工序质量管理制度

采矿作业部工序质量管理办法

1目的

为了强化工序质量管理工作，加强生产过程控制，稳定工序质量，以工序质量保产品质量，特制订本办法。

2适用范围

适用于采矿作业部工序质量管理工作。

3职责

3.1部长、书记

负责作业部工序质量管理办法的制定与完善。

3.2 生产部长

负责建立三级工序质量控制点，确定车间级工序质量控制点工序控制目标及考核指标，并按级进行管理。

3.3 生产技术员

负责工序质量控制过程的检查与考核；负责工序质量问题整改措施的制定、落实及考核。

4 工序质量管理和控制要求

4.1 工序管理要树立“严格验收上工序、认真控制本工序、优质服务下工序”的“三工序”管理思想，以工序质量保过程质量，以过程质量保产品质量。同时建立以预防为主的主动管理方式，强化工序质量的过程控制管理，保证各工序处于稳定的受控状态。

4.2作业部开展工序控制过程中，要从人、机、料、法、环、测等六个方面对影响工序稳定的各种因素进行系统分析，找出影响工序质量的主要因素，运用统计技术对工序质量进行分析诊断，对质量特性值的波动进行监控，发现异常波动，要认真查找原因，加以整改，防止工序质量不稳定造成批量不合格品的产生。

4.3充分调动岗位人员的积极性和主动性；加强岗位人员的质量

意识教育和技能培训，不断提高各工序的控制水平。各工序岗位人员要严格按照技术操作规程操作，对于发现的违规违制行为要严格考核。

4.4 为了保证工序质量的稳定，必须加强设备的维护与检修，坚持点巡检制度，岗位人员发现设备或在线检测装置不能正确反映过程参数时，应及时将信息反馈有关人员进行处理，保证设备或在线监测装置运行正常。

4.5上下工序之间要做好信息的传递、沟通工作。尤其在异常情

况下，更要及时准确的传递信息，便于发现问题及时采取纠正措施，最大限度减少损失。

4.6 建立工序控制点

4.6.1 工序质量控制点的建点原则是在关键工序以及质量控制的薄弱环节建立工序质量控制点，对重要的质量特性进行强化管理。

4.6.2 工序质量控制点分为公司级、厂级和车间级。作业部三级工序工序控制点确定后，要制定相应的作业指导书（见附表 1）

进行重点管控。

4.6.3 作业部要建立三级工序控制点台帐；对三级工序控制点的

控制情况要进行检查，保存检查记录（见附表 2），对于查出的

违规行为以及未完成工序控制指标的控制点进行整改与考核。

4.6.4采矿作业部按照集团公司及矿山公司要求对工序质量控制点进行看板可视化管理，并适时更新；对关键工序控制参数进行工序能力分析，根据工序能力指数等级，判断该工序的控制能力状态，从而有重点、有主次地采取不同的措施进行管理，以提高工序能力，稳定生产出优质的产品。

5 考核

5.1、穿孔完毕后，要及时维护，成孔率达到97％，如达不到要及时修整，爆破前成孔率达不到97％，扣机台200元，班组长100元。特殊情况除外。

5.2、破碎排矿口尺寸按规定只允许下偏差5mm，不允许有上偏差，违反扣岗位工50元。

5.3、取样工必须按作业部时限要求进行取样，违者扣取样工50

元。

5.4、成品矿输出要保证合格率达100%，如装载机司机不按作业部指令合理配矿，每发生一次质量问题扣当班司机100元。

5.5、各生产工段要加强筛分系统的看护，防止因筛板损坏造成各粒级产品混料，每发生一次扣当班岗位人员100元，工段长100元。

6相关记录

附表 1：作业指导书

附表 2：工序质量管理检查记录

采矿作业部

2017年7月1日

附表1

作业指导书

附表2

工序质量管理检查记录表