团队建设费用管理制度-2016

公司费用使用管理制度

公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。

第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。

第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。

第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。

第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。

第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。

第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。

第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。

第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。

第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。

第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。

第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。

第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。

第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。

第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。

第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。

第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。

第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。

第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。

第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。

第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。

第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。

情节严重的将追究法律责任。

第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。

第二十五条本制度自颁布之日起施行。

以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。

团队建设费使用管理办法

团队建设费使用管理办法【现阶段】一、总则1、目的为丰富员工工作文化生活，促进部门间、部门内部员工之间的沟通、交流与合作，在公司内部营造团结向上的工作氛围，同时使团队建设费用合理有效使用，特制订本办法。

2、适用范围科技发展有限公司全体员工。

3、活动形式由各部门自行组织有利于团队建设的活动，如聚餐、拓展、运动、旅游等。

二、管理重点1、费用发生依据及标准部门类别划分：①、职能部门：总裁办、财务部、行政部、人力资源部②、营销部门：销售部、营销部、采购部、客服部③、成本部门：技术部【以上各部门划分及准确名称参照公司最新版组织架构图】费用发生考评依据及标准见下表：①、职能部门、成本部门②、营销部门（除销售部、O2O销售部）③、销售部2、申请及操作流程①、费用发生时间与形式1）根据公司实际情况，自2014年底设立团队建设费，发生频次：月度（计），各部门申请费用时间为每月（1-5日）申请上月团队建设费用，申请部门费用的标准考评依据参照上月业绩。

2）申请操作流程部门至人力资源部薪酬福利部门领取《团队建设费用申请单》填报部门相关信息人力资源部薪酬绩效部门核对员工信息，并参考绩效数据考评申请资格、核定费用额度财务部备案。

3）费用发生申请，申请内容为团队建设费用支出使用权利，发生形式具体为部门通过支出使用权利考评后，先垫付使用、后发票冲销。

②、费用使用与冲销1）团队建设费用发生完成后，由部门负责人提交符合财务部标准的发票冲抵，实际报销额度超出费用核定标准的部分由部门自行承担，费用核定标准参照人力资源部薪酬福利部门核定数额；团队建设费用实际使用数额不足费用核定标准的，剩余部分可计入下一月度/周期该项费用中使用；团队建设费用当月审批通过实际未发生的，可计入下一月度或周期费用中使用；按公历自然年计，截至年底，本年度内未使用完毕的费用将自12月31日失效。

2）费用冲销须一次完成，不可累计冲销。

3）费用冲销手续及操作流程参照公司财务部管理标准执行。

团队建设费用管理制度-2016

团队建设费用使用管理暂行办法文件编号：20160103发布：人力资源部发布日期：20160201生效日期： 20160101修改日期：20160127一．目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

二．适用范围本规定适用于公司全体员工。

三．经费使用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动，但坚决禁止用于购买实物资产发放。

四．职责权限1．本制度由人力资源部起草编写、经主管副总审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

2．人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。

五．团队建设费使用规定1．团队建设费标准队建设费标准为每人每月100元，人力资源部以上月最后一天各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费金额。

2．团队建设费总额的调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度；3．团队建设费使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币2,000元可申请借款。

每月20日至25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式，参加人员等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报销一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。

3.2团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，但最多只可累计3个月，具体情况由各部门自行安排。

一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零。

3.3若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。

4．团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境中，团队建设被认为是确保公司可持续发展的重要因素之一。

