销售业务控制管理办法
销售业务内控管理制度
销售业务内控管理制度一、背景介绍销售业务是企业的重要组成部分，直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
为了保障销售业务的正常进行，促进销售业绩的提升，有必要建立健全销售业务内控管理制度，规范销售过程，防范销售风险，提高销售业务的效率和质量。
二、目的和原则1.目的：通过建立销售业务内控管理制度，保障销售业务的合规性、风险控制和内部监督，提高销售业务的效率和质量，确保企业利益最大化。
2.原则：（1）合规性原则：遵守法律法规和企业规章制度，保证销售业务的合法性和规范性。
（2）风险控制原则：建立风险管理机制，防范销售业务风险，确保企业的经济利益和声誉风险最小化。
（3）内部监督原则：加强内部监督，建立有效的销售业务内部控制机制，形成内控闭环，提高销售业务管理的透明度和准确性。
（4）效率和质量原则：以效率和质量为导向，优化销售业务流程，提高销售效率和客户满意度。
三、销售业务内控制度详解1.销售政策和流程（1）制定统一的销售政策和流程，明确销售流程各个环节的职责和权限。
（2）建立销售业务管理手册，详细描述销售业务的各项规定和操作流程。
2.客户管理（1）建立客户分类制度，区分核心客户和普通客户，制定相应的销售策略。
（2）建立客户档案，记录客户的基本信息、业务交易情况和客户分类等信息。
（3）规定客户拜访的频次和内容，确保与客户的正常沟通和业务往来。
3.销售合同管理（1）规定销售合同的签订程序和要求，制定销售合同审批制度。
（2）确保销售合同的合法性和有效性，及时更新销售合同的变更和终止情况。
（3）建立销售合同档案，保留销售合同的原始文档和相关电子文件。
4.销售报告和统计（1）规定销售报告和统计的内容和要求，确保销售数据的准确性和及时性。
（2）建立销售报告和统计的审核制度，确保销售报告的真实性和可靠性。
（3）分析销售报告和统计数据，及时发现问题和提出改进建议。
5.销售奖励和激励（1）制定销售奖励和激励政策，明确奖励和激励的标准和程序。
公司销售管理办法
公司销售管理办法公司销售管理办法4篇公司销售管理办法1一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。
2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
销售业务内部控制制度
第一条为了加强公司对销售业务的内部控制，标准销售行为，防范销售过程中的过失和舞弊，根据国家有关法律法规和"企业内部控制根本标准"，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供效劳并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第三条公司在销售过程中，至少应关注涉及销售业务的以下风险：1、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处分、经济损失和信誉损失。
2、销售未经适当审批或者超越授权审批，可能因重大过失、舞弊、欺诈而导致损失。
3、销售政策和信用政策管理不标准、不科学，可能导致销售不畅、库存积压、资产运营效率低下、经营难以为继。
4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。
5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不许确，可能由于未能收回或者未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。
第四条公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对以下关键方面或者关键环节的控制：1、职责分工、权限范围和审批程序应明确标准，机构设置和人员配备应科学合理。
2、销售政策和信用管理应科学合理，销售与发货控制流程应标准严密。
3、应收账款应有效管理，及时催收；往来款项应定期核对，如有过失,及时改正。
4、销售确实认、计量和报告应符合"企业会计准则"和"企业会计准则——应用指南"的规定。
第五条不相容岗位别离1、销售部门的销售业务与发货业务别离；2、销售业务、发货业务预会计业务别离；3、发运员与仓库保管员别离；4、销售政策和信用政策的制定人员与执行人员别离，信用管理岗位与销售收款岗位分设；5、销售业务人员与发票开具人员别离；6、公司不由同一部门或者个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条业务归口办理1、销售业务部门主要负责处理定单、签定合同、执行销售政策和信用政策、催收货款；2、发货业务部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜；3、财务部门主要负责销售款项的结算和记录、监视管理货款回收；4、销售收据和发票由财务部门指定专人负责开具；5、严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
销售公司业务管理制度范本
销售公司业务管理制度范本一、客户关系管理客户是销售公司的生命线，因此，建立一套完善的客户关系管理体系至关重要。
该体系应包括客户信息的收集、分类、分析和应用。
所有客户信息必须录入公司客户管理系统，并定期更新，以确保信息的准确性和时效性。
同时，根据客户的购买历史、偏好和潜在需求进行分类管理，制定个性化的服务和沟通策略。
二、销售流程规范销售流程的规范化是提高销售效率的关键。
公司应制定明确的销售流程，包括市场调研、客户开发、需求确认、方案提供、谈判签约、订单执行、售后服务等各个环节。
每一环节都应有相应的操作指南和责任人，确保销售活动的有序进行。
