现象;及时通知相关科室立即整改;对重复出现的问题根据奖惩制度进行处罚;并定期将抽查复核情况进行通报..5、物价管理科不定期抽查复核各科室在院患者收费情况;做好日常督察工作;发现问题及时解决..6、每月对各科室一次性耗材出库和支出情况进行自查..7、物价管理科专职物价员定期对医院物价收费系统内医疗服务价格、药品价格及医用耗材价格进行自查;对发现的问题及时整改..8、物价管理科对自查复核结果定期进行汇总;对有严重问题的科室;以书面形式向主管院领导和相关科室主任汇报;提出整改措施;不断改进工作;保证患者医药收费准确性..医药收费复核监管措施1、科室护士长负责对本科室出院患者的各项收费进行复核检查;对出现的漏收、多收、少收等现象及时纠正或通知相关科室改正;并将检查结果登记在收费审核登记本..2、物价管理科每月对全院各科室出院患者复核登记情况进行检查;对发现的问题及时整改..3、物价管理科每月抽查各科室出院患者病历复核医药收费情况;对发现的问题及时通知科室整改;并做好记录..4、定期汇总检查中存在的问题;对共性问题提出整改措施;通知各科室改进;并跟进改进结果..5、物价管理科定期对医院专项医药收费情况进行复核监督检查;如：手术费用、麻醉费用、检验费用、影像收费等;及时纠正问题;不断的规范收费行为..医疗服务收费计算机操作管理制度1、信息科负责全院计算机联网、调试及操作培训和硬件的维护工作..2、住院处、门诊大厅分别配置医疗服务收费标准电子触摸屏;由信息科负责调试及维护..3、在计算机操作中新增医疗项目的输入及“医疗服务收费标准”的价格调整只授权给院物价办公室;严禁其他人员进入计算机的“财务处理”系统..4、新增或调整价格录入时必须由物价管理科成员两人核对无误签字后方可执行;并要及时与医疗保险科联系相互关联信息..5、专职物价员每月抽查医院价格管理系统中的各项录入数据的准确性;每年进行大核查一次..对各科室对收费项目提出的异议;必须认真将数据与辽宁省医疗服务价格手册进行核实;发现问题及时纠正;必要时与上级主管部门沟通;并做好记录..6、收费处收费员及病房收费人员应严格根据物价政策相关规定按医嘱收费;不得多收费、比照收费、擅自分解收费..7、各病房应做好医疗服务项目和药品的病历记录和费用核对工作;要求做到对每一出院患者医药费用进行复核;努力保证对每一患者的各项收费准确无误..新增医疗服务项目价格申报制度1、医院新增医疗服务项目须由物价管理科专人负责向上级物价局申报..2、科室部门有新增医疗服务项目必须经申报审批同意后方可执行;不得擅自比照其他收费项目收费..3、科室部门有新增医疗服务价格须由科室兼职物价员和科室领导向物价管理科提交申请;并为申报工作提供各种数据..4、物价管理科接到科室申请后进行现场调研、审核相关材料后方可上报材料..5、新增医疗服务价格项目申请表填写后与相关材料一并递交院价格管理委员会讨论;由主管院长签字后上报卫生局主管部门..6、物价管理科接到上级部门审批后的新增医疗服务项目收费标准应及时进行医院物价系统价格维护并通知相关科室..医药价格调价管理制度1、物价管理科要严格执行医疗服务价格、药品价格和医用耗材价格的政策法规要求..2、医药价格调整工作由物价员和药品会计负责;其他科室不得自行调价..3、物价管理科接到上级主管部门下发的药品调价通知;物价员应及时通知药品会计调整药品价格;并跟踪检查落实情况..4、上级物价管理部门下发的各种医疗服务价格调整通知应由专职物价员及时通知各科室兼职物价员;并进行物价收费系统价格维护..5、各种调价工作后应在医院收费系统中进行核查;保证价格准确性..6、院物价管理科要做好医药价格落实情况的抽查工作..一次性医用材料价格管理制度1、全院所使用并允许另行收费的医用材料一律由设备科统一购进;各科不能私自进货..2、设备科购进允许另行收费的一次性医用材料后 ; 应正确及时地把材料的规格、产地、进价、应用于何种医疗项目等详细数据报物价管理科..3、对医院首次使用的医用材料必须先经过院物价管理科审核;确认可收费后方可交由其他科室审核购入;避免购入不可收费的医用材料..4、物价管理科审核此耗材可以另行收费后输入计算机价格管理系统..5、一次性医用材料的价格调整只授权给院物价管理科;严禁其他人员进入计算机的“财务处理”系统任意调价..6、收费处收费员及各科病房收费员应按物价规定按实收费;不得多收费或跨项目收费..价格投诉管理制度医疗收费投诉的受理、调查或者处理;必须依法进行;本着对患者高度负责的态度;根据投诉人提供的事实;认真调查核对;坚持以法律和事实为依据的原则..1、物价管理科负责价格投诉的接待工作;及时调查;在三个工作日内给予答复..2、接到投诉案件不推诿、不怠慢;接访人员要热情耐心周到;落实好首问负责制..对上级部门转发的投诉信息认真接访;及时反馈..3、接访人员要记录好投诉内容、办理结果、整改措施及落实情况等..4、对于投诉情况根据政策法规给予相应的解释;有需要现场调查的情况要预留投诉人电话;调查后根据院相关规定给予答复;必要时汇报主管院长..5、临床科室有义务接待患者有关价格方面的投诉和咨询;核实情况后给予答复;不得以任何理由推诿..6、在医院显着位置公示监督举报投诉电话;设置院长信箱和各科室意见簿..7、定期进行价格投诉的分析报告;查找物价管理方面的问题;持续改进..