上海财政支出项目绩效目标申报表
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
1、项目实施过程严格遵守院内程序，项目启动、采购、定标、验收等重大节点上报领 保证项目实施 导审核。 的制度、措施 2、严格按照财政下达的政府采购金额、采购方式进行招标。 3、对建设方案进行多重技术认证，对涉及预算内容调整的严格按照程序逐级上报。 4、对项目实施过程按照方案进行节点控制。5、对项目聘请专家进行验收。
2019年1月1日
项目概况
保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、 审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及 审判执行业务档案管理。
财政历年核准项目 立项依据
审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障 项目设立的必 要性 市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关 要求开展工作
分解目标 分解目标内容 设备完好率 投入和管理目 标 绩效指标 =100.00% 指标目标值
投入和管理目 监理规范性 标 资产产权明确性 财政投入乘数 产出目标 及时发放审判辅助人员薪酬、津 贴等 项目投诉记录中的有责投诉率 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注
规范 资产明确 =2.00 及时 =0.00 =100.00% 完善
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
620000 620000 子项目名称
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
620000 0
预算金额（元） 180000 180000 140000 120000
特种专业技术用车（警用开道车2） 项目当年投入 资金构成 特种专业技术用车（警用开道车1） 车辆购置税及其他 一般执勤执法车
管理层满意度 效果目标
≥85.00%
人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设
2019年1月1日
项目概况
保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、 审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及 审判执行业务档案管理。
财政历年核准项目 立项依据
审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障 项目设立的必 要性 市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关 要求开展工作
分解目标 分解目标内容 设备完好率 投入和管理目 标 绩效指标 =100.00% 指标目标值
投入和管理目 监理规范性 标 资产产权明确性 财政投入乘数 产出目标 及时发放审判辅助人员薪酬、津 贴等 项目投诉记录中的有责投诉率 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注
规范 资产明确 =2.00 及时 =0.00 =100.00% 完善
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
620000 620000 子项目名称
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
620000 0
预算金额（元） 180000 180000 140000 120000
特种专业技术用车（警用开道车2） 项目当年投入 资金构成 特种专业技术用车（警用开道车1） 车辆购置税及其他 一般执勤执法车
管理层满意度 效果目标
≥85.00%
人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设
财政项目支出绩效目标申报表
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
上海财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
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2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
上海财政支出项目绩效目标申报表
基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交 换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有 效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求， 上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则 下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。 党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深 化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府 职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用， 促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标 生态效益目标 可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标 满意度目标 备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政府购买 内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级） 项目名称 上海市国资产权综合管理系统 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目√