三、业绩评估与激励机制业绩评估系统应公正、透明，能够客观反映销售人员的工作表现。
评估指标包括但不限于销售额、客户满意度、新客户开发数量等。
基于评估结果，公司应建立合理的激励机制，如提成、奖金、晋升机会等，以激发销售团队的积极性和创造性。
四、风险管理与合规性销售活动中的风险需要得到有效控制。
公司应制定风险管理政策，包括信用风险、市场风险、法律风险等方面的预防措施。
同时，确保所有销售活动遵守国家法律法规和行业标准，避免因违规操作给公司带来损失。
五、培训与发展销售人员的专业能力和服务态度直接影响到公司的业绩和形象。
因此，公司应定期组织销售技能、产品知识、市场动态等方面的培训，提升销售团队的整体素质。
同时，为员工提供职业发展规划，鼓励他们通过学习和实践不断提升自我。
六、信息化管理工具的应用利用现代信息技术提高管理效率是提升竞争力的重要手段。
公司应选用适合的销售管理软件，实现客户信息管理、销售数据分析、业务流程自动化等功能，减少人为错误，提高工作效率。
总结：。
业务销售管理制度
业务销售管理制度一、引言为规范公司业务销售工作，提高销售效率和管理水平，制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有销售人员、销售团队和销售部门。
三、销售流程销售流程包括以下几个环节：1. 客户开发销售人员应定期拜访客户，了解客户需求，并通过电话、邮件、微信等方式与客户建立联系。
2. 市场调研销售部门应对所负责区域的市场状况进行调研，制定销售计划。
3. 销售洽谈销售人员应了解客户需求，根据客户情况进行个性化推销。
4. 订单处理销售人员在和客户达成协议后，及时将订单传递到相应的部门进行处理。
5. 订单跟踪销售人员应在订单处理后对订单情况进行跟踪，并及时向客户反馈订单进展情况。
6. 产品售后服务销售人员在销售产品后，应及时跟进相关售后服务。
四、销售管理1. 销售目标和任务分解销售部门应根据公司年度销售计划制定销售目标和任务，并将其分解到销售人员和销售团队。
2. 销售计划和报告销售部门应定期制定销售计划和报告，并及时向上级管理层汇报。
3. 销售业绩考核公司应根据销售目标和任务考核销售业绩，并实行奖惩制度。
4. 客户满意度调查公司应定期对客户进行满意度测评，了解客户需求和反馈。
5. 培训与提升公司应定期对销售人员进行培训和提升，提高销售技能和管理水平。
五、销售奖励1. 奖金制度公司应根据销售业绩实行奖金制度，鼓励销售人员积极拓展业务。
2. 荣誉制度公司应定期表彰优秀销售人员和销售团队，树立典型。
六、工作纪律1. 工作时间销售人员应按照公司规定的工作时间进行工作。
2. 工作安排销售人员应按照公司要求，按时完成派发的工作任务。
3. 工作记录销售人员应及时记录销售过程和相关资料，并按公司要求进行归档。
七、附则本制度自发布之日起执行，如有需要进行修改，应经过相关部门和领导的审批，并及时更新。
销售业务内控管理制度
销售业务内控管理制度销售业务内控管理制度销售业务内控管理制度1第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。
第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
（2）销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
（3）销售合同标的总额在50万～500万元的，由销售副总审批，予以订立。
（4）销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。
第10条发货的审批1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
销售业务内部控制制度
销售业务内部控制制度为了保证公司销售业务的正常运转和规范管理，制定并执行一套完善的销售业务内部控制制度是十分必要的。
下面就销售业务内部控制制度的主要内容进行详细论述。
一、销售业务流程规范1.销售业务流程的界定：明确销售业务的范围和层级，确定销售的产品或服务及其标准规范。
2.客户信息管理：建立完善的客户信息数据库，包括客户基本信息、交易记录等，确保客户信息的准确性、保密性和完整性。
3.预定订单及合同管理：明确预定订单和合同的内容、流程和权限，确保合同的合法性和准确性，并及时跟进合同执行情况。
4.销售订单处理与备案：制定销售订单的审批流程，确保订单的准确性，明确订单的执行责任和时间节点，并建立销售订单的备案制度。
5.销售收款及开票管理：建立健全的销售收款和开票制度，确保销售收款的及时性和准确性，并规范开票的流程和要求，以满足财务报表的准确性和及时性。
6.销售业绩考核与激励机制：建立科学合理的销售业绩考核和激励机制，根据销售人员的实际业绩，给予相应的奖励和惩罚措施，激发销售人员的积极性和创造性。
二、销售人员管理1.客户拜访与沟通：制定销售人员客户拜访的次数、内容和方式，确保销售人员与客户之间的及时沟通和有效交流，提高客户满意度。
2.销售人员目标设定与分配：设定销售人员的销售目标，并根据销售人员的能力和经验，合理分配销售任务，确保销售目标的实现。
3.销售人员培训与考核：建立销售人员培训和考核制度，定期进行销售技能培训和业绩考核，提升销售人员的专业素养和综合能力。
4.销售人员绩效评估与晋升：建立销售人员绩效评估体系，根据销售人员的绩效，制定晋升政策和措施，鼓励销售人员积极进取，提高销售团队整体业绩。
三、销售风险管理1.客户合规性审查：建立客户合规性审查制度，对客户进行全面、准确的背景调查和风险评估，确保与合规客户开展业务。
2.资产风险控制：制定资产风险控制政策，包括预防欺诈、防范重大资产损失等，确保销售资产的安全和稳定。
