能源公司采购控制程序知识讲解
能源管理体系采购控制程序
能源管理体系采购控制程序一、背景随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的日益凸显，能源管理成为各个组织关注的焦点。
为了有效管理和控制能源消耗，组织需要建立能源管理体系，其中采购控制是其中一个重要的环节。
能源管理体系采购控制程序的目的是确保所有采购活动都符合能源管理的要求，促使组织在能源采购上实现最佳的性能和效益。
二、目的能源管理体系采购控制程序的主要目的是确保组织在能源采购过程中遵循以下原则和要求：1.确保能源采购的合理性和必要性；2.优先选择和采购符合能源管理要求的产品和设备；3.确保采购过程的透明度和合规性；4.通过供应商合作推动能源节约和效率提升。
三、流程概述能源管理体系采购控制程序包括以下几个主要流程：1. 采购需求确认在这一流程中，组织需要明确能源采购的需求和目的，包括能源种类、数量、质量要求等。
同时，还需要评估能源采购对组织的影响和风险，并确定采购预算。
2. 供应商评估和选择在这一流程中，组织需要通过合适的评估方法和标准对供应商进行评估，包括其能源管理能力、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为决策的依据，选择合适的供应商。
3. 采购合同签订在这一流程中，组织需要与供应商进行合同谈判和签订，确保合同中包含能源管理的要求和约束条件，明确双方的权利和义务。
4. 供货管理和监督在这一流程中，组织需要对供应商的供货情况进行监督和管理，包括及时跟进订单执行情况、验收供货，并进行相应的记录和跟踪。
5. 供应商绩效评估在这一流程中，组织需要对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量稳定性、能源节约效果等。
评估结果将作为持续改进的依据，优化供应链管理。
四、责任与权限能源管理体系采购控制程序涉及以下主要职责和权限：1.能源管理部门负责确定能源采购的需求和目标，并制定相关政策和程序；2.采购部门负责执行采购控制程序，并与供应商进行合作和沟通；3.监督部门负责对采购过程进行监督和评估，确保采购活动的合规性和效果。
能源管理体系文件能源采购控制程序
能源管理体系文件能源采购控制程序1目的确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。
2使用范围适用于公司能源采购的运行和管理控制。
3职责1、管理者代表负责能源采购计划的审批。
2、安全生产部负责公司原料购入的质量分析及管理。
3、XXXXXX车间负责公司生产、办公等活动用电、水的采购计量及统计，负责蒸汽计量及统计。
4、经营部负责公司原煤、柴油的采购、计量及考核。
4工作程序4.1合格能源供方的确定1、合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。
2、合格能源供方的评价和选择：由主管部门会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报管理者代表审核，要定期审核这些合格供方，可根据需要调整《合格供方的评价》。
3、合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由主管部门按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。
4.2采购的方式、方法和渠道1、电力是由供电部门供给。
由公司经营部与供电部门签订供电合同，合同应该规定电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求,要求达到国家质监局颁布的相关标准。
2、原煤、柴油的采购是由使用单位按月作出计划，上报经营部。
经营部统计后报管理者代表审批，提交采购人员进行采购。
3、公司用水的主要来源是公司深井水取水和市政管网供水。
4、公司用蒸汽的为锅炉自产。
4.3能源的计量验证方法1、XXXXXX车间负责对电能的计量和管理。
在输电线路两端均装有电力计量装置，公司抄见收入电量应与输入电量平衡，避免因计量所导致的电能损耗。
对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度，每月底由XXXXXX车间负责抄表、统计，经生产总经理考核和兑现。
2、柴油的使用由公司经营部按月度考核。
柴油到货后由供应验收组进行验收并进行计量检斤，由使用单位作计划领用。
能源公司集中采购管理流程
能源公司集中采购管理流程简介能源公司集中采购管理流程是指能源公司将采购活动集中化管理的一套流程和方法。
通过集中采购管理，能源公司可以提高采购效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
