16949内审不合格项案例整改报告
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
序号
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
IATF16949不符合事项修正示例
IATF16949不符合事项修正示例一、不符合事项描述在最近的质量管理体系审核中，发现我公司在IATF方面的不符合事项主要包括以下几点：1. 过程控制不到位，导致产品质量不稳定。
2. 员工培训不足，对IATF的理解和执行力度不够。
3. 记录和文档管理不规范，难以追溯和查找。
4. 客户满意度调查和反馈机制不完善，无法及时了解客户需求和解决问题。
二、修正措施及实施计划针对上述不符合事项，我们将采取以下修正措施，并制定相应的实施计划：1. 加强过程控制- 措施：完善生产过程的监控和记录，确保各环节符合IATF 要求。
措施：完善生产过程的监控和记录，确保各环节符合IATF16949要求。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月内，对生产过程进行全面的梳理和分析。
- 制定详细的监控计划，包括关键过程参数（KPIs）的设定和监控。
- 为每个环节配备必要的监控设备和工具。
2. 提升员工培训- 措施：加强员工对IATF的培训，提高其理解和执行力度。
措施：加强员工对IATF16949的培训，提高其理解和执行力度。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月底前，组织一次IATF专题培训，针对全体员工进行系统性的教育。
- 定期进行内部审核和评估，确保培训效果得以巩固。
3. 规范记录和文档管理- 措施：建立规范的记录和文档管理制度，确保信息的可追溯性和易查找性。
措施：建立规范的记录和文档管理制度，确保信息的可追溯性和易查找性。
- 实施计划：实施计划：- 在下个季度内，建立和完善文档管理流程，包括归档、查阅、修改和销毁等环节。
- 对现有记录进行全面的整理和归档，确保符合IATF的要求。
4. 完善客户满意度调查和反馈机制- 措施：建立完善的客户满意度调查和反馈机制，及时了解客户需求和解决问题。
措施：建立完善的客户满意度调查和反馈机制，及时了解客户需求和解决问题。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月内，设计并实施客户满意度调查问卷，确保能够全面、准确地了解客户需求。
IATF16949审核不符合项改善报告 (2)
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本报告旨在总结和分析IATF16949审核中发现的不符合项，并提供相应的改善措施。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，对汽车制造商和零部件供应商实施审核，以确保其质量管理体系的有效性和连续改进。
通过改善不符合项，我们的组织将能够提高产品质量、减少缺陷率，并满足客户的需求。
2. 审核不符合项概述在本次IATF16949审核中，共发现了以下4个不符合项：2.1 不符合项1不符合项1涉及供应商选择和评价程序的不完整性。
根据IATF16949标准的要求，供应商选择和评价程序应包括供应商资质审核、交货性能评估和对质量管理体系的审核。
然而，在审核中发现，我们的供应商选择和评价程序缺乏一些必要的审核环节，存在一定的风险。
2.2 不符合项2不符合项2涉及内部审核程序的不足。
根据IATF16949标准的要求，内部审核程序应确保质量管理体系的有效性和符合性。
然而，在审核中发现，我们的内部审核程序缺乏一些必要的环节，未能充分发现潜在的问题和改进机会。
2.3 不符合项3不符合项3涉及供应商的发货追踪不完整。
根据IATF16949标准的要求，供应商的产品发货应进行追踪，以确保产品的可追溯性和质量。
然而，在审核中发现，部分供应商的发货追踪记录不完整，存在一定的风险。
2.4 不符合项4不符合项4涉及内部培训计划的不完善。
根据IATF16949标准的要求，组织应制定和执行内部培训计划，以确保员工具有所需的技能和知识。
然而，在审核中发现，我们的内部培训计划缺乏一些必要的培训内容和方法。