业务销售管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司业务销售行为，提高销售业绩，保障公司利益，维护客户权益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有从事业务销售活动的员工，包括但不限于销售代表、销售经理、区域经理等。
第三条业务销售活动应遵循诚实守信、公平竞争、客户至上的原则，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
第二章销售目标与计划第四条公司根据市场状况和公司发展战略，制定年度销售目标，并分解至各区域、各产品线。
第五条各区域、各产品线负责人根据年度销售目标，制定季度、月度销售计划，明确销售任务、销售策略和资源配置。
第六条销售计划应包括以下内容：（一）销售目标：明确销售数量、销售额、市场份额等指标；（二）销售策略：针对不同客户群体和产品特点，制定相应的销售策略；（三）销售渠道：明确销售渠道、合作伙伴和分销商；（四）资源配置：合理配置销售人员、销售费用和市场营销资源；（五）风险管理：分析市场风险、客户风险和操作风险，制定相应的应对措施。
第三章销售流程第七条销售流程包括以下环节：（一）市场调研：收集市场信息，了解客户需求，分析竞争对手；（二）客户开发：通过电话、邮件、拜访等方式开发潜在客户；（三）客户跟进：与客户保持沟通，了解客户需求，提供专业建议；（四）报价谈判：根据客户需求，制定合理的报价方案，进行商务谈判；（五）合同签订：与客户签订销售合同，明确双方权利和义务；（六）售后服务：为客户提供优质的售后服务，维护客户关系。
第八条销售人员应严格按照销售流程开展工作，确保销售活动的规范性和有效性。
第四章销售考核与激励第九条公司建立科学合理的销售考核体系，对销售人员的业绩进行考核。
第十条考核指标包括：（一）销售业绩：完成销售数量、销售额、市场份额等指标；（二）客户满意度：客户满意度调查结果；（三）销售能力：销售技巧、产品知识、市场分析能力等；（四）团队协作：与团队成员的协作配合情况。
第十一条公司设立销售激励机制，对表现优秀的销售人员给予奖励，包括但不限于：（一）物质奖励：奖金、提成、奖品等；（二）精神奖励：荣誉称号、晋升机会等；（三）培训机会：参加培训、进修等。
销售业务内部控制制度
销售业务内部控制制度销售业务是企业运作的重要组成部分，其内部控制制度的建立和落实对于企业的正常运营和盈利能力至关重要。
下面将针对销售业务内部控制制度的内容进行详细阐述。
首先，销售业务流程管理是销售内部控制的核心。
在销售业务流程中，应该明确各个环节的责任人和职责，确保销售业务的准确性和规范性。
例如，销售订单的制作应该有专门的人员负责，制定相关的流程和规定，明确订单的录入、审核和核对等细节，防止错误和遗漏。
同时，应该建立销售业务流程的监督和审批机制，确保流程的规范和合规。
其次，销售业务信息系统管理也是销售内部控制的重要环节。
企业应该建立和维护一个完善的销售业务信息系统，通过销售订单、客户信息、库存和发货等数据的管理，实时了解销售业务的情况，为企业的决策提供有力的支撑。
在销售业务信息系统的管理中，需要保证数据的准确性、完整性和安全性，避免信息泄露和错误数据的影响。
同时，应该进行数据的备份和存储，以备不时之需，确保业务的连续性和数据的完整性。
销售业务风险管理也是销售内部控制的重要组成部分。
销售业务风险主要包括信用风险、市场风险、渠道风险等。
在销售内部控制中，应该建立相关的风险评估和监控机制，对销售业务风险进行识别、度量和管理。
例如，应该建立客户信用评估制度，对潜在客户进行信用调查，防止坏账的产生；应该及时了解市场变化，调整销售策略，避免市场风险的影响；应该加强对渠道的管理，建立合理的销售渠道和分销网络，确保产品的正常流通。
最后，销售业务内部审计是销售内部控制的重要环节。
企业应该建立内部审计制度，对销售业务的流程、数据和风险进行全面的审计和评估，发现问题和隐患，提出改进和优化的建议。
内部审计应该由独立的审计团队进行，并与企业的高层管理层进行沟通和协调，确保内部审计的独立性和公正性。
审计结果应该及时报告给高层管理层，以供决策参考和改进措施的制定。
综上所述，销售业务内部控制制度的建立和落实对于企业的正常运营和盈利能力具有重要意义。
销售公司风险控制管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售风险控制，规范销售行为，提高销售业务的风险防范能力，保障公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。
第三条公司销售风险控制遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）权责分明，责任到人；（三）依法合规，诚信经营；（四）科学管理，持续改进。
第二章风险识别与评估第四条销售部门应定期对销售业务进行全面风险识别，包括但不限于以下方面：（一）市场风险：产品市场饱和度、竞争对手策略等；（二）信用风险：客户信用状况、付款能力等；（三）操作风险：销售流程不规范、合同签订不规范等；（四）合规风险：法律法规、政策变动等。
第五条销售部门应根据风险识别结果，对风险进行评估，包括风险发生的可能性、风险影响程度等。
第三章风险控制措施第六条针对识别和评估出的风险，采取以下控制措施：（一）市场风险控制：1. 建立市场调研机制，及时了解市场动态；2. 优化产品结构，提高产品竞争力；3. 加强与竞争对手的合作，共同应对市场风险。
（二）信用风险控制：1. 建立客户信用评估体系，对客户进行信用评级；2. 严格合同管理，明确双方权利义务；3. 加强应收账款管理，确保资金回笼。
（三）操作风险控制：1. 建立销售流程规范，明确各环节责任；2. 加强合同签订管理，确保合同合法、合规；3. 定期开展销售培训，提高员工业务素质。
（四）合规风险控制：1. 加强法律法规学习，提高员工合规意识；2. 建立合规风险预警机制，及时应对法律法规、政策变动。