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
（2019年） 申报单位名称：上海市国际贸易促进委员会 项目名称 原产地证书制证综合成本费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费R 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类R 结束时间 2019-12-31 结转项目□ 其他一次性项目□
2019-1-1
项目概况
原产地证书是出口国（地区）根据原产地规则和有关要求签发的，明确指出该 证中所列货物原产于某一特定国家（地区）的书面证明文件。出口商应进口商 要求而提供，是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收 、征收关税的有效凭证，是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不 同贸易政策的凭证。根据中国贸促会的授权委托，上海市贸促会依据《中华人 民共和国进出口货物原产地条例》负责为上海口岸及邻近地区企业办理签发原 产地证书。
《中华人民共和国进出口货物原产地条例》 立项依据 项目设立的必 根据《中国人民共和国海关进出口货物优惠原产地管理条例》以及海关清关需 要 要性 依据《中国国际贸易促进委员会签发出口货物原产地证书管理办法（试行） 保证项目实施 》，使用贸促会出证认证管理系统，出证认证部负责办理出证认证业务，配备 的制度、措施 具有上岗资格的签证人员，在闵行、宝山、青浦、金山、奉贤、嘉定等区贸促 支会设立了签证点，方便企业就近办理，形成了市区两级服务网络。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 4920000 4920000 子项目名称 项目当年投入 原产地证书制证综合成本费 资金构成 项目实施计划 根据企业需求，及时受理、签发出口货物原产地证书。 项目总目标 为企业办理一般原产地证书及优惠原产地证书，促进中国产品享受更多关税减 免，更具价格优势，促进中国企业降低更多成本、提高国际竞争力、商务谈判 更主动。 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 4920000 4920000
（2019年） 申报单位名称：上海市国际贸易促进委员会 项目名称 原产地证书制证综合成本费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费R 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类R 结束时间 2019-12-31 结转项目□ 其他一次性项目□
2019-1-1
项目概况
原产地证书是出口国（地区）根据原产地规则和有关要求签发的，明确指出该 证中所列货物原产于某一特定国家（地区）的书面证明文件。出口商应进口商 要求而提供，是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收 、征收关税的有效凭证，是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不 同贸易政策的凭证。根据中国贸促会的授权委托，上海市贸促会依据《中华人 民共和国进出口货物原产地条例》负责为上海口岸及邻近地区企业办理签发原 产地证书。
《中华人民共和国进出口货物原产地条例》 立项依据 项目设立的必 根据《中国人民共和国海关进出口货物优惠原产地管理条例》以及海关清关需 要 要性 依据《中国国际贸易促进委员会签发出口货物原产地证书管理办法（试行） 保证项目实施 》，使用贸促会出证认证管理系统，出证认证部负责办理出证认证业务，配备 的制度、措施 具有上岗资格的签证人员，在闵行、宝山、青浦、金山、奉贤、嘉定等区贸促 支会设立了签证点，方便企业就近办理，形成了市区两级服务网络。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 4920000 4920000 子项目名称 项目当年投入 原产地证书制证综合成本费 资金构成 项目实施计划 根据企业需求，及时受理、签发出口货物原产地证书。 项目总目标 为企业办理一般原产地证书及优惠原产地证书，促进中国产品享受更多关税减 免，更具价格优势，促进中国企业降低更多成本、提高国际竞争力、商务谈判 更主动。 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 4920000 4920000
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2019/12/20 检察办案场所设施装备费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
开始时间
2019-01-01
主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。
项目概况
《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》
立项依据
有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。
项目设立的必 要性
由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中 和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 事业/专业类□ 政策补贴类□ 其他经常性项目□ 检察业务工作费 结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政府采购类□ 其他类√ 结束时间 2019-12-31
