生产计划月报1

销售计划 实际出库量 达成率
130.59 168.33 88.33% 72.73% 166.43 156.67 138.89 32.61% 0.00%
4、馄饨担子区域销售计划达成率
销售计划 1000 800
件数
实际出库量
达成率 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
73.91% 20.00%
宁波 金丽衢 杭嘉湖 上海 120 50 150 30 230 170 130 921
销售计划 达成率
实际出库量 2043
121.61 106.40 87.00% 84.62% 41.67% 20.00% 73.91% 708.46 90.91%
达成率
2000
三、8月份产销情况


8月实际销售订单13428件，计划内缺货76件，计划 外缺货25件。实际订单完成率99.24%。
订单完成率=实际出库量/（实际出库量+缺货量）*100%

缺货品项分析
散装红烧鸭肫 5件 80g红烧鸭肫 20件
80g红烧牛筋 5 件
计划外缺货 25件
80g鹌鹑蛋 71 件 80g红烧牛筋 散装红烧鸭肫 80g红烧鸭肫 80g鹌鹑蛋
296.00% 132.40%
600 400 200 0
219.25% 100.00% 0.00% 0.00% 山东 河南安徽 0 20 0 866 0.00%
杭州流通 500 662
台州 250 740
宁波 200 514
金丽衢 400 400
杭嘉湖 400 877
销售计划 实际出库量 达成率
132.40% 296.00% 257.00% 100.00% 219.25% 0.00%
Байду номын сангаас
宁波 金丽衢 杭嘉湖 上海 360 165 160 376 310 59 285 40
销售计划 实际出库量 达成率
135.88 154.81 216.44 156.47 45.83% 235.00 19.03% 14.04% 128.40 区域
达成率
2、红烧牛肉粒区域销售计划达成率
销售计划 300
件数
实际出库量
达成率 144.00% 200.00%
达成率
182.00%
200 103.16% 100 0 75.38% 杭州 杭州流 绍兴 KA 通 190 196 50 91 65 49 98.46% 103.53% 90.00% 0.00% 14.29% 山东 0 12
150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 台州 65 64 宁波 金丽衢 杭嘉湖 上海 170 176 30 27 100 144 280 40
产销比
8月份卤鹌鹑蛋产销比
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 144% 125% 111% 96% 100% 82% 53% 0% 一二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 736% 月份 当月产量 产销比 实际销售量 标准值 销售计划量
销售计划 1000
件数
实际出库量
达成率 235.00% 128.40% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
216.44% 135.88% 154.81% 156.47%
500 0
19.03% 45.83% 杭州 杭州流 绍兴 KA 通 170 231 270 418 73 158 台州 255 399 14.04% 山东 500 642
产品名称 单价 （元/ 套） 1.55 2.93 2.44 2.91 1.87 1.90 2.77 2.91 定单数量 定单金额 （套） （元） 1,000 500 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 0.00 775.00 2930.00 2440.00 2910.00 1870.00 5700.00 2770.00 5820.00 定单时间 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-8-14 2009-8-20 2009-8-20 2009-8-20 预计到货 实际到货时 到货数量 时间 间 2009-8-3 2009-8-7 2009-8-7 2009-8-10 2009-8-7 2009-8-20 2009-8-27 2009-8-27 2009-8-27 1025 482 1006 1026 1010 1014 3230 1000 2070 备注
杭州溢佳香贸易 有限公司
2009年8月 月报
目录
1.销售订单完成情况 2.各地区计划与实际订单差异 3. 8月产销情况 4.8月物料需求计划完成情况

一、销售订单完成情况（7月26日~8月25日)

8月销售计划10558件，实际出货13327件,销售计划 准确率为73.77%。
销售计划准确率=[1-（实际出库量-计划量）/计划量]*100%
区域
达成率
257.00%
5、卤蛋区域销售计划达成率
销售计划 3000
件数
实际出库量
达成率 708.46% 800.00% 700.00% 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 90.91% 200.00% 100.00% 0.00% 江苏 110 100 区域
1000 121.61% 0 106.40% 87.00% 84.62% 41.67% 杭州 杭州流 绍兴 KA 通 1680 500 532 100 87 台州 65 55
供应商 名称
杭州金海 35g卤半鲜箱 杭州金海 18g牛肉干箱 杭州金海 150g茶香凤爪箱 杭州金海 80g红烧卤半鲜箱 杭州金海 150g红烧卤半鲜箱 杭州大阳 18g牛肉干箱 杭州金海 35g卤鸡蛋箱 杭州金海 70g牛肉干箱 杭州金海 150g红烧卤半鲜箱
2009-8-3 2009-8-11 延迟4天 2009-8-7 2009-8-11 延迟1天 2009-8-7 2009-8-18 2009-8-24 2009-8-26 2009-8-27
2、8月包装袋到货情况

