XX发展有限公司外国籍员工机票报销管理规定
海外人员差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。
第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。
第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。
第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。
第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。
第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。
第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。
4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。
第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。
第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。
第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。
2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。
3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。
4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
某集团公司人员差旅费报销规定
★某集团公司出国人员差旅费报销规定第一章总则第一条为适应新的经济形势，规范和加强公司临时出国人员经费开支，保证公司出差人员的工作和生活需要，并体现勤俭节约的精神，根据国家财政部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》，结合公司的具体情况，特制定本规定。
第二条国外出差的相关费用按照出国借款时的外汇汇率作为外币折算率计算。
如有剩余外币，应立即到银行售汇，按售汇汇率作为外币折算率，及时冲销借款。
第三条出国交流礼品的准备由公司统一负责。
出国人员在国外除事先有公司批准外，原则上不购买、不赠送礼品，不搞宴请。
第二章临时出国人员出差费用报销规定第四条出国人员车票、机票或船票的报销规定1、出国人员接受邀请，自行承担费用并一次性缴纳包干费用的，费用中包括行程费、住宿费或伙食费等。
出差人员返回后，根据对方提供的有效发票及邀请函件在报销标准内据实报销，公司不再另外给予补贴。
2、出国人员自行承担费用的，则出差返回后，根据行程、住宿等有效发票，在允许报销的额度内据实报销，并根据伙食补助标准给予相应补贴。
3、出国人员接受他方邀请，他方负担所有费用的，出国人员不再给予费用报销或补贴。
他方负担一部分费用的，按照公司规定，公司仅承担差额部分。
第五条国外住宿费报销规定凡出差人员住宿费在报销限额内的，依据有效发票据实报销；超过限额的，依据有效发票按最高限额标准报销。
随同领导干部出差人员，可根据具体情况处理，如确实需要同住时，可比照相应级别领导的报销标准执行。
国外住宿费报销最高限额表参照附表“各国家和地区住宿费、伙食费开支标准表”。
第六条国外伙食补助规定1、伙食补助的时间按照离、抵我国国境之日计算。
2、出差人员不分途中和住宿，均按相应标准计发伙食补助。
对于出差期间发生的招待费用，需经过公司领导批准后方可进行，否则不予报销。
计发伙食补助的具体标准如下：国外伙食补助按照附表“各国家和地区住宿费、伙食费开支标准表”的标准给予补助。
第七条国外电话费报销规定国外出差期间，电话费报销标准按照实报实销的方式执行。
外派员工报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司外派员工报销行为，确保公司资金使用合理、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派员工，包括因公出差、参加培训、执行任务等需要报销的费用。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。
第二章报销范围第四条外派员工报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、地铁、公交等公共交通费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费、民宿住宿费等。
3. 餐饮费：因公出差期间，按公司规定的标准报销餐饮费用。
4. 通讯费：因公出差期间，按公司规定的标准报销通讯费用。
5. 办公费：因公出差期间，因工作需要产生的打印、复印、邮寄等费用。
6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条外派员工报销流程如下：1. 外派员工在出差结束后，应及时填写《外派员工报销单》，并附上相关票据。
2. 《外派员工报销单》经外派员工所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 报销款项通过公司银行账户直接支付给外派员工。
