采购程序书
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4.6.1 主管开发新产品所需材料的订购； 4.6.2 主管有关新产品开发的协作企业的确定和管理。
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5. 工作程序
顺序图 程序(内容) 5.1 签订采购(供料)协议 采购(领料)协议 5.1.1 对定期材料供应企业，签订采购(领料) 采购(领料)合同书 协议后按协议定期协商单价。 5.1.2 对一般材料供应企业，通告采购(领料) 单价协议书 规范后 对报价单进行比较，评审后 采购。 采购(领料)申请 制定采购(领料计 划 5.2 一般材料采购 5.2.1 各部门得到采购品批准后， 向管理部门提交“采购申请书” 。 5.2.2 管理部门进行采购业务。 5.3 原材料及主要辅材的采购(领料) 采购(领料) 5.3.1 制定月材料需要计划，确认材料 采购(领料)需要量。 5.3.2 根据材料需要计划，制定月间、周间 采购(领料)计划。 5.3.3 采购(领料)时以月/周/日单位指定交付期。 5.3.4 对于3C认证产品应明确外协及其材质。 5.4 交付管理 交付管理台帐 交付期管理 5.4.1 根据交付现况，管理一般采购品的交付期。 5.4.2 通过周间交付日程或日日交付日程管理， 调整原材料或主要辅材的交付数量。 5.4.3 发行紧急采购(领料)单，紧急采购(领料)。 5.4.4 定期确认交付企业库存、生产计划量、 交付量，以保证对方遵守交付期。 5.4.5 交付企业的订购、交付、日期, 以及入库进行可追塑性的管理。 5.4.6 以采购量对比入库量，进行采购或 交付期的管理。 5.4.7 交付期变更时，应立即通知有关部门，并采 取措施，作相关记录。 交付管理台帐。 管理部 （周间/月间）紧急 订货单 管理部、 生产技术部、 品质部 月材料（部品）需求 计划书， 周订货单， （周间/月间）紧急 订购单， BOM 登记台帐 ， 3C认证产品清单 各部门 管理部 采购申请书， 资材申请单 管理部 相关部门 相关文件及记录
质量管理部
采购（领料）资料收 发台帐
检查ຫໍສະໝຸດ Baidu务 过程
5.6.1 采购(领料)品入库后，对进货进行 委托检查； 5.6.2 进货检查结果为：合格时入库合格品， 不合格时隔离、标识后采取退货或不合格措施； 5.6.3 入库时记录库存收付现况，在库存栏里
材料负责人 质量管理部
检查业务基准书， 库存管理程序书 ， 材料收发台帐。
编制者
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1.目 的
为了满足公司的相关标准、规格以及满足环境影响最少化的要求，保证采购符合顾客、 公司标准的材料，制定本程序。
2. 适用范围
本程序书适用于制造产品所需的原材料，辅材，领料，供料，设备配件，消耗材料，消 耗品等 所有采购业务及采购文件管理。
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顺序图
5.5 采购(领料)资料
发放采购资料
程序(内容)
相关部门
相关文件及记录
5.5.1 对发放到供应企业的采购规范：图样、检查 基准书、包装规范、规格等,进行发放处和 最新版本管理。 5.5.2 从国外进口的，包括包装规范、搬运方法和 批号标记方法。 5.6 入库
采购（领料）资料 收发台帐
外协企业交付率 统计分析表， 交付管理台帐 ， 原材料领料（供 料）交付现况。
7. 相关文件 7.1 检查和试验业务程序书（BSP-50-05） 7.2 外协企业管理程序书（BSP－10－06） 7.3 库存管理程序书（BSP-30-02） 7.4 环境和安全检验报告批复 7.5 BOM管理程序书（BSP－20－03） 8. 格 式 8.1 采购(领料)合同书（BSF-1005-01） 8.2 单价协议书（BSF-1005-02） 8.3 采购申请书（BSF-1005-03） 8.4 月材料（部品）需求计划书（BSF-1005-04） 8.5 周订货单（BSF-1005-05） 8.6 (周间/月间/紧急)订购单（BSF-1005-06） 8.7 交付管理台帐（BSF-1005-07） 8.8 采购(领料)资料收发台帐（BSF-1005-08） 8.9 外协企业交付率统计分析表（BSF-1005-09） 8.10 原材料领料（供料）交付现况（BSF-1005-10） 8.11 货款结账申请书（BSF-1005-11） 8.12 资材申请单（BSF-1005-12） 8.13 3C认证产品清单（BSF-1005-13） 9. 附录 无
页 码
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4. 职责和权限 4.1 总经理
4.1.1批准审核采购及采购协议。
4.2 生产管理部门