第四章风险监控与报告第七条销售部门应定期对销售业务风险进行监控，确保风险控制措施有效实施。
第八条销售部门应定期向上级部门报告风险控制情况，包括风险识别、评估、控制措施及效果等。
第五章奖励与惩罚第九条对在风险控制工作中表现突出的个人和部门，给予奖励。
销售管理——销售业务工作流程与管理制度
销售管理——销售业务工作流程与管理制度一、引言销售管理是企业销售部门的重要职能之一，它涉及到销售业务的工作流程和管理制度。
本文档将介绍销售业务的工作流程以及相关的管理制度。
二、销售业务工作流程销售业务的工作流程主要包括以下几个步骤：1. 客户开发：销售人员通过市场调研、网络推广等方式寻找潜在客户，并与他们建立联系。
2. 销售洽谈：销售人员与客户进行洽谈，了解客户需求，介绍产品或服务，并提供相关方案。
3. 报价与合同：根据客户需求，销售人员提供相应的报价，并与客户协商签订销售合同。
4. 订单处理：销售人员接收客户订单，并将订单信息传递给相关部门，包括采购、生产等。
5. 发货与安装：根据客户需求，销售人员安排产品发货，并协调安装工作，确保产品能按时送达客户并安装妥当。
6. 售后服务：销售人员积极跟进客户使用产品的情况，解答客户疑问，并提供售后服务。
三、管理制度为了保证销售业务的顺利进行，公司需要建立相应的管理制度，包括以下几个方面：1. 销售目标与考核：设定明确的销售目标，并对销售人员进行考核，激励其达成业绩。
2. 销售培训与发展：为销售人员提供必要的培训和发展机会，提升其销售能力和专业知识。
3. 销售数据与报告：建立完善的销售数据统计和报告机制，及时掌握销售情况，进行决策分析。
4. 销售团队合作：鼓励销售团队之间的合作，加强信息沟通和协作，提高整体销售效果。
5. 客户关系管理：建立健全的客户管理体系，及时跟进客户需求，并提供个性化的服务。
四、总结销售管理涉及到销售业务的工作流程和管理制度，它对于企业的销售业绩和客户关系至关重要。
通过有效的工作流程和科学的管理制度，可以提高销售效率，增加销售额，提升客户满意度。
因此，企业应重视销售管理，不断优化工作流程和改进管理制度，以实现可持续发展。
参考文献- 张三. 销售管理与实务[M]. 人民邮电出版社, 2018.。
销售部业务管理制度(万能版本)
销售部业务管理制度
1、营销人员辞职或被解聘，业绩有效时限为离开工作岗位之前，合同业务单位在消费期需确保业务余款到位。
2、营销人员必须严格遵守现场的各项管理制度，服从现场营销主管的统一管理。
3、营销人员在工作上遇到问题，不得私自处理和私自越级对接，必须及时先反馈给营销主管，实行统一的规范化逐步对接和处理。
4、营销人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害公司利益的行为。
5、所有营销文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购协议、价格表、统一说辞及各种相关协议合同书等），任何人不得未经许可而随意使用和派发。
6、营销人员应做好当日业务登记，若当日未登记的，应于次日上班时补上，过期不予补登。
9、营销人员在任职期间如有违法或违反公司规章制度者，视情节严重给予口头警告、书面警告、扣减提成直至解雇。
触犯法律者移交司法机关处理。
10、营销人员的业务范围为联系客户、谈判、签认合同，带客户交定金。
12、营销人员不得随意向客户承诺优惠或其他条件。
特殊情况上报主管部门经理。
14、营销人员应共同维护公平竞争原则，坚决杜绝使用不正当手
段，蓄意挑选客户的行为，蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。
15、营销人员之间应相互监督，对一切不良现象及违反现场纪律者，都应及时汇报营销经理。
销售制度和管理办法销售管理制度
销售制度和管理办法销售管理制度销售制度是指企业为实现销售目标，规范和管理销售活动而建立的一套规章制度和流程。
销售管理制度是指在销售制度的基础上，对销售人员的管理进行规范和指导的办法。
销售制度通常包括以下内容：1. 销售组织架构：明确销售团队的组织结构，包括销售部门、销售区域和销售组织关系等。
2. 销售目标和指标：制定销售目标和考核指标，确保销售人员有明确的目标和衡量标准。
3. 销售流程和程序：规定销售活动的各个环节和程序，包括开发客户、销售洽谈、合同签订和交付等。
4. 销售策略和计划：确定销售策略和计划，包括市场定位、产品定价、渠道选择和促销活动等。
5. 销售政策和规定：制定销售政策和规定，如交货期限、付款方式、产品退换货政策等。
6. 销售培训和考核：开展销售培训和考核，提高销售人员的专业素质和销售技能。
销售管理办法是指对销售人员的管理进行规范和指导的具体办法。
常见的销售管理办法包括：1. 销售绩效评估：制定评估销售人员绩效的标准和方法，根据绩效结果进行奖励和激励措施。
2. 销售目标分解：将销售目标分解到不同销售人员，确保每个销售人员都有明确的目标任务。
3. 销售督导和辅导：对销售人员进行定期的督导和辅导，帮助他们解决销售中的问题和困难。
4. 销售会议和报告：组织销售会议，及时汇报销售情况和交流销售经验，提供决策支持。
5. 销售信息管理：建立销售信息系统，及时收集、分析和利用市场和客户信息，指导销售决策。
6. 销售团队建设：加强销售团队合作和沟通，促进销售人员之间的协作和共享资源。
销售制度和管理办法的建立和执行，可以提高销售人员的工作效率和销售业绩，增强企业的竞争力和市场地位。
销售管控与业绩管理制度
销售管控与业绩管理制度第一章总则第一条目的本制度旨在规范企业销售管控和业绩管理，提高销售团队的整体执行力和绩效水平，实现企业销售目标。
第二条适用范围本制度适用于企业销售团队的全部成员，包含销售人员、团队经理和销售部门的其他相关人员。