第四章报销标准第六条外派员工报销标准如下：1. 交通费：根据出差地与公司所在地之间的距离，按照公司规定的交通费标准报销。
2. 住宿费：根据出差地的酒店价格，按照公司规定的住宿费标准报销。
3. 餐饮费：每人每天按照公司规定的餐饮费标准报销。
4. 通讯费：每人每天按照公司规定的通讯费标准报销。
5. 办公费：根据实际发生费用报销。
第五章管理与监督第七条外派员工应严格按照本制度规定进行报销，如有违反，公司将视情节轻重给予相应处理。
第八条财务部门负责对报销工作进行审核和监督，确保报销工作合规、透明。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度范本仅供参考，具体报销标准及流程可根据公司实际情况进行调整。
境外公司报销制度模板范本
境外公司报销制度模板范本一、总则第一条为了规范公司员工的境外出差行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
第二条本制度适用于公司员工在境外进行的出差活动，包括商务考察、会议、培训、谈判等。
第三条员工在境外出差时，应遵守国家的法律法规、公司的各项规章制度，合理、节约使用差旅费用，提高工作效率。
第四条公司对境外出差费用实行实报实销制度，员工在境外出差期间的合理费用可予以报销，非合理费用不予报销。
二、费用报销范围及标准第五条境外出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、签证费、门票费、市内交通费等。
第六条交通费：员工境外出差的交通费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的交通工具和舱位标准。
第七条住宿费：员工境外出差的住宿费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的住宿标准。
第八条餐饮费：员工境外出差的餐饮费用按实际发生金额报销，但需符合国家法律法规和公司规定。
第九条通讯费：员工境外出差的通讯费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定。
第十条签证费、门票费、市内交通费等：员工境外出差期间发生的签证费、门票费、市内交通费等按实际发生金额报销。
第十一条员工在境外出差期间，如有额外的费用支出，需提前向公司申请，经批准后方可报销。
三、费用报销流程第十二条员工在境外出差结束后，应按照公司规定的时间和格式提交费用报销申请。
第十三条报销申请应包括：费用清单、相关发票、护照签证页、行程单等相关证明材料。
第十四条财务部门对员工提交的报销申请进行审核，对符合报销标准的费用予以报销，对不符合报销标准的费用予以退回。
第十五条财务部门在审核报销申请时，有权对员工提供的费用支出情况进行核实，员工应予以配合。
四、违规处理第十六条员工在境外出差过程中，如有违反国家法律法规、公司规章制度的行为，公司将依法予以处理。
第十七条员工在境外出差过程中，如有虚报、谎报、漏报费用等行为，公司将予以严肃处理，并追究相应责任。
境外人员差旅费报销
境外人员差旅费报销一、引言境外差旅是当今企业发展中常见的现象。
随着全球化的进程，越来越多的企业在拓展业务范围时需要派遣员工到海外出差。
对于境外差旅的费用支出管理是企业财务管理中的一个重要环节。
本文将介绍境外人员差旅费报销的相关流程和注意事项，帮助员工和财务部门顺利开展差旅费用报销事务。
二、境外人员差旅费报销流程2.1 申请阶段在员工确定需要出差境外时，应在出差前向公司财务部门提出差旅费用申请。
申请中应明确出差时间、地点、预计费用等信息，并提交相应的支持文件，如行程安排、机票预订凭证等。
2.2 出差阶段在出差期间，员工应根据预算和安排合理支出。
务必妥善保管所有费用凭证，包括酒店发票、餐饮发票、交通票据等，以便后续的报销申请。
2.3 报销申请阶段出差结束后，员工应及时向财务部门提交差旅费用报销申请。
申请中应包含详细的费用明细，包括日期、费用项目、金额等，同时需要提供相应的费用凭证作为支持文件。
2.4 财务审批阶段财务部门会对差旅费用报销申请进行审批。
审批过程中，会对申请的费用项目进行核对，并对费用金额进行核实。
如果需要，财务部门可能会要求员工提供额外的支持文件或解释。
2.5 报销发放阶段一旦差旅费用报销申请获得批准，财务部门会对员工进行报销发放。
报销发放可以通过银行转账、支票或现金等方式进行，具体方式由企业内部制度决定。
三、境外人员差旅费报销注意事项3.1 保留所有费用凭证在出差期间，务必妥善保管所有的费用凭证，包括发票、票据等。
这些凭证是后续报销申请的必要支持文件。
3.2 遵守公司差旅政策在出差期间，员工应遵守公司的差旅政策和规定，包括费用限额、住宿要求、机票订购等方面的规定。
违反公司政策可能导致差旅费用无法报销。
3.3 提前预算和合理支出在出差前，员工应提前制定合理的差旅费用预算。
在出差期间，要合理支出，尽量避免超出预算范围的费用。
3.4 核对费用明细和金额在申请报销前，员工应仔细核对费用明细和金额。
公司工作人员因公出国(境)经费报销管理规定
公司工作人员因公出国（境）经费报销管理规定第一章总则第一条为进一步加强集团公司因公出国（境）经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据集团公司因公出国管理办法的要求，结合集团公司实际，制定本规定。
第二条本办法适用于集团公司本部及所属单位，包括集团公司全资、控股企业、相对控股企业及相关经费单位，其他参股企业参照执行。
第三条实行申报及审批制度。