附：处理程序一来电投诉了解投诉者的具体情况后;与有关部门核实情况..如属正确收费;负责向投诉者解释国家有关此项收费的依据..对于确属违规收费的投诉;负责向当事人口头道歉并协调退还多收款项..二来访投诉了解投诉者的意见之后;协同相关部门了解事实情况;给予答复..对于符合国家物价收费标准和相关文件的合理收费;负责向投诉者解释;尽量使患者满意；违规收费的投诉;负责向当事人口头道歉并协调退还多收款项..三上级部门转来的信件投诉接到投诉信件及时完成投诉的调查及回复..必要时将处理结果书面回复来信部门或投诉者..四所有投诉的接待、处理过程及处理结果均作详细的记录;备有登记本存档备查..物价管理奖惩制度1、在院物价管理委员会的领导下;物价管理科负责具体考核、奖惩工作..2、各科室负责人和兼职物价员作为物价管理第一责任人..3、物价管理科每月对各科室物价政策执行情况进行检查并按照标准考核..4、物价管理科定期组织兼职物价员学习物价政策和物价管理奖惩标准..5、物价管理量化考核作为科室和个人年终评优评先的重要考核依据..6、科室或个人有违反物价政策法规要求的现象;一经发现;严格按照奖惩标准扣罚..6.1凡因价格和收费问题被投诉的科室或个人;每人次扣科室或个人50元-100元；引起纠纷对医院造成严重不良影响或严重后果的;扣罚当事人当月奖金..6.2患者向物价、新闻和卫生局等有关部门投诉;经查证属实的;视情节给予100—500元扣罚..6.3在各级物价管理部门检查中发现问题;扣罚金额由科室按照比例承担;扣罚科室负责人50-200元..6.4一次性耗材出库和使用情况不符合;情节严重的按照院相关规定给予奖金扣罚..6.5日常检查中发现少收、漏收、多收费、擅自增加收费项目、重复收费或分解收费、提高收费标准的现象;违规费用在科室收入中扣除;情节严重的扣罚当事人50-200元..医药价格政策文件档案管理制度1、上级主管部门下发的医药价格政策文件原件由院办档案员归档保存..2、物价管理科专职物价员对医药价格政策文件进行复印保管备查..3、有关医药价格政策文件由主管院领导签阅后由物价管理科、设备科、物资管理中心、药剂科和财务科一同协办;物价管理科督查各科室执行情况..4、对医院物价管理委员会讨论的会议纪要等记录完整、专卷保存..5、与物价管理相关的各种下发科室材料均按规定进行年度归档..6、按照要求;每年进行一次医药价格政策文件归档..。
造价控制流程图
造价控制流程图在任何一项工程项目中，造价控制都是至关重要的环节。
它不仅关乎到项目的经济效益，也影响着项目的决策、设计、施工和运营等各个阶段。
因此，理解和掌握造价控制流程图对于建筑行业从业者来说具有重要意义。
造价控制流程图是一个以图形方式表示的，用于描述在项目全生命周期内如何进行造价控制的工作流程。
这个流程图不仅展示了造价控制工作的主要步骤，还揭示了这些步骤之间的相互关系。
通过这个流程图，我们可以更好地理解造价控制工作的整体框架，以及每个步骤在整个过程中的作用。
在投资决策阶段，造价控制的主要任务是进行可行性研究，确定项目的技术、经济和环境可行性。
这一阶段的造价控制对于整个项目的成功至关重要，因为早期的决策将决定项目的大部分成本。
设计阶段是确定项目成本的关键阶段。
在这个阶段，造价控制的主要任务是确保设计方案符合功能需求，同时也要考虑材料、人工和设备等成本因素。
还需要进行价值工程分析，以确定最优设计方案。
在招标阶段，造价控制的主要任务是制定招标文件，包括工程量清单和合同条款。
同时，还需要对投标文件进行评审，选择合适的承包商。
在这个阶段，签订公平合理的合同对于后续的造价控制至关重要。
施工阶段是实现项目成本的关键阶段。
在这个阶段，造价控制的主要任务是监控施工现场的工程量变化，审核工程变更和索赔，以及定期进行进度款结算。
还需要对合同执行情况进行监控，确保各方按照合同约定进行工作。
在竣工验收阶段，造价控制的主要任务是审核竣工结算，确保结算金额真实、合理。
还需要进行项目后评价，总结经验教训，为今后的项目提供参考。
造价控制流程图是一个强大的工具，可以帮助我们更好地管理和控制项目成本。
通过了解和掌握这个流程图，我们可以更好地理解造价控制工作的全貌，从而更好地在各个阶段进行成本控制。
在实际工作中，我们应该根据项目的具体情况和需求，灵活运用造价控制流程图，确保项目的经济效益和社会效益最大化。
在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想取得成功，除了拥有创新的产品和服务外，还需要有一套完善且有效的内部管理体系。
控制价编制 流程图