4.2.1 按生产计划算出,原/辅材的需要量及管理 4.2.2 评审采购(领料)计划； 4.2.3 验收材料并委托质量管理部门进行进货质量检查。
4.3 采购部门
4.3.1 制定采购计划并取得确认 4.3.2 主管外协企业的交付日程管理 4.3.3 主管采购(进料),产品交付日程管理, 调查外协企业及其批准业务 4.3.4 实际采购(进料),产品交付对比分析报告 4.3.5 主管外协企业的材料供应,及实际供应对比产品交付 分析 4.3.6 主管根据紧急生产订单，申请紧急采购(进料) 4.3.7 主管库存及一般材料的采购,供应业务 4.3.8 对3C产品的关键部件、材料的采购，明确其外协企业，发生变更时，及时通知品质部。
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入库
登记 ； 5.6.4 进货检查需要时间时，单独隔离或标识， 以防投入到生产中。
交付实绩管理
5.7 交付实绩管理 5.7.1 对交付实绩，采购负责人统计分析交付率， 质量管理部门统计分析每月的外包不良率。 5.7.2 交付实绩中包括紧急交付费用和次数。
管理部
外协企业交付率 统计表
采购(领料)品 法规的符合性
5.8 采购(领料)品法规的符合性 5.8.1 采购品应符合在生产或销售国家的有关 环境和安全法规. 5.9 统计采购(领料)实绩 外协企业交付率统计 分析表， 原材料领料（供料） 交付现况。
管理部
环境和安全检验 报告批复
统计采购(领料)
5.9.1采购负责人统计报告每月采购(领料)入库 的实绩及供货实绩 5.10 货款结账申请
3. 术语的定义 3.1 采购
登记在公司的外协企业或其他公司购买公司承认的按采购事项加工的物品
3.2 原材料
直接或间接地使用于产品制造的材料。
3.3 辅材
制造生产中使用于产品的原材料以外的材料。
3.4 领料
顾客无偿供给的用于产品制造的原材料。
3.5 供料
我公司无偿供应给外协企业的原材料。
3.6 消耗材料
投入于生产，但不包含在产品中的消耗完就没有的材料，根据库存相应提前采购。
3.7 消耗品
不直接投入于生产而使用的商品如：手套、办公用品、清洁用具等，它们与生产没有 直接的相关。
3.8 外协加工
外协企业以我公司供应的原材料生产产品的活动。
3.9 验收
确认入/出库材料的品种、数量等的活动。
3.10 定期采购
文 件 名
采购管理程序书
文件编号
编制/修改日期
BSP－10－05 2006.02.20 00 1/6
修改编号 页 码
- 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
录 -
目 的 适 用 范 围 术语的定义 职责和权限 工 作 程 序 业 务 过 程 相 关 文 件 格 式 附 录
发放处 份 数 管 理 生 产 质 量 2 2 1
4.4 管理部门
4.4.1 审核采购(领料)订单并取得确认 4.4.2 审核销售计划并取得确认 4.4.3 指派采购负责人进行采购
4.5 质量管理部门(质量保证负责人)
4.5.1 主管受托的进货质量检查。 4.5.1 主管提供3C认证产品清单及其关键部件、材料清单，明确其材质。
4.6 生产技术部门部门长
管理部
结账 货款
5.10.1
货款是30日内结账，以已支付的物品
财务部
货款结算申请书
作为基准，由财务部门支付。
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6. 业务过程
区 分 采购 管理 业务 输 入
材料、部品需要计划， 采购(领料)申请
备 注
管 相 关 部 门 审 核
理
生
产
质 量 裁
编 制
审
核
批
准
生产管理
生产技术
决
次 数 （编）修改日期 修 改 履 历 00 01 02 03 04 05 发放处 传 阅 2005.10.10 2006.02.10
相关页数 6 3
主 要 修 改 内 容 首次编制 增加4.3.6，4.6.3，5.3.4条款
按生产日程计划定期采购的原材料，根据月材料需要计划，以月、周间单位订购， 以周/日间单位入库。
3.11 一般采购
用完消耗材料、辅材及设备配件的库存后进行随时采购，或非定期采购以及采购部门 根据采购申请进行采购的情况。
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输 出
报价，采购合同，确定单价， 订购计划，采购（规范）， 资料发放，环境和安全 保管资料，货款结账
监 视
采购(规范)资料 发放管理
测 量
统计入库实绩 交付率
记录
报价单，交付管理台帐 ，外协 月材料（部品）需求 企业交付率统计分析表， 计划书， 采购（领料）合同书 (周间/月间)采购(领料) 单价协议书，材料收发台账， 计划书， 原材料领料（供料）交付现况， (周间/月间/紧急)订购 采购（领料）资料收发台帐 单， 采购申请书 ， 资 (周间/月间）紧急订购单, 财申请单3C认证产品清 货款结账申请书。 单，BOM 登记台帐 。