各单位应严格按照集团公司因公出国管理规定，科学制订年度因公出国（境）计划，认真履行计划报批制度，严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数；应坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。
第四条加强预算管理。
集团公司办公室应严格控制因公出国（境）经费总额，本着厉行节约、保障工作的原则，根据实际需要科学合理地安排因公出国（境）经费预算，将因公出国(境）经费全部纳入预算管理，不得超预算或无预算安排出国（境）团组。
第二章经费管理1第五条因公出国（境）经费包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
开支标准参照**市财政局和**市外办相关规定执行，出访团组应严格按照规定安排食宿，乘坐交通工具，不得扩大因公出国费用开支范围，不得擅自提高开支标准，对于未按规定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由个人承担。
第六条国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。
团组应选择合理的路线，不得以任何理由绕道旅行；应按照经济适用的原则，选择优惠票价，尽可能购买往返机票。
《航空运输电子客票行程单》作为机票的报销凭证。
集团公司领导可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。
第七条国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
出访团组根据任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，未经列入出访计划并得到批准的，不得在国外城市间旅行。
外派人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。
第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。
3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。
4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。
5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。
6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。
2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。
5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。
第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。
5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。
6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。
7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。
第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。
第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。
第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
境外公司报销制度模板范本
境外公司报销制度模板范本一、总则第一条为了规范公司员工的费用报销行为，提高财务管理效率，确保公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在境外进行的业务活动所产生的费用报销。
第三条员工在境外进行业务活动时，应严格遵守国家的法律法规、公司的财务管理制度以及本制度的规定。
第四条员工在境外进行业务活动所产生的费用，应真实、合法、合理，符合公司业务发展的需要。
第五条员工在境外进行业务活动所产生的费用报销，应按照规定的流程进行，确保报销的及时性和准确性。
二、费用报销范围第六条员工在境外进行业务活动所产生的以下费用，可以予以报销：1. 交通费：包括长途交通费用、市内交通费用等，应按照实际发生的情况予以报销。
2. 住宿费：应按照实际发生的住宿费用予以报销，但应遵守公司的住宿标准。
3. 餐费：应按照实际发生的餐费予以报销，但应遵守公司的餐费标准。
4. 通讯费：应按照实际发生的通讯费用予以报销，但应遵守公司的通讯费标准。
5. 业务招待费：应按照实际发生的业务招待费用予以报销，但应遵守公司的业务招待费标准。
6. 其他合理费用：应按照实际发生的其他合理费用予以报销，但需经过公司领导的审批。
三、费用报销流程第七条员工在境外进行业务活动所产生的费用，应当在费用发生后的15日内向公司财务部门提交报销申请。
第八条员工在提交报销申请时，应提供以下资料：1. 费用报销申请表。
2. 合法、真实的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。
3. 相关的业务活动记录或证明文件。
