一般酒店业务流程
酒店业务流程
酒店业务流程酒店业务流程是指酒店在日常运营中所涉及的各项业务活动和流程，包括客房预订、接待服务、餐饮服务、客房清洁、结算等环节。
一个完善的酒店业务流程能够有效提升酒店的服务质量，满足客人的需求，提升酒店的竞争力。
下面将针对酒店业务流程的各个环节进行详细介绍。
1. 客房预订。
客房预订是酒店业务流程的第一步，客人通过电话、网上预订或到店预订等方式进行预订。
酒店前台接待人员应及时记录客人的信息，并根据客人的需求安排合适的房间。
在客房预订环节，酒店需要做好客房库存管理，合理安排客房资源，以满足客人的需求。
2. 接待服务。
客人到达酒店后，接待服务是他们第一次接触到酒店的重要环节。
酒店员工应热情接待客人，帮助客人办理入住手续，并向客人介绍酒店的设施和服务。
在接待服务中，酒店需要确保客人的个人信息安全，同时提供便捷的入住体验。
3. 餐饮服务。
酒店的餐饮服务包括早餐、午餐、晚餐以及客房送餐等环节。
餐饮服务的质量直接影响客人对酒店的整体印象。
酒店需要提供多样化的菜品选择，确保食品安全，提供优质的服务体验。
4. 客房清洁。
客房清洁是酒店业务流程中的重要环节，酒店需要保持客房的清洁卫生，为客人营造舒适的居住环境。
清洁人员需要按照标准流程对客房进行清洁，并定期进行消毒和除臭工作，确保客房的整洁和卫生。
5. 结算。
客人退房时，酒店需要进行结算环节。
前台工作人员应核对客人的消费清单，确保费用的准确性，并向客人提供详细的结算账单。
在结算环节，酒店需要提供多种支付方式，方便客人进行结算。
总结。
酒店业务流程是酒店运营中不可或缺的重要环节，它直接关系到客人的入住体验和酒店的服务质量。
一个完善的酒店业务流程能够提升酒店的竞争力，赢得客人的信赖。
因此，酒店需要不断优化业务流程，提升服务质量，以满足客人不断提升的需求。
酒店业务流程
酒店业务流程酒店作为服务行业的重要组成部分，其业务流程的规范和高效性对于提升客户满意度和经营效益至关重要。
一个完善的酒店业务流程能够有效地提升工作效率，保障服务质量，提升酒店品牌形象。
下面将从客户预订、接待服务、客房管理、餐饮服务、结账离店等方面，详细介绍酒店业务流程。
首先是客户预订环节。
客户预订是酒店业务的第一步，客户可以通过电话、网上预订、第三方平台等多种方式进行预订。
酒店需要及时准确地记录客户的预订信息，包括客房类型、入住日期、预计到达时间、客户联系方式等。
预订信息的准确记录对于后续的接待工作至关重要。
其次是接待服务环节。
客户到达酒店后，接待员需要热情接待客户，核对客户的预订信息，为客户办理入住手续。
在这一过程中，接待员需要提供必要的客房信息、酒店设施介绍、入住须知等，确保客户对酒店有一个清晰的了解。
接着是客房管理环节。
客房管理包括客房清洁、维护、维修和客房内设施的管理等。
酒店需要建立完善的客房清洁制度，确保客房的清洁卫生；对于客房设施的维护和维修，酒店需要及时响应客户的需求，保障客户的居住舒适度。
其次是餐饮服务环节。
餐饮服务是酒店的重要组成部分，酒店需要提供优质的餐饮服务，包括早餐、午餐、晚餐以及客房送餐服务。
酒店需要建立完善的餐饮管理制度，保障食品安全和服务质量。
最后是结账离店环节。
客户离店时，酒店需要为客户提供详细的账单信息，核对客户的消费项目，为客户办理结账手续。
在这一过程中，酒店需要及时为客户提供发票、收据等相关凭证，确保客户对消费项目有清晰的了解。
综上所述，酒店业务流程涉及到客户预订、接待服务、客房管理、餐饮服务、结账离店等多个环节，每个环节都需要严格规范和高效运作。
酒店需要建立完善的管理制度，加强员工培训，提升服务意识，以提升酒店的竞争力和市场影响力。
只有不断完善和优化业务流程，酒店才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的信赖和支持。
酒店业务流程图
报表数据
不一致？
是
否
查找原因并处 理
财务审核，对账各 种费用和款项
需要调整
账务？
是