为了提高团队的凝聚力和协作能力，许多企业都会设立团队建设费来支持和推动相关的活动和项目。

然而，如何科学有效地管理和使用这些资金，成为了一项关键的挑战。

本文旨在制定公司团队建设费使用管理办法，以确保这些资金的合理分配和有效运用。

二、管理办法1. 团队建设费的申请和审批a. 团队建设费的申请应由团队负责人或相关项目负责人提交。

申请材料应包括团队或项目的目标、计划、预期成果以及预算。

b. 公司的财务部门负责审批团队建设费的申请。

审批时应综合考虑团队或项目的重要性、预期效益以及预算的合理性和合规性。

2. 团队建设费的使用范围a. 团队建设费主要用于支持各种团队建设活动，包括但不限于团队培训、拓展训练、外出考察、团队建设项目等。

b. 团队建设费也可用于购买团队所需的办公设备、工具和资料，以及组织团队参与相关行业会议、展览等。

3. 资金使用方式和限制a. 团队建设费应按照申请预算进行使用，不得擅自改变资金用途或超出预算范围。

b. 高价值项目的决策和资金支出应经过全体团队成员或相关部门的讨论和批准。

c. 团队建设费不得用于个人开支、抵扣个人税务，或进行任何违法、违规的行为。

4. 资金使用记录和监督a. 团队负责人或相关项目负责人应详细记录团队建设费的使用情况，包括资金流入、流出以及相关票据、发票等。

b. 公司的审计部门或独立审计机构有权对团队建设费的使用进行监督和审计，以确保其合规性和透明度。

5. 绩效评估和效果反馈a. 完成团队建设活动后，团队负责人应及时评估团队的绩效和活动的效果，并向公司管理层提交报告。

b. 报告中应包括团队建设的目标是否达成、实际效益和学习成果、团队精神和凝聚力的改善等方面的反馈和建议。

6. 责任和惩罚措施a. 如发现团队建设费的滥用、虚报、挪用、个人贪污等违法行为，将依法依规进行惩处，追究相关人员责任。

公司团队建设费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。

第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。

第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。

第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。

第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。

第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。

第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。

第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。

第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。

第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。

第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。

第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。

团队建设费用管理规定文件【新版】

团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。

四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。

五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。

2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。

3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。

每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。

3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。

3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。

3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。

4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。

5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。

团队建设费用使用管理暂行办法1.doc

团队建设费用使用管理暂行办法1潍坊裕元电子有限公司团队建设费用使用管理暂行办法文件编号Y Y/G L-01 5 受控发行章文件版次 1.0声明: 文件发行日期即为实施日期。

制定部门行政部制定日期2012年07月25日部门分发号核准审核编制团队建设费用使用管理暂行办法修订记录页次第1页版次修订日期页次变更内容及原因1.0 2012.07.25 共2页新增团队建设费用使用管理暂行办法版次第1.0版页次第 1 页1.目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

2.适用范围裕元电子所有在职员工3.名词定义团队建设费：是指公司在各部门专项设置的、由部门负责人保管，用于部门内部员工活动或部门间交流的专项活动费用。

4.依据来源无5.职责权限5.1本办法由行政部起草编写、经部门负责人审核后呈总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

5.2总经理负责各部门年度团队建设费用的审批；财务部负责团队建设费用的按时发放并对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查；各部门负责依据本办法要求合理使用团队建设费用.6.管理重点6.1团队建设费用的设立6.1.1根据公司实际情况，自2012年第三季度起公司设立团队建设费，每季度发放一次。

（为提高员工的积极性和向心力，公司增发第二季度团队建设费，8月15日前发放到位）6.2团队建设费的发放6.2.1发放标准为每季度每人50元，人数标准以行政部人资科统计数据为准。

（因未及时上团队建设费用使用管理暂行办法版次第1.0版页次第2 页报增减人员信息而造成失误的，除部门自行承担责任外另给予部门责任人警告以上处分。

）6.2.2发放时间为每季度第二个月的15日，由财务部以现金形式发放。

6.2.3团队建设费发放时，后勤管理部门由各部门部长领取，一线生部门由各科负责人领取（部门或科室内有正职的由正职领取，无正职的由副职领取，制二科新厂和南厂，制四科南厂和北厂分开领取）6.3团队建设费的使用管理6.3.1团队建设费主要用于部门内部或部门之间集体性的活动或奖励，如聚餐、茶话会、旅游等有利于团队建设的活动，不得按人头进行私分。

建筑公司费用管理制度

建筑公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的费用管理活动，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。