第九条财务部门应在收到员工的报销申请后，对费用凭证的真实性、合法性和合理性进行审核。
第十条财务部门在审核完毕后，对符合报销条件的费用，应及时予以报销。
四、违规处理第十一条员工在境外进行业务活动时，有下列情形之一的，公司将依法追究其法律责任：1. 提供虚假费用凭证，骗取公司财物的。
2. 虚报、多报费用，损害公司利益的。
机票报销规定
机票报销规定机票报销是企业长期以来对员工差旅费用的一种奖励和保障措施，它是一种能够提高员工工作积极性和士气的福利政策。
为了规范机票报销流程，下面是一篇机票报销规定。
一、报销范围1. 员工因工作需要所产生的差旅费用，包括机票费用、行李托运费用等。
2. 员工的家属因其工作需要产生的差旅费用，需要提供相关证明材料。
二、报销条件1. 员工在差旅期间必须保持工作状态，按照公司规定的工作时间和工作安排进行工作。
2. 员工必须在规定的时间内提交机票报销申请，超过规定时间的申请将不予受理。
3. 员工需要提供行程单以及机票原件作为报销凭证。
4. 员工需提供与差旅相关的证明材料，如会议邀请函、酒店账单等，供财务部门进行核对。
三、报销限额1. 员工的机票报销额度按照公司会议费用标准进行核定，以实际发票金额为准。
2. 若员工因个人原因选择超出公司会议费用标准的航班，超出部分的费用需由员工自行承担。
3. 若出现机票退改签的情况，退回的费用将按照退款金额进行报销。
四、报销流程1. 员工需在差旅结束后的5个工作日内提交机票报销申请，申请表格可以在公司内网下载。
2. 员工需要将机票原件以及相关证明材料交给财务部门进行核验，并填写报销申请表格。
3. 财务部门在收到申请后，将会在15个工作日内完成报销审核，并将报销费用转账给员工。
五、其他注意事项1. 员工需要保留机票原件及相关发票、凭证等相关材料，以备财务核查。
2. 若员工在差旅期间因个人原因取消出行或提前结束差旅，产生的机票费用将不予报销。
3. 若员工的家属因个人原因产生的差旅费用，需要提供家属与公司之间的工作关联证明。
以上就是机票报销的相关规定，希望员工在差旅报销过程中能严格按照规定进行操作，以便顺利获得报销的费用。
同时，希望公司能够加强对机票报销流程的管理和监督，确保差旅费用的合理使用和报销效率的提升。
国际差旅费报销制度范本
国际差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出国（境）差旅费用的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工因公出国（境）所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、参观考察等费用报销。
第三条员工因公出国（境）差旅费用应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定范围、标准报销。
第二章审批管理第四条员工因公出国（境）前，应填写《出国（境）审批表》，经部门负责人审核，总经理批准后，方可出国（境）。
第五条出国（境）任务完成后，员工应在一周内提交《出国（境）差旅费用报销单》及相应证明材料，报财务部审核。
第三章费用报销标准第六条交通费1. 员工出国（境）往返机票，按照公司指定的航空公司、舱位、票价购买，凭发票报销。
2. 城市间交通费，按照实际发生费用，凭发票报销。
第七条住宿费1. 员工出国（境）住宿，应选择经济实惠、安全可靠的酒店，按照实际发生费用，凭发票报销。
2. 住宿费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的住宿费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第八条餐饮费1. 员工出国（境）餐饮，应本着节约原则，按照实际发生费用，凭发票报销。
2. 餐饮费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的餐饮费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第九条通讯费1. 员工出国（境）期间，国际长途电话、上网费等通讯费用，按照实际发生费用，凭发票报销。
2. 通讯费限额标准，根据不同国家（地区）的通讯费用水平，设定不同的通讯费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第十条参观考察费1. 员工出国（境）参观考察，应选择具有代表性的景点、单位，按照实际发生费用，凭发票报销。
2. 参观考察费限额标准，根据不同国家（地区）的景点门票、交通等费用水平，设定不同的参观考察费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
公司国外出差人员差旅费开支管理规定
公司国外出差人员差旅费开支管理规定第一章：总则1、为了适应公司国际业务发展的需要，促进对外工程承包业务的开展，规范出国人员费用开支行为，现结合公司实际情况，制定本办法。
2、实行费用包干的项目坚持以下原则：分项计算、限额包干、凭票报销、节约归公、超支自负。
3、各单位应严格按照需要合理安排出差，控制出差人数和出差时间，能用电子邮件、信函及通讯工具方式解决的问题，不得派人出差。
出差人在出差前不论出差远近必须填报《国外出差申请表》，定任务、定地点、定时间，经具有审批权限的领导审批后方可出行。
实际出差天数超过计划天数的，须说明情况，经具有审批权限的领导审批。
各级审批人要负起自己的审批职责，不得安排照顾性的出差，否则财务不得报销相关费用。