3. 改善措施为了改善以上不符合项，我们提出以下措施：3.1 改善措施1：供应商选择和评价程序改进我们将对供应商选择和评价程序进行改进，以确保满足IATF16949标准的要求。
具体措施如下：•审查现有的供应商选择和评价程序，并进行必要的修订和补充。
•建立供应商评价指标和评估方法，确保全面评估供应商的质量能力。
IATF169492024内审不合格项报告
IATF169492024内审不合格项报告报告内容：1.问题描述1：在审核过程中，我们发现公司在供应商评估和选择方面存在不足。
公司在评估供应商时没有建立完善的评估指标和流程，并未进行综合考虑，主要依据以往的业务关系进行评估。
这样容易导致选择不合格的供应商，进而影响产品质量。
建议及改进措施：建议公司建立供应商评估的指标和流程，并综合考虑供应商的技术能力、质量管理能力、交付能力和价格等因素进行评估。
并对供应商进行定期的评估和监控，及时发现并解决潜在的问题。
2.问题描述2：在制定质量目标和计划方面存在问题。
公司制定的质量目标和计划缺乏具体性和可衡量性，往往是泛泛而谈，没有切实的措施和目标。
建议及改进措施：建议公司制定具体、可衡量的质量目标，确保目标的达成可以通过具体的措施进行监控和评估。
同时，对每个目标制定相应的计划，并明确责任人和时间节点，确保计划的有效执行。
3.问题描述3：公司内部的沟通和协作存在问题。
不同部门之间的沟通协调不够，导致信息传递不畅，影响了工作效率和质量。
建议及改进措施：建议公司加强不同部门之间的沟通和协作，建立健全的信息传递机制，确保信息传递快捷准确。
同时，鼓励部门之间的合作，共同解决问题，提高工作效率和产品质量。
4.问题描述4：公司对质量管理体系的审核和复审不完善。
公司没有建立健全的审核和复审程序，并且未对审核和复审结果进行记录和分析，无法及时发现和纠正潜在的问题。
建议及改进措施：建议公司建立相应的审核和复审程序，并对审核和复审结果进行记录和分析。
通过分析结果，发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，确保质量管理体系的有效性。
总结：以上是我公司质量管理体系内审中发现的不合格项及建议的改进措施。
公司应根据这些问题制定相应的改进计划和时间表，确保问题的解决和质量体系的持续改进。
只有通过持续的改进，我们才能更好地满足客户需求，提高产品质量，实现公司的可持续发展。
IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例
计划完成日期：
负责人：审核员/日期：
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在2018年6月18日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）
2. 已在2017年6月22日对管理人员进行了培训。（见附件2）
□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合
负责人/日期：审核组长确认/日期：
不合格原因分析：
1.相关人员对标准的学习理解不到位；
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“生产过程状态标识”，明确控制内容
2.《标识可追溯性控制规范》
考核情况及有效性评估：
口头提问考核，合格。
评价人：
记录人：日期：2018.06.23来自责任部门： 负责人签名/日期：
纠正措施验证：
上述的措施均已在2017年6月25日前完成，并附带了相关的见证性材料，对有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。
跟踪验证结果：
纠正有效 纠正无效
纠正措施计划有效 纠正措施计划无效
纠正措施实施有效 纠正措施实施无效
审核员/日期：
:附件1：文件信息制/修/废申请通知单
文件名称
标识可追溯性控制规范
文件编号
文件类别
管理标准
申请类别
□编制 ■修改□废止
更改方式
□划改 ■换页□换版
修改次数
1
文件状态
申请原因
适用性、有效性修改
发放范围
内审不合格项整改情况汇报
内审不合格项整改情况汇报尊敬的领导：
根据公司内审工作安排，我们对上季度内部工作进行了全面审查，发现了一些不合格的问题和存在的隐患。
在上次汇报后，我们对这些问题进行了认真分析和整改，现将整改情况向领导汇报如下：
