样板确认工作流程表

设计管理工作内容一、设计招标、合同起草和执行监督1.根据公司开发建设计划，制定项目设计的框架计划、设计进度计划和出图计划并负责跟踪落实。

2.负责根据设计进度计划进程提出设计单位进场需求；协助合约预算部编写招标文件、工程量清单；参与发标答疑会、发标议标会；参与商务谈判；参与设计单位评审。

3.负责设计合同的起草，经由相关部门审核报公司审批。

4.在整个实施过程中，跟踪了解合同的执行情况，负责合同范围内设计费的支付请款二、设计协调工作1.负责组织相关部门研讨，编制《设计任务书》。

2.负责督促协调设计单位进行图纸设计。

3.负责组织公司相关部门对报（送）审前的扩初设计、施工图设计进行研究讨论，并将整理意见落实在设计当中。

4.在图纸设计阶段，对设计单位提出施工功能、外观效果和技术经济指标控制性要求。

严格执行出图计划，严格施工图审图制度将问题尽可能在施工前解决。

5.施工图完成后，负责施工图设计审图和施工图交底。

6.在建设期，负责设计与施工之间的协调，及时处理工作联系函，现场设计签证和设计变更事宜，解决施工过程中出现的设计问题。

7.在工程竣工后，跟踪相关部门的意见反馈。

在其它建设项目中给予及时调整，形成较为完善的设计质量管理体系。

三、招投标配合1、组织设计单位对项目设计中所涉及材料、设备的技术要求进行总结形成技术报告。

2、组织公司相关专业人员对技术报告进行分析研究，并负责编制技术标书。

3、负责组织涉及单位共同参加招投标工作中的询标和技术答疑工作。

4、参加技术考察和评审工作。

5、负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。

四、相关部门的协作1.配合销售，进行有关规划、房型、景观、配套、特殊设计卖点的设计问题的销讲。

2.按销售法规，提供销售合同用的规划总平面、房型图及宣传效果图。

3.配合营销部销售模型的制作，提供相关图纸资料及制作效果的咨询和确认。

4.配合其它部门组织的评选活动，负责基础资料的提供和配合。

5.配合进行面积预测、实测工作。

五、图纸管理1.负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；2.负责组织图纸审查及审查后的修改、项目报建图纸的日常管理；负责图纸加晒管理。

设计管理工作流程工程质量控制及管理办法1.目标：使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。

2.适用范围：本办法适用于项目在施工过程的工程质量管理和控制。

3.术语和定义：3.1项目工程质量控制：是指工程部以合同规定及公司制定的质量目标或以国家标准、规范为依据，进行的监督与管理活动。

4.部门职责：4.1工程部：组织施工图纸技术交底、图纸会审，组织施工方案审核；负责工程质量日常监管；负责工程样板管理；抽查隐蔽工程检查；负责组织重大质量事故处理和竣工质量验收。

4.2合约预算部：参与施工图纸内审。

5.工作程序：5.1工程质量管理程序5.1.1工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。

在施工过程中按照合同规定和规范要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。

5.1.2监理单位是现场质量、进度控制，安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。

5.1.3工程部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控5.2施工图内审（输出文件：《图纸会审记录》）5.2.1施工图正式出图前，工程部组织合约预算部及相关单位进行图纸内审。

5.2.2图纸会审重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性。

5.2.3对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查由工程部转交设计单位修改，重大问题需要设计单位重新出图。

5.3施工图技术交底（输出文件：《施工图纸技术交底说明》）5.3.1施工图正式出图后、项目开工前，工程部组织设计单位、施工单位、监理单位以及公司其他相关部门进行图纸交底，并形成《施工图纸技术交底说明》。

5.3.2设计单位对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。

5.4审核施工方案（输出文件：施工方案）5.4.1监理单位负责审核施工单位提交的施工方案，重点审查质量保证体系、质量保证措施、主要方案选择的合理性和有效性，并提出修改意见。

5.4.2工程部负责审查经监理单位审查过的施工方案。

5.5开工前的准备工作5.5.1场地移交：施工单位进场后，工程部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、座标点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。