流程概述能源公司集中采购管理流程主要包括以下几个步骤：1. 需求确认：能源公司各个部门根据业务需要，提出采购需求，并明确所需的物资或服务的规格、数量和质量要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求，编制采购计划，确定采购的时间、数量和供应商选择等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，进行供应商的评估和筛选，并与供应商进行洽谈和谈判，最终确定供应商。
4. 采购执行：采购部门与供应商签订采购合同，并安排交货、验收和付款等事宜。
5. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并根据评估结果调整与供应商的合作关系。
6. 采购流程优化：根据实际情况，能源公司不断优化集中采购流程，提高采购效率和降低成本。
重要原则能源公司集中采购管理流程遵循以下重要原则：1. 透明和公正：采购过程应该公开、公正，确保供应商的选择是基于客观评估和合理决策。
2. 内部协调：能源公司各部门之间应密切合作，及时沟通，确保采购需求的准确理解和满足。
3. 合理竞争：能源公司应积极引入新的供应商参与竞争，维护市场竞争的公平和公正。
4. 风险管理：能源公司应评估和管理与采购活动相关的风险，确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
总结能源公司集中采购管理流程通过集中化管理和优化流程，能够提高采购效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
能源公司应积极遵循重要原则，保证采购过程的透明、公正和竞争性，同时加强与供应商的合作关系，并不断优化采购流程，以适应市场和业务的变化。
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序（编号：EnMS-CX-10）1 目的本程序旨在对能源服务、产品、设备和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2 范围本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品、设备和能源的采购过程。
3 职责采购部负责实施能源服务、电力等及设备及备品备件的采购，安全保障部等配合，必要时进行监测。
4 程序公司采购部在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。
具体应考虑以下方面的内容：1)与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；2)所购买的能源服务、产品、设备与整个用能系统的匹配程度；3)采购产品的能效水平、运行稳定性；4)用能设备操作人员的能力水平；5)供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1 产品（电力、设备及备品备件）的采购采购部负责对生产所需的电力、设备及备品备件进行采购，必要时管理部配合，各车间负责设备及备品备件的验收。
具体工作如下：1) 采购部通过对质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较、评价，选择合适的供方，建立《合格供方名录》；2) 采购部每年对合格供方进行跟踪复审，重新确认《合格供方名录》；3) 采购的文件可分为两类：a.采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。
5)各部门实际根据需要，编写设备及备品备件的采购需求，经采购部审核汇总，分管副总审核，总经理批准后实施采购。
6)采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。
能源公司资源采购管理制度
能源公司资源采购管理制度一、引言能源公司作为一个与能源相关的企业，其资源采购管理制度的建立和实施对于公司的运营和发展至关重要。
本文旨在介绍能源公司资源采购管理制度的相关内容，确保资源采购工作的规范性和高效性。
二、制度目的能源公司资源采购管理制度的主要目的是规范能源公司的资源采购行为，确保采购流程的透明公正，并最大限度地实现资源采购的经济性、合理性和可持续性。
三、采购资源范围能源公司资源采购范围主要包括但不限于以下几个方面：1. 能源物资：包括煤炭、石油、天然气等能源产品的采购；2. 设备器材：包括发电设备、输电设备、配电设备等的采购；3. 服务合同：包括能源工程、维护保养、技术咨询等服务的采购。