首先，我们发现在上季度的财务报表中存在着一些数据录入错误的情况，这严重影响了报表的准确性和真实性。
针对这一问题，我们已经对相关财务人员进行了再培训，并加强了数据录入的审核机制，确保录入数据的准确性和真实性。
其次，在生产环节中，我们发现了一些产品质量不合格的情况，这直接影响了产品的市场竞争力和客户满意度。
针对这一问题，我们已经对生产线进行了全面检修和调整，加强了对生产过程的监控和管理，确保产品质量达到标准要求。
另外，在人力资源管理方面，我们也发现了一些员工绩效考核不公平的情况，这严重影响了员工的工作积极性和团队凝聚力。
针对这一问题，我们已经对绩效考核制度进行了调整和优化，加强了对员工的培训和激励，确保员工的工作积极性和团队凝聚力。
最后，在营销方面，我们也发现了一些市场推广活动不够有效的情况，这直接影响了产品的市场占有率和品牌知名度。
针对这一问题，我们已经对营销团队进行了再培训和调整，加强了市场调研和推广活动的策划，确保市场推广活动的有效性和营销效果。
总的来说，针对上季度内部工作存在的不合格问题，我们已经采取了一系列的整改措施，并取得了一定的成效。
但是，我们也清醒地认识到，整改工作还存在一定的不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续保持警惕，加强内部管理，确保公司的各项工作能够持续稳定、健康发展。
感谢领导对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告一、背景：二、审核过程：在审核过程中，我们发现了以下不符合项：1.不符合项一：生产工艺中的一些关键参数未按照规定的工艺流程进行确认和记录。
2.不符合项二：在物料管理过程中，发现了一些供应商的物料测试报告未及时收集和归档，无法追溯到原始记录。
3.不符合项三：在内部培训过程中，发现了部分员工未按照规定完成培训，并未掌握相关知识和技能。
4.不符合项四：一些设备维护记录缺失，无法确定维护工作是否按照规定进行。
三、改进措施：针对以上不符合项，我们制定了以下改进措施：1.改善措施一：加强生产工艺流程的控制，确保关键参数的确认和记录，同时建立严格的工艺变更管理制度。
2.改善措施二：完善物料管理过程，建立完整的物料测试报告收集和归档机制，确保物料的追溯性。
3.改善措施三：加强内部培训管理，制定培训计划和考核制度，确保员工按时完成培训，并能够掌握相关知识和技能。
4.改善措施四：建立设备维护管理流程，包括维护记录的完整性和准确性，确保设备得到有效的维护和保养。
四、实施计划：为了确保改进措施的有效实施1.实施计划一：在下一轮内部审核前，对生产工艺流程进行全面评估和优化，确保关键参数的准确性和记录的完整性。
2.实施计划二：建立物料测试报告收集和归档机制，并进行培训，确保相关人员能够正确操作和使用该机制。
3.实施计划三：制定详细的培训计划，要求员工按时完成培训，并进行考核，确保培训的有效性。
4.实施计划四：建立设备维护管理流程，并对设备进行全面维护和保养，在每次维护后记录详细的维护情况。
五、评估与效果分析：在实施改进措施的过程中，我们将对各项措施进行监督和评估，以确保其有效性。
同时，我们也将与相关部门进行沟通和协作，共同推动改进工作的顺利进行。
通过以上的改进措施的实施，我们有信心解决存在的问题，不断完善质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
六、结语：质量是我们的生命线，我们将继续致力于质量管理的不断改进和提升。
IATF16949审核不符合项修正报告
IATF16949审核不符合项修正报告
1. 问题描述
在IATF审核过程中，发现了以下不符合项：
1. 系统文件缺失：流程控制文件和程序没有及时更新。
2. 内部审核不合格：内部审核未发现潜在问题和改进机会。
3. 容量问题：生产线的产能较低，无法满足订单要求。
2. 修正措施
针对上述不符合项，我们制定了以下修正措施：
1. 系统文件更新：流程控制文件和程序将立即进行修订，以确保文件的准确性和时效性。
2. 内部审核改进：加强内部审核团队培训，提高他们发现潜在问题和改进机会的能力。
3. 设备增加：引进新的设备和技术，以提高生产线的产能和效率。
3. 时间计划
为了尽快修正上述不符合项，我们将按照以下时间计划执行修
正措施：
1. 系统文件更新：在一周内完成流程控制文件和程序的修订。