375000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
375000
子项目名称 交通工具更新购置费 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 375000
项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。 项目实施计划
通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展 。 项目总目标
上海财政支出项目绩效目标申报表
项目实施计划 职业培训基础能力建设—师资进修;项目实施贯穿2019年整个年度，完成师资进修的各个项目 通过职业培训师资培训、教学方法研究、专业教研活动和教学成果评选推广等提升本市职业 培训教师的执教能力和执教水平
项目总目标
年度绩效目标 完成年度职业培训师资进修项目，组织各类专业教研活动以及教学成果评选。
子项目名称 咨询员费用 人员管理费 项目当年投入 资金构成 税金 基础语音平台租金 全媒体智能化叠加功能租费 后台六大板块运维费
预算金额（元） 52315200 5022000 3830000 4400000 4320000 1500000
此项目的实施贯穿2019年全年度，其相关费用按季进行结算。上海市人力资源和社会保障局 咨询服务中心每季度按服务细则对热线运营质量、平台系统使用情况进行考核，每季度考核 项目实施计划 一次，若考核不合格，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心应向项目供应商提出整改 措施，相关费用在下一季度项目管理费中扣减。人员经费应按财政有关规定，按实结算，每 年年底进行一次清算。 项目总目标 面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举 报、12345工单处理等服务，并及时收集和整理各种信息和问题,及时反馈各级领导及政策研 究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。
1.产出目标：按照预算金额及相关法律法规，完成12333热线全媒体智能联络中心平台组建， 提高咨询服务质量，实现接通率提升。 2.效果目标：①提升12333热线智能化技术水平；②丰富群众的移动化服务受理渠道；③提升 年度绩效目标 平台的精细化、移动化、智能化运营管理；④建立高效的业务协同模式，提升业务管理服务 能力；⑤维持12333热线整体平台的系统稳定；⑥维持服务人员队伍的人员稳定；⑦通过培训 和考核，确保服务人员的咨询服务质量；⑧提高12333热线整体接通率。 3.影响力目标：提升群众服务的满意度。 分解目标 一级指标 二级指标 项目实施管理 投入和管理目 资金投入管理 标 资金投入管理 数量目标 数量目标 数量目标 三级指标 系统建设完成率 指标目标值 =100% =100% ≥98% ≥80.00% 100.00% =100%
上海市财政支出项目绩效目标申报表-Shanghai
1454229.6
子项目名称
（元）
预算金额（元）
存储硬盘
30000
防火墙
250000
服务器
200000
网上审核ADSL宽带费
220000
项目当年投入维护费 监管执法数据交换专线
80000 300000 350000
定点零售药店进销存数据采集与分析管理软件
200000
≥95%
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市医疗保险监督检查所
项目名称
门急诊两个异常人群审查费
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
其他一次性项目
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 置类□ 其他事业专业类■
政策补贴类□
定居外省市的参保人员医保账户资金邮寄费
1200000.00 1100000.00
项目实施计划 项目计划于2019年3月启动，并于当年完成。
项目总目标
为适应整体发展的需要，全面落实“以人为本、至善至诚”的医保服务理念，通过本项目的实施， 确保居住在外省市的部分本市参保人员邮汇医保账户资金安全、确保本市居民保险的零星参保人员 和参加医疗互助帮困计划的人员及时知晓续保事宜办理医保相关业务等、确保本市就医关系在外省 市并居住在外省市城镇退休职工医保参保人员了解新医保年度医保待遇，保障人民基本医疗，为民 众办实事。
保证项目实施 的制度、措施
项目执行遵守中心三重一大及内控管理制度等要求。
项目总预算（元）
2300000.00
项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）
2200000.00
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施
度，保障项目实施有据可依。
工程管理制度：根据项目的实施方案，制定《上海市商业学校综合管网、道路改造项目工程管理制度》，对项目的实施进度、人员管理、材料选购、项目验收等方面进行详细明确的规定。
2、措施
标
资金构成
的制度、措施 上海市电子印章公共服务平台项目由上海市经济信息化委通过政府购买服务方式委托相关服务机构提供服务。
服务机构对电子印章项目管理工作小组负责，由基础设施保障、系统
开发维护、印章管理、对接保障等若干团队组成。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
11,555,212
子项目名称
预算金额（元）
项目当年投入 特种作业考核费 资金构成 高危企业安全干部考核费
10,133,618 632,000
对特种作业人员开展安全生产理论知识、安全生产实际操作能力的考
项目实施计划