四、采购流程1. 需求确认：各部门通过内部沟通和协商确定采购需求，并编制采购申请；2. 供应商选择：能源公司通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商；3. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致，签订正式采购合同；4. 采购执行：能源公司按照采购合同的要求进行物资采购或服务执行；5. 验收与结算：采购物资或服务完成后，进行验收并进行结算；6. 评估与反馈：对采购项目进行绩效评估，及时反馈供应商的服务质量，并用于下一次采购决策的参考。
五、供应商管理1. 供应商准入：能源公司建立供应商管理数据库，对供应商进行评估，审核合格的供应商进入可供选择的供应商名单；2. 供应商评估：能源公司对供应商的绩效进行周期性评估，评估内容包括供货质量、交货期、服务质量等；3. 供应商培训：能源公司积极进行供应商培训，提升供应商的服务水平和技术能力；4. 供应商奖惩：能源公司对供应商的绩效进行奖惩，鼓励优秀供应商，惩戒违约供应商。
六、制度宣导与监督能源公司资源采购管理制度的宣导和监督是确保制度有效实施的重要环节。
具体包括：1. 制度宣导：能源公司针对资源采购管理制度进行培训，提高员工的制度意识和执行能力；2. 监督检查：能源公司设立内部审计机构，对资源采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正；3. 问题处理：能源公司建立问题处理机制，对于资源采购管理中出现的问题进行及时处理，防止问题扩大化。
能源采购控制程序
受控状态：1. 目的通过对能源采购过程进行控制，保证采购的能源符合使用要求。
2．适用范围适用于公司所需能源的采购控制。
3．职责3.1 各能源使用单位负责提出申购计划。
3.2 生计处负责公司生产用能源的采购计划的审核。
3.3 供销处负责对供方进行评价、控制和重新评价，实施采购和验收。
3.4 质计处负责能源的检验和测量，以及检验和测量装置的鉴定。
3.5 仓储处负责能源的入库保管。
3.6 审计处负责采购能源的审计与合同管理。
4．工作程序4. 1 采购计划的制定与审批4.1.1使用部门根据需求向生计处提报采购计划，经生计处审核，生产副总经理批准后，于每月14日、24日向采购部门下达《物资采购计划单》。
4.1.2 采购计划（包括采购合同）应完整、清楚地表述拟采购能源的细节，并包括以下内容：采购能源名称、数量、质量指标要求、验收标准、交付办法、质量争议处理办法或其他准确标识方法，以及编制人和批准人的签字。
4.2 审计4.2.1 采购部门接到《物资采购计划单》后，填写《物资采购申请表》，报审计处审计，审计合格后业务员执行。
4.2.2 《物资采购申请表》一般应填写不少于二家合格供方的产品价格及其它内容。
具体执行《物资采购管理规定》和《内部审计管理规定》。
4.3 供方评价4.3.1 供方基本情况调查：业务员负责对分管供方基本情况的调查，主要包括供方企业概况、营业执照、产品生产许可证、产品质量证明、通过何种认证、内部管理情况、生产能力、供货能力及业绩，以及所在行业的位次等，填写《供方基本情况调查表》。
4.3.2 评价方法：供方评价必须使用下列方法的一种或多种进行评价。
——样品评价：对供方提供的样品进行检测、评价或试用（一般用于初选供方）；——现场评价：采购部门负责组织有关人员到供方，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、人员资质，以及供方的顾客满意度等；——以往业绩评价：对供方以往提供同类物资的质量和信誉，如校验合格率、供货是否及时、售后服务等进行评价；——对比评价：对比了解行业内其他厂家的使用经验，评定是否符合本公司的使用要求。
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序（编号: EnMS-CX-10）1 目的本程序旨在对能源服务、产品、设备和能源采购过程进行有效控制, 确定合格供方, 保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求, 确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2 范围本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品、设备和能源的采购过程。
3 职责采购部负责实施能源服务、电力等及设备及备品备件的采购, 安全保障部等配合, 必要时进行监测。
4 程序公司采购部在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时, 在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求, 并告知供应商。