否
历史账
务？
是
否
使用宾馆账进 行调整
直接在相应账 务进行调整
核对餐饮，客房吧 和其它部门单据
日审结束
核对餐饮，客房吧 和其它部门单据
特定客户 可以在消 费后挂账
为客户建立相应的应 收账
维修完毕
解除维修房 或维护房
客人向房 务租借物
品
登记物品租借 单
客人归还物品
修改租借状 态为已归还
系统运行 到规定的 夜审时间
开始夜审
有逾期未 续客人？
是
否
批量续住
房租预审
房价有 异常？
是
否
查找房价异常 原因并处理
房租入账
夜间稽核完成 动作
按酒店要求打 印报表
夜审结束
准备好上 日的各种
报表
核对交班班表和营业 总表数据
否
完成预订
接到入 住请求
是
有作过是
否
预订？
作了团队 预订？
大批量入 住？
是
否
是
否
团队预定转入 住
散客预订转入 住
新建团队并登 记入住
打印入住登记 单并叫客人签
字
散客登记入住
发行门卡
完成接待
接到客 人退房 请求
电脑报查房
接到收押 金请求
现金押 金？ 是
收取现金并录 入系统 是
否
使用信 用卡？
否
钟点
完成收银
打印结账单并让 客人确认签字
酒店前台业务流程
酒店前台业务流程1. 客人入住1.1 登记入住- 客人到达酒店前台，前台接待员向其问候并询问其来意。
- 前台接待员核实客人的预订信息，并检查房间的可用性。
- 前台接待员提供入住登记表格给客人填写，并核实客人的身份信息。
- 客人填写完入住登记表格后，前台接待员为其领取房卡。
1.2 领取房间- 前台接待员告知客人房间的楼层和房间号，并提供相关房间信息，如Wi-Fi密码、早餐时间等。
- 客人收到房卡后，前台接待员引导客人前往房间。
2. 客人离店2.1 结账- 客人到达前台办理离店手续，前台接待员向其问候并询问其离店的时间。
- 前台接待员核实客人的房间信息，并确认客人是否有额外费用需要结算。
- 前台接待员为客人提供结账单据，客人确认无误后进行结账。
2.2 退房- 客人完成结账后，前台接待员接收房卡，并确认客人离店时间。
- 前台接待员询问客人对酒店服务的满意度，并提供离店时的问候和祝福。
- 客人离开前台，前台接待员标记房间为清洁状态。
3. 其他前台业务3.1 客户查询与咨询- 客人前来前台咨询酒店的服务内容、设施设备、房型价格等相关问题。
- 前台接待员根据客人的需求提供详细的解答和建议，并向其介绍酒店的优势和特色。
3.2 客户投诉处理- 客人前来前台投诉酒店服务或设施的问题。
- 前台接待员认真倾听客人的投诉，并记录下相关信息。
- 前台接待员向相关部门转达客人的投诉，并协助相关部门进行问题解决。
3.3 预定处理- 客人前来前台预订房间或其他服务。
- 前台接待员核实客人的需求，并为其提供可行的预订方案。
- 前台接待员通过系统进行预订，核实预订信息并提供相关预订确认单据。
以上是酒店前台业务流程的简要描述，除了上述业务外，前台员工还要时刻保持礼貌、耐心、敏捷的态度，为客人提供优质的服务体验。
每位前台员工都需要严格遵守酒店的政策和流程，确保业务的顺利进行。
酒店全套账务处理流程
1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。
对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。
检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
五星级酒店主要环节工作流程
xx工作流程为了规范公司管理，打造标准化服务流程，提高消费者满度，将公司的主要业务流程汇总，方便员工学习。
第一节总经办业务流程第一条、受理投诉的程序1）公司设立“投诉中心”受理客人和团队成员的投诉。
以上“投诉电话”应醒目地设立于《服务指南》、《宾客意见书》、《质量承诺书》等处以及客人方便使用的位置。
同时在投诉电话旁设置“欢迎使用”和“感谢客人的指导”的敬语。
