16949内审不合格项案例整改报告

16949内审不合格项案例整改报告

整改报告

一、问题描述

经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：

1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。

2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。

3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。

4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。

二、整改措施

针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：

1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。

2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。

3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。

4. 跟踪改进措施的落实：公司将建立改进措施跟踪制度，确保每一个改进措施都得到有效的跟踪和落实。对于未能及时跟踪和整改的问题，公司将采取相应的措施，确保问题能够得到根本性的解决。

三、整改效果评估

公司将对以上整改措施进行有效的跟踪和评估，确保整改效果的实现。同时，公司将密切关注内审过程中出现的问题，不断进行改进和提升，提高质量管理水平。

四、结论

通过对公司16949内审不合格项的整改，相信公司的质量管理

能力将会得到进一步的提升。整改的过程中，公司将始终坚持以客户需求为导向，不断改进和提升质量管理体系，为客户提供更加满意的产品和服务。