价格制定管理流程图(doc

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资产管理流程说明及流程图

固定资产管理为了加强对固定资产的内部控制，保证固定资产配置、使用和报废等环节的规范有序，根据相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

一、资产管理领域流程（一）流程概况1、本流程主要业务范围本流程主要针对固定资产的购置、验收、领用和处置等流程节点、岗位分工进行简要说明以及关键流程节点的详细说明。

固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用中保持其原有实物形态的资产。

单位价值虽然未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，按固定资产管理，也视为固定资产。

本单位固定资产一般分为六类：（1）房屋及构筑物，是指产权属于本单位的房屋、构筑物。

房屋主要是办公用房、业务用房、公共安全用房等。

房屋包括房屋附属设施类别，主要有门、门禁系统、围墙、采暖设施、供水系统等。

构筑物主要包括池、槽、塔、烟囱、井、站、道路、沟、库、场等。

（2）通用设备，是指用于业务工作的通用性设备，如计算机设备及软件、办公设备、车辆等。

（3）专用设备，是指根据业务工作实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。

（4）艺术品和陈列品，是指各种艺术品和陈列品，如纪念品等。

（5）图书、档案，是指档案室、资料室等贮藏的图书、期刊、资料、档案等。

（6）家具、用具、装具及植物，是指本单位购置或者通过其他方式获得的各种家具、被服装具、特种用途植物等。

如办公桌椅、食堂炊事机械、树木花卉等。

二、固定资产管理流程所涉及的科室及职责（一）总务处1、负责根据国家有关规定制定固定资产管理办法及相应规章制度，并组织实施；2、配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。

（二）各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理第一责任人。

各处室指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。

（三）单位领导按照相关的审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。

规章制度管理办法及流程图.doc

规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。

第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。

第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。

1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。

第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。

第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。

采购作业流程。

投标报价管理流程

提出材料询价表（后附材料询价表) 物流中心进行询价重点明确答疑的相关要求材料询价及时准确技术标根据实际现场情况布置标准明确职责分工（三）程序
造价合约部
当天
各分公司负责人、工程管理部，如须配合造价
合约部各分公司，工程管理部造价合约部提，交于工程管理部或
分公司造价合约部
投标报价工作流程
一、投标报价管理流程
任务名称
(一）投标可操作性评
估
任务程序、重点及标准
程序接收招标文件、施工图纸及相关资料评审招标资料,提出是否投标建议，填写招标文件交底信息表（后附表格) 重点招标资料齐全提出潜在风险及风险额度详细评审招标资料,确定是否投标标准确保评审中详细考虑招标文件中的规定程序
造价合约部国内市场部造价合约部
造价合约部、国内市场部及各分
公司领导造价合约部造价合约部国内市场部
造价合约部
开标前 3 天根据招标文件时间安排开标前 2 天
开标前 2 天开标前 1 天开标前 1 天开标前 1 天
半月内
算书
1、投标技术交底
2/3
二、投标报价工作流程图
部门名称造价合约部
层次2
单位
领导层
流程名称概要
造价合约部
审核
评审招标文件
组建投标报价小组
投标答疑材料报价单
审批同意
编制投标预算
投标工程的成本测数
根据招标文件编制投标预算报价书
投标报价，内部三级审查
给项目部进行投标技术交底
结束
投标报价管理流程
工程项目投标的报价工作
国内市场部
物流中心

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图3图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）4图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）4图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.7 企业销售管理E—R关系图 6图23.8 销售管理系统的功能模块图7图24.1 企业采购管理数据流程图 8图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 9图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 9图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 10图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.6 采购系统实体关系图11图24.7 采购系统模块图12图25.1 企业库存管理第一层数据流图13图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 14图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 14图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 15图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 15图25.6 企业库存管理E—R关系图 16图25.7 库存管理系统功能模块图 17图26.1 制造标准管理业务数据流图18图26.2 制造标准管理实体关系图 19图26.3 制造标准管理功能模块图 19图27.1 计划管理业务数据流图20图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）20图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）21图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.5 计划管理实体关系 22图27.6 计划管理功能模块图23图28.1 企业车间管理第一层数据流图24图28.2 车间任务管理系统数据流程图24图28.3 生产工票管理数据流程图 25图28.4 车间物料管理数据流程图 25图28.5 车间完工管理数据流程图 25图28.6 企业生产管理E—R关系图 26图28.7 车间管理系统功能模块图 27图29.1 JIT生产管理数据流程图28图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）28图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）29图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）30图29.5 JIT系统实体关系图30图29.6 JIT功能模块图 3130.1 质量管理数据流程图（简化）32图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）33图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）33图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）33图30.5 质量管理系统的实体关系 34图30.6 质量管理功能模块图35图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）36图31.2 财务管理系统的功能模块图38图32.1 人力资源管理数据流程图 39图32.2 人事管理数据流程图（第二层）40图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）40图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）40图32.5 培训管理数据流程图（第二层）41图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）41图32.7 人力资源管理的实体关系 42图32.8 人力资源管理功能模块图 43图33.1设备与仪器管理业务数据流程图43图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) 44图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）45图33.4 设备管理实体关系图45图33.5 设备管理功能模块图46图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图。