2）接听客人投诉电话的接听人，必须保证在任何时候任何情况下应具备：耐心、诚恳，站在客人一边的良好心态，切忌反驳，怀疑以及不耐烦等语气。
接听人有责任根据投诉内容在第一时间内通知当事的责任部门有效期在专用本上作好记录，同进对此次投诉负责进行跟踪。
3）责任部门接到投诉电话转来的投诉内容时，应予以高度重视，必须坚持在第一时间内处理。
由部门负责人，至少由主管经理负责处理，实行“投诉负责制”。
责任部门须在1小时内对投诉情况进行核实，如特殊情况最多不超过2小时。
4）根据投诉内容的情节轻重缓急，投诉电话的接听人和当事责任部门判断后选择是否向总经理直接报告，再由总经理根据事态发展指挥相关部门跟进，同时决定是否向董事会报告。
责任部门在受理住店客人的投诉时，应及时按规定，将致歉果篮或点心篮或鲜花附上致歉卡或总经理致歉信，由所在部门负责人或分部主管经理亲自送到客房。
其中，致歉卡或总经理致歉信须根据情节和事态严重性分别选择。
若投诉的客人已离店或者是非住店客人时，责任部门在了解投诉内容后应尽快拟写致歉信，总经理审阅后邮寄，一般情况下应在二日内完成；在无确切地址的情况下，应积极设法利用其他途径寻找投诉者，如电话、邮件等方式，保证对每一位投诉者都要有一个答复。
实在无法找到投诉者，也应将本次投诉作为“预备答复”的未了安全处理，一俟今后找到投诉者或下次再来酒店消费时，马上给予补救性的答复。
5）处理投诉的中心要求是：快速解决问题，将投诉在第一时间内予以圆满化解，重新再赢得客人的满意。
酒店前厅服务标准及操作流程
酒店前厅服务标准及操作流程第一章酒店前厅服务概述 (4)1.1 前厅服务重要性 (4)1.1.1 酒店形象展示窗口 (4)1.1.2 客人需求满足关键 (4)1.1.3 业务运营支撑 (4)1.2 前厅服务职责 (4)1.2.1 接待服务 (4)1.2.2 入住服务 (4)1.2.3 退房服务 (4)1.2.4 信息管理 (4)1.2.5 客户关系维护 (5)1.2.6 协调沟通 (5)1.2.7 安全管理 (5)第二章前厅接待服务标准 (5)2.1 客人入住登记 (5)2.1.1 登记流程 (5)2.1.2 登记标准 (5)2.2 客人退房服务 (5)2.2.1 退房流程 (5)2.2.2 退房标准 (6)2.3 客人资料管理 (6)2.3.1 资料收集 (6)2.3.2 资料存储 (6)2.3.3 资料使用 (6)2.3.4 资料销毁 (6)第三章前厅问询服务标准 (6)3.1 常见问题解答 (6)3.1.1 服务态度 (6)3.1.2 解答内容 (7)3.2 信息查询服务 (7)3.2.1 服务流程 (7)3.2.2 查询范围 (7)3.2.3 服务要求 (7)3.3 特殊情况处理 (7)3.3.1 遇到客人投诉 (7)3.3.2 遇到紧急情况 (7)3.3.3 遇到无法解决的问题 (8)第四章前厅行李服务标准 (8)4.1 行李存放与寄存 (8)4.1.1 服务宗旨 (8)4.1.2 服务流程 (8)4.2 行李打包与搬运 (8)4.2.1 服务宗旨 (8)4.2.2 服务流程 (8)4.2.3 服务标准 (9)4.3 行李物品赔偿 (9)4.3.1 赔偿范围 (9)4.3.2 赔偿标准 (9)4.3.3 赔偿流程 (9)第五章前厅电话总机服务标准 (9)5.1 来电接听与转接 (9)5.1.1 接听规范 (9)5.1.2 转接规范 (9)5.2 电话预约服务 (10)5.2.1 预约登记 (10)5.2.2 预约确认 (10)5.2.3 预约取消 (10)5.3 电话留言服务 (10)5.3.1 留言记录 (10)5.3.2 留言转达 (10)5.3.3 留言反馈 (10)第六章前厅商务服务标准 (10)6.1 文件收发与寄送 (10)6.1.1 文件接收 (10)6.1.2 文件寄送 (11)6.2 商务会议服务 (11)6.2.1 会议筹备 (11)6.2.2 会议服务 (11)6.3 商务中心设备使用 (11)6.3.1 设备管理 (12)6.3.2 设备使用 (12)第七章前厅贵宾服务标准 (12)7.1 贵宾接待流程 (12)7.1.1 预订确认 (12)7.1.2 接待准备 (12)7.1.3 接待登记 (12)7.1.4 贵宾引领 (12)7.2 贵宾专属服务 (13)7.2.1 个性化服务 (13)7.2.2 贵宾专属活动 (13)7.2.3 贵宾优惠待遇 (13)7.3 贵宾反馈与改进 (13)7.3.1 反馈收集 (13)7.3.2 反馈整理 (13)第八章前厅安全服务标准 (13)8.1 客人安全防范 (13)8.1.1 客人入住登记 (13)8.1.2 客人住宿期间 (14)8.1.3 客人离店 (14)8.2 紧急事件处理 (14)8.2.1 火灾 (14)8.2.2 食物中毒 (14)8.2.3 突发公共卫生事件 (14)8.3 安全设施检查 (14)8.3.1 定期检查消防设施 (14)8.3.2 定期检查安全设施 (15)8.3.3 加强安全培训 (15)第九章前厅员工管理 (15)9.1 员工培训与考核 (15)9.1.1 培训目的 (15)9.1.2 培训内容 (15)9.1.3 培训形式 (15)9.1.4 培训考核 (15)9.2 员工工作纪律 (16)9.2.1 工作时间 (16)9.2.2 工作态度 (16)9.2.3 着装规范 (16)9.2.4 言行举止 (16)9.3 员工激励与奖惩 (16)9.3.1 激励措施 (16)9.3.2 奖惩制度 (16)第十章前厅服务改进与提升 (16)10.1 客户满意度调查 (16)10.1.1 调查目的 (16)10.1.2 调查方式 (17)10.1.3 调查内容 (17)10.2 服务流程优化 (17)10.2.1 分析现有服务流程 (17)10.2.2 制定优化方案 (17)10.2.3 实施优化措施 (17)10.3 创新服务举措 (17)10.3.1 引入智能化服务 (17)10.3.2 开展个性化服务 (17)10.3.3 举办特色活动 (18)10.3.4 建立客户反馈机制 (18)、第一章酒店前厅服务概述1.1 前厅服务重要性1.1.1 酒店形象展示窗口前厅服务是酒店业务的重要组成部分，其服务质量直接影响到酒店的整体形象。
商务酒店的商务服务及流程
商务酒店的商务服务及流程1行前服务1.1提供方便、快捷的咨询和信息查询服务。
1.2提供预定服务，宜提供网上订房业务。
1.3客人预订时，全面提供酒店和目的地信息。
实时征询客人个性化需求。
1.4应结合客人需求，提供服务预案。
结合客人档案，及时信息反馈。
2抵达服务2.1可为商务客人提供商务礼宾车队接送服务。
2.2在抵达酒店的过程中，可向客人提供导游和讲解服务。
3进店服务3.1入住手续方便快捷、准确无误，宜提供限时服务，散客入住一般应在3分钟内完成。
3.2团队行李分送及时准确，散客做到人与行李同时进房。
3.3可提供电子化、自助式的入住服务。
4返程服务4.1机车船票4.1.1提供机车船票预订、变更、确认等服务。
4.1.2宜提供票务配送服务。
4.2离店服务4.2.1退房时应快速查房，防止客人物品丢失。
4.2.2应提供快速便捷的结账服务，宜提供限时服务，散客退房一般应在5分钟内完成。
4.3送站服务4.3.1根据客人要求提供送站服务。
4.3.2提供叫醒服务。
4.3.3提前提醒客人注意离店出发时间。
4.3.4及时提供或联系离店的交通工具。
4.3.5请客人确认无误后，行李运送应及时、准确、完好，对异形行李有处理办法。
5后续服务5.1向不便随身携带物品的客人提供后续托运服务。
5.2客人丢失物品应迅速联系，确定处理办法。
5.3留意客人个人资料的变更，及时更新客人档案。
5.4适时向客人推介酒店的新产品和新服务。
5.5向客人提供关于酒店的其他个性化信息和服务。
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酒店一般业务介绍1.概述此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。