2. 内部审核改进：在两周内进行内部审核团队培训并实施改进。
3. 设备增加：在一个月内引进新的设备和技术，并进行测试和
验证。
4. 预期效果
通过以上修正措施的实施，我们预期达到以下效果：
1. 系统文件更新将确保我们的流程控制文件和程序的准确性和
时效性。
2. 内部审核改进将提高我们内部审核团队对潜在问题和改进机
会的发现能力。
3. 设备增加将提高生产线的产能，满足订单要求，提高客户满意度。
5. 结论
我们将全力以赴执行修正措施，将上述不符合项得以修正。
我们相信通过这些改进，我们的质量管理体系将得到进一步的完善和提高。
请您审阅以上修正报告，并提供您的意见和建议，谢谢！。
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1尊敬的审核员
在审核过程中，你们指出了如下的问题：
针对上述问题，我们将立即采取以下纠正措施：
1.制定和实施更加严格的过程控制程序和规程。
我们将对现有的过程
控制措施进行审查，并进行必要的修改和更新，以确保各个环节的控制和
监控。
2.增加对员工的培训和教育。
我们将安排相关培训课程，提高员工对
过程控制要求的认识和理解，以便他们能够更好地执行和遵守。
4.设立指导和监控机制。
我们将建立指导文件和监控机制，以确保所
采取的纠正措施有效实施，并不断进行监测和评估。
5.持续改进。
我们将建立一个持续改进的机制，通过设立内部审核、
管理评审等制度，不断改进和完善我们的过程控制体系。
以上是我们将采取的纠正措施，我们希望能够得到你们的指导和监督，以确保我们采取的措施能够有效地解决存在的问题。
我们将尽快开始实施
这些纠正措施，并在下次审核时向你们展示我们的改进成果。
在此过程中，我们充分认识到了自身的不足之处，我们愿意以积极的
态度和合作的精神，与你们共同努力，推动我司的质量管理体系达到国际
先进水平，为我们的客户提供更好的产品和服务。
再次感谢你们的专业评估和宝贵建议。
我们期待与你们继续合作，共
同推动我们的质量管理体系持续改进。
祝好！此致。
IATF16949不合规整改参考案例
IATF16949不合规整改参考案例案例概述本案例旨在提供关于IATF不合规情况下的整改参考方案。
IATF是国际汽车行业质量管理系统的标准，对于汽车制造商和供应商而言具有重要意义。
对于一家企业来说，遵守IATF标准是确保产品质量和客户满意度的关键因素。
然而，有时企业可能会发现自身存在不符合IATF标准的情况，需要采取相应措施进行整改。
本案例将提供一个简单的整改参考方案，以帮助企业更好地应对这种情况。
案例步骤1. 识别问题和不合规点首先，企业需要对自身的质量管理体系进行全面审查，以确定不符合IATF标准的问题和不合规点。
这可以通过内部审计、流程分析和员工反馈等方式进行。
2. 制定整改计划一旦问题和不合规点被确定，企业应制定整改计划。
整改计划应明确具体的目标、时间表和责任人。
同时，整改计划应考虑到资源和预算的限制，并制定可行的解决方案。
3. 实施整改措施在整改计划的指导下，企业应实施相应的整改措施。
这可能包括更新和修订质量管理文件、改进流程和程序、培训员工等。
整改措施应确保符合IATF标准，并消除不合规点。
4. 监督和评估整改效果整改措施实施后，企业需要进行监督和评估，以确保整改效果的有效性和持续性。
这可以通过内部审计、流程监控和关键绩效指标的跟踪等方式进行。
如果发现存在不足之处，应及时调整和改进整改措施。
5. 持续改进和培训为了确保持续符合IATF标准，企业应制定持续改进计划，并为员工提供相关培训。
持续改进计划应包括定期审查和更新质量管理体系，以适应变化的需求和标准。
案例总结本案例提供了一个简单的整改参考方案，以帮助企业应对IATF不合规的情况。
通过识别问题和不合规点、制定整改计划、实施整改措施、监督和评估整改效果，以及持续改进和培训，企业可以有效地解决不合规问题，并建立起符合IATF标准的质量管理体系。
然而，具体的整改方案应根据企业自身情况进行定制，确保符合法律法规和标准要求。
IATF16949审核不符合项改善报告
技术部人员已经对相关联的过程控制文件实施了更改，见附件1。
验证人：杨春梅完成日期：2018.12.20
5根本原因分析(Root Cause Analysis)：
WHY1：工程变更后未对相关联的工序检验指导书实施更改；
工程规范过程不是全部有效的.