2. 费用管理应遵循预算控制、成本效益和内部审计等原则。

3. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和项目管理团队。

二、费用预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，合理编制费用预算，并报财务部门审核。

2. 财务部门负责汇总各部门预算，制定公司总体费用预算，并报管理层审批。

3. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自变更。

如遇特殊情况需调整预算，应按程序申请。

三、费用报销管理1. 员工因公产生的费用，应按照公司规定的标准和流程进行报销。

2. 报销申请应提供合法有效的原始凭证，由部门负责人初审后，提交财务部门复核。

3. 财务部门负责对报销凭证的真实性、合规性进行审查，并及时办理报销手续。

四、费用审批权限1. 根据费用的性质和金额大小，设定不同层级的审批权限。

2. 小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用需报请高层管理人员审批。

3. 对于超出预算或特殊性质的费用，应经过专项审议程序。

五、成本控制与分析1. 财务部门应定期对费用进行分类统计和分析，及时发现成本超支的风险。

2. 各项目管理部门应结合实际情况，采取有效措施控制现场施工成本。

3. 通过成本分析，为公司决策提供数据支持，优化资源配置。

六、内部审计与监督1. 公司设立内部审计机构，定期对费用管理情况进行审计。

2. 审计结果应向管理层报告，并提出改进建议。

3. 鼓励员工监督费用管理活动，对违规行为应及时上报处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。

团队建设费使用管理办法

团队建设费使用管理办法【现阶段】一、总则1、目的为丰富员工工作文化生活，促进部门间、部门内部员工之间的沟通、交流与合作，在公司内部营造团结向上的工作氛围，同时使团队建设费用合理有效使用，特制订本办法。

2、适用范围科技发展有限公司全体员工。

3、活动形式由各部门自行组织有利于团队建设的活动，如聚餐、拓展、运动、旅游等。

二、管理重点1、费用发生依据及标准部门类别划分：①、职能部门：总裁办、财务部、行政部、人力资源部②、营销部门：销售部、营销部、采购部、客服部③、成本部门：技术部【以上各部门划分及准确名称参照公司最新版组织架构图】费用发生考评依据及标准见下表：①、职能部门、成本部门②、营销部门（除销售部、O2O销售部）③、销售部2、申请及操作流程①、费用发生时间与形式1）根据公司实际情况，自2014年底设立团队建设费，发生频次：月度（计），各部门申请费用时间为每月（1-5日）申请上月团队建设费用，申请部门费用的标准考评依据参照上月业绩。

2）申请操作流程部门至人力资源部薪酬福利部门领取《团队建设费用申请单》填报部门相关信息人力资源部薪酬绩效部门核对员工信息，并参考绩效数据考评申请资格、核定费用额度财务部备案。

3）费用发生申请，申请内容为团队建设费用支出使用权利，发生形式具体为部门通过支出使用权利考评后，先垫付使用、后发票冲销。

②、费用使用与冲销1）团队建设费用发生完成后，由部门负责人提交符合财务部标准的发票冲抵，实际报销额度超出费用核定标准的部分由部门自行承担，费用核定标准参照人力资源部薪酬福利部门核定数额；团队建设费用实际使用数额不足费用核定标准的，剩余部分可计入下一月度/周期该项费用中使用；团队建设费用当月审批通过实际未发生的，可计入下一月度或周期费用中使用；按公历自然年计，截至年底，本年度内未使用完毕的费用将自12月31日失效。

2）费用冲销须一次完成，不可累计冲销。

3）费用冲销手续及操作流程参照公司财务部管理标准执行。

XX大学高水平应用型专业(群)建设经费

XX大学高水平应用型专业（群）建设经费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《省教育厅、省财政厅关于印发推进高水平应用型大学建设实施方案的通知》（鲁教高字〔2016〕8号）、《XX省教育厅关于组织申报高水平应用型立项建设专业的通知》（鲁教高字〔2016〕10号）、《XX省高水平应用型大学建设奖补资金管理办法》（鲁财教〔2016〕74号）、《关于组织申报高水平应用型立项建设专业（群）的通知》（临大教〔2017〕3号）等文件精神，结合学校实际情况，加强经费使用管理，特制定本办法。

第二条专业（群）建设目标是围绕国家和区域重大发展战略需求，推进我校向高水平应用型大学转型发展的有力抓手。

“十三五”期间重点引导、支持10 个左右的优势专业（群）建设，力争达到省级高水平应用型重点专业（群）建设标准，增强服务经济社会发展能力，推动我校向高水平应用型大学方向转型发展。