目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程，给了解酒店进销存软件其辅助性作用。
2.酒店物资管理组织结构通过调研发现，三家饭店的组织机构大体相同。
其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。
国际饭店：长富宫饭店：仓库分工程库、食品库、物资库共4人，收货部2人轮流建国饭店：3. 分类业务流程酒店物资主要分为三类：库存物资、一般物资（非库存）、生鲜食品。
这三类物质的管理流程不尽相同，因此在这里分别描述。
3.1 库存物资管理业务流程 3.1.1 补充库存申请及审批主执行人：库管员 其它执行人：库房经理 流程说明：1. 库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量2. 库管员填写《仓库补充库存申请表》，只填写物品品种与数量3. 库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。
无审批不通过情况。
4. 库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部，一联自己留存相关单据：《仓库补充库存申请表》3.1.2 库存采购流程图：主执行人：采购部人员其它执行人：采购部经理、财务经理 流程说明：1. 接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》2. 选择供应商并且确定物品价格3. 填写《仓库补充采购申请表》，4. 将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批1) 采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》（审批单价与供应商）2) 财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》（审批金额）。
无金额与审批流程有关的情况。
5. 《仓库补充采购申请表》经过审核后，采购员通知供应商送货6. 将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联，采购部留存一联相关单据：《仓库补充采购申请表》3.1.3 验收货物流程图：主执行人：验收员 其它执行人：供应商 流程说明：1. 验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》2. 验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量3. 填写《收货验货单》，一联供应商，一联收货部，（分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单，填写实际收到物品的名称、数量、单价）收货价格不能高于订单价格。
如果送货质量不符，换货。
数量不符，按当时数量签收4. 验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》（一式四联，财务、收货、部门、采购）5. 物品入库，送“每日收货报告”到库房相关单据：《收货验货单》、《每日收货报表》3.1.4 入库流程图：主执行人：库房人员 其它执行人：流程说明：1. 接受验货部的《每日收货报表》2. 库房人员根据收货部的《每日收货报表》，核对入库物品的品种、数量、质量，3. 库房人员核对无误后，签字确认，然后登记库存账（登记流水账，登记物品的名称、时间、入库数量、结存数）如果入库时，库房人员发现入库物品有问题，将物品退回收货部与供应商联系换货 4. “每日收货报表”经过采购部经理签字后，2联附有“收货验货单”的“每日收货报表”送财务，一联采购部，一联库房3.1.5 库存采购核算流程图：主执行人：会计 其它执行人： 流程说明：1. 财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》，2. 财务人员确认两张单据上物品名称和数量、金额后盖章3. 一联记账1) 如果货款已付：借：库存商品、原材料等 贷：现金（或银行存款） 2) 如果货款未付：借：或库存商品、原材料等 贷：应付账款 4. 一联盖章后返回收货部。