控制价编制流程图Creating a control price estimate flowchart is a crucial step in the planning and budgeting process of any project. This visual representation helps to outline the steps involved in determining and controlling costs, ensuring that resources are allocated properly and project objectives are met. 价格编制流程图是任何项目规划和预算过程中的关键步骤。
这种视觉表示有助于概述确定和控制成本的步骤，确保资源得到适当分配，并实现项目目标。
The control price estimate flowchart typically starts with defining the project scope and objectives, followed by identifying the resources needed and estimating costs associated with each activity. This initial stage sets the foundation for the rest of the process, guiding decision-making and resource allocation throughout the project lifecycle. 价格估算流程图通常从定义项目范围和目标开始，然后确定所需资源并估算与每个活动相关的成本。
这个初始阶段为后续过程奠定了基础，在整个项目生命周期中引导决策和资源分配。
As the flowchart progresses, it may include steps such as reviewing historical cost data, conducting market research, and obtainingquotes from vendors or subcontractors. These steps help to validate cost estimates and ensure that budget projections are accurate and realistic. By incorporating these validation steps, project managers can identify potential cost overruns early on and take corrective actions to stay within budget. 随着流程图的进行，其中可能包括审查历史成本数据、进行市场研究以及从供应商或分包商获取报价等步骤。
小额零星采购管理流程图
小额零星采购管理流程图引言在企业的日常运营中，小额零星采购是一项非常重要的任务。
它涉及到购买各种日常用品、办公设备、劳动保护用品等。
良好的小额零星采购管理可以提高企业的运营效率，确保物资的供应充足，同时也能节约成本。
本文将介绍小额零星采购管理的流程图，以帮助企业了解并优化自身的采购流程。
流程图graph LRA(开始) --> B(需求确认)B --> C(编制需求清单)C --> D(编制采购申请单)D --> E(采购审批)E --> F(选择供应商)F --> G(编制采购订单)G --> H(采购审核)H --> I(付款)I --> J(完成)J --> K(结束)流程图解释需求确认在这一阶段，采购人员需与相关部门沟通，明确所需物资的具体要求。
这可以通过会议、电话或电子邮件进行。
确认需求是整个采购流程的起点，它将确保采购人员了解到所需物资的种类、数量、质量等具体要求，以便采购人员做出正确的决策。
编制需求清单一旦需求被确认，采购人员将开始编制需求清单。
需求清单将详细列出所需物资的信息，包括物资名称、数量、规格、品牌等。
这将为后续的采购工作提供准确的依据。
编制采购申请单基于需求清单，采购人员将编制采购申请单。
采购申请单包括需求清单的详细信息，并提供了供应商选择、交货期要求等方面的说明。
采购申请单将提交给相关部门负责人进行审批。
采购审批在这一阶段，相关部门负责人将审批采购申请单。
审批过程将确保采购活动符合公司的规定和标准。
如果审批通过，采购流程将继续；如果审批不通过，采购人员将需要重新编制采购申请单或与相关部门协商解决争议。
选择供应商一旦采购申请单被批准，采购人员将开始选择供应商。
选择供应商的依据包括供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
采购人员可以通过询价、比较报价等方式进行选择。
编制采购订单在选择供应商之后，采购人员将编制采购订单。
销售定价及优惠折扣管理流程
销售定价及优惠折扣管理流程1.目的规范销售价格的制定、执行、变更、优惠折扣等各个环节的操作，提高定价质量及决策效率。
2.适用范围适用于各可售物业项目的定价管理。
3.术语和定义无4.职责4.1.营销管理部（策划）4.1.1.负责进行项目营销整体策划，并明确定价策略。