核，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。 对高危行业生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员开展考核，
度 长效管理制度建设
公众满意度
备注
指标目标值 健全 100% 有效 》95% 100% 100% 加强 》80% 完善 提高
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所
项目名称
上海市安全生产培训考核系统（2019升级改造）
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
项目 2018年至2020年,第三方技术审查单位共完成约350家次生产、经营、使用许可和建设项目安全 总目标 审查的技术审查工作。
年度 绩效目标
2019年，完成约125家次的生产、经营、使用许可和建设项目安全审查的技术审查工作。
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分解 目标内容
投入和 管理目标
财务管理 资金投入管理 项目实施管理
项目当年预算 （元）
同名项目上年预算 执行数（元）
2,250,000 1,486,000
预算金额（元）
项目当年投入 危险化学品安全生产许可第三方技术审查费 资金构成
2,250,000
项目实施 计划
2018年已通过公开招标采用一采三年的方式确定了四家事业单位作为项目承接单位，2019年和 2020年分别与相关单位签订项目合同。根据企业申报许可情况，采用计算计系统随机选取的方 式从四家单位中确定一家作为审查单位进行技术审查，出具技术审查报告。根据技术审查单位 的工作量据实结算费用。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
项目当年投入 资金构成
项目实施计划 上半年完成需求分析并开始采购,下半年完成项目采购并投入使用。
项目总目标
搭建综合信息平台，整合业务系统资源，提高系统使用效率，加强盟员互动。
年度绩效目标
1) 2) 3) 4)
建立信息发布与管理系统； 整合现有业务系统实现统一登录授权访问； 实现“三网合一”，在电脑、手机、微信终端上访问； 通过信息化手段，进一步加强盟员互动。 分解目标
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1
结束时间
2019/12/31
项目概况
上海盟讯是民盟上海市委的一份机关报，以报道民盟各级组织参政履职、组织活动、多党合作 理论、民盟历史研究、时事政治学习等为主。由民盟市委宣传部负责编辑，下设上海盟讯编辑 委员会。全年共12期，外加增刊1期，每期共四版，实现彩色印刷及PDF电子版，目前已出版至 703期。根据上海17000多位民盟盟员计，发行量为17000份（包括全体盟员、民盟中央、中央 统战部、民盟各省级和副省级组织、上海统战系统有关单位）。
投入和管理目 标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 项目概况 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 党外干部培训费 结转项目□ 其他一次性项目
投入和管理目 标
投入和管理目 标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 《上海盟讯》印刷出版费 结转项目□ 其他一次性项目
上海财政支出项目绩效目标申报表
子项目名称 项目当年投入 资金构成 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改 造)
预算金额（元） 1,843,294
项目实施计划 2019年年底完成协同监管服务平台“升级改造”项目并上线
项目总目标
通过“信息对接”确保经营者发卡及经营信息真实透明，实施动态智能监管；通过“风险警 示”实现对经营者预付资金的严格监管，使预付经营模式回归商业本源；通过“信用治理” 实现对经营者信用信息的事前核查、事中监管和事后奖惩。
基本建设工程类□ 信息化建设类■ 置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月
结束时间
2019年12月
项目概况
项目建设的主要内容是： 1、实现行业进一步拓展：从原来的商务领域（零售业、餐饮住宿业、居民服务业）拓展到教 育、文化、旅游、体育、交通等相关领域。 2、实现平台功能升级：构建信息对接、风险警示、信用治理三大单用途预付消费卡管理创新 制度。进一步提升单用途预付消费卡监管功能。
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
预算执行率 投入和管理目 标 执行规范性 办理时效性 产出目标 质量达标率 影响力目标 备注 长效管理机制
=100.00% 规范 2个工作日 =100.00% 完善
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年) 申报单位名称：上海市商务委员会 项目名称 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改造) 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目■
投入和管理目 效益指标 标
完成
数量目标 产出目标 质量目标 时效目标
完成基本覆盖 完成 完成
效果目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
效果目标
科研能力、学术水平 出版书籍业内满意率 效果目标 社会效益目标 展览业内满意率 年参观人数 游客满意度 其他 其他 影响力目标 配套设施 长效管理 立项决策 备注 红色旅游资源 学术成果 安保系统故障频次 （年） 长效管理机制 立项决策准确情况
有效提升 ＞70% ＞70% ≥10万人次 ≥92% 丰富 丰富 ≤2.00次 完善 准确率＞90%
根据统一实物保障151家市级机关一般公务用车配备现状及其需求，分批拟制购车计划，经审 批同意后实施政府集中采购。