3.1.6 库存应付结算主执行人：应付会计其它执行人：流程说明：1.供应商拿“收货验货单”和发票与财务收货报表核对，确认付款金额2.财务部根据每张“每日收货报表”与供应商结算，账期一般为三个月。
1)付款时，作分录借：应付账款，贷：银行存款（或现金）注释：无拆单结算3.1.7 物品领用流程图：主执行人：各部门员工其它执行人：部门经理、库管员、库房经理流程说明：1.各部门员工确定所需物品和数量2.填写仓库提货单（有三种：《物品申领单》、《食物仓库提货单》、《酒类货仓申请表》），只填数量，单价为当时选定计价方法计算出的单价3.部门经理审批本部门人员填写的申领单。
4.部门经理审批后的申领单传递到库房，库房主管审批申领单（不同的部门允许领用的物品不同）5.库房人员检查审批人签字是否有效，领用人提货6.领用人、发货人在申领单上签字7.签字后的申领单一式三联，一联交财务，一联交使用部门，一联留存8.库房人员根据出库单填库存账（出库货物、出库时间、出库数量）相关单据：《物品申领单》《食物仓库提货单》《酒类货仓申请表》一式三联，一联财务、一联库房、一联存根一式三联，一联财务、一联仓库、一联发票人一式三联，一联财务、一联仓库、一联发票人3.1.8 领用核算流程图：主执行人：会计 其它执行人： 流程说明：1. 财务部收到库房传来的仓库提货单，财务人员根据提货单的金额记账，归入领用部门的成本或费用。
1) 如果领用物品归入相关的费用，借：管理费用（或营业费用）贷：原材料（或库存商品、等）2) 如果领用的物品归入在建工程，借：在建工程 贷：原材料（或库存商品、等） 3) 如果领用的物品归入相应的成本，借：主营业务成本 贷：原材料（或库存商品、等）3.1.9 库存盘点流程图：久其内训文档第 10 页 共31主执行人：库房人员 其他执行人： 流程说明：1. 财务部确定盘点前所有的单据已记账（财务上记帐，记库存的数量与金额）2. 库房人员与财务部门核对库存账与财务帐3. 库管人员清点库存数量，填写盘点单，盘点数与账面数核对，确认盈亏数量4. 盘点单传到财务部3.1.10 盘点核算流程图：主执行人：会计 其它执行人： 流程说明：1. 会计收到仓库盘点单据2. 分析盘盈盘亏原因，领导批准后，根据会计制度记账3. 如果盘存金额逾账面金额不一致，作凭证。
1) 盘盈：借：库存商品（或、物料用品、包装物等）贷：待处理财产损益—待处理流动资产损溢按规定手续报经批准后借：待处理财产损益—待处理流动资产损溢贷：管理费用2) 盘亏：借：待处理财产损益—待处理流动资产损溢贷：库存商品（或、物料用品、包装物等）对于盘亏的存货应根据盘亏的原因，分别进行转账A.属于定额内的损耗以及日常收发计量差错，待批准后转作管理费用。
借：管理费用贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢B.对于应由过失人赔偿损失的，作如下分录:借：其它应收款贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢C.对自然灾害等不可抗拒的原因而造成的存货损失，作如下分录：借：营业外支出—非常损失贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢D.对于无法收回的其他损失，经批准后记入“管理费用”科目，分录如下：借：管理费用：贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢3.1.11 供应商管理1.由于压缩库存量，降低成本，除长期供应商由于转行等原因，不再能够供应物品时，客户才会考虑更换供应商，而且由于库存物资少，一般不会有时间去考察供应商，而是联系业界有质量保证的其他物品供应商。