第三条建设经费包括省财政厅规划拨付我校省级立项重点专业（群）和培育专业（群）建设经费；学校立项建设的校级重点专业（群）自筹建设经费。

建设项目经费是专业建设发展的物质保证，必须专款专用，学院均不得挪用或挤占。

第四条建设经费的管理规则：总体规划，分年实施；集中使用，突出重点；项目管理，绩效考评。

第二章预算管理第五条各专业（群）建设项目需根据建设任务书，结合建设目标和实际运行情况，自主编制和统筹安排专业（群）建设预算经费。

预算编制必须充分考虑实际、统筹兼顾，确保经费的科学合理。

第六条专业（群）建设实行年度预算制。

各建设项目次年度建设预算应在上年度底前提交，经教务处审核无误后由财务处根据送达的预算表拨付相关经费。

第三章支出管理第八条建设经费用于省级立项建设专业（群）和学校立项建设专业（群）的以下支出：（一）专业建设费。

包括专业人才培养方案修订、人才培养模式改革调研、开展专。

公司团建费用管理制度

公司团建费用管理制度一、目的和原则为规范公司团建活动的财务管理，确保团建费用的合理分配和高效利用，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在通过合理的预算安排和费用控制，达到优化团队氛围、提高团队效能的目的。

二、团建费用预算1. 各部门应于每年年初根据公司整体计划及部门实际情况，提出当年度的团建活动计划及预算申请，由人力资源部审核汇总后报财务部。

2. 财务部负责根据公司财务状况和预算管理制度，对团建费用进行预算编制，并报公司管理层审批。

3. 团建费用预算应明确各项活动的费用标准、参与人员范围及费用承担方式。

三、团建活动审批1. 所有团建活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、时间、地点、参与人员名单、详细日程安排及预估费用等。

2. 人力资源部应对提交的活动方案进行评估和审核，确保活动内容符合公司文化，且费用使用合理。

3. 对于超出预算或特殊情况下的团建活动，需经过公司管理层特别审批。

四、费用报销流程1. 团建活动结束后，活动负责人应及时整理相关票据和费用明细，填写费用报销单。

2. 报销单及相关凭证须经所在部门负责人审核签字后，提交至人力资源部复审。

3. 人力资源部复审无误后，转交财务部进行费用核算和报销。

五、费用控制与监督1. 财务部负责监督团建费用的使用情况，确保费用按照预算执行，对于超支部分要求提供合理的解释和说明。

2. 人力资源部应定期对团建活动效果进行评估，以反馈和指导后续活动的开展。

3. 任何个人或部门不得擅自挪用团建费用，一经发现将按公司规定处理。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。

2. 如有未尽事宜，可根据实际情况适时调整和完善。

公司团队费用管理制度范文

公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。

2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。

第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。

2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。

3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。

第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。

2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。

3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。

4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。

第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。

2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。

3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。

第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。

第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。

团队建设费使用管理办法

团队建设费使用管理办法【现阶段】一、总则、目的为丰富员工工作文化生活，促进部门间、部门内部员工之间的沟通、交流与合作，在公司内部营造团结向上的工作氛围，同时使团队建设费用合理有效使用，特制订本办法。

、适用范围科技发展有限公司全体员工。

、活动形式由各部门自行组织有利于团队建设的活动，如聚餐、拓展、运动、旅游等。

二、管理重点、费用发生依据及标准部门类别划分：、职能部门：总裁办、财务部、行政部、人力资源部、营销部门：销售部、营销部、采购部、客服部、成本部门：技术部【以上各部门划分及准确名称参照公司最新版组织架构图】费用发生考评依据及标准见下表：①、职能部门、成本部门②、营销部门（除销售部、销售部）③、销售部、申请及操作流程、费用发生时间与形式）根据公司实际情况，自年底设立团队建设费，发生频次：月度（计），各部门申请费用时间为每月（日）申请上月团队建设费用，申请部门费用的标准考评依据参照上月业绩。

）申请操作流程部门至人力资源部薪酬福利部门领取《团队建设费用申请单》填报部门相关信息人力资源部薪酬绩效部门核对员工信息，并参考绩效数据考评申请资格、核定费用额度财务部备案。