项目总目标
实现本市市级机关公务用车配备规范管理，满足公务车辆ห้องสมุดไป่ตู้备标准及保障公务出行需要。
（1）严格按照一般公务用车配备要求，实施政府集中采购，计划完成率达到100%。 年度绩效目标 （2）所购车辆中，新能源汽车占比达到相关要求。 （3）建立长效管理制度，落实相关制度。 分解目标 一级指标 二级指标 三级指标 资产产权明晰 投入和管理目 标 资产管理 设备完好率 项目实施管理 数量目标 质量目标 产出目标 时效目标 社会效益目标 生态效益目标 人力资源目标 影响力目标 长效管理目标 备注 长效管理制度建设 完善 规范性 采购数量计划完成率 采购规格达标率 采购计划完成 市级机关单位满意度 绿色能源车占比 人员到位率 100% 100% 100% 100% 及时 ≥80% ＞50% 100% 指标目标值 资产明确
设备、设施运维经费 项目当年投入 资金构成 研究、交流、举办展览经费 孙中山与五四运动座谈会
202,500 300,000 12,600
制定预算，上级领导审核通过同意，按规定招投标，产生中标单位并与其签订合同后，开始 项目实施计划 正式履行合同；各部门根据业务情况安排目标进度，落实专人对目标进行跟踪，确保项目保 质保量按时完工。 保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代，确保文物及故居安全无事故。 项目总目标 故居、文物、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用； 年度绩效目标 出版书籍获行内好评，年参观人数10万人次以上。 分解目标 一级指标 二级指标 三级指标 合同管理 财务管理 资金管控情况 内控制度执行情况 投入和管理目 资产管理 标 是否政府采购 招标代理机构选择 预算执行率 资金投入管理 资金使用情况 项目实施管理 数量目标 质量目标 项目管理制度 人员到位率 设备、设施完好率 项目计划完成率 产出目标 文物保存完好率 时效目标 书籍出版情况 展览举办情况 经济效益目标 年门票收入 按计划 举办时效性≥95% ≥150万元 =100% 合法合规 健全、有效 =100% ＞95% =100% 指标目标值 完善 合规 落实执行=100% 是 资质完整 ≥95%
上海市财政支出项目绩效目标申报表
1、《上海市信息发展专项资金管理办法》（沪经信法[2013]879号） 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》（沪信息委法[2006]122号） 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》（沪审信[2009]122号） 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知》（沪审计 [2012]26号） 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》
1、《上海市信息发展专项资金管理办法》（沪经信法[2013]879号） 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》（沪信息委法[2006]122号） 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》（沪审信 [2009]122号） 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知》（沪审计 [2012]26号） 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》
年度绩效目标
2019年度《上海审计》杂志经费167000元，根据年度工作计划出版杂志6期。预算执行目标不 低于90%、资金使用合规性目标为合规、项目经费100%专款专用。
分解目标
一级指标 二级指标
财务管理的达 标
三级指标 =100.00
财务制度执行 财务制度健全 性 资产使用合规 性
=100.00 =100.00 =100.00
上海市审计局计算机及其设备管理规定；上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和 管理的通知；上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知；上 海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法；上海市市级建设财力项目审计监督暂行办
审计机关通过委托第三方中介机构招标的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务,保障信 息中心审计信息化系统的安全运行。
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项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
14451652
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
1445智能转换 佘山法庭大楼网络及信号接地工程 定制更新法台显示屏 院部食堂高清监控系统 审判法庭程控交换电话布线工程 佘山法庭开放公告导诉指示排队叫号系统 佘山法庭大楼KVM及机架 佘山法庭电信光缆及有线接入工程 上海法院诉讼文书自助书写系统 最高院高清视频会议系统 电子诉讼引导系统（用于机器人） 上海法院12368诉讼服务智能平台——智能机器人 窗口录音录像系统 法院场所监控整合 卷宗即时扫描随案生成 业务内网防病毒软件国产化
预算金额（元）
1,100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 120,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 50,000.00 160,000.00 120,000.00 350,000.00 350,000.00 360,000.00 900,000.00 250,000.00 300,000.00 120,000.00 260,000.00 80,000.00 199,835.00 216,200.00