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） 5 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） 6图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23 图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图 29图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）30图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）31图29.5 JIT系统实体关系图 31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图（简化）33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）34图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）34图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图（第二层）41图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）41图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）41图32.5 培训管理数据流程图（第二层）42图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图应收款财务部门销售服务明细文件运输资料文件发货通知计划信息销售发票主文件销售订单管理销售服务管理管理销售基础数据销售计划管理管理销售部门计划部门质量技术部门发收货管理管理仓库部门销售发票明细文件客户资料文件销售服务主文件销售计划文件销售订单主文件销售订单明细文件计划信息图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）客户资料文件客户组别文件客户资料维护客户组别维护交货方式维护销售拥金维护交货方式文件销售佣金文件数据录入销售类型文件销售员资料文件销售类型维护销售员维护订货方式维护数据录入订货方式文件数据录入计划审核数据录入销售计划录入销售计划主文件图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；退货通知管理换货通知管理发货通知管理费用处理管理费用计算文件过账处理管理转账凭证文件销售订单主文件发票处理管理销售发票明细文件销售发票主文件销售订单明细文件收发货通知文件图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）23.7 企业销售管理E —R 关系图维修文件服务网点文件销售部门售前、中服务培训计划文件服务政策文件服务人员资料发件记录文件售后服务服务记录文件销售计划管理销售管理销售订单管理收发货管理销售服务管理销售基础数据销售订单 1 n签订 n 1 开票1 n 组成 1 n 组成 1 n 组成1n 订货提货单客户发票明细发票提货单明细订单明细销售计划销售合同合同明细n m 信息 1 1 对应n m 提货 n m 配货 n m 组成 1 n 信息商品报价销售基础数据销售类型维护销售员维护销售佣金维护订货方式维护交货方式维护客户资料维护客户组别维护退货原因维护订单取消原因维价格种类维护费用定义维护销售计划管理销售计划维护销售计划合并销售订单管理产品系列维护订单维护合同终止结清信用管理订单终止结清销售价格维护合同维护催款计划退换货通知差价维护发票维护销售过账发货通知收发货管理销售政策发布服务过程记录服务跟踪销售网点维护销售服务记录销售服务管理图24.1 企业采购管理数据流程图入库采购订单明细文件应付款采购计划管理供应商管理采购基础数据采购订单管理采购部门财务部门采购收货管理管理仓库部门供应商评估文件供应商资料文件采购计划文件采购订单主文件质量部门收货单文件检验单文件图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流)请购单处理采购计划生成采购部门各个部门请购单合并采购请购单文物料需求计划文件供应商资料文件采购计划主文件采购计划明细文件用款计划文件图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)采购收货采购收货单明细文件采购订单主文件验收入库采购退货采购收货单主文件采购订单明细文件采购入库单主文件采购入库单明细文件采购退货单主文件采购退货单明细文图24.6 采购系统实体关系图1n 