）费用发生申请，申请内容为团队建设费用支出使用权利，发生形式具体为部门通过支出使用权利考评后，先垫付使用、后发票冲销。

、费用使用与冲销）团队建设费用发生完成后，由部门负责人提交符合财务部标准的发票冲抵，实际报销额度超出费用核定标准的部分由部门自行承担，费用核定标准参照人力资源部薪酬福利部门核定数额；团队建设费用实际使用数额不足费用核定标准的，剩余部分可计入下一月度周期该项费用中使用；团队建设费用当月审批通过实际未发生的，可计入下一月度或周期费用中使用；按公历自然年计，截至年底，本年度内未使用完毕的费用将自月日失效。

）费用冲销须一次完成，不可累计冲销。

）费用冲销手续及操作流程参照公司财务部管理标准执行。

③、关于费用总额的说明上月团建费用的总额按照本月申请日实际在职人数计算，再根据每人的费用标准核定上月实际可发生团建费用总额；对于之前月度周期结存的费用按照实际费用申请日团队仍旧在职人数计算（如之前月度周期在职人数为人，实际费用申请日该团队已离职人，本月度申请时会相应扣除离职人员的费用标准）。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。

为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。

一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。

1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。

1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。

二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。

2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。

2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。

2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。

2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。

2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。

3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。

3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。

四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。

4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。

公司团建经费管理制度

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。

团队建设费用管理制度

团队建设费用管理制度篇一：团队建设费用使用管理暂行办法潍坊裕元电子有限公司团队建设费用使用管理暂行办法1.目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

2.适用范围裕元电子所有在职员工3.名词定义团队建设费：是指公司在各部门专项设置的、由部门负责人保管，用于部门内部员工活动或部门间交流的专项活动费用。

4.依据来源无 5.职责权限5.1本办法由行政部起草编写、经部门负责人审核后呈总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

5.2总经理负责各部门年度团队建设费用的审批；财务部负责团队建设费用的按时发放并对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查；各部门负责依据本办法要求合理使用团队建设费用. 6.管理重点6.1团队建设费用的设立6.1.1根据公司实际情况，自2012年第三季度起公司设立团队建设费，每季度发放一次。

（为提高员工的积极性和向心力，公司增发第二季度团队建设费，8月15日前发放到位）6.2团队建设费的发放6.2.1发放标准为每季度每人50元，人数标准以行政部人资科统计数据为准。

（因未及时上报增减人员信息而造成失误的，除部门自行承担责任外另给予部门责任人警告以上处分。

）6.2.2发放时间为每季度第二个月的15日，由财务部以现金形式发放。

6.2.3团队建设费发放时，后勤管理部门由各部门部长领取，一线生部门由各科负责人领取（部门或科室内有正职的由正职领取，无正职的由副职领取，制二科新厂和南厂，制四科南厂和北厂分开领取） 6.3团队建设费的使用管理6.3.1团队建设费主要用于部门内部或部门之间集体性的活动或奖励，如聚餐、茶话会、旅游等有利于团队建设的活动，不得按人头进行私分。

6.3.2团队建设费由领取人保管，使用前应先做好策划并形成书面资料，经总经理批准后交行政部备案。

团队建设费用管理办法

团队建设费用管理办法团队建设费用管理办法一、目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和-谐的工作氛围。

二、经费使用范围由各工会小组、各部门或各条业务线自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、棋牌娱乐、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动。

三、经费标准说明1.该经费标准为每人每年400元；2.该经费仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；3.各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的'30%；4.如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；5.如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

四、发票管理报销团队建设费需提供正规发票，发票抬头应为工会全称：XX工会;发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK 等。

五、经费报销程序1.团队建设活动的实际费用由各工会小组先行垫付，超过人民币2,000元可申请借款；2.组织活动申请借款的，应有所属工会组长填写借款单，送交活动所属部门负责人审批，然后送交工会主席审批后方可借支；2.活动结束后，活动经办人粘贴发票等有效票据，填写费用报销单，交由所属工会的组长统一进行报销或冲借款；3.工会组长收到活动经办人的单据后，在发票背面签字确认，送交所属部门负责人进行审批；4.工会组长将部门负责人审批后的单据送交工会主席进行审批；5．工会组长将取得部门负责人、工会主席审批后的单据送工会财务处进行报销，并登记本组《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门并签字确认，由工会财务计算出本组经费余额，并在表单上列支。