酒店一般只保存供应商的三证的基本信息。
至于物品质量问题考核、送货不及时等供应商考察信息在酒店的买方市场中没有出现。
3.1.12 价格管理1.库存物资与供应商不签合同协议，多数物品供货单价不经常变动。
如有根据市场情况变动价格，供应商与采购部口头协商，改变货架卡上金额即可。
货架卡如图：每张货架卡只填写一种单品的出入库情况3.2.1 购物申购流程图：主执行人：各部门人员其它执行人：部门经理、库房经理 流程说明：1. 各部门使用人员通过经验判断自己所需要的物品是非库存物资2. 各部门使用人员填写《购物申请表》3. 填写完毕的《购物申请表》交部门经理审批4. 部门经理审批本部门人员填写的《购物申请表》5. 部门员工将审批后的《购物申请表》传递到采购部。
相关单据：《购物申请表》一式四联，一联财务、一联收货、一联采购、一联使用部门3.2.2 物资采购流程图：主执行人：采购员其它执行人：采购经理、财务经理、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理 流程说明：1. 采购员收到部门经理审批后的《购物申请表》2. 采购员对供应商询价，确定所购买物品的价格，填写《购物申请表》1) 交领导审批500元以下，由采购部经理、财务经理、总会计师分别审批（审批购买物品的数量与单价）2) 500元以上，还要经过副总经理、常务副总经理、总经理的分别审核。
（审核购买物品的数量与单价）3. 《购物申请表》经过审核后，通知供应商送货4. 同时送收货部、财务、使用部门各一联，本部门留存一联国际饭店采购部询价之后要再返回申购部门，由部门经理再次审批。
3.2.3 验收货物流程图：主执行人：验收员 其它执行人： 流程说明：1. 验收员收到采购部的《购物申请表》2. 验收员同使用部门根据《购物申请表》共同验收到货物品的数量和质量，3. 填写《收货验收单》，一联供应商，一联收货部（分别按照不同供应商、不同部门来填写每账收货验货单，填写物品名称、数量、单价）4. 验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》（一式四联，财务、收货、使用部门、采购）5. 使用部门取走采购物品，在《每日收货报告》上签字确认6. 采购部经理审批《购物申请单》后，将附有《收货验货单》的《每日收货报表》两联交由财务部，一联交采购、一联交使用部门，相关单据：《收货验货单》、《每日收货报表》3.2.4 物资采购核算流程图：主执行人：会计其它执行人： 流程说明：1. 财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》，一联记账,一联盖章后返回收货部。
1) 如果是固定资产，借：固定资产贷：应付账款(或现金、银行存款)2) 如果是工程物资，借：工程物资贷：应付账款（或现金、银行存款）3) 其他，根据领用部门的不同和用途的不同，确认成本或者费用借：管理费用（或营业费用、主营业务成本）贷：应付账款（或现金、银行存款）3.2.5 物资应付结算主执行人：应付会计 其它执行人：流程说明：1. 供应商拿“收货验货单”和发票与财务收货报表核对，确认付款金额2. 财务部根据每张“每日收货报表”与供应商结算，账期一般为三个月。
付款时，作分录 借：应付账款贷：银行存款（或现金）3.2.6 供应商管理1. 一次性物资采购需要在确定采购价格时，对三家供应商进行询价。
（客户提出保留未被选中的供应商信息，以备日后考察供应商询价时用）3.2.7 价格管理1. 一次性物资采购需要在确定采购价格时，对三家供应商进行询价，并可查询以前所有询价厂商的报价信息。
3.2.8 紧急采购说明1. 国际饭店提出紧急采购的业务，建国和长富宫没有提出。
紧急采购：部门紧急需要的物品，现不通过申购采购的流程，自行购买，后按正规流程补充单据。