机关单位整体支出绩效评价工作底稿模版
部门整体支出绩效报告（通用11篇）
部门整体支出绩效报告部门整体支出绩效报告（通用11篇）在生活中，报告使用的次数愈发增长，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编为大家收集的部门整体支出绩效报告（通用11篇），欢迎大家分享。
部门整体支出绩效报告1一、部门基本情况（一）部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位。
主要职能：1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。
建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。
建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。
监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
完善异地就医管理和费用结算。
开展医疗保障关系转移接续。
开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。
推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。
部门整体支出绩效评价报告模板
部门整体支出绩效评价报告模板XXX部门整体支出绩效评价报告(参考模板)被评价单位：评价类型：部门整体支出绩效评价评价方式：评价年度：二0一八年度二0二0年xx月xx日摘要某市xxx（以下简称xx单位）全年财政预算为xxxx万元，其中：基本支出预算xxxx万元，项目支出预算xxxx万元；实际支出xxxx万元，其中：基本支出xxxx万元，项目支出xxxx万元。
……一、绩效评价结论xx单位xxxx年度部门整体支出绩效评价综合得分xxx分，绩效等级为“xx”。
绩效报告的主要结论如下：可取之处……不足之处……。
二、具体得分情况一级指标得分情况（一）投入指标。
投入指标分值xx分，实际得分xx分。
主要方面扣分，综合得分率xx%。
（二）过程指标。
过程指标分值xx分，实际得分xx分。
主要方面扣分，综合得分率xx%。
（三）产出指标。
产出指标分值xx分，实际得分xx分。
主要方面扣分，综合得分率xx%。
（四）效果指标。
效果指标分值xx分，实际得分xx分。
主要方面扣分，综合得分率xx%。
三、存在问题（一）xxx方面（例：预算管理方面）（二）xxx方面（例：财务管理方面）（三）xxx方面（例：项目管理方面）四、改进建议……一、部门基本情况（一）部门概况1.机构职能2.人员编制情况xx单位下设x个职能科室：……；以及x个直属事业单位：……。
根据市人民政府xxx规定，核定xx单位机关行政及事业单位人员编制数xx名，实际在岗人员xx人。
3.部门预算情况xx年度部门整体预算（含下属事业单位，下同）收入总额为xx 万元（含上年结转xx万元，xx年度财政预算拨款xx万元）；支出预算总额为xx万元，其中：基本支出xx万元，项目支出xx万元（含上年度延续项目支出以及xx年度科技计划项目预算支出xx万元）。
……4.部门实际支出情况根据xx单位部门决算报表显示，xx年度部门实际支出xx万元。
按支出项目类别划分，基本支出xx万元，项目支出xx万元。
机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表模版
财政供养人员控制率
（3分）
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。
编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
评价要点：
1.按规定内容公开预决算信息；
2.按规定时限公开预决算信息；
3.基础数据信息和会计信息资料真实；
4.基础数据信息和会计信息资料完整。
全部符合得4分，少一项扣1分，扣完为止。
4
部门资产管理
（10分）
管理制度健全性
（3分）
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
政府采购项目中非预算内安排的项目除外。
目标值：100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×4。
4
部门预算管理
（15分）
管理制度健全性
（3分）
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
评价要点：
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
目标值≤0%；
达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。
4
项目支出安排率
（3分）
部门整体支出绩效自评报告范本
大邑县财政局２０1７年度部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成大邑县财政局是行政单位,主要负责行使全县财政收支预决算管理等工作。
内设14个科室，无二级预算单位，财政局下辖大邑县集中收付中心1个参照公务员管理的事业单位,大邑县政府投资项目评审中心１个事业单位，以上单位均由大邑县财政局统一管理、统一核算.（二）机构职能主要职能1。