OBJECTIVE EVIDENCE客观证据：
如：针对产品STE171204-01，顾客在2018年10月17日实施了设计更改，企业进行了更改评审及风险分析评估后经确认实施了更改，但是没有对关联的过程控制文件《压铸检验指导书（No. QW/HR8.3-23 A/0版）》、《加工中心检验指导书（No. QW/HR8.3-02）》实施更改。
IATF 16949:2016审核不符合项
8D报告
Report No:
报告编号:ATS-2018-01
Major严重Minor轻微
Has this nonconformance occurred in the recent past? yes_ no_X_
以前有没有发生过这个不符合项？
STATEMENT OF REQUIREMENT要求的描述：
3、程序文件修订、培训、QMS-QP20-003 A/0《工程变更处理单》实施等纠正措施实施后，技术部已按照新的要求执行工程变更，对所涉及的图纸、CP、FMEA、工序作业指导书、工序检验指导书进行变更检查，实施日期：2019.1.12，见附件4。
验证人：邹磊完成日期：2019.1.13
8所附证据列表(Evidence List):
WHY2：技术人员实施更改时考虑不充分，仅考虑到成品检验指导书，而未考虑到工序的检验指导书；
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1不符合整改报告
审核日期：XXXX年XX月XX日
编制单位：XXXX公司
审核结论：
1.不符合项描述1：描述不符合项1的具体内容。
2.不符合项描述2：描述不符合项2的具体内容。
3.不符合项描述3：描述不符合项3的具体内容。
整改措施：
为了解决上述不符合项，我们制定了以下整改措施：
1.整改措施1：具体描述整改措施1的内容。
例如，建立一套XXXX 流程，明确责任人和时间节点，并将整改进展情况进行记录和追踪。
2.整改措施2：具体描述整改措施2的内容。
例如，对不符合项2进行原因分析，并制定相应的纠正和预防措施，确保类似问题不再发生。
3.整改措施3：具体描述整改措施3的内容。
例如，进行人员培训和意识提升，加强内部沟通和协作，以确保符合相关标准和要求。
整改计划：
以下是我们的整改计划：
不符合项，负责人，完成时间
-------，-------，--------
不符合项1，负责人1，完成时间1
不符合项2，负责人2，完成时间2
不符合项3，负责人3，完成时间3审核结论确认：。
2022年IATF16949监督审核不符项整改实例
问题1：（严重）1）重庆市XX汽车装饰有限责任公司CSR：“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”，CSR识别有效。
查《2021-2022年度公司过程“绩效指标”项目汇总表》的过程绩效指标：“③顾客0公里PPM≤500PPM，②产品在顾客处的干扰或中断≤1次/月”，与顾客特殊要求不一致。
2）C3制造过程的过程拥有者和MP3管理评审过程拥有者不明白顾客特殊要求的定义和识别途径。
3）SP1文件与资料管理CSR：“甲方提供的技术图纸、工装、工具等，乙方须有效管理保证其完整性，并做好保密工作，乙方的产品符合性证明应在甲方取消该产品后保存至少3件”，CSR识别有效，但是没有有效传递和实施。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1.纠正：1.1立即修订2022年公司绩效指标，将顾客特殊要求的“退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”指标完善到使公司的绩效指标中；负责人：XX 完成时间：2022.4.151.2.立即对C3和MP3过程拥有者培训顾客特殊要求的定义和识别途径；负责人：XX 完成时间：2022.4.151.3立即将顾客对技术图纸、工装、工具等要求及产品符合性证明资料的存存期限完善记录清单中负责人：XX 完成时间：2022.4.152.遏制问题1）1遏制：.立即对组织相关部门对重庆市XX汽车装饰有限责任公司的CSR的“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”进行补充评审，负责人：XX 完成时间：2022.4.182.遏制：对2022年1月～3月供应重庆市XX汽车装饰有限责任公司的产品进行检查，确认产品是否符合“顾客CSR”；责任人：XX 完成时间：2022.4.20问题2）1.遏制：针对C3和MP3过程的顾客特殊要求是否被满足进行检查责任人：XX 完成时间：2022.4.20问题3）1.遏制：检查公司的记录请单，是否将顾客的CSR 中其他资料保存期限要求进行了规定；责任人：XX 完成时间：2022.4.20实施的证据（此处填写附件的文件名）问题1）1.