1 n 1 n 1 nn 1 1 n 1 n 1 n 物料需求计划报价采购订单供应商请购单采购订单明细物料代码检验单物料库存库存操作记录生成组成送货合并参照2 入库操作供应商评估表过账凭证1n n1n 1 参照1 收货收货单1n 检验评估过账图24.7 采购系统模块图采购计划管理采购管理采购订单管理采购收货管理供应商评估管理采购基础数据供应商类型维护供应商评估管理供应商报价维护供应商资料维护供应商评估请购计划维护采购计划管理采购计划生成请购计划合并订单结案采购订单维护采购订单管理订单终止或取消采购合同维护更正处理采购过账处理换货处理订单收货处理采购收货管理退货处理无订单收货处理订货方式维护退货原因维护采购系统维护交货方式维护采购员维护采购基础数据图25.1 企业库存管理第一层数据流图业务单据仓库部门库存基础数据物品仓库库存文件库存处理财务部门计划部门其它部门维护MPS 、MRP物品进出业务库存系统设置文件物品货位库存文件物品代码文件图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 物品颜色代码文件仓库代码维护数据输入区域代码维护货位代码维护ABC 分类维护物料领料原因维护仓库代码文件区域代码文件货位代码文件 ABC 分类码文件物品领料原因代码文件物品代码文件库存操作原因维护库存操作权限维护物品代码维护库存操作原因文件库存操作原因文件物品财务类别文件物品颜色代码维护物品财务类别维护仓库人员维护往来单位分类维护库存系统维护仓库人员代码文件往来单位分类文件库存系统设置文件数据输入出、入调库单订货点计算物料库存文件入库操作出库操作移库操作盘点操作物品损毁处理库存初始化库存操作更正物料需求计划文件库存操作文件图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)生产领料领用材料物品库存文件库存操作文件销售部门出库处理财务部门相关部门生产部门销售出货出库单据供应商发外加工图25.6 企业库存管理E —R 关系图n 1 1 n 1n1 n n1 1n 1 n 1 n1 n 收货单入库单出货单生产工单领料单物料代码库存操作记录发货参照2参照3操作提货单过账凭证n1 1 n 入库领料物品库存参照5过账1 n 参照1 发外加工单采购计划出库参照4 盘点表调库完工1 n图25.7 库存管理系统功能模块图库存业务处理库存管理库存基础数据物品领料原因维护货位代码维护库存操作原因维护 AB C 分类维护区域代码维护仓库代码维护库存系统设置物品代码维护仓库人员代码维护库存操作权限维护物品颜色代码维护物品财务类别维护往来单位分类维护库存基础数据物品损毁处理出库操作处理库存盘点操作移库操作处理入库操作处理库存初始化库存更正操作订货点计算库存操作处理图26.1 制造标准管理业务数据流图车间代码文件 1 n n11 n 物料代码物料清单 BOM 计划 BOM工艺路线定额工时对应车间 n 1 参照1组成组成 n 1 班组1 n 组成组成1 n对应 1 1 对应工作中心工序 /工种产品技术数据车间数据生产系统设置文件制造日历文件生产技术部门生产基本数据产品定额工时文件产品工艺路线文件工作中心文件班组代码文件生产线代码文件工种代码文件工装夹具文件物料清单文件计划物料清单文件物品代码文件图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图产品工艺路线物料清单管理产品定额工时计划物料清单生产系统设置维护工厂制造日历工装夹具管理车间代码维护制造技术管理班组代码维护工种代码维护工作中心维护图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）CR P文件作业计划平衡生产作业计划MRP 管理 MPS 管理 CRP 管理设备管理部门采购部门销售部门作业计划销售订单销售订单文件最终装配计划文主生产计划文件 M RP文件 MRP 独立需文件生产部门计划部门粗能力计划文件最终装配计划文件 MPS 结清 MPS 维护 MPS 确认计划参数设置文件计划参数设置制造日历文件主生产计划文件产品定额工时文件 MPS 生成销售部门销售订单销售订单文件物品库存文件 MPS 例外信息文件图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）MRP 确认物料清单文件物料代码文件MRP 例外信息文件计划参数设置文件物品工艺文件 MRP维护制造日历文件MRP 文件 MRP 生成物品库存文件物料需求模拟物料模拟需求文件独立需求维护 MRP 独立需文件主生产计划文件生产工艺文件资源清单文件工作中心文件CRP 例外信息文件平衡能力需求计划文件MRP 文件 C RP 工作中心负荷输入输出控制 WC 负荷文件工序进度计划工序进度计划文件生产 MRP 