本月计划到货包装袋160万只，按时到 货82.58万只，及时到货率为51.6%。
产品名称 散装红烧鸡翅内袋 散装红烧凤爪内袋 散装红烧牛筋内袋 150g红烧鸡翅外袋 150g茶香牛肉粒外袋 80g红烧鸭肫外袋 70g沙嗲牛肉粒外袋 散装茶香牛肉粒内袋 35g红烧鸭肫外袋 80g红烧牛筋外袋 150g红烧凤爪外袋 70g沙嗲牛肉干外袋 35g卤鸡蛋袋 定单数 量（万 只） 20.00 20.00 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00 5.00 2.00 2.00 2.50 40.00 定单时间 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-2 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 预计到货时 到货数 实际到货时间 间 量 2009-8-6 2009-8-6 2009-8-6 2009-8-10 2009-8-6 2009-7-19 2009-7-19 2009-8-10 2009-8-10 2009-8-10 2009-8-10 2009-8-10 2009-8-10 21.94 24.16 41.34 2.51 2.75 20470 24200 30.54 5.66 2.457 2.48 2.6 41.62 备注
产销比
100%
8月份卤半鲜鸭肫产销比
产量/销量（kg）
8000 6000 4000 2000 0 五月 六月 月份 当月产量 产销比 实际销售量 标准值 销售计划量 七月 八月 66% 116% 94% 125% 150%
50% 0%
产销比
100%
8月份卤鸡蛋产销比
产量/销量（kg）
15000 300% 250% 239% 10000 200% 124% 150% 115% 106% 105% 94% 5000 100% 78% 50% 0 0% 一二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 月份 当月产量 产销比 实际销售量 标准值 销售计划量
供应商名 称 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸 上海奥宸
2009-8-4、6 2009-8-6 2009-8-6 2009-8-24 供应商漏做 2009-8-26 供应商漏做 2009-7-19 2009-7-19 2009-8-21 2009-8-8 2009-8-8 2009-8-8 2009-8-8 2009-8-21
150g红烧 150g红烧 鸭肫 牛肉粒 200 603 301.5% 1 品项 250 434 173.6% 1
馄饨担子 （江南） 1000 1883 188.3% 1
馄饨担子 （海鲜） 850 2230 262.4% 1
计划 实际 达成率 标准值
计划
实际
达成率
标准值
达成率
1、牛肉干分区域计划达成率
3、8月原料到货情况

本月计划采购原料45吨，按时到货40吨， 及时到货率为88.8%
产品名 称 鸡蛋 鹌鹑蛋 鸡蛋 鸭肫 鸡蛋 鸡蛋 鸭肫 鹌鹑蛋 鹌鹑蛋 鸡蛋 鸭肫 鹌鹑蛋 鸡蛋 定单数量 （kg） 3,663.05 1,680.00 4,433.00 5,000.00 4,400.00 4,400.00 5,000.00 840.00 840.00 4,400.00 10,000.00 1,680.00 4,400.00 定单时间 2009-7-25 2009-7-30 2009-7-30 2009-7-28 2009-8-7 2009-8-7 2009-8-3 2009-8-10 2009-8-10 2009-8-19 2009-8-19 2009-8-19 2009-8-19 预计到货时间 2009-7-30 2009-8-4 2009-8-4 2009-7-31 2009-8-11 2009-8-14 2009-8-8 2009-8-12 2009-8-13 2009-8-25 2009-8-25 2009-8-22 2009-8-25 到货数量 3,662.85 1,680.00 4,433.10 3,600.00 4,543.75 5,026.25 4,000.00 840.00 840.00 4,480.90 6,410.00 1,715.00 3,781.30 实际到货时间 备注 2009-7-30 2009-8-4 2009-8-4 2009-8-3 延迟4天 2009-8-11 2009-8-14 2009-8-8 2009-8-12 2009-8-13 2009-8-22 2009-8-25 2009-8-22 2009-8-24
• 本月成品产出15410件（剔除下月发货的备 货单），总体产销比为115.6%，总体成品库 存周转周期为21.2天。
• 产销比=生产产出量/销售发货量*100% • 库存周转周期=（期初库存+期末库存）/当月出货量*30天
8月份牛肉干产销比
10000
产量/销量（kg）
8000 6000 4000 2000 0 五月 87%
销售计划 实际出库量 达成率
103.16 182.00 75.38% 98.46% 103.53 90.00% 144.00 14.29% 0.00% 区域
3、红烧鸭肫区域销售计划达成率
销售计划 300
件数
实际出库量
达成率 138.89% 200.00%
达成率
200 100 0
130.59%
168.33% 88.33% 72.73%
115% 85%
114%
140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
六月 月份
七月
八月
当月产量
实际销售量
销售计划量
产销比
标准值
产销比
8月份卤半鲜牛肉粒产销比
8000 150% 118% 78% 94% 116%
产量/销量（kg）
6000 4000 2000 0
50% 0% 五月 六月 月份 当月产量 产销比 实际销售量 标准值 销售计划量 七月 八月
计划内缺货 计划外缺货
计划内缺货 76件
二、本月计划与实际订单差异较大品项
3000 2000 301.5% 214.3% 220.0% 173.6% 262.4% 188.3% 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0%
箱数
1000 0 散装红烧 鸭肫 35 75 214.3% 1 散装红烧 牛肉粒 25 55 220.0% 1
166.43% 156.67%
150.00%
杭州 杭州流 绍兴 KA 通 170 222 60 101 60 53
台州 55 40
100.00% 32.61% 50.00% 0.00% 0.00% 宁波 金丽衢 杭嘉湖 上海 山东 140 233 30 47 90 125 230 75 0 19 区域
产量/ 销量（kg）
产销比
四、8月物料需求计划完成情况



本月物料供应总体稳定，基本能满足生 产需求。 原材料除鸭肫在月初有缺货现象外，其 余原料供应都较及时。 本月包装袋由于各种原因（版面确认、 供应商本身问题）造成部分包材不能及 时到货影响生产安排。
1、8月纸箱到货情况

本月计划采购纸箱11500只，延迟到货 1500只（18g牛肉干箱500只，80g卤半鲜 箱1000只），及时到货率为86.95%。