4、出差人员出差完毕后，必须逐项填制《差旅费报销单》，在两周内到财务处报销，确有原因不能按时报销的，须经相关领导批准同意，否则，财务人员不予报销，所借备用金财务部按不低于本人工资的50%扣收，直至还清借款。
情节严重的，还应加收不低于银行利息的滞纳金。
差旅费报销后，若所借公款有剩余，剩余部分应及时足额退回财务部，不得以任何借口拖欠公款，对不能按时交回公款的，财务部从借款人的工资中扣回。
1、公司机关人员因公国外出差必须填写《国外出差申请表》，经公司分管领导签署意见，报公司总经理审批。
2、公司属其他各单位人员因公国外出差。
必须填写《国外出差申请表》，经各单位负责人（行政一把手）签署审批意见，加盖单位负责人（行政一把手）名章及所在单位公章，报公司总经理审批。
3、人员因公国外出差申请，总经理审批同意后，由公司海外事业部负责指导赴国外出差人员正确填写相关出国表格，本人提供合格照片及身份证（或户口本）扫描件。
公司所有赴国外出差人员资料由海外事业部统一整理、汇总、审核，会同公司人力资源部、党委工作部、总经理工作部，按照公司人员出国审批文件相关程序执行，最后形成正式审批文件，上报集团公司。
4、因公国外出差机票订购。
外派员工报销管理制度
外派员工报销管理制度一、总则为规范外派员工的差旅费用报销管理，维护公司利益，制定本制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于所有被公司派遣至境外或其他城市出差的员工。
三、报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、出差餐费、通讯费、办理签证的费用等。
2. 差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定及政策。
四、报销申请1. 外派员工应事先填写报销申请表，并附上相关费用的发票、单据、凭证。
2. 报销申请表应包括出差时间、地点、费用明细等内容。
3. 报销申请应在出差结束后尽快提交给公司财务部门。
五、报销审核1. 公司财务部门应对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定，并能提供有效的发票、单据、凭证。
2. 财务部门应在规定的时间内对报销申请进行审核，并通知报销人是否通过审核。
六、报销支付1. 经过审核的报销申请，财务部门应尽快进行支付。
2. 外派员工可选择公司直接支付费用或者通过个人先行垫付后再进行报销。
七、报销限制1. 差旅费用报销限制范围应符合公司相关规定，且不得超出实际发生的费用。
2. 禁止通过虚假报销来骗取费用。
八、违规处理1. 对于虚假报销、超标报销等行为，公司有权采取相应的处理措施，包括扣减报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。
2. 对于外派员工的违规行为，公司有权作出相应的处罚，严重者可能面临解除劳动合同等处理。
九、其他1. 外派员工应遵守相关规定，严格按照公司制度进行差旅费用的报销。
2. 公司财务部门应及时处理报销申请，确保外派员工的正常出差活动。
3. 公司应对员工进行报销管理相关规定的培训和宣传，提高员工的管理意识和规范。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，修改或补充需经公司财务部门批准。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司财务部门具体解释。
以上为公司外派员工报销管理制度，希望各位员工严格遵守，并提高对差旅费用的管理意识，为公司的发展保驾护航。
境外公司报销制度模板
境外公司报销制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序及规定，合理控制费用支出，根据相关的财经制度，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司在境外的所有员工。
第三条本制度所称的报销，是指员工在境外工作期间，因公发生的各项费用支出。
第四条公司财务部门是负责境外报销管理的归口部门，负责制定和解释报销管理制度，对报销工作进行指导和监督。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：（一）差旅费：包括机票、火车票、长途汽车票、出租车费、市内交通费等；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销；（三）餐费：按照公司规定的标准报销；（四）通讯费：包括国际电话费、上网费等，按照公司规定的标准报销；（五）办公用品费：包括购买办公用品、办公设备等费用；（六）业务招待费：按照公司规定的标准报销；（七）其他合理的工作支出。
第六条报销标准：（一）差旅费：按照公司规定的差旅费标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的住宿费标准报销；（三）餐费：按照公司规定的餐费标准报销；（四）通讯费：按照公司规定的通讯费标准报销；（五）办公用品费：按照公司规定的办公用品费标准报销；（六）业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准报销；（七）其他合理的工作支出：按照公司规定的标准报销。
第三章报销流程第七条员工在发生费用支出时，应当取得合法的发票或者凭证，并按照规定填写报销单据。
第八条员工应当在报销单据上注明费用的发生时间、地点、事由、金额等信息，并附上相关证明材料。