证据：修订2022年公司绩效指标，使公司绩效指标与顾客特殊要求保持一致；2.证据：对顾客重庆市XX汽车装饰有限责任公司的CSR重新进行了评审，输出了《合同评审记录》3.证据：对2022年1月～3月供应重庆市XX汽车装饰有限责任公司的产品进行检查，输出了检查表问题2）4证据：对C3和MP3过程拥有者培训了顾客特殊要求的定义和识别途径，输出了培训记录；5.证据：检查了C3和MP3过程的顾客特殊要求是否被满足，输出了检查记录；问题3）6.证据：记录清单中增加了顾客CSR中对技术图纸、质量证明资料的保存期限规定，输出修订后的《记录清单表》7.证据：检查了顾客的CSR 中其他资料保存期限要求在记录中进行了规定，输出了检查表实施证据文件（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）根本原因分析问题1）利用5W方法分析：１.为什么重庆市XX汽车装饰有限责任公司CSR：“月度绩效目标：退货次数0，顾客零公里≤120PPM,顾客投诉为0,产品中断次数为0”，CSR识别有效。
IATF16949体系认证审核不符合整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何措 施？
是因为没有人对控制图进行分析。 2、为什么没有人对控制图进行分析？
是因为对控制图分析人员职责没有明确 。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明 确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对 控制图分析负责人员的规定。
定了对相关重要特性值的测量系统一年至少 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进
分析一次，而对其它测量系统分析的频次没 行审核？
有明确规定。
是因为公司没有规定对测量系统分析计划
3、为什么非重要特性值的测量系统分析的 进行审核。
频次没有明确规定？
4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划
是因为测量系统分析程序中未策划针对 进行审核？
施。
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗 糙度仪进行测量系统
糙度仪进行了测量系统分析。
分析。
序11号024 6内 测月部量份审系通核统用时分分没析厂不有报废对告符品顾模合率客板项超特过标殊期没要。有求进进行行
纠正措施
责任人
16949体系认证审核不符合项整改报告
非重要特性值的测量系统进行分析的频次。 是因为测量系统分析程序中未策划对测量
系统分析计划进行审核的要求。
计划完成时间 产产品品责监监任造造部部部门
纠正措施
1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控制 图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的审 查要求，并策划控制图分析审查表 。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《生 产计划控制程序》文件中修订的内 容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正
内审不合格项报告及整改
内审不合格项报告及整改1. 背景介绍内审是企业管理中的重要环节之一，其作用是发现企业在运营过程中存在的问题，并帮助企业加强管理，提升经营效益。
在内审过程中，如果发现了不合格项，就需要及时进行整改，以确保企业的正常运营。
本文将就某企业内审不合格项报告及整改进行具体阐述。
2. 不合格项报告在某企业的内审过程中，发现了以下不合格项：2.1 生产车间不符合环保要求该企业的生产车间存在大量废气和废水排放，而处理不当，严重影响了周边环境的污染情况。
此外，在使用原材料和生产配料时，也存在较大的环保问题，需要进行改进。
2.2 财务管理存在漏洞在内审过程中，发现该企业财务管理存在一些漏洞，如会计账目不清晰、审核不严谨、行政审批不完整等，这些问题需要针对性地进行处理，以规范财务管理行为。
2.3 生产过程中存在隐患在生产过程中，该企业存在一些隐患，如安全生产管理体系薄弱、员工安全意识淡薄等问题，这些问题如果得不到及时处理，可能会带来严重的安全事故风险。
3. 整改措施对于上述不合格项，该企业制定了相应的整改措施：3.1 加强环保管理为了解决生产车间存在的环保问题，该企业制定了严格的环境保护制度，对废气和废水进行集中处理，并建立健全的原材料管控制度，减少环保隐患。