文件输入输出控制文件车间报告平衡MRP生产车间任务资源清单维护图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系n 负荷1 1 n 1 1m n n m1 1销售订单 MPS 制造技术数据 MRP 采购计划下达车间作业计划n m 生成 m nm n 对应组成 1n 生成工序进度计划 RCCP MPS 例外信息计划参数制造技术数据 MRP 例外信息 MRP 独立需求CRP参照生成参照 n m 生成参照 m n 生成生成 m n生成 m图27.6 计划管理功能模块图物料需求计划计划管理主生产计划能力需求计划 MR P 结清MR P 维护物料需求模拟M R P 确认 MR P 生成独立需求维护MR P 任务结清物料需求计划MP S 结清 MP S 维护独立需求维护 MP S 确认 MP S生成计划参数维护最终装配计划维护最终装配计划结清主生产计划粗能力报告投入产出控制工作中心负荷 CR P 生成工序进度计划生成资源清单维护能力需求计划图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.2 车间任务管理系统数据流程图车间任务文件生产车间财务部门车间参数设置文件车间工票管理生产完工管理车间系统维护车间任务管理物料部门车间物料管理领料车间权限文件任务优先级别设置文件工序优先级别设置文件工票类别文件任务例外信息文件车间任务文件生产工票主文件车间物料文件车间参数设置文件生产工票物料需求计划文件任务模拟下达生产车间任务下达车间任务建立车间任务确认车间任务文件委外任务下达任务车间任务执行工序作业计划模拟任务文件制造日历文件工艺路线文件任务例外信息文件车间任务文件工序作业计划文件图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图车间任务文件生产工票主文件车间物料占用文件物料部门工票用料分配任务用料分配任务用料领用工票用料领用生产工票明细文件任务用料释放工票用料释放车间物料盘点工序物料占用文件车间物料占用文件 BOM 文件BOM 文件生产工票主文件工序完工维护成本数据产品入库财务部门工序计件单价文件生产车间任务完工工序送检工序完工工序计件单价库存部门成本核算生产工票主文件车间任务文件生产工票明细文件图28.6 企业生产管理E—R关系图车间任务管理车间管理车间系统维护生产工票管理车间物料管理生产完工管理图28.7 车间管理系统功能模块图车间操作权限设置工序优先级设置工票类型设置任务优先级设置车间系统参数维车间系统维护工序作业计划车间任务执行生产任务结清车间任务下达车间任务确认委外任务下达任务模拟下达车间任务建立车间任务管理车间操作权限设置工序完工管理工票完工管理生产工票维护生产工票下达生产工票管理工序计件单价生产工序完工生产任务完工工序完工维护完工工序送检生产完工管理工票用料领用车间物料盘点工票用料释放任务用料领料工票用料分配任务用料释放任务用料分配车间物料管理图29.1 JIT 生产管理数据流程图图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图）财务部门质量部门送检看板卡文件配料 JIT 生产管理生产车间 JIT 系统维护 JIT 计划管理 JIT 操作权限文件计划部门仓库部门 JIT 任务文件生产线能力计划文件生产线物流计划文件 JIT 参数设置文件 JIT 领料文件生产线物流计划文件物品代码文件JIT 物流平衡管理计划部门 JIT 装配计划 JIT 能力计划组装计划文件生产线能力计划文件 MPR MRP JIT 系统配置文件工作中心文件图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图）JIT 工作中心维护JIT 系统维护 JIT 货位维护 JIT 操作权限JIT 生产线维护 JIT 货位设置文件工作中心加工物品文件工作中心用料文件工作中心文件生产线文件 JIT 操作权限文件 JIT 参数设置文件数据输入数据输入生成JIT 用料单JIT 额外领料领料单文件记账凭证文件配料 JIT 物料领用JIT 物料分配 JIT 看板卡 JIT 物料分配文件仓库部门 JIT 工序完工生成JIT 成本 JIT 生产报告JIT 生产报告文件组装计划文件 JIT 看板文件完工记录文件 JIT 任务文件图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT 系统实体关系图 11n 分配物料分配单 1对应 1 JIT 工作中心 1 n 1 1 对应 m nn m1 n 1 nJIT 任务看板卡 m n反冲JIT 生产线 JIT 物流平衡 MPR MRPJIT 能力需求 JIT 任务例外信息生成参照3 完工 JIT 参数参照1生成参照2 送检 1 n领料单生产成本 mn 1 n 对应 1 n 生成 1 n 生成 n 1 对应 1 n参照4 物料代码检验单 n 1 