第九条员工将填写好的报销单据提交给所在部门的负责人审批。
第十条部门负责人对员工提交的报销单据进行审核，确认费用的真实性、合理性后，签字批准。
第十一条部门负责人将批准后的报销单据提交给财务部门。
第四章报销管理第十二条财务部门对提交的报销单据进行审核，确认费用的真实性、合理性、合规性后，予以报销。
第十三条财务部门应当对报销情况进行汇总分析，定期向公司领导报告。
公司国外工作人员差旅费规定
公司国外工作人员差旅费规定第一条国外工作是指本公司在职员工被派遣到与本公司有业务关系的海外企业，在那里工作 3 个月以上，并享受海外企业生活福利的对外劳务出口。
第二条国外工作期间自出发之日算起，到回国日截止。
第三条对国外工作人员出国准备金的支付，原则上依照本公司的国外差旅费规定予以支付。
归国准备金按国外公司的差旅费规定予以支付。
第四条国外工作人员及妻子的出国差旅费原则上由国外公司支付，其随用物品的运输费亦由国外公司负担。
第五条迎送国外工作人员的有关费用，依照本公司国外出差规定的有关条文办理。
第六条经国外公司允许，且本公司认为确有必要时，国外工作人员可让家属随行。
第七条国外工作人员的工作报酬本公司不予支付，全部由国外公司支付;奖金、留守补助等也相同。
第八条符合第六条规定的家属生活费由国外公司支付，具体支付标准如下。
1.妻子相当于出差员工在国外公司报酬的30%。
2.子女一个子女时，相当于出差员工在国外公司报酬的 10%;两个子女以上时，相当于出差员工在国外公司报酬的 20%。
第九条留守补助是指为维持国外工作者家属在国内的生活，向其支付的生活补助。
其具体支付标准如下。
1.对其妻子及子女按有关法律规定，应分别支付相当于本人在国外工作报酬的 50% 和 25%，如子女为两人以上时，则支付 50%。
2.对除妻子及子女以外的抚养人口按有关法律规定，支付其本人在国外工作报酬的相应比例作为留守补助。
第十条国外工作人员因故暂时回国，必须得到国外公司的同意，并事先向本公司报告。
回国的差旅费按第四条规定办理。
第十一条国外工作人员归国后的报酬需参考其在国外公司的业绩，以及同职位的报酬予以确定。
第十二条本公司为国外工作者及其随行家属投保海外旅行伤害保险，其具体投保额度如下。
（1）公司部门主管为×××美元。
（2）一般员工为×××美元。
（3）妻子为国外工作者本人的1/2。
机票报销制度
卷号名称文件号创建/修改时间3 外籍教师的招募TR-024-R01 2019-10-25机票报销制度甲方对签订六个月或六个月以上合同的乙方须提供机票/机票津贴。
签订少于六个月合同的乙方不得享有机票/机票津贴。
本条款适用于第一年及以后的合同，海外招聘及国内招聘。
对于六个月以上十二个月以下的合同，机票/机票津贴将按比例计算。
可机票的出发地应为乙方护照所在国的国际机场，其他情况须是由双方事先约定。
市场价值是甲方能在市场上购置的确定日期、经济舱位机票的最低价格。
该市场价值为税前价。
A: 海外招聘（教学人员）1.1如乙方合同期6个月（包括6个月）以上，一张自乙方居住国家至工作地的单程机票由甲方提供。
乙方也可自行购买单程或往返机票，但须甲方事先同意机票价格。
如甲方事先未同意，乙方购买的机票不可报销。
如甲方事先同意，该机票在乙方到达工作地后由甲方报销。
甲方应在乙方到达工作地后的两星期内全额报销乙方购买的已经确认价格的单程机票。
甲方应在乙方到达工作地后的两星期内报销其已经确认价格的往返程机票50%的金额。
1.2如乙方工作满12个月，甲方应提供乙方自工作地至其居住地国家的回程机票。
乙方合同期满日前3-4周作安排，合同期满日交付机票。
或者乙方可享有该回程机票的市场价格作为津贴。
参照市场最低价, 提供不低于4000元人民币并不高于8000元人民币的津贴.1.3 乙方在完成一年合同时可报销其购买的已经确认价格的往返机票的另一半费用。
1.4签订少于六个月合同的乙方不得享有机票/机票津贴。
本条款适用于第一年及以后的合同，海外招聘及国内招聘。
1.5 如果乙方将超过6个月不满12个月的合同期在甲方工作地延期至12个月并履行完毕合同，乙方可享有本条1.2款中规定的津贴。
1.6 如果乙方签第二年的合同，合同期超过6个月（包括6个月），如乙方希望在开始第二年合同前返回其居住国家，甲方或者为乙方提供一张双程机票，或乙方可获得该双程机票市场价为津贴，则乙方不再同时适用本条第1.2或1.3款的规定。
2023年外籍员工出差流程及报销标准
2023年外籍员工出差流程及报销标准
流程概述
1. 出差申请：员工向上级经理提交出差申请并提供出差目的、时间、地点等相关信息。
2. 预订行程：经理审批通过后，员工需预订机票、酒店等行程安排，并保留相关预订凭证。
3. 出差报备：员工在出差前将行程详细信息报备给人力资源部门，并提供相关证明文件，如护照复印件等。
4. 出差审批：人力资源部门审批并提供出差通知，员工需准备好所有出差所需文件。
5. 出差安排：员工按照出差安排，出发前往目的地，并确保安全抵达后与公司保持联系。
6. 出差归档：员工完成出差后，将出差相关文件和凭证归档，并向人力资源部门汇报。
报销标准
1. 机票费用：公司将根据实际出差地点和出差天数支付机票费用，员工需提供购票。
2. 住宿费用：公司将根据出差地点标准支付住宿费用，员工需
提供酒店。
3. 餐饮费用：公司将提供每日固定餐费补贴，员工需提供餐饮，不得超出标准金额。
4. 交通费用：公司将根据出差交通实际情况支付相应费用，员
工需提供交通票据。
5. 其他费用：公司将根据实际需要支付其他合理费用，员工需
提供相关和明细。