4.1.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.1.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.1.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.1.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.1.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.2.项目公司营销部（策划）4.2.1.负责本项目公司项目的营销整体策划，并明确定价策略。
4.2.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.2.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.2.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.2.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.2.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.3.项目售楼处4.3.1.负责销售现场价格体系执行。
4.3.2.负责日常周边竞品市场价格及优惠折扣政策调研，并提出价格调整或优惠折扣调整建议。
4.3.3.负责销售软件中价格数据维护及价格资料管理，维护价格安全。
4.4.财务资金部4.4.1.参与成本利润测算，参与定价评审决策。
4.4.2.备案各版《价格方案》及审批确认后《折扣方案》及《折扣审批表》。
4.4.3.财务人员按照确定的每户价格对认购书、合同中的价格进行复核。
4.5.营销分管领导6.流程描述7.工作程序7.1.定价原则7.1.1.销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目成本和项目销售收入、利润指标、年度经营计划等来制定，结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
标价分离管理流程图
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组建项目团队，包括项目经理、造价工程师、成本控制人员等。
流程图(一、二级)
工程后评估
施工过程管理
预验收与整改
三通一平
现场开放
供应商评价
Notes:
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商业移交方案
工程管理工作框架
8 工程管理流程框架
Notes:
A-目标 B-关键流程 C-核心工具 D-基础信息库 E-重大决策机构
项目进度、质量、客户对质量的满意度 B1 工程管理策划 B2 竣工验收 B3 现场签证 C1 工程管理策划模板 C2 工程技术标准 C3 标准合同范本 C4 供应商评价模板 D1 质量问题案例库 D2 供应商库（工程） D3 专家资源库（工程） E 经营管理委员会
总体流程图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营报批报建项目建议书总体计划执行版方案设计目标成本方案版合约规划方案版招商策划招商执行前期介入商业运营竣工结算营销策划价格策略销售准备开盘执行动态成本监测付款变更签证控制竣工验收备案商业验收接管交房准备交房预验收与整改扩初施工图设计目标成本执行版合约规划执行版前期介入预售证产权证开工证招投标施工管理桩基提前开工审批方案审查批复国土使用权证工程管理策划用地规划许可证规划意见书工程规划许可证设计变更业主开放日商业交付投诉处理阶段职能现场开放兰色指集团主导地区参与橙色指地区主导集团重点控制工程管理规划项目关键阶段性成果框架图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营总体计划执行版方案设计成果目标成本方案版合约规划方案版招商策划报告营销策划报告推盘计划与价格策略合同交房标准交房方案扩初施工图设计成果目标成本执行版合约规划执行版总包确认评估报告工程管理策划报告商业移交方案阶段职能可行性研究报告附经济分析表项目发展策划报告总体计划可研版初步市场定位规划草案目标成本可研版初步商业定位市场定位概念设计成果商业定位总体计划策划版风险登记表经济分析策划版方案设计任务书景观方案设计任务书项目后评估报告租金体系与激励方案经济分析方案版经济分析营销版扩初施工图设计任务书竣工结算报告目标成本策划版精装房设计任务书景观方案设计成果经济分析施工版产品配置标准施工版产品配置标准产品配置标准方案版总计30个阶段性成果汇总性成果如可研发展策划后评估报告仅算1个卖场设计样板间样板区选址定位与开放计工程管理规划报告四方验收报告pagec1工程管理策划模板c2工程技术标准c3标准合同范本c4供应商评价模板工程管理工作框架notes