参照6 WIP 库存参照5 n 1 1 n 对应物料库存对应图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）初始数据初始数据质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型质量系统标志文件质量等级文件质量等级文件质量原因类型文件初始数据初始数据质量业务处理初始数据初始数据检验项目类别检验工作中心检验工种维护检验工具仪器检验项目类别文件检验工种文件检验工作中心文件检验工具文件初始数据初始数据质量业务处理初始数据基础数据管理质量基础数据文件质量部门质量检验分析直方图、排列图、分析报表质量标准管理抽样标准文件检验标准文件质量检验管理相关子系统检验单文件送检质量控制图控制图文件控制图设置文件图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）物品数据基础数据抽样标准文件检验标准文件抽样标准维护检验标准维护基础数据物品资料检验标准收货单检验标准来料检验制程检验成品检验出货检验任务检验标准任务或物品资料检验标准检验单文件 n 1 提货 n 1 依据 1 n 对应2 1 n 依据 n1分析检验单 1n 对应1加工工票装配计划分析报表检验标准控制图收货单图30.5 质量管理系统的实体关系质量管理基本数据维护质量标准管理质量检验质量控制质量分析基本数据维护质量系统标志检验项目维护质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型维护检验工种维护检验工作中心维护检验工具仪器质量标准管理抽样标准维护检验标准维护质量检验来料检验出货检验制程检验成品检验质量控制控制图初始化控制图查询控制图维护质量分析输出直方图综合分析查询输出排列图图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）成本核算文件应付工资文件工资卡统计报表单据凭证凭证凭证固定资产管理成本管理工资管理生产部门仓库部门折旧人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出付款付款对账单财务报表文件总账管理应付账管理银行对账管理账簿报表银行供应商凭证凭证发票发票银行对账单文应收账款文件应付款款文件科目定义文件客户应收账管理人力资源部门销售部门采购部门财务管理总账管理应收账管理应付账管理银行对账管理固定资产管理工资管理成本管理账簿报表管理总账管理科目级别设置汇率维护科目代码设置凭证类型设置科目初始化部门余额初始个人余额初始往来单位设置平衡检查货币设置凭证处理凭证处理凭证设置记账凭证录入维护自动转账凭证生成结账凭证审核应收账管理收款计划维护收款处理销售发票过账应收款维护应收款过账应付账管理付款计划维护付款处理采购发票过账应付款维护应付款过账银行对账管理企业初始未达账维护对账处理银行初始未达账维护初始余金额确认银行对账单录入余额调节表图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图工作分析招聘管理报酬管理绩效评估人事档案文件人力资源计划培训计划文件招聘信息文件工作说明书文件工作描述文件绩效评估记录文件人员报酬文件人力资源测评记录文件人事管理人力资源管理部门人力资源计划相关子系统培训计划人力资源测评工种维护职位维护职位调整人员调动离职管理假期管理考勤管理人事档案管理住房管理工种代码文件假期代码文件职位代码文件人事档案文件住房设置文件考勤记录文件图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）数据录入计划实施数据录入人力资源计划人力资源计划主文件人力资源计划明细文件招聘需求文件测试项目代码文件人力资源计划工作描述招聘需求维护测试提库维护设置测试项目测试结果维护测试提库文件测试成绩文件图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）数据录入输出报表测评成绩文件测评项目代码文件测评分析测评提库维护设置测评项目测评结果维护测评试提库文件 1 n 对应3 n 1 参照1 1 1 对应2 1 n 对应1 n 1 对应4人事档案 1 n 参照测试成绩人力资源计划测评成绩培训计划招聘需求工种类别1 n 参照2图32.7 人力资源管理的实体关系人力资源管理人事管理人力资源计划工作分析员工招聘培训计划绩效评估报酬管理人力资源测评人事管理考勤管理住房管理工种维护职位维护假期管理人事档案管理职位调整人员调动离职管理人力资源计划人力资源计划计划实施工作分析工作描述工作说明图32.8 人力资源管理功能模块图 .图33.1设备与仪器管理业务数据流程图设备维修计划文件业务处理基本资料维护设备管理部门费用设备类别文件设备台账文件财务部门生产部门申请设备结构清单文件处理维护。