第三条定义销售管控，指对销售过程和销售活动进行全面监控和管理的一系列措施，包含销售计划、销售目标、销售流程、销售行为等方面的管理。
业绩管理，指通过设立明确的业绩目标、订立有效的业绩考核体系和激励机制，对销售人员的业绩进行管理和评估。
第二章销售管控第四条销售计划1.每年初，销售团队经理睬与销售人员一起订立销售计划，包含年度销售目标、销售策略和销售任务调配等内容。
2.销售人员需依照销售计划订立个人销售计划，并向直属经理提报并进行审核。
3.销售计划应当符合企业整体销售战略和市场需求，确保可行性和可执行性。
第五条销售目标1.销售目标应当依据市场需求、企业战略和销售计划进行订立，每个销售人员应当有明确的个人销售目标。
2.销售团队经理负责设定销售目标，并与销售人员进行沟通和确认，确保目标的合理性和挑战性。
3.销售目标应当细化为月度、季度和年度目标，并及时进行跟进和调整。
第六条销售流程1.销售流程包含线索取得、客户开发、销售洽谈、签约和售后服务等环节。
2.销售团队经理负责对销售流程进行规范和优化，订立明确的销售流程标准和操作手册，并向销售人员进行培训和引导。
3.销售人员应当严格依照销售流程的要求进行工作，及时记录和汇报销售活动的进展。
第七条销售行为1.销售人员应当遵守公司的行为规范和道德准则，保持良好的职业操守和商业道德。
2.销售人员应当与客户进行公正、透亮的沟通，不得进行虚假宣传、诳骗和不正当竞争等行为。
3.销售人员应当对客户信息和商业机密进行保密，不得泄露相关信息给竞争对手。
第三章业绩管理第八条业绩目标1.业绩目标应当符合销售计划和销售目标的要求，具有挑战性和可测量性。
2.销售团队经理与销售人员进行确立业绩目标的过程中应当进行充分的沟通与协商，确保目标的合理性和可达性。
销售业务管理制度
销售业务管理制度第一章总则第一条为了规范和促进公司销售业务的发展，提高销售效率和质量，确保销售目标的实现，特制定本销售业务管理制度。
第二条本制度适用于公司所有与销售业务相关的部门和人员。
第三条销售业务管理的基本原则包括：以客户为中心，以市场为导向，遵循诚信、公平、合法的原则，追求长期合作与共同发展。
第二章销售组织与职责第四条销售部门的组织架构根据公司的业务规模和市场需求进行设置，包括销售经理、销售主管和销售人员等岗位。
第五条销售经理负责制定销售策略和计划，指导和监督销售团队的工作，协调与其他部门的合作，完成销售目标。
第六条销售主管负责管理所属销售小组的日常工作，分配销售任务，指导销售人员开展业务，收集和反馈市场信息。
第七条销售人员负责客户开发、产品销售、客户关系维护等具体工作，完成个人销售任务。
第三章销售计划与目标第八条销售部门根据公司的发展战略和市场预测，制定年度、季度和月度销售计划。
第九条销售计划包括销售目标、销售策略、销售渠道、销售预算等内容。
第十条销售目标根据市场需求、公司产能和销售历史数据等因素确定，分解到每个销售人员和销售区域。
第十一条定期对销售计划和目标的执行情况进行评估和调整，确保销售任务的完成。
第四章客户管理第十二条建立客户档案，包括客户基本信息、购买记录、沟通记录等，为客户服务和销售决策提供依据。
第十三条对客户进行分类管理，根据客户的购买潜力、信用状况等因素，分为重点客户、普通客户和潜在客户等。
第十四条定期回访客户，了解客户使用产品的情况，收集客户意见和建议，提高客户满意度和忠诚度。
第十五条及时处理客户投诉和问题，确保客户的合法权益得到保障。
第五章销售流程第十六条销售流程包括客户开发、客户洽谈、合同签订、产品交付、货款回收等环节。
第十七条客户开发通过市场调研、网络推广、参加展会等方式，寻找潜在客户，并建立联系。
第十八条客户洽谈时，销售人员要准确介绍产品特点和优势，了解客户需求，提供解决方案，促成交易。
销售业务管理制度
销售业务管理制度一、总则为了规范公司的销售业务流程，提高销售效率和客户满意度，实现销售目标，特制定本销售业务管理制度。
本制度适用于公司所有与销售业务相关的部门和人员。
二、销售组织架构与职责（一）销售部门的组织架构设立销售总监、区域销售经理、销售代表等岗位，形成层次分明、职责明确的销售团队。
（二）销售总监职责1、制定公司的销售战略和销售计划，并监督执行。
2、负责销售团队的管理和培训，提高团队整体销售能力。
3、协调与其他部门的合作，确保销售工作的顺利进行。
（三）区域销售经理职责1、负责所属区域的销售业务，完成销售任务。
2、开拓新客户，维护老客户关系，提高客户满意度。
3、收集市场信息，分析市场趋势，为公司决策提供依据。
（四）销售代表职责1、按照公司要求，完成个人销售任务。
2、积极寻找潜在客户，进行客户拜访和销售洽谈。
3、及时反馈客户需求和市场动态。
三、销售目标与计划（一）销售目标的制定根据公司的发展战略和市场情况，制定年度、季度和月度销售目标。
销售目标应具有合理性、挑战性和可衡量性。
（二）销售计划的制定销售团队应根据销售目标，制定详细的销售计划，包括销售策略、销售渠道、客户开发计划等。
（三）销售计划的执行与监控销售团队应严格按照销售计划执行，并定期对销售计划的执行情况进行监控和评估。
如发现问题，应及时调整销售计划。
四、客户管理（一）客户信息管理建立完善的客户信息档案，包括客户基本信息、购买记录、需求特点等。
客户信息应及时更新和维护，确保准确性和完整性。
（二）客户分类管理根据客户的购买潜力、信用状况等因素，将客户分为不同的类别，如重点客户、普通客户、潜在客户等，并采取不同的销售策略和服务方式。
（三）客户沟通与维护定期与客户进行沟通，了解客户需求和意见，提供优质的售后服务，提高客户满意度和忠诚度。
五、销售流程管理（一）销售线索获取通过市场调研、客户推荐、网络推广等途径获取销售线索，并对销售线索进行筛选和评估。
销售业务控制管理办法
*************公司销售业务控制管理办法一、定义销售是关于公司出售产品并获得经济利益流入的过程。
二、目的为加强企业销售、生产、经营管理流程，控制企业经营风险，提高企业整体业务管理水平，实现统一按订单生产、订单核算、订单管理，特制定本办法。