3.2 规范财务管理行为为了解决财务管理存在的问题，该企业成立了财务管理小组，准确记录会计帐目，严格核实行政审批手续，严格按照合规标准开展财务管理。
3.3 强化安全生产管理为了解决生产过程存在的问题，该企业加强了安全生产管理体制建设，加大教育培训力度，强化员工安全意识，规范生产流程，严格按照安全标准开展生产活动。
4. 效果评估经过上述整改措施的实施，该企业内审不合格项得到了有效解决，生产车间环保问题得到了显著改善，财务管理得到了有力监管，生产安全隐患得到了及时排除，整体管理水平得到了提高。
通过有效的内审和及时的整改措施，该企业的经营效益得到了提升。
5. 结论内审不合格项报告及整改是任何企业发展的重要组成部分，及时发现内部问题并采取相应的措施进行整改，对于企业的长远发展具有重要意义。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本文档旨在汇报对IATF16949质量管理体系的审核所发现的不符合项以及改善的措施。
IATF16949是国际车辆制造行业质量管理体系的标准，通过审核来确保汽车制造商及其供应商的产品和服务的质量，以提高整个供应链的效率和品质。
2. 审核不符合项在审核过程中，我们发现了以下不符合IATF16949标准的问题：2.1 供应商评估不完善根据IATF16949的要求，我们需要对供应商进行评估，并确保他们符合质量管理体系的要求。
然而，在本次审核中，我们发现公司未能及时评估所有的供应商，并且对于已评估的供应商，评估结果的记录不完整。
2.2 内部审计不规范IATF16949要求公司进行定期的内部审核，并确保审核过程的规范性和有效性。
然而，我们发现公司在内部审核中存在以下问题：•内部审核人员的资质不够，他们未接受过相关培训；•内部审核的计划和程序不够清晰，导致审核结果的可靠性不高；•内部审核的记录不完善，缺乏对发现问题的跟踪和改善措施的记录。
2.3 供应链管理不完善IATF16949强调供应链的管理和控制，以确保供应商提供的产品和服务符合质量要求。
然而，我们发现公司在供应链管理方面存在以下不足：•缺乏对供应商交付能力的评估和监控；•无法及时发现和纠正供应商提供的不合格产品；•未建立有效的供应商沟通机制，导致信息交流不畅。
3. 改善措施为了解决上述不符合项，我们制定了以下改善措施：3.1 加强供应商评估为了确保供应商评估的完整性和及时性，我们将采取以下措施：•建立供应商评估的标准和流程，并确保所有的供应商按时进行评估；•对评估结果进行记录，并建立供应商信息管理系统，以便随时查阅。
3.2 规范内部审核为了提高内部审核的规范性和有效性，我们将采取以下措施：•建立内部审核人员的培训计划，并确保他们熟悉IATF16949标准和审核程序；•完善内部审核的计划和程序，确保每个审核环节都得到充分的覆盖；•建立内部审核记录的标准格式，包括对发现的问题进行跟踪和改善。
IATF16949不符合项整改与内审案例分析
案例十四
ESL矿山机械公司DHD360潜孔钻机的全套设计图纸每 一页上都盖有“设计确认”章。设计所所长介绍说：我 们原来的图纸不规范，格式不统一，也没正式审批。为 了达到ISO9001标准关于开发与设计控制的要求，我们 对所有的图纸进行重新晒图，由各设计室主任审核无误 后盖设计确认章。审核员问：怎么审核的？有无审核记 录。答：该产品已经正式批量生产。我们的工程师对图 纸非常熟悉，一眼就能看出是否有问题。在确认章下面 有室主任签字的记录，此外无其他记录。
观察项描述: 1. 追查过去的记录,尤其是温度计送检时是否按TL-001版A的作业指导书
规定,对4台锡炉测温. 2. 四台锡炉共用一支温度计,可能造成温度计送检时不能按作业指导书规
定测温，资源不足。
案例九
审核员在审核一家餐馆时，观察服务员接受客户的点菜。 21号 餐桌的客人要了一盘卤肠，服务员向客人建议卤肠拼盘，客户同意 了。过后另一名服务员按21号客人定单的要求送来一卤肠拼盘。客 人问该服务员，为何拼盘里没有卤肠，服务员回答说，最近一段时 间，由于没有原料，厨房已把菜单的内容更改了。
不符合7.5.4 当顾客财产发生丢失，损坏或不适用的情况应予以记录 并向顾客报告的要求 性质：一般不合格
练习说明：
请根据不符合项描述的内容进行判 断明违反标准的条款；
不合格报告
不合格内容：
未保管最新版的CSR。
✓ 违反条款：4.2.3 ✓ 性质：一般不合格
不合格报告
不合格内容：
管理评审报告中没有证据显示对质量成本、实 际的现场失效、潜在现场失效进行评审分析。
✓ 违反条款：6.2.2.2 ✓ 性质：一般不合格
不合格报告
不合格内容：
IATF16949不符合项整改8D报告
IATF16949不符合项整改8D报告NO.2问题来源IATF16949审核发现日期2018.9.5 编号1.问题描述：应急计划的管理过程不是全部有效。