请注意：员工在出差过程中需遵守公司规章制度和当地法律法规，合理使用公务车辆和公司资源。
出差期间如需延期或变更行程，请提前与上级经理和人力资源部门沟通并获得批准。
以上为2023年外籍员工出差流程及报销标准，希望能对您有
所帮助。
如有任何疑问，请随时与人力资源部门联系。
公司境外人员经费管理制度
第一章总则第一条为规范公司境外人员经费管理，确保经费使用的合规、合理和高效，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司派往境外的所有外派人员，包括管理人员、技术人员、业务人员等。
第三条境外人员经费管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家法律法规和公司财务管理制度；2. 合理节约原则：合理使用经费，避免浪费；3. 透明公开原则：经费使用情况公开透明，接受监督；4. 严谨规范原则：经费管理流程严谨规范，确保资金安全。
第二章经费预算第四条境外人员经费预算由各部门根据实际工作需要，结合境外工作环境、工作任务和人员配置等因素，编制年度经费预算。
第五条经费预算应包括以下内容：1. 人员工资及福利；2. 交通、住宿、餐饮费用；3. 办公设备、通讯费用；4. 保险、培训、考察等费用；5. 其他必要支出。
第六条部门编制的经费预算经审核批准后，由财务部门根据预算进行经费的拨付和管理。
第三章经费使用第七条境外人员经费使用应严格按照预算执行，未经批准不得擅自调整预算。
第八条境外人员经费支出应遵循以下规定：1. 人员工资及福利按照公司薪酬制度执行；2. 交通、住宿、餐饮费用按照国家及公司相关规定执行；3. 办公设备、通讯费用按照实际需求和使用情况执行；4. 保险、培训、考察等费用按照预算和实际需要执行；5. 其他必要支出按照相关规定执行。
第九条境外人员经费报销应提供真实、合法的票据，并填写《境外人员经费报销单》。
第十条报销单经审批后，由财务部门进行审核、报销。
第四章监督检查第十一条公司设立境外人员经费管理监督小组，负责对境外人员经费管理进行监督检查。
第十二条监督小组定期对境外人员经费使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十三条境外人员对经费使用有疑问或举报，可以向监督小组反映。
第五章罚则第十四条对违反本制度，造成经费浪费、违规使用等行为的，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
发展公司机票报销制度
发展公司机票报销制度为规范机票管理流程，提高个人费用账户管理水平，特制订本制度一、标准1、发展公司总经理、总工可乘坐飞机出行，拥有高级技术职称的人员可以乘坐飞机出行。
2、机票打折后综合成本（机票款、民航发展基金、燃油附加费、保险费、接/送机费用等）低于火车等交通工具成本的，经行政、财务测算确认乘坐飞机成本低的，可以选择乘坐飞机出行。
三、岗位牵制1、行政部文员负责公司统一订票业务。
选择定点订票的公司时，须签订经济合同，谈好折扣与返利。
原则上员工家属不可参与公司订票，特殊原因可由公司先行代为预定，费用由员工自行承担。
预订返程机票时必须由其上级领导确认后方可进行机票预定。
2、质管部资料员负责与行政部文员对接机票业务。
3、机票审批权限归口至总裁。
三、证据链行程单（行程单是由国家税务总局监制并按照《发票管理办法》纳入税务机关发票管理，是旅客购买国内航空运输电子客票的付款及报销凭证）订票截图民航发展基金燃油附加费保险费凭据退票费证明出差申请单出差报告四、控制点1、订票时保留订票截图，作为与出票价核对的依据，防止订票时折扣与出票时折扣不一致造成的损失。
2、定机票须有预见性，为便于相关业务部门在工作安排上有充裕的时间准备，订票部门需提前一周预订机票。
3、航线选择最佳经济路线，但不能过份考虑经济利益，而选择非常不好的时间段、不好的航空公司。
安全、落地后交通等费用需一并考虑。
4、总裁级别以下人员禁止乘坐头等舱，随行人应提前选择与安全、方便、快捷的交通工具，提前到达出差地。
特殊情况除外。
5、违规罚款不予报销。
6、订票时须做好风险回避，公司高管不得同乘一架飞机出行。
7、机票订好后，行政文员短信提醒乘机人安排好工作按时登机、财务相关公司的会计做好出差管理的相关工作。
8、乘飞机出差人也须做好工作规划，降低退改签损失。
9、按行程单记载的姓名，分别录入乘机人的费用账户，同时录入费用承担的项目。
10、发展公司自行支付机票费，禁止母公司统一支付；付款时直接汇入收款人账户，禁止用公司经办人员周转；禁止使用现金付款。
国企因公出国(境)费用报销的财务规定
国企因公出国（境）费用报销的财务规定为规范公司因公出国（境）人员费用审批、开支标准、报销流程，特设本规定。
1 出国前请款1.1 公司员工因公出国（境），凭审核批准后的“因公务活动出国（境）人员审批表”由党委工作部门办理请款手续。
财务部门按党委工作部门编制的出国批号归集费用，独立核算每一批次人员全程出国（境）费用。
2 回国后报销2.1 公司员工回国后填写“出国（境）费用报销单”及附表，连同有效发票及原始单据交党委工作部门审核，经董事长（总经理）签字后，交财务部门审核报销，核销出国前请款、所换外汇。
2.2实际报销金额与请款金额的差额以人民币结算，汇率以请款当天中国银行基准外汇牌价为准。
2.3 具体说明：2.3.1签证费出国签证费用由党委工作部门统一办理，并负责报销。
财务部门按出国批号统计签证费用。
2.3.2 国际交通费出国人员根据出访任务需在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明并经批准，在批准的计划内旅行。