具体应考虑以下方面的内容:1)与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；2)所购买的能源服务、产品、设备与整个用能系统的匹配程度；3)采购产品的能效水平、运行稳定性；4)用能设备操作人员的能力水平；5)供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1 产品（电力、设备及备品备件）的采购采购部负责对生产所需的电力、设备及备品备件进行采购, 必要时管理部配合, 各车间负责设备及备品备件的验收。
具体工作如下:1) 采购部通过对质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较、评价, 选择合适的供方, 建立《合格供方名录》；2) 采购部每年对合格供方进行跟踪复审, 重新确认《合格供方名录》；3) 采购的文件可分为两类:a.采购产品的信息: 质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。
5)各部门实际根据需要, 编写设备及备品备件的采购需求, 经采购部审核汇总, 分管副总审核, 总经理批准后实施采购。
6)采购物资的验证按合同的规定进行, 并应在采购文件中规定验收的安排和放行方式, 需在供方货源处对采购物资进行验证时, 应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。
(完整版)能源公司采购管理制度
(完整版)能源公司采购管理制度能源公司采购管理制度摘要本文档为能源公司的采购管理制度，旨在规范公司采购活动并提高采购效率。
本制度涵盖了采购流程、合同管理、供应商评估等方面的具体规定。
1. 采购流程1.1 采购需求确认：- 各部门通过内部申请表单提出采购需求。
- 需求部门经理审批并提交给采购部门。
1.2 供应商选定：- 采购部门根据需求选择合适的供应商。
- 采购部门可与供应商进行洽谈，并要求提供报价和样品。
1.3 报价比较与谈判：- 采购部门比较各供应商的报价，并进行谈判以获取最佳价格。
- 谈判结果由采购部门与供应商签署谈判记录。
1.4 合同签订：- 采购部门根据谈判结果编制采购合同。
- 合同需由法务部门进行审查并进行法律风险评估。
- 审查无问题后，采购部门与供应商签署正式合同。
1.5 供货与验收：- 供应商按照合同约定供货。
- 接收部门进行验收，确认供货的质量与数量是否符合要求。
1.6 付款与结算：- 采购部门根据合同规定结算款项。
- 财务部门进行付款。
2. 合同管理2.1 合同备案：- 采购部门将签订的采购合同备案。
- 备案内容包括合同名称、签订日期、合同金额等信息。
2.2 合同变更：- 合同变更需由相关部门提出变更申请。
- 变更申请需经过审批并进行法律风险评估。
- 变更申请获批后，采购部门与供应商进行谈判并签订变更协议。
2.3 合同履行与监督：- 采购部门对合同履行情况进行监督。
- 如发现供应商履行不符合合同要求，采购部门可采取相应措施。
2.4 合同归档：- 合同履行完毕后，采购部门将合同归档存档。
3. 供应商评估3.1 供应商资质审核：- 采购部门对供应商资质进行审核，包括企业资质、生产能力等。
3.2 供应商绩效评估：- 采购部门定期对供应商进行绩效评估。
- 绩效评估内容包括产品质量、交货准时性、售后服务等。
3.3 供应商奖惩措施：- 根据供应商绩效评估结果，采购部门可对供应商进行奖惩措施。
能源公司采购控制程序
采购控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1市场部a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责制定采购计划，执行采购作业。
c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。
d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。
3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.3总经理批准采购申请。
4程序4.1采购物资分类市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。
证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)产品或体系认证证书；b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
电力行业的电力工程项目采购控制
电力行业的电力工程项目采购控制电力行业作为国民经济的支柱产业之一，在国家经济发展过程中起着重要的作用。
为了确保电力行业的可靠供电以及实现经济高质量发展目标，电力工程项目的采购控制是至关重要的。
本文将从项目采购流程、控制原则和采购管理方面讨论电力工程项目采购的相关问题。
一、采购流程电力工程项目采购流程一般包括需求识别、招标预审、投标、评标、合同签订和履约等环节。
