办公用品管理办法-节约办公用品的措施

办公用品管理办法|节约办公用品的措施

办公用品管理办法（试行）

为加强公司办公用品采购管理，规范采购方式，保障有效供给，强化廉政风险控制，确保采购物品的价格合理，切实维护公司利益，特制定本办法。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。

（一）固定资产类办公用品，如：空调、电脑、复印机、打印机、碎纸机等。

（二）非消耗性办公用品，如：办公桌椅、文柜、计算器、订书机、插线板、剪刀、文栏、起钉器、U盘等。

（三）消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、铅笔、橡皮擦、胶水、订书针、回形针、文袋、卷（抽）纸、长尾夹等。

二、办公用品采购流程

按公司的要求，办公用品实行定点或者按照《采购管理办法（试行）》进行采购，整个采购过程严格执行采管分离。

（一）购买办公用品前，需先填写《XX办公用品采购申请单》。以部门为单位申请并由相关负责人签字后交到综合部后勤人员处，后勤人员根据各部门的申请单汇总采购详情。

（二）办公用品采购由采购人员（XX部与财务部各派一人组成）统一采购，采购物品到达后与后勤人员共同清点数量，确认无误后，后勤人员填写入库单并经采购人员签字确认，登记入库，并将货物如实入账登记入《办公用品台账》。

三、办公用品的领用、发放及盘点

（一）办公用品的领用及发放领用办公用品时，由领用人在《办公用品领用单》中登记清楚办公用品种类及数量并签字，后勤人员依照登记内容发放办公用品。对消耗性办公用品要节俭使用，坚持用多少领多少的原则。对非消耗性办公用品应妥善使用。

（二）办公用品的盘点后勤人员根据《办公用品领用单》中的领用情况实时更新办公用品台账并在每月月底进行盘点（由至少两人共同盘点），将盘点情况如实填写至《办公用品盘点表》，盘点人签字确认后存档。

四、费用报销

报销采购费用时填写支付凭证，连同入库单、购买发票、采购申请单一起经各负责人签字后财务部报账。