同一国城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报销。
未经事先审批同意所发生的旅行线路交通费不予报销。
委托旅行社购买的国际班机票和国际列车票，由旅行社开具发票，注明票价。
出国人员报销时同时提供旅行社发票及机票，交财务部门审核。
当机票价大于旅行社发票时，按旅行社发票报销。
2.3.3 住宿费用执行现行财政部、外交部关于《临时出国人员费用开支标准和管理办法》所规定的住宿费标准，凭票据在限额内按实报销。
公司领导及由公司领导带团出国期间所发生的住宿费凭票据按实报销。
2.3.4 出国包干费及补贴出国包干费及补贴指公司员工在国外发生的伙食费、公杂费和零用费。
出国包干费及补贴按现行财政部、外交部关于《临时出国人员费用开支标准和管理办法》所规定的标准包干使用。
由公司领导及由公司领导带团出国期间所发生的伙食费如果是凭票据按实报销的，则在计算伙食补贴时按实际发生伙食费的50%扣减当天伙食补贴费（扣除额以伙食补贴标准为限）。
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XX发展有限公司外国籍员工机票报销管理规定
因公司业务发展需要，为了体现公司对广大外国籍干部员工的关心、支持和帮助，为了规范公司干部员工机票报销等相关事宜的管理，现特制定如下规定：
一、机票报销条件：
1.经劳务公司、人才市场等渠道招聘录用的外籍员工，机票费由员工本人垫付，按合同入职试用合格后由公司统一报销，如试用不合格公司不给予报销。
2.未经人事部按公司《人事管理规定》程序招聘录用的外籍员工，如自行前往公司应聘的，其来程机票费由员工自行承担，公司不予报销，如果在入职前员工需返乡办理个人事务，待其入职试用合格签订《劳务合同》后，可申请报销来程机票费，如试用不合格则往返机票等费用全部自理。
3.公司自由招聘或由在职员工介绍前往公司应聘的外籍员工，在试用合格并与公司签订《劳动合同》后方可报销来程机票，如果试用期不合格或试用期离职，往返机票费一律自已承担。
4.员工试用期间如果公司愿意录用而本人不愿在公司工作的，其往返程机票费一律自行承担。
5.公司正式员工自其入职之日起计算，工作满一个会计年度（12个月），可报销返乡往返机票一次，不报销其他费用。
6.与公司签订《劳动合同》并在合同中规定机票报销方式的，其报销方式按《劳动合同》执行。
7.如是招聘的特殊人才，在与公司人事部事先约定试用不合格公司要报销往返程机票的（须在入职时将约定内容报行政部和财务部备案），方可报销往返程机票。
二、机票报销规定：
1、符合以上机票报销条件的所有应聘人员经人事部面试合格，并报行政部或总公司批复同意招聘，由人事部招聘的外籍干部员工，在试用合格后均可享受来程机票费用全额报销。
费用报销包括：飞机票及办理短期签证的费用。
2、机票报销程序：新进公司干部员工，在试用转正后把自已所在省会（离家近的就近机场）到万象直飞最近的机票费用真实票据，交人事部管理员处，并填写报销申请，经人事部审核后，由人事部报财务部审批，审批同意后，由人事部通知其本人到财务部领取。
3、新进公司外籍员工在进公司试用合格转正并签订《劳务合同》后，工作不满3个月，并且已报销机票费和短期签证费的员工，不论个人因什么原因要离职，都要扣回已报销的来程机票费和短期签证的费用。
如果工作时间超过3个月但不满6个月的，都要扣回已报销的机票费和短期签证费的50%:如果工作时间超过6个月则不扣回。
4、如该干部员工在未工作满一个会计年度，家中的确有急事，中途请无薪假回家的，假期经公司相关部门领导审批同意后，由人事部专人统一预订机票，机票费用自理，在
满一年周期后，可申请报销机票费用；
5、所有员工机票报销路线，不管往返均报销个人档案填写的自已所在省会城市（离家近的就近机场）到万象直飞最近的机票费用，档案资料如有变动必须提前1个月到人事部进行变更登记。
6、所有外国籍干部员工在报销机票费用时，如因个人原因要绕道，所增加的费用由个人自已全部承担，如费用减少则公司不补，如故意增加公司费用或浪费机票者，一经查实本次机票费用增加或浪费部份由自己个人全部承担。
7、机票报销办理手续和费用领取一律由本人亲自进行，不得代办。
8、如果员工在公司工作满一个会计年度（12个月）后，本人的确有原因不回去探亲的或因个人原因自己坐车回去，可在3个月后人事部申请交通补助，补助标准为按国籍分：菲律宾12000泰铢；马来西亚、印尼、新加坡、中国10000泰铢；柬埔寨、越南、泰国、缅甸6000泰铢，如有其他国家另报行政部申请。
9、除总公司特殊审批同意的应聘入职人员、高级管理人员外，所有员工的机票都必须经过人事部专人预定或经人事部同意预定，否则一律不予报销。
10、机票已确定预定好后或在此过程中机票如因个人原因导致机票变更时，所有变更费用一律自理不属于公司机票申请报销范围内。
三、订票流程：
1、员工预订机票时须由人事部统一管理，人事部须安排专门的订票授权人并指定订票单位，将相应的名单、签字模式、联系电话等报行政部和财务部备案。
2、订票授权人负责订票，由人事部经理确认后方可出票。
3、具体订票流程：
员工申请授权人审核、查询费用、办理借款手续、预订人事部经理核准出票
四、报销流程：
1、机票报销流程：
订票授权人申请人事部经理审核会计部审核财务部按权限审批
2、交通补助发放流程：
员工申请授权人核准人事部经理审核会计部审核财务部按权限审批此规定从颁布之日起实施，请各部门相关人员遵照执行，由人事部解释和补充。
XX发展有限公司行政部
2015年1月。