三、适用范围公司所有销售部接进的订单业务，包括所有的出版社业务和社会客户业务。
四、业务管理流程（一）、销售1、销售合同a)销售合同在签订（加盖公司印章）前须经过确认，总经办凭《销售合同确认单》加盖印章，加盖印章按照公司《印章使用管理规定》。
b)合同确认内容：客户单位、产品、数量、价格、收款条件、出货时间、包装以及特殊要求等内容进行评审确认；c)合同确认流程：营销部制作并确认，生产计划部确认技术工艺、出货时间可行，品质部确认品质可控，财务部确认合同格式合法性、价格合理性和收款风险以及客户资信程度满足公司要求等，具体内容为：一是审核合同文本是否为格式文本，如非格式文本需由律师审定；二是审核合同价格的合理性，如果经测算合同价格高于成本价格则准予合同执行，如经测算合同价格明显低于成本价格，出现毛利亏损则应提出疑义并向总经理室提出复审或重新定价的建议；三是审核收款程序，对于首次合作的客户，应明确提出预收部分货款的要求，对于海外业务则必须要求客户预先支付一定金额的预收款或开具信用证，非首次合作的可视客户情形确定帐期，一般情况下应收帐款的帐期为60天，最多不超过90天,超过应收帐款帐期的客户，财务部应及时向营销部发出催款书，以督促销售业务员催款。
d)销售合同的签订：经确认后的《销售合同》严格按《合同管理办法》签订，签订日期必填，并于签订之日起3天内及时提交财务部、综合办公室部备案，同时在ERP系统中登记《销售订单》进入生产环节，并在委印单号或备注栏注明合同编号。
2、销售业务原则上每笔销售业务都以销售合同或者销售订单书面确认，如遇变更的应及时办理变更登记，变更管理流程与订立管理流程一致，并及时在ERP系统中办理相应的变更。
销售结算业务控制方案
一、方案背景随着市场经济的不断发展，企业间的交易活动日益频繁，销售结算业务成为企业财务管理的重要组成部分。
为了确保销售结算业务的顺利进行，防范财务风险，提高资金使用效率，特制定本销售结算业务控制方案。
二、方案目标1. 确保销售结算业务的合规性、真实性、准确性。
2. 加强对销售结算业务的监督和管理，提高资金使用效率。
3. 防范财务风险，确保企业资金安全。
4. 提高销售结算业务的透明度，便于审计和监督。
三、控制措施1. 组织结构优化（1）设立销售结算管理部门，负责销售结算业务的统筹规划和组织实施。
（2）明确各部门职责，确保销售结算业务流程顺畅。
2. 制度建设（1）制定《销售结算管理办法》，明确销售结算业务流程、审批权限、责任追究等内容。
（2）建立健全销售合同管理制度，确保销售合同的合法、合规性。
3. 内部控制（1）建立销售结算审批制度，明确审批流程、审批权限，确保审批过程的合规性。
（2）实行销售结算凭证管理制度，确保凭证的完整、准确、真实。
（3）加强对销售结算业务的日常监督，定期开展自查、互查，发现问题及时整改。
4. 资金管理（1）严格执行银行账户管理制度，确保资金安全。
（2）加强应收账款管理，采取有效措施降低坏账风险。
（3）合理控制库存，避免资金占用过多。
5. 信息化建设（1）利用信息技术，实现销售结算业务的自动化、智能化管理。
（2）加强信息系统安全防护，确保数据安全。
6. 人员培训与考核（1）定期对销售结算业务人员进行专业培训，提高业务水平。
（2）建立健全考核机制，将销售结算业务绩效与员工薪酬、晋升挂钩。
四、方案实施1. 组织培训，确保全体员工了解和掌握销售结算业务控制方案。
2. 完善制度建设，确保各项措施落到实处。
3. 加强监督检查，对违反方案的行为进行严肃处理。
4. 定期评估方案实施效果，根据实际情况进行调整和完善。
五、预期效果通过实施本销售结算业务控制方案，预计将实现以下效果：1. 提高销售结算业务效率，缩短结算周期。
销售业务管理制度5篇
销售业务管理制度销售业务管理制度5篇随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的销售业务管理制度，希望能够帮助到大家。
销售业务管理制度1为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。
2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。
4、业务人员的销售费用。
公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。
2、办事处负责对业务员的系统培训。
主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。
汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的`意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
对销售业务的管理制度范文
对销售业务的管理制度范文销售业务管理制度范文第一章总则第一条为规范销售业务管理，提高销售业务效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务的组织、实施和管理。
第三条公司销售业务应遵守市场经济规律和商业道德原则，树立良好的企业形象，提高市场竞争力。
第四条销售人员应当遵守国家有关法律法规，不得从事非法经营活动，不得进行虚假宣传，不得侵害其他企业合法权益。
第五条本制度内容涉及公司商业秘密，销售业务人员应保密，不得泄露给外部人员。
第二章销售目标与计划第六条公司销售目标应当符合市场需求和公司经营战略，确保销售业务稳定增长。
第七条销售目标应当具体、可衡量、具有挑战性，并细化到销售人员个人目标。
第八条销售人员应编制销售计划，并按计划组织销售活动。
第九条销售计划应当包括市场调研、销售预测、销售策略、销售方案以及销售预算等内容。