不符合IATF 16949:2016 6.1.2.3条款e)项要求。
Requirements要求：e) 定期测试应急计划的有效性(如:模拟，视情况而定);Evidence证据：客户已按照新版要求建立应急计划（2018年5月23日版），不能提供测试应急计划有效性的证据。
应急计划管理的其他内容满足要求；目前统计的交付绩效100%，无相关的顾客抱怨。
2. 组成小组：3. 遏止措施：责任人完成日期3.1 技术质量部负责识别并列出《公司应急计划清单》并组织相关部门进行评审；2018.9.20 3.2 根据《公司应急计划清单》所列事项分别组织对应的责任部门进行模拟演练并记录，以测试应急计划的有效性。
遏止措施效果验证：验证人日期1 技术质量部根据应急计划管理办法识别并列出了《华通公司应急计划清单》并对清单内容进行了评审；2018.9.21 2 由技术质量部负责分别对工装及材料短缺、关键设备停机、劳动力短缺、停水停电、原材料短缺、外部退货等突发情况进行模拟演练并形成记录。
4.根本原因分析：4.1 公司对《应急计划管理办法》策划时，仅从应急计划的目的、职责、流程进行考虑，忽略了应急计划有效性确认，未建立对应的工作程序；4.2 责任部门对质量管理工具应用不熟练，未能在《应急计划管理办法》策划时有效地应用。
例如PDCA 工具。
5. 选择永久性纠正措施：责任人完成日期5.1 技术质量部负责修订《应急计划管理办法》增加对工装及材料短缺、关键设备停机、劳动力短缺、停水停电、原材料短缺、外部退货等突发情2018.9.20 况的模拟演练策划，以确认其有效性；5.2 对责任部门人员培训质量管理体系6.1.2.3条款要求及PDCA工具，能够有效地将该工具应用在文件策划并实施。
6. 永久性纠正措施效果验证：验证人日期6.1 经对责任部门检查，技术质量部已完成对《应急计划管理办法》的修订，增加了对上述突发情况的确认策划并组织对应的部门实施；2018.9.22 6.2 财务部人力资源管理组织实施了质量管理体系 6.1.2.3条款要求及PDCA工具的培训，经评价达到预期培训效果。
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16949内审不合格项案例整改报告
整改报告
一、问题描述
经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：
1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。
2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。
同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。
3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。
4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。
部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。
二、整改措施
针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：
1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。
对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。
2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。
同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。
3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。
确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。
4. 跟踪改进措施的落实：公司将建立改进措施跟踪制度，确保每一个改进措施都得到有效的跟踪和落实。
对于未能及时跟踪和整改的问题，公司将采取相应的措施，确保问题能够得到根本性的解决。
三、整改效果评估
公司将对以上整改措施进行有效的跟踪和评估，确保整改效果的实现。
同时，公司将密切关注内审过程中出现的问题，不断进行改进和提升，提高质量管理水平。
四、结论
通过对公司16949内审不合格项的整改，相信公司的质量管理
能力将会得到进一步的提升。
整改的过程中，公司将始终坚持以客户需求为导向，不断改进和提升质量管理体系，为客户提供更加满意的产品和服务。