需求识别是采购流程的第一步，通过明确项目需求和技术要求，确定项目的采购范围和目标。
在需求识别阶段，需要仔细调研市场情况，了解供应商的能力和信誉。
招标预审是为了筛选符合条件的供应商，保证供应商的资质、实力以及安全生产能力，确保项目的可靠性和稳定性。
投标阶段是供应商参与竞标的过程，供应商需要根据招标文件的要求提交投标书，包括技术方案、供货方案、报价等内容。
评标是在投标截止后，评审专家根据招标文件要求对各家供应商的技术方案、供货方案、报价等内容进行综合评估，评选出最优秀的供应商。
合同签订是双方达成合作意向后的必要步骤，通过签订合同明确项目的工程量、工期、付款方式等重要条款。
履约阶段是供应商按照合同约定的要求进行工程项目的执行和交付，同时采购方也需要做好监督检查的工作，确保工程项目按时按质完成。
二、控制原则在电力工程项目采购过程中，应遵循以下原则来进行控制：1.公正透明原则：公开、公平、公正地进行项目的采购招标，避免一切不正当的行为，确保所有投标人平等参与。
2.经济合理性原则：选择与项目需求相符合、质量可靠且价格合理的供应商，以最经济的方式开展采购活动。
3.风险评估原则：在选定供应商前，要对各个供应商进行风险评估，包括供货能力、安全生产能力、信誉等方面的评估。
4.信息保密原则：在采购过程中，要对投标人所提供的技术和商业机密等信息进行保密，避免信息泄露。
5.质量控制原则：在合同签订后，需要对供应商的产品或服务进行质量控制，确保项目的质量和安全性。
三、采购管理电力工程项目采购管理是指在整个项目采购过程中，对供应商进行管理和监督以达到采购控制的目标。
正规采购控制作业流程及操作详解
了解市场行情，收集供应商信息，对比不同供应商的报价、 质量和服务。
总结正规采购控制作业流程及操作要点
供应商选择
根据需求和市场调研结果，选择符合条件的供应商，进行商务谈判。
合同签订
与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、质量、 价格、交货期等条款。
采购执行
按照合同约定，向供应商下达采购订单，跟踪订单执行情况，确保 采购物品按时、按质、按量到达。
输入 标题
详细描述
在合同签订阶段，需要编制详细的采购合同，明确采 购物品的规格、质量、价格、交货期等条款，确保双 方的权益得到保障。
总结词
对采购合同进行严格的审核，确保合同内容合法、规 范、明确，然后正式签订采购合同。
详细描述
合同审核与签订
订单下达阶段
总结词
下达采购订单
总结词
跟踪订单执行情况
详细描述
与供应商合作过程中可能出现沟通不畅、合作不协调等问题。
质量风险
采购物品质量不符合要求的风险 采购物品质量不符合要求可能导致企业生产的产品质量下降，影响企业声 誉和客户满意度。
质量检验风险
质量检验过程中可能存在误差，导致不合格的物品被接收。
质量保证风险
缺乏质量保证措施可能导致企业生产的产品出现质量问题。
采购决策阶段
总结词 详细描述
总结词 详细描述
采购决策审批
在采购决策阶段，需要将采购计划和供应商确定情况报请上级 领导审批，以确保采购决策的合法性和规范性。
签订意向书或协议
经过审批后，与确定的供应商签订意向书或协议，明确双方的 权利和义务，为后续的采购合同签订做好准备。
合同签订阶段
采购合同编制
总结词
能源采购控制程序
能源采购控制程序1目的确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。
2使用范围适用于公司的能源采购的运行和管理控制。
3职责(1)能源管理负责人负责能源采购计划的审批。
(2)供应处负责公司生产、办公等活动用电、用水、用煤的采购、计量及统计。
(4)能源办负责公司用能的采购、计量及考核。
(5)其他各用能单位负责本单位内的能源统计，并上报能源办。
4工作程序(1)合格能源供方的确定●合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。
●合格能源供方的评价和选择：由供应处组织招投标大会进行客观、公正、合理的分析最后签约供应商，报能源管理负责人审核。
●合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由供应处按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报能源办。
(2)采购的方式、方法和渠道●电力是由公司设备处统一采购。
由公司设备处与沽源县电力局签订供电合同，合同中提出电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求，都要达到国家质量监督检验检疫总局颁布的相关标准。
●柴油的采购是由使用单位按月做出计划，上报设备处。
设备处统计后报能源管理负责人审批，由设备处统一采购。
●公司用水的主要来源是自来水公司供给的自来水。
●矿井用蒸汽的来源是锅炉