贯彻执行国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；制定财税中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2．承担县级各项财政收支管理的责任,负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算;完善财政转移支付制度。
３．负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费及其他非税收入管理；负责财政票据管理。
4。
组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,负责县级国库业务、国库现金的监督管理；负责行政事业单位账户设立审批；负责拟订全县政府采购监督管理办法并监督实施。
５．会同税务部门贯彻执行国家、省、市有关税收法律法规及相关政策规定；按照预算安排,拟订财政收入计划并组织实施；负责协调和办理税收退税等事项。
６.贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》,制定相应的实施意见和财务管理办法;制定全县行政事业单位的国有资产管理制度。
7.负责汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟订全县国有资本经营预算制度和办法;负责收缴县本级企业国有资本收益；按规定管理国有资产评估工作;贯彻企业财务管理制度并组织实施；负责县属国有企业财务的监督管理。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告报告概述：本报告以部门支出绩效评价为主题，对公司财务状况做出分析评估。
通过对部门整体支出的分析，我们得出了以下结论：一、部门整体支出呈现稳步增长态势；二、部门支出结构合理，资金使用效率提升；三、对部门支出进行科学管控，实现了部门经济效益最大化。
一、部门整体支出呈现稳步增长态势我们对部门最近三年的支出情况进行了分析，可以看到，部门的整体支出呈现稳步增长状态。
具体来说，2018年度支出为1000万元，2019年度支出为1150万元，2020年度支出为1350万元，与2018年度相比增长了35%。
在分析这种增长态势背后的原因时，我们发现部门的运营模式更稳定，公司的经济规模和经验积累也在逐年提升。
而在这样的基础上，我们对部门经费的管控和使用也更加科学合理。
二、部门支出结构合理，资金使用效率提升我们对部门的支出结构也进行了分析，发现部门支出主要分为四部分：人员支出、设备费用、材料费用和宣传费用。
这种支出结构分布合理，各项支出之间相互间接协调，可以保证最大化的资金利用效率。
同时，各阶段的经验积累也为部门管理决策提供了实质性的帮助，部门以更多的资源为支持，得到了资金使用上的有效控制，充分利用了资金和资源的优势。
三、对部门支出进行科学管控，实现了部门经济效益最大化我们还对部门经费的管理和使用进行了评估。
经过实践和讨论，我们采取了“分类管理、分级控制、强化审核”的方式，对部门经费进行科学管理和管控。
这种方式可以确保对部门的管控变得更加精细，同时可以对各项支出进行刻度控制，做到资金的科学分配和使用。
通过这种方法的运营，在其他方面得益同样丰硕，如巩固财务基础、拓展业务范围、推广公司运营理念。
这样，我们就实现了最大化利用资本和资源，用更少的投资实现更大的回报。
结论：综上所述，部门整体支出绩效评价报告主要评估公司财务状况并对公司发展做出评分。
我们对部门的支出进行了结构和使用的分析，并通过科学的管控和运用得到了卓越的效果。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况我中心为公益一类的副处级事业单位，具体贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，主要负责负责全市动物疫病疫情的监测与报告等动物疾病预防控制工作，承担动物疾病防控工作，提出并实施全市动物疫病的免疫计划；承担全市动物及其产品检疫工作；承担全市定点屠宰场的技术指导与管理保障服务；对县市区动物疫病预防控制中心进行业务指导；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。
(一)当年取得的主要事业成效。
1、认真组织部署。
3月18日，组织召开了全市重大动物疫病防控工作电视电话会议，全面安排部署今年全市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。
6月12日-13日，组织召开了上半年全市重大动物疫病防控工作总结会议，对我市上半年的重大动物疫病防控工作进行了总结交流，工作滞后的县市区在会上进行了表态发言。
9月29日，组织召开全市秋防会议，副市长杨卫平在会上对秋季重大动物疫病防控工作进行了安排部署。
10月24日，组织召开了产地检疫率和集中屠宰率提升的专题会议，市农业农村局局长亲自调度“两率”工作。
市农业农村局下发了《2022年邵阳市动物强制免疫计划实施方案》、《关于加强当前非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的紧急通知》、《邵阳市2022年动物疫病防控绩效考核方案》、《关于做好秋冬季动物防疫工作的通知》等一系列文件，对防控工作做出整体安排部署，指导各县市区政府、指挥部层层分解目标任务，明确防控责任，制定实施方案，狠抓工作落实。
据统计，全市共召开动物防疫防控专题会议525次，其中市级5次，县级86次，乡镇434次。
2、加强基础免疫。
1月26日，制订下发了《2022年邵阳市动物疫病强制免疫计划》，对全年的动物免疫工作进行全面部署，要求对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫病实行强制免疫，应免畜禽免疫密度达到100%,抗体合格率达到70%以上。