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5. 工作程序
顺序图 程序(内容) 5.1 签订采购(供料)协议 采购(领料)协议 5.1.1 对定期材料供应企业，签订采购(领料) 采购(领料)合同书 协议后按协议定期协商单价。 5.1.2 对一般材料供应企业，通告采购(领料) 单价协议书 规范后 对报价单进行比较，评审后 采购。 采购(领料)申请 制定采购(领料计 划 5.2 一般材料采购 5.2.1 各部门得到采购品批准后， 向管理部门提交“采购申请书” 。 5.2.2 管理部门进行采购业务。 5.3 原材料及主要辅材的采购(领料) 采购(领料) 5.3.1 制定月材料需要计划，确认材料 采购(领料)需要量。 5.3.2 根据材料需要计划，制定月间、周间 采购(领料)计划。 5.3.3 采购(领料)时以月/周/日单位指定交付期。 5.3.4 对于3C认证产品应明确外协及其材质。 5.4 交付管理 交付管理台帐 交付期管理 5.4.1 根据交付现况，管理一般采购品的交付期。 5.4.2 通过周间交付日程或日日交付日程管理， 调整原材料或主要辅材的交付数量。 5.4.3 发行紧急采购(领料)单，紧急采购(领料)。 5.4.4 定期确认交付企业库存、生产计划量、 交付量，以保证对方遵守交付期。 5.4.5 交付企业的订购、交付、日期, 以及入库进行可追塑性的管理。 5.4.6 以采购量对比入库量，进行采购或 交付期的管理。 5.4.7 交付期变更时，应立即通知有关部门，并采 取措施，作相关记录。 交付管理台帐。 管理部 （周间/月间）紧急 订货单 管理部、 生产技术部、 品质部 月材料（部品）需求 计划书， 周订货单， （周间/月间）紧急 订购单， BOM 登记台帐 ， 3C认证产品清单 各部门 管理部 采购申请书， 资材申请单 管理部 相关部门 相关文件及记录
质量管理部
采购（领料）资料收 发台帐
检查ຫໍສະໝຸດ Baidu务 过程
5.6.1 采购(领料)品入库后，对进货进行 委托检查； 5.6.2 进货检查结果为：合格时入库合格品， 不合格时隔离、标识后采取退货或不合格措施； 5.6.3 入库时记录库存收付现况，在库存栏里
材料负责人 质量管理部
检查业务基准书， 库存管理程序书 ， 材料收发台帐。
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1.目 的
为了满足公司的相关标准、规格以及满足环境影响最少化的要求，保证采购符合顾客、 公司标准的材料，制定本程序。
2. 适用范围
本程序书适用于制造产品所需的原材料，辅材，领料，供料，设备配件，消耗材料，消 耗品等 所有采购业务及采购文件管理。
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顺序图
5.5 采购(领料)资料
发放采购资料
程序(内容)
相关部门
相关文件及记录
5.5.1 对发放到供应企业的采购规范：图样、检查 基准书、包装规范、规格等,进行发放处和 最新版本管理。 5.5.2 从国外进口的，包括包装规范、搬运方法和 批号标记方法。 5.6 入库
采购（领料）资料 收发台帐
外协企业交付率 统计分析表， 交付管理台帐 ， 原材料领料（供 料）交付现况。
7. 相关文件 7.1 检查和试验业务程序书（BSP-50-05） 7.2 外协企业管理程序书（BSP－10－06） 7.3 库存管理程序书（BSP-30-02） 7.4 环境和安全检验报告批复 7.5 BOM管理程序书（BSP－20－03） 8. 格 式 8.1 采购(领料)合同书（BSF-1005-01） 8.2 单价协议书（BSF-1005-02） 8.3 采购申请书（BSF-1005-03） 8.4 月材料（部品）需求计划书（BSF-1005-04） 8.5 周订货单（BSF-1005-05） 8.6 (周间/月间/紧急)订购单（BSF-1005-06） 8.7 交付管理台帐（BSF-1005-07） 8.8 采购(领料)资料收发台帐（BSF-1005-08） 8.9 外协企业交付率统计分析表（BSF-1005-09） 8.10 原材料领料（供料）交付现况（BSF-1005-10） 8.11 货款结账申请书（BSF-1005-11） 8.12 资材申请单（BSF-1005-12） 8.13 3C认证产品清单（BSF-1005-13） 9. 附录 无
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4. 职责和权限 4.1 总经理
4.1.1批准审核采购及采购协议。
4.2 生产管理部门
4.2.1 按生产计划算出,原/辅材的需要量及管理 4.2.2 评审采购(领料)计划； 4.2.3 验收材料并委托质量管理部门进行进货质量检查。
4.3 采购部门