六、经费使用情况截止3月31日，工会成员共计345人,按400元/人/年标准计算，本年度工会团队建设经费共计XXX元，第一季度已使用经费XXX元，余额为XXX元。

公司费用开支管理制度

公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。

第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。

第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。

第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。

第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。

第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。

第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。

第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。

第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。

第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。

第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。

第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。

第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。

第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。

第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。

团建费制度

智能事业部团建费制度一、总则1.目的:智能事业部顺应公司发展趋势，提高团队营销积极性，促进团队建设工作的顺利开展，奖励智能事业部员工为部门和公司发展做出的杰出贡献，同时也为了公司发展更上一层楼，智能事业部制定此团建制度.2.适用范围：全体智能事业部成员.3.使用形式：突出贡献奖励、员工生日礼物、员工婚丧嫁娶份子、团队聚餐、团队旅游、代理职位费用。

二、团队建设费使用制度:1.费用来源及管理：●公司对智能事业部的支持及奖励;●部门内推举固定人选作为资金管理者,经理不在人选范围内；●公司分发部门员工项目派遣、提成费用统一由资金管理者提交并领取，抽取其中的50%做为部门建设费，剩余50％发给员工本人并签字;●资金管理者应及时根据员工离职、入职情况按排费用使用;●资金管理者定期向部门全体同事汇告团队建设费用的使用及余额；●该项经费只为团队建设使用,不做他用;●团建费不抵消公司正常福利.2.费用的具体使用制度：（暂行,逐步完善)●员工生日礼物—-———部门经理代表整个部门根据员工喜好为员工准备生日礼物；100元以内●当月为部门和公司做出贡献的员工,部门经理根据贡献大小以资金的形式奖励员工；100—500元以内●员工家中逢喜、丧事，部门经理派遣部门员工代表慰问，交通费、餐费、慰问礼品费用从团建费中领取；600元以内●智能事业部为团结部门员工，根据团建费的多少定期组织员工聚餐、旅游；人均200元以内●如员工家中突遇急需帮助，部门领导结合部门员工意见可根据事情缓急进行资金上的支援；10000元以内●部门经理根据员工的集体意见建设智能事业部的费用,如增设装饰、培训、会议等。

●团建费总额累积至6000元后自动启动职位代理机制,并给予搭理人奖励。

根据代理工作，代理机构经理职位1000元.此费用不以奖励为主要目的,立足团队建设！凝聚团队力量!智能事业部2016年3月31日。

团队建设费使用办法

团队建设费使用办法一、总则1.1 目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。

1.2 适用范围适用于十花汤企业总公司及各分、子公司。

1.3 使用形式由各部门组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、旅游、文体活动等，不能用于购买实物资产使用和发放。

二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专门用于十花汤企业总公司及分、子公司各部门的团队建设，旨在加强部门团结，促进沟通和交流，以达到团队建设之目的，不得挪作他用。

2.2 团队建设费标准团队建设费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。

2.3 团队建设费总额的调整本月内如有员工离职，应在经费总额中减去离职人数相应的经费额度；本月内如有新员工入职，应在经费总额中增加入职人数相对应的经费额度。

经费总额的增减变化均在下月执行。

2.4 团队建设费使用（1）团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。

每月15日至20日由部门负责人（分公司为各二级部门主管，如黄页城市经理、房产城市经理、团购城市经理等；财务、人事和行政的团队建设费统一由人事主管负责，下同）将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。

（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。

（3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。

（4）若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准。

（5）分公司团队建设费总额的20%用于分、子公司团队建设，由区域总监统一调配使用；总额的80%用于部门团队建设，由分公司各部门负责人于每月15日至20日到会计主管处报销。

2.5 团队建设费发票管理报销团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费。

2.6 团队建设费报销（1）部门负责人填写《团队建设费申请单》及《费用报销单》（见附表）；（2）费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；（3）申请人持审核通过的《团队建设费申请单》及《费用报销单》对垫付的团队建设费用进行报销；（4）分公司团队建设费中由区域总监统一调配使用的部分，限由区域总监本人凭《团队建设费申请单》及《费用报销单》于总公司财务部进行报销。