2月18日又下发了《关于进一步强化强制免疫严防动物疫情发生的通知》。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价汇报一、部门概况1.机构人员状况: 区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。
全局内设5个科室, 分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。
全局年末在职14人, 退休2人, 雇员8人。
2.重要职能: 负责全区招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。
承接区委、区人民政府和上级主管部门交办其他事项。
3、部门整体支出规模状况：决算数 23,394,340.43元, 均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。
行政运行支出为4,022,805.51元, 项目支出为19,371,534.92元。
二、部门整体支出管理及使用状况（一）基本支出4,022,805.51元重要是保障单位机构运转、完毕平常工作任务而发生各项支出, 包括基本工资、津贴补助、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等平常公用经费。
（二）项目支出: 年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,重要用于商贸业务, 外经外贸业务, 招商引资业务, 重点项目服务业务, 旅游业务, 现代服务业业务等。
招商引资业务等各专题经费3,541,971元, 高桥市场采购试点工作225,180元, 乐购雨花消费节1,200,000元, 肉菜溯源工作经费733,075元, 商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元, 新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元, 旅游业务发展资金621,440元, 外贸产业发展扶持资金4,220,845元。
（三）“三公”经费支出状况：公务接待费87177.69元, 公车运行经费0元, 因公出国（境）费40160元, 控制在预算内且比上年略微减少。
三、部门专题组织实行状况项目资金为专题经费, 所有用于专题工作。
通过召开招商工作领导小组会议, 建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联络制度、雨花区重大签约项目跟踪贯彻工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度, 深入规范完善了招商工作机制。
部门基本支出整体绩效目标怎么写范文
部门基本支出整体绩效目标怎么写范文部门基本支出是一个组织中很重要的方面，因为它涵盖了所有必需的支出，包括房租、电费、员工工资和办公室杂费等。
因此，制定一个基本支出整体绩效目标对于确保组织的财务健康至关重要。
以下是一个针对部门基本支出整体绩效目标的范文：部门基本支出整体绩效目标：
1. 控制成本：降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健。
2. 提高效率：通过对部门基本支出进行全面管理和监督，提高支出效率和效果，确保资源得到最大化利用。
3. 保障质量：确保部门基本支出的质量达到预期标准，并且能够满足组织的各项需求。
4. 提高透明度：确保部门基本支出的透明度，及时向上级领导和相应利益相关方通报有关部门基本支出的相关信息。
5. 优化流程：优化部门基本支出的流程，提高效率，减少浪费，确保成本控制和资源利用得到最大化。
通过以上的绩效目标，部门可以在基本支出方面合理地进行管理和监督，实现有效的资源利用和成本控制，从而确保组织的财务稳健。
- 1 -。
整体支出绩效报告模版
2018年度XX部门整体支出绩效报告
（参考提纲）
一、部门概况
（一）机构、人员构成
（二）单位主要职责
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
（二）部门预算收支决算情况
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
（二）2018年度部门绩效目标
四、绩效评价工作情况
五、综合评价结果
六、部门整体支出绩效情况
七、存在的主要问题
八、有关建议
部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价基础数据表
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门支出绩效评价工作底稿
部门支出绩效评价工作底稿1. 引言部门支出绩效评价是企业管理中非常重要的一个环节，是对部门运营情况的关键评估和监测手段。
评价工作的好坏直接关系到企业的财务状况，因此，做好部门支出绩效评价工作对于企业的稳健发展非常关键。
2. 评价指标部门支出绩效的评价指标有很多，这里列举几个关键指标进行说明：2.1 开支节约率开支节约率是企业管理中的重要指标，它能够直接反映出企业的节约意识和成本管理水平。
根据企业的具体经营情况，可以设计出适合的节约控制措施和管理制度，提高企业的开支节约率。
2.2 开支占比开支占比是指在所有支出中，某一项开支占比重的大小。