4.3.1 制定采购计划并取得确认 4.3.2 主管外协企业的交付日程管理 4.3.3 主管采购(进料),产品交付日程管理, 调查外协企业及其批准业务 4.3.4 实际采购(进料),产品交付对比分析报告 4.3.5 主管外协企业的材料供应,及实际供应对比产品交付 分析 4.3.6 主管根据紧急生产订单，申请紧急采购(进料) 4.3.7 主管库存及一般材料的采购,供应业务 4.3.8 对3C产品的关键部件、材料的采购，明确其外协企业，发生变更时，及时通知品质部。
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入库
登记 ； 5.6.4 进货检查需要时间时，单独隔离或标识， 以防投入到生产中。
交付实绩管理
5.7 交付实绩管理 5.7.1 对交付实绩，采购负责人统计分析交付率， 质量管理部门统计分析每月的外包不良率。 5.7.2 交付实绩中包括紧急交付费用和次数。
管理部
外协企业交付率 统计表
采购(领料)品 法规的符合性
5.8 采购(领料)品法规的符合性 5.8.1 采购品应符合在生产或销售国家的有关 环境和安全法规. 5.9 统计采购(领料)实绩 外协企业交付率统计 分析表， 原材料领料（供料） 交付现况。
管理部
环境和安全检验 报告批复
统计采购(领料)
5.9.1采购负责人统计报告每月采购(领料)入库 的实绩及供货实绩 5.10 货款结账申请
3. 术语的定义 3.1 采购
登记在公司的外协企业或其他公司购买公司承认的按采购事项加工的物品
3.2 原材料
直接或间接地使用于产品制造的材料。
3.3 辅材
制造生产中使用于产品的原材料以外的材料。
3.4 领料
顾客无偿供给的用于产品制造的原材料。
3.5 供料
我公司无偿供应给外协企业的原材料。
3.6 消耗材料
投入于生产，但不包含在产品中的消耗完就没有的材料，根据库存相应提前采购。
3.7 消耗品
不直接投入于生产而使用的商品如：手套、办公用品、清洁用具等，它们与生产没有 直接的相关。
3.8 外协加工
外协企业以我公司供应的原材料生产产品的活动。
3.9 验收
确认入/出库材料的品种、数量等的活动。
3.10 定期采购
文 件 名
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- 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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目 的 适 用 范 围 术语的定义 职责和权限 工 作 程 序 业 务 过 程 相 关 文 件 格 式 附 录
发放处 份 数 管 理 生 产 质 量 2 2 1
4.4 管理部门
4.4.1 审核采购(领料)订单并取得确认 4.4.2 审核销售计划并取得确认 4.4.3 指派采购负责人进行采购
4.5 质量管理部门(质量保证负责人)
4.5.1 主管受托的进货质量检查。 4.5.1 主管提供3C认证产品清单及其关键部件、材料清单，明确其材质。
4.6 生产技术部门部门长
管理部
结账 货款
5.10.1
货款是30日内结账，以已支付的物品
财务部
货款结算申请书
作为基准，由财务部门支付。
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A4(210×297)
文件名
采购管理程序书
文件编号
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6. 业务过程
区 分 采购 管理 业务 输 入
材料、部品需要计划， 采购(领料)申请
备 注
管 相 关 部 门 审 核
理
生
产
质 量 裁
编 制
审
核
批
准
生产管理
生产技术
决
次 数 （编）修改日期 修 改 履 历 00 01 02 03 04 05 发放处 传 阅 2005.10.10 2006.02.10
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主 要 修 改 内 容 首次编制 增加4.3.6，4.6.3，5.3.4条款
按生产日程计划定期采购的原材料，根据月材料需要计划，以月、周间单位订购， 以周/日间单位入库。
3.11 一般采购
用完消耗材料、辅材及设备配件的库存后进行随时采购，或非定期采购以及采购部门 根据采购申请进行采购的情况。
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输 出
报价，采购合同，确定单价， 订购计划，采购（规范）， 资料发放，环境和安全 保管资料，货款结账
监 视
采购(规范)资料 发放管理
测 量
统计入库实绩 交付率
记录
报价单，交付管理台帐 ，外协 月材料（部品）需求 企业交付率统计分析表， 计划书， 采购（领料）合同书 (周间/月间)采购(领料) 单价协议书，材料收发台账， 计划书， 原材料领料（供料）交付现况， (周间/月间/紧急)订购 采购（领料）资料收发台帐 单， 采购申请书 ， 资 (周间/月间）紧急订购单, 财申请单3C认证产品清 货款结账申请书。 单，BOM 登记台帐 。