5.5.2监理人员的资格审查：工程部应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠。

必要时可对进场的监理人员进行面试，并定期对监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。

将监理人员的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《施工现场监理人员登记表》上。

5.5.3监理规划的审查：督促监理单位及时提交《监理规划》，由工程部认真审核。

5.5.4各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场的准备已具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；施工总平面布置图已审核。

5.6工程样板管理5.6.1工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用，尤其是防水层、保温层、钢结构施工、转换层施工、铝合金门窗等，对于任何影响效果和使用功能的分项工程必须实行样板引路制。

5.6.2工程部必须要求施工单位先做小规模施工样板方案，方案经监理单位审核，工程部核准确定。

施工单位根据审批后的方案进行样板施工，报监理及工程部验收通过后，方可大面积施工。

5.6.3样板施工的主要步骤如下：①明确工艺流程：样板制作之前由工程部、监理单位牵头，施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。

②制作统一样板：工程部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，根据其重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间为主，其余为B类。

不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。

③样板做法：施工工艺流程明确后，由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。

④样板确认：A类由工程部负责，监理单位、施工单位参与确认。

B类由现场监理负责，工程部、施工单位参与确认；样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续。

⑤样板交底：样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。

5.7材料进场控制5.7.1工程部和监理单位根据材料样品进行核对，并验证相关文件证明，检查材料技术资料是否完备。

5.7.2监理单位对每批材料进行抽检，工程部不定期抽检，不合格材料必须退场。

5.8施工质量预控与过程控制5.8.1督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，工程部进行审核。

5.8.2在各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。

5.8.3加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。

5.8.4监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与验收。

不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。

5.8.5工程部应坚持经常性的质量检查制度，以屋面、外墙、门窗、卫生间渗漏控制为核心内容，掌握现场质量的实际情况，检查、监督监理单位是否按合同和规范的要求进行质量监控。

5.8.6对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查，督促监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，采取旁站监理方式，发现问题，及时责令施工单位纠正。

5.8.7工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在《工程日记》中。

5.8.8监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理。

5.8.9监理单位在征得工程部同意后可发《停工整改通知单》，限时要求施工单位进行整改。

5.9事后控制与成品保护5.9.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后要督促监理单位100％检查验收，并落实整改。

5.9.2对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报公司归档。

5.9.3督促监理单位加强成品保护的管理工作。

5.10日常质量监控（输出文件：《项目工程月度质量报告》）5.10.1监理单位按监理规划和细则每月对施工质量进行分析，形成质量检查分析报告，报工程部。

5.10.2工程部每月对工程施工质量进行检查，将检查情况记录在《月度质量检查记录表》，对每次发现的质量问题记录在表内，督促整改和下次检查时复核整改情况之用。

5.10.3工程部将质量和其他情况汇总成项目月报上报公司。

5.11重大质量事故处理（输出文件：《质量事故报告》）5.11.1施工过程中重大的质量事故，监理单位应在第一时间通知工程部，工程部立即上报公司。

5.11.2施工单位就事故原因、说明和解决方案形成《质量事故报告》，报监理单位。

5.11.3监理单位对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过报工程部。

5.11.4工程部接到报告进行审核确认，确认后要求施工单位和监理单位进行事故处理，并做好事故处理记录。

5.11.5工程部将《质量事故报告》和处理记录经审核确认后报公司。

5.12竣工验收5.12.1隐蔽工程验收：施工单位施工完隐蔽工程自验后应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收，监理单位在接到通知24小时内进行隐蔽工程检查及验收，监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格专业工程师和监理在隐蔽工程验收单上签字后方能允许进入下一道工序，工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查。

5.12.2中间验收：工程部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。

5.12.3竣工验收：单位工程完工后，工程部组织监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。

单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收5.12.4除正常的竣工验收外，工程部组织施工单位、物业公司和监理单位进行一户一卡的验收。

5.12.5物业公司进行交接复查，并组织业主交房检查。