关联交易管理流程图(doc 6页)

关联交易管理流程图(doc 6页)2.控制措施1）F:纳入关联交易的业务范围不完整（1）F1.1M企业管理法规处关联交易科关联交易岗位在起草关联交易协议时，按照股份公司关联交易协议原则，确保纳入关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。

（2）F1.2M公司各专业部门对关联交易协议进行会签，审查关联交易的业务范围的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。

（3）F1.3M公司主管领导审查关联交易业务范围、定价原则是否符合股份公司关联交易协议及协议有关政策。

2）F:关联交易总/分协议没有书面存档（1）F2.1M企业管理法规处关联交易科在签订关联交易协议后，将所有有效文件按档案管理规定保存。

3）F:关联交易协议签订不及时（1）F3.1K企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。

审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。

公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.（2）F3.1M企业管理法规处关联交易科提交公司有关处室对关联交易协议审核后会签。

审查内容包括：关联交易业务的完整性、准确性、及时性及定价原则合理性。

（3）F3.2M公司领导及时对协议进行审批。

（4）F3.3M公司总经理或授权代表及时与关联方签署关联交易协议.4）F:关联交易定价原则制定不合理（1）F4.1M企业管理法规处关联交易科按照股份公司集团公司关联交易协议的有关规定，起草关联交易协议。

协议中关联交易价格需经定额定价中心定额科审查。

（2）F4.2M各专业部门对关联交易定价原则的合理性进行审查，并在关联交易审批单上签字。

（3）F4.3M公司主管领导审查关联交易价格，同时审查关联交易价格是否符合集团公司与股份公司关联交易的协议的规定，依据集团公司与股份公司关联交易实施意见审查确认关联交易定价原则制定的合理性。

5）F:关联交易未经有效授权批准（1）F5.1M企业管理法规处关联交易科在组织签订关联交易协议时，签约人必须经公司总经理授权。

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图29图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）30图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）31图29.5 JIT系统实体关系图31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图（简化）33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）34图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）34图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图（第二层）41图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）41图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）41图32.5 培训管理数据流程图（第二层）42图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) 45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）。

市场营销管理流程图(完整版)

根据实际
由市场根据市场需求信息和前期市场开发的情 1 个工作
况，对市场进行分析，并做好产品宣传
日内
重点
潜在的市场需求信息
标准
客户需求信息的品种、规格、数字
程序
由市场营销中心组织企业内财务部、生产部、质 1 个工作
量部、供应部等职能部门联合开会制定《产品销日内
售价格策略》
《产品销售价格策略》包括正常价格、占领市场 1 个工作
备货要根据订货是新品种或已有品种，竟任务转交给技术研发部或生产部完成
重点落实货源，营销中心负责交付过程中的各个环节，确保按合同要求做到准确无误新产品包括用户订货及样品，是企业发展的一个风向标，需要格外注意其中的每个细节标准履行交付手续，填写各种记录。各种记录务必准确、及时、客观程序物流部送货完成后将客户的收货单返回营销中心营销中心负责受理客户投诉、访问、理赔营销中心将售后服务部收集到的产品质量问题、服务问题、客户需要等意见反馈给信息部和市场部市场部负责将意见汇总并总结成文将汇总的意见上报市场部和营销中心主管及营销总监，作为制定企业营销战略及下一步营销计划的根据重点售后服务各环节信息的汇总、总结标准按要求综合总结客户信息；填写相应的记录，记
市场营销管理流程图
（完整版）
部门名称营销中心
部门总经理营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价格策略》
定货信息处理
市预测
客户信息登记
信息
财务部、生产部、研发部及相关部门的配合
签单
是否是新客户定单评审

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价格制定管理流程图(doc 5页)
1.风险
（1）F1关联交易价格制定不及时
（2）F2关联交易价格未经有效授权批准
2.控制措施
1）F:关联交易价格制定不及时
（1）F1.1M会计核算中心关联交易科关联交易岗位和价格管理岗位及时根据市场行情变化并结合有关规定，会同有关部门同关联方进行市场调研、模拟测算，确定新的关联交易价格。

（2）F1.2M会计核算中心关联交易科价格管理岗位及时根据市场调研及模拟测算结果制定出新的关联交易价格，并起草相关文件。

2）F:关联交易价格未经有效授权批准
（1）F2.1M会计核算中心关联交易科科长对调研资料、测算表进行分析，审核调整的关联交易价格。

（2）F2.2M财务资产处处长通过对调研资料、测算表进行分析，对调整的关联交易价格进行审核。

（3）F2.3M公司关联交易管理委员会主管领导对调整的关联交易价格进行审批。

3.流程步骤
02 起草有关关联价格的调整通知
会计核算中心关联交易科
价格管理岗位关于调整ＸＸ价格的通知（草稿）
03 审核通知
会计核算中心关联交易科
科长
04 审核通知吐哈油田财务资产处处长
05 审批吐哈油田总会计师
06 发文执行
会计核算中心关联交易科
价格管理岗位
关于调整**价格的通知
4.流程接口
无。