公司运营管理相关制度

公司运营管理相关制度

一、公司各部门职责：

1、人事部：负责所有员工入职、离职、请假、培训、考勤记录呈报及资相关的一切事务。员工入职、调遣、请假（3

天以上）、升职、加薪、扣罚款等首先应向公司人事部提出申请，由人事部统一上报到公司，获批后方可执行。

2、行政部：负责公司所有活动组织、器械维修、行为规范（纪律、卫生、仪容仪表检查）、公文及通知下发与抽查

等事务。凡店内组织活动、规定设立、物品购买需上报公司行政部提出申请并获批后方可执行。抽查店内下发公文、通知、工作单及收款单开据、档案内容等。

3、财务部：负责所有员工工资结算、提成计算、所有款项报批、税务、执照方面事务。凡公司内所有购买物品批款

需财务部审批签字后方可执行。

4、统计部：负责各店周业绩、月业绩统计、工作单记录与核算、账目核对与回收等。

5、营销企划部：负责店内活动宣传品制作、活动装饰、组织等。

6、总经办：统计店内日清及各种表格、数据；参加公司会议，并记录会议内容，跟踪各店人员工作完成情况。

7、网络建设与维修部：负责店内电子设备维修与维护、公司网站建设与维护、电子设备申请及购买等。

二、公司事务处理流程：

1、总经理审批文件流程：文件或公文起草后应先交与总经理助理或总经理秘书确认、审核。由总经理助理或秘书为大家预约审批、签字时间，经过允许并接到通知后方可准时进入总经理办公室。

2、店内事务申请、审批、上报流程：

（1）店内事务申报流程：

店内任何事务需经过公司审批后方可执行。申报事务应由主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将书面申请上报到公司相应部门，由公司相关部门上交审批，获批后方可执行。如：员工工资调整、招募新员工等，应由各店主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将申请事务以书面形式提交到人事部；人事部审核签字后上报到总经理处，如为重大决策，应由总经理呈报董事长，获批后，由人事部将申请文件上交到财务部，由财务部安排；店内维修项目或购买物品（价值200元以上），应由各店主管上报到店长或部门经理，由店长或部门经理以书面形式提交申请至公司行政部，由行政部审核签字后交由总经理审批，如为重大决策，应由总经理呈报董事长。获批后，由行政部将申请交予财务部批款，方可购置。

1.所有员工必须逐级上报，不得越级。上报事件应得到正面回馈或书面批准后方可执行。如未经公司批准或未做到逐级沟通，店长、主管承担事件全部责任。责任人将处以各100元处罚，并通告公司批评。

2.店内上报事宜，应当按照店内事务回馈流程进行申报，若按照流程未得到相关部门回馈，可向该部门上级反映，依此类推，直至得到正面回馈。若反映内容需要寻求帮助或本部门无法解决，接受上报人员需逐级向上报告，不得拖

延。拖延回馈时间部门承担事件全部责任，处以责任人、部门负责人各100元处罚，并通告公司批评。

3.店内事务回馈流程：呈报至公司各部门事务，应由主管向店长申报，由店长向公司相应部门提出申请。当向公司相应部门提出申请后，呈报人应向呈报部门索要问题回馈时间，如在允诺时间内未得到解决，店长应做第二次追踪，如第二次追踪仍无回馈，可向接受申报部门直属上级反映；如仍未得到正面回馈，可逐级上报，直到得到正面回馈。沟通流程图如下：

上报流程回馈流程

4.员工应以正确方式帮助其他员工，不得私下调换业绩或用个人财物补充业绩，遇此类情况收银员及主管应当及时制止。如经公司查出或他人举报，所调换或补充业绩一律不做计算。员工、收银员按该业绩百分之十金额处罚，店长、主管按该业绩百分之二十金额处罚。

5.意外事故上报流程：

如店内出现意外状况，发现人需逐级上报给主管→店长（总经理/校长）→执行总监于捷→总经理臧玉静。

各部门负责人需24小时保持开机状态，以应对各店的突发状况。

请牢记以下急救电话：119：火警110：匪警120：医院急救

6.部门接收物品流程：

各部门接收到需财务部结账的外来物品，如器械类（仪器等）家电类（电视、空调）、和水、电、燃气费等，须结算的项目，必须由各项目或部门负责人（店经理）签收后，将签收单据交于财务部，其中从公司客户处购买的物品，现金采取抵用店内卡或券的情况，财务部都只会依据签收单据做好登记并付款，如各项目或部门负责人当月没有将签收单据交到财务部，导致财务部月底不能及时入账，财务部将不予结算，接收人将负全责。

7、顾客退款申请的流程：

1)、顾客退单原因由店长调查清楚后，填写退单收据，顾客在退款说明旁签字确认。

2)、由顾问开退单（日常工作单）后，退单和退单收据定在一起后，将顾客退回的货品同时出示后收银员将退回相应

款项，收银员将电脑档案及手工档案一并做更改确保一致无误。

3)、财务部会将此财务联凭据收回，店内联则店内保留；

4)、如有顾客要求退款时，请店长将顾客的原档案及原工作单的复印件及退款原因写明呈报公司财务部，5000元以

上由财务部呈报总经理，1万元及以上由财务部呈报董事长及总经理，得到批准后方可退款。事后将相关证明交于公司财务部备份；如1个月出现两次及以上此类事件，公司将从店务资金中扣除50元作为处罚；

三、各店内事务运营处理要求：

1、发型师在非本店服务的相关规定

店内发型师时常按照顾客所指定店进行服务，如滨苑店**发型师的顾客，要求该发型师到冶金店为其服务。那么产生的业绩归为滨苑店所有，所获的提成归为发型师所有。请借用店的主管将该服务所用的产品记录准确完整，财务会将在本店好用的产品成本调拨到原店。如未按照次程序操作，影响两店的业绩提成，并且库存有分差。那么将处罚两店主管50元。

2、美容部占床牌使用流程：

1）顾客电话预约美容师。

2）将占床牌放在已被预约的美容师指定的床位上，等待顾客。

3）提前已电话预约的顾客来到店内，将其引领到指定床位，撤下美容床上的占床牌。

3、对店内美塑师要求的通知

严禁美塑师将顾客未使用完的针剂使用到其他顾客身上，如有情况发生将酌情对美塑师进行罚款处理。

4、免单流程的规定（鼎鼎香）

1）郭老师、臧玉静总经理免单由部门经理负责核实情况并填写免单表，财务人员负责核实。

2）董事长宋运芳免单必须由董事长本人签字否则不予免单。

3)工作原因需要宴请客户或职能部门的应提前征得郭老师或臧玉静总经理同意，由宴请人填写免单表，财务负责核实。注：所有免单都要填写免单表，要注明免单原因、消费人、房间、消费金额、经手人签字（部门经理），次日结帐时由收银员交财务，财务部2日内进行核实，不符合以上规定擅自免单者工资中全额扣除免单金额。

6、店内制度的相关规定