通过计算各项开支的占比，可以分析出哪些开支是比较重要的，哪些开支具有较高的风险，从而有针对性地对这些开支进行管理和控制。
2.3 效益率效益率可以反映出企业的投资回报能力，是衡量营运效益的重要指标。
对于部门而言，通过计算各项成本的效益率，可以了解到部门的经营状况以及所处市场的竞争力。
3. 评价方法有多种方法可以用来进行部门支出绩效评价，这里介绍一些比较常用的方法：3.1 比率分析比率分析是根据部门的财务指标进行分析和比较，从而评估部门的运营情况。
通常采用的比率指标有：成本比率、收益比率、毛利润率等。
3.2 运营绩效分析运营绩效分析是通过比较历史数据和实际情况，来评估部门的运营状况和发展前景。
通常采用的指标有：销售收入、利润、开支、成本等。
3.3 绩效评估体系绩效评估体系是通过设定一系列的目标和指标，并通过评估完成情况来判断绩效的好坏。
在此基础上，可以提出改进措施，推动企业的稳健发展。
4. 评价结果分析在进行部门支出绩效评价之后，需要对评价结果进行数据分析和总结。
通过分析结果，可以找出存在的问题和瓶颈，从而为企业的管理决策提供有效的参考依据。
5. 总结部门支出绩效评价是企业管理中必不可少的一环，能够体现企业的成本意识和管理水平。
评价方法多种多样，需要根据企业的具体情况进行选择和运用。
衡水市市级2019年度部门整体支出绩效评价报告模板范例
衡水市市级2019年度**部门整体支出绩效评价报告（模板/范例）为规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，**部门根据《预算法》、《衡水市市级部门预算绩效管理办法》（衡财预（2019）309号）《衡水市财政局关于开展衡水市市级部门整体支出绩效评价的通知》（衡财监［14］号）等相关规定，组成评价工作组，对本部门2019年部门整体支出实施了绩效评价，形成本绩效评价报告。
一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置。
L部门职能根据**《印发*主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（（2009）号），*是主管全市***行业的市政府组成部门。
主要职责是：**等。
2.机构设置内设机构有**等。
直属*个事业单位，分别是：・・・（二）人员情况2019年，在职人员编制数为*人,其中：行政编制*人,事业编制*人；年末实有人数为*人，其中：行政编制*人，事业编制*人。
（三）部门绩效目标。
全面贯彻中央、省、市有关工作要求，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕“**”目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，着力完善***各项工作，努力建设人民满意**,为促进经济平稳健康发展和全面建成小康社会当好先行者。
（各部门根据实际填写）2019年主要绩效目标是具体绩效指标：职责履行方面2个绩效指标，分别是总体绩效目标实现率100%、重点工作完成率；履职效益方面*个指标，分别是***。
（四）部门重点工作（各部门根据实际填本项内容，下面是某交通厅实例）L基础交通设施建设⑴加快构建现代高快速公路网。
2019年全省高速公路通车总里程预计达*公里，新增*条出省通道，出省通道达到*条。
⑵大力推进普通公路建设。
计划新改建普通国省道200公里、农村公路4000公里。
⑶积极推进港口航道建设。
完成西*等9项内河航道工程,加快*航道扩能升级等4个项目建设进程。
推进*工程等33个续建项目，开工建设*万吨级航道改扩建工程等12个项目。
部门收支总体绩效评价
部门收支总体绩效评价一、收支总体情况该部门在本年度收支总额为xxxx万元，其中收入xxxx万元，支出xxxx万元，盈余xxxx万元。
与去年相比，该部门的收入和支出都有所增长，但盈余却下降了xxxx万元。
可以看出，该部门在收支方面存在着一些改进的空间。
二、绩效评价指标1.资产收益率（ROA）资产收益率反映出该部门的资产利用效率。
在本年度，该部门的资产收益率为x%，与去年相比增长了x个百分点，但仍然低于整个公司的资产收益率均值。
这说明该部门在资产利用方面仍需进一步改进。
2.成本收益率（ROC）成本收益率反映出该部门的经营效率。
在本年度，该部门的成本收益率为x%，与去年相比增长了x个百分点，但仍然低于整个公司的成本收益率均值。
这说明该部门在经营成本方面仍需精益求精。
3.盈利能力盈利能力反映出该部门的盈利情况。
在本年度，该部门的毛利率为x%，净利润率为x%。
与去年相比，毛利率和净利润率均有所下降。
这说明该部门在盈利能力方面存在一定的风险。
4.财务稳定性财务稳定性反映出该部门的财务风险。
在本年度，该部门的负债率为x%，有形净值比率为x%。
与去年相比，负债率略有下降，有形净值比率略有上升。
这说明该部门的财务状况有所改善。
三、绩效分析通过对上述数据的综合分析，可以发现该部门在各项指标上表现参差不齐，需要在资产利用效率、经营成本控制、盈利能力提升等方面进一步完善，同时要加强财务稳定性的管理。
综合考虑部门的收入、支出、盈余等绩效指标，可以得出该部门的总体绩效为良好，但具体指标上仍然存在着提升的空间。
四、改进方案为了提升该部门的绩效，可以采取以下几个方面的改进措施：1.加强资产管理，提高资产利用效率，降低成本。
2.加强业务经营，提高经营效率，提升盈利能力。
3.加强财务风险管理，控制负债率，提升有形净值比率。
4.加强人员管理，提升员工素质，提高团队凝聚力和执行力。
综上，通过绩效评价和分析，制定出改进方案，该部门可以提升绩效，为公司的发展做出更大的贡献。