第十条销售计划应当定期评估和更新，及时调整销售策略和方案。
第三章销售组织与分工第十一条公司应当设立销售部门或销售团队，负责销售业务的组织和管理。
第十二条销售部门或销售团队应当按照职责划分合理设置岗位，明确人员分工和责任。
第十三条销售部门或销售团队应当制定工作流程和工作制度，确保销售人员各个环节的协作和配合。
第十四条销售部门或销售团队应当建立健全的绩效评估体系，对销售人员进行评价和考核。
第四章销售流程与方法第十五条销售流程应当包括市场开拓、客户拜访、需求分析、销售谈判、合同签订、订单跟进和售后服务等环节。
第十六条销售人员应当通过各种渠道开拓市场，积极发现和开发新客户，维护并拓展老客户。
第十七条销售人员应当在客户拜访中进行需求分析，了解客户的真实需求，提供有效的解决方案。
第十八条销售人员应当通过有效的销售谈判技巧，与客户达成销售协议，确保签订合同并及时跟进订单。
第十九条销售人员应当与客户建立良好的合作关系，确保售后服务，提高客户满意度。
第五章销售培训与考核第二十条公司应当定期开展销售培训，提高销售人员的专业素质和销售技巧。
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*************公司销售业务控制管理办法一、定义销售是关于公司出售产品并获得经济利益流入的过程。
二、目的为加强企业销售、生产、经营管理流程,控制企业经营风险,提高企业整体业务管理水平,实现统一按订单生产、订单核算、订单管理,特制定本办法。
三、适用范围公司所有销售部接进的订单业务,包括所有的出版社业务和社会客户业务。
四、业务管理流程(一)、销售1、销售合同a)销售合同在签订(加盖公司印章)前须经过确认,总经办凭《销售合同确认单》加盖印章,加盖印章按照公司《印章使用管理规定》。
b)合同确认内容:客户单位、产品、数量、价格、收款条件、出货时间、包装以及特殊要求等内容进行评审确认;c)合同确认流程:营销部制作并确认,生产计划部确认技术工艺、出货时间可行,品质部确认品质可控,财务部确认合同格式合法性、价格合理性和收款风险以及客户资信程度满足公司要求等,具体内容为:一是审核合同文本是否为格式文本,如非格式文本需由律师审定;二是审核合同价格的合理性,如果经测算合同价格高于成本价格则准予合同执行,如经测算合同价格明显低于成本价格,出现毛利亏损则应提出疑义并向总经理室提出复审或重新定价的建议;三是审核收款程序,对于首次合作的客户,应明确提出预收部分货款的要求,对于海外业务则必须要求客户预先支付一定金额的预收款或开具信用证,非首次合作的可视客户情形确定帐期,一般情况下应收帐款的帐期为60天,最多不超过90天,超过应收帐款帐期的客户,财务部应及时向营销部发出催款书,以督促销售业务员催款。
d)销售合同的签订:经确认后的《销售合同》严格按《合同管理办法》签订,签订日期必填,并于签订之日起3天内及时提交财务部、综合办公室部备案,同时在ERP系统中登记《销售订单》进入生产环节,并在委印单号或备注栏注明合同编号。
2、销售业务原则上每笔销售业务都以销售合同或者销售订单书面确认,如遇变更的应及时办理变更登记,变更管理流程与订立管理流程一致,并及时在ERP系统中办理相应的变更。
(二)、生产计划生产计划部根据ERP系统中已录入完成的销售订单按产品生产工艺及包装等要求进行工艺制作、排产等生成《施工单》,如遇生产无法满足工艺要求或其他需要外发的执行《委外加工管理控制程序》。
(三)、采购1、采购所有采购业务均按集团统一招标指定的合格供应商名录进行采购作业,如客户有特殊需求不在集团指定供应商名录范围内的,需由客户出具书面说明并加盖指定供应商经集团同意后方可执行采购作业。
主要原材料需完全根据销售订单的材料需求安排采购。
采购员根据ERP系统中单笔销售订单材料需求遵照《采购控制程序》之相关管理规定执行采购作业;消耗性生产用料采购遵照《采购控制程序》管理规定执行采购作业。
2、来料检验入库所有来料均需检验合格才能办理入库,检验不合格物资,由品质部负责不合格品的处理,同时开具《不合格品处理单》填明检验情况及处理意见后交采购部处理,如需要退货,由采购供应部负责物资退回,所有入库、退货流程均严格遵照《仓库控制程序》第4.2.1条之《入库管理》规定执行。
3、结算1)取得的发票提交财务部时间的确定经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票,应严格审核其真伪、内容是否与实际经济业务相符,并按规定的结算流程及时送交财务部门入账。
取得的发票应在发票开具当月的25日前全部提交财务部入帐(除特殊原因外),最晚不得超过次月20日;如果超过该期限,需由经办人出具情况说明并经分管领导签字确认后方可接收,否则财务部有权拒收。
若出现发票滞后入帐,使增值税进项税不能抵扣的,应追究有关当事人由此而造成的损失所承担的经济责任。
财务部门以收到发票入帐之日起计算应付帐款帐期。
2)提交发票应附下列结算资料,如不符合要求将予以退回:1)、《增值税专用发票》等有效发票原件,如是《增值税专用发票》必须记帐联和抵扣联两联同时提交,不得提前将抵扣联交财务部抵扣,特殊情况必经领导同意方可进行,并于1个月内提交记帐联;2)、《材料/纸张发票登记》原件;3)、《采购订单》原件,必须双方单位签字盖章;4)、《材料/纸张验收入库单》原件;5)、发票结算总金额、数量必须与上述所列《采购订单》、《材料/纸张发票登记》所结算材料/纸张金额、数量一致;如果是分次结算的请在《采购订单》、《材料/纸张验收入库单》复印件上签字确认。
3)财务部材料会计逐笔审核采购发票及其附件内容,对符合要求的进行帐务处理,同时确认材料成本和应付帐款的增加。
月末,已入库但发票未到的材料采购,财务部根据采购供应部提供的清单进行材料暂估入库,待财务部收到发票后再按规定进行帐务处理。