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
产品价格管理体系(制度)完整版
产品价格管理体系一、总则为了规范集团产品价格的制定科学化，制定流程规范化，维护价格秩序，保证集团产品价格体系在市场中具有竞争优势，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现集团效益最大化，特制定本价格体系。
二、适用范围（一）《本体系》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。
（二）集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本体系》。
三、释义（一）集团公司：指集团有限公司。
（二）子分公司：指集团有限公司所辖的分子公司，包括所属的全资子公司、控股公司。
（三）市场部：指集团有限ƒ公司营销中心市场部。
（四）价格：指产品出厂净价和终端零售价格。
（五）会签：指文件内容涉及多个部门需要各部门领导共同签署的内部流转程序。
四、职责分工（一）价格指导小组集团公司成立以总裁办、财务部、营销中心、审计部、生产中心、采购中心等有关单位参加的价格指导小组。
总裁办兼任组长，其他部门负责人兼任委员，其他相关人员兼任议员，价格指导小组办公室设在营销中心市场部，职责如下：1. 价格指导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责集团主要产品的销售价格管理工作；2. 负责对产品的定价、调价、管理模式变更进行研究讨论，对集团公司和分子公司价格管理制度、办法进行审批；3. 价格指导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进行决策。
（二）市场部（价格指导小组办公室）1. 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各分子公司建立健全各自产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程；2. 负责组织集团公司价格指导小组会议；3. 检查、监督、考核分子公司销售价格执行情况；4. 对市场同类产品进行调研、对竞争对手品牌和价格进行收集并分析，制定产品销售可行性分析报告，给出合理性定价意见；5. 汇总有关情况，编制《产品月度价格回顾报告》（附件1），为价格指导小组决策提供依据。
（三）分（子）公司定价小组各分子公司视自身情况组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于分子公司总经理、分管销售副总经理、销售部门负责人、财务部、生产部。
超市管理流程图-文字
超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。
职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。
物资采购定调价管理流程图
Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。
2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。
3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。
3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。
3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。
3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。
3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。
3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。
3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。
3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。
3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。
3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。
3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。
4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。
4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。