旧车报废完成率 新车采购完成率 新购车辆验收合格率 采购及时率 预算执行率 产出目标 支付及时率 政府采购合规性 资金使用合规性 项目管理制度健全性 财务管理制度健全性 车辆闲置率 成本节省情况 效果目标 业务效率提高 人员满意度 车辆管理制度 影响力目标 车辆使用投诉
100% 100% 100% 100% 100% 100% 合规 合规 健全 健全 0 节省成本 提高 ≥90.00% 建立 ＝0
立项依据
随着法院审判执行案件的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院 此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁 项目设立的必 等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经 要性 费项目。 《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号） 保证项目实施 的制度、措施
立项依据
1、是实施国家大数据战略和“人工智能+”行动的必然要求；2、是实现上海法 院审判体系和审判能力现代化的必由之路；3、是提高审判质效、确保司法公正 项目设立的必 、提升司法公信力的重要保障 要性
保证项目实施 的制度、措施
1、加强组织领导；2、加强战略合作；3、加强跟踪问效；4、加强经费保障；5 、加强队伍建设；6、加强廉政建设
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
910000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
910000
子项目名称 执法执勤车辆更新购置 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 910000
办公室负责车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复，拍卖处置等 法警大队负责旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收等 项目实施计划 办公室负责进行固定资产管理、付款流程审批等。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 ) 申报单位名称：上海市松江区人民法院 项目名称 交通工具更新购置费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2018—12—31 结转项目□ 其他一次性项目□
2018—01—01
项目概况
松江法院部分原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限，继续使 用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保法院审判执行工作能 够顺利开展与实施，本院制定了公务用车购置费项目，拟对达到报废年限的车 辆进行报废，并购置新车保证审判执行业务的顺利进行。 关于转发《财政部关于印发<党政机关执法执勤用车配备使用管理办法>的通知 》（沪财行[2011]46号文） 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）
2018—01—01
项目概况
依托“一个战略、两个行动”的实施，推动“数据法院”“智慧法院”建设， 将图文识别、语音识别、深度学习算法等新技术引入司法系统，提升司法的科 学性、精确性与规范性。主要任务是： （一）以司法大数据为战略资源，构建标准规范的大数据中心； 1、整合扩充中心数据库资源；2、推动数据资源共享开放；3、完善业务体系数 据标准；4、提升信息资源数据质量 （二）以数据驱动及需求为导向，创新信息化应用系统； 1、提升审判执行质效；2、丰富诉讼服务内涵；3、提升司法管理水平；4、对 接社会司法需求 （三）共享协同及智慧决策为目标，拓展大数据分析应用平台 1、为司法改革推进提供智慧决策；2、为中国﹒上海司法智库建设提供技术支 撑；3、为社会经济发展提供司法保障；4、为国家治理变革提供建议参考 （四）以自主可控为目标，构建安全可靠的大数据基础平台 1、建立大数据运行平台；2、完善大数据交换系统；3、提高大数据分析处理能 力 （五）以安全可信为目标，构建全程可控的大数据安全屏障 1、强化安全基础设施；2、强化数据安全防护；3、强化数据分类安全管理；4 、强化互联网应用安全；5、持续开展信安全测评认证 沪高法〔2017〕328号文：上海市高级人民法院《关于加强现代科技深度应用推 进“数据法院”“智慧法院”建设的实施意见》
项目总目标
按照市财政对区级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行 更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开 支，提高法院办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。
全年完成4辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。 年度绩效目标
分解目标 分解目标内容 绩效指标 待报废车辆符合要求 配件安装合格率 投入和管理目 交付车辆进行处置 标 采购及时性 新车采购完成率 符合 100% 完成 及时 100% 指标目标值
备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 ) 申报单位名称：上海市松江区人民法院 项目名称 信息化建设项目经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 2018—12—31 结转项目□ 其他一次性项目√