4、付款1)支付原则:在有利资金营运,规避物料品质风险前提下确立付款原则,留足质量保证金前提下,根据《采购合同》协定的付款方式支付,特殊情况可在质量保证的前提下安排特别付款,所有货款原则上经公司帐户转帐支付,如《采购合同》未在签订时及时提交财务部备案的,财务部可延缓支付或拒付。
2)支付流程:按照《采购合同》的协定或者需要特别支付的货款,由采购供应部编制《付款申请表》,按照《关于重申和完善费用的支付签字权限及审核流程的管理办法》执行。
(四)、生产1、排产由生产计划部排产,自行加工的进入生产领料流程,如需外发加工的遵照《委外加工管理控制程序》管理规定执行。
2)领料所有领料必须按规定及时操作,保证仓库存货领、退料记录及时在ERP系统中记帐,以确保及当月各批订单实际发生成本归集的准确性,以及实时反映仓库存货库存结余状态,确保仓库存货物资帐实相符。
由生产部各领料班组进行领料,各订单批次产品均按需领用,所有生产用领料及非生产用领料审批权限及领料流程严格遵照《仓储控制程序》之第4.2.2领、退料管理规定执行,纸张领用还需按照《生产用纸领用、结算、考核文案》之4.2领用管理规定执行,未用完余料退库必须遵循《仓库控制程序》之4.2.3退库管理。
所有按规定已领用的原辅材料和纸张,仓库管理员必须及时的在ERP系统中进行“发料”操作,领用部门统计员及时在ERP系统中进行“收料”确认操作。
当天已发料的《领料单》必须在当天完成“发料”、“收料”确认操作,如果领用部门未在ERP系统中进行“收料”确认,仓库管理员必须督促其尽快完成“收料”确认。
月末,各领料部门统计员必须对当月所有领用的纸张和原、辅材料进行按订单核查(施工单中注明的材料),特别是已生产完工的订单必须要领料、收料完毕后才能ERP系统中材料和纸张模块结帐,否则会导致当月存货明细帐帐实不符,而且影响当月存货领用成本的准确性,进而影响当月的利润计算的准确性,所以ERP系统中辅料和纸张模块结帐前必须保证当月已发料的《领料单》全部已经“收料”完成,以确保正确归集当月存货领用成本以及实时反映仓库存货库存结余状态,确保仓库存货物资帐实相符。
(五)、外发加工1、外发所有需外发的业务遵照《委外加工管理控制程序》之规定执行。
凡符合外发加工条件的需要外发加工的每笔业务(包括营销外发、生产外发),必须按要求填写《外发加工作业单》,经审批后方可外发,同时将《外发加工作业单》及时传递到相关部门,本表单一式四联:第一联存根,生产计划部/营销部留存;第二联业务联,审批后立即交营销部管理科;第三联结算联,生产计划部/营销部与加工单位结算后附在加工单位开具的发票后交财务部,如发票后未附该结算联财务部有权拒收发票;第四联加工单位联,产品交付加工单位时交对方。
2、验收入库外发加工完毕的产品按《委外加工管理控制程序》之5.3产品交接与验收规定进行验收并入库,外发加工的订单如果是整单外发,或者部分工序外发且最后一道工序外发的订单,不管最终产品是否运回公司都必须办理成品入库手续,由生产计划部外发管理员按规定办理成品入库,并在ERP系统中开具《外发成品入库单》并通知仓库验收,本表单一式三联,一联存根,一联交仓库,一联交财务部成本会计。
如果外发加工产品加工完毕后直接由外加工单位发货给客户的,外发加工管理员按规定办理成品入库的同时,还必须通知成品仓库管理员办理成品出库,成品出库按《成品发货》相关规定办理。
3、结算1)暂估结算月末,外发部门负责将当月实际发生的所有外发加工业务,按要求填写《外发加工明细申报表》,截止日期为每月28日,于次月2日前提交财务部(包含电子文档),并以此作为后续财务部接收发票的依据,财务部门每月根据该申报表暂估每笔订单的外发成本,待收到外发加工发票后再按规定进行帐务处理。
当月实际发生的所有外发业务,必须在实际发生的当月及时申报提交财务部,不得延迟申报。
如果延期申报,会影响生产成本的真实性、收入成本匹配的合理性,更严重的后果会使该成本无法消化、呆滞,甚至导致不良不实资产的产生,请务必确保当月全部外发加工业务数据的准确性。
营销员在填写《销售核价单》时,请务必根据《外发加工作业单》实际外发情况分配外发业务收入,如属外发的工序,该工序在核价单中必须明确写明“外发”字样,以免造成外发收入与成本不匹配。
2)发票结算a)取得的发票提交财务部时间的确定经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票,应严格审核其真伪、内容是否与实际经济业务相符,并按规定的结算流程及时送交财务部门入账。
取得的发票应在发票开具当月的25日前全部提交财务部入帐(除特殊原因外),最晚不得超过次月20日;如果超过该期限,需由经办人出具情况说明并经分管领导签字确认后方可接收,否则财务部有权拒收。
若出现发票滞后入帐,使增值税进项税不能抵扣的,应追究有关当事人由此而造成的损失所承担的经济责任。
财务部门以收到发票入帐之日起计算应付帐款帐期。
b)提交发票应附下列结算资料,如不符合要求将予以退回:1)、《增值税专用发票》等有效发票原件2)、《外发加工结算汇总单》即双方结算对帐单,本表必须逐项填写,ERP订单号码必须是单笔订单号,不得将多笔订单号合并填列,合计金额必须与发票合计金额一致。
(可要求加工单位按照我们的要求填写,双方对帐确认后尚可开具发票)3)、《外发加工单》,须与《外发加工结算汇总单》中所列一致。
4)、《收货单》,须与《外发加工结算汇总单》中所列一致。
c)财务部材料会计逐笔审核外发加工发票及其附件内容,对符合要求的进行帐务处理,同时确认外发加工成本和应付帐款的增加。
(六)、成品检验入库1)各订单批次产品生产完工后需经QC检验合格后办理入库,由生产部成品入库员在ERP系统中制作《成品入库单》,交成品仓库管理员办理入库。
2)成品仓库管理员收到《成品入库单》后,核对入库品种和数量无误后签收,签收后才能将成品入库,存放指定区域。
仓库管理员在1小时内依据《成品入库单》在ERP系统中完成审核、记帐等工作,以确保成品库存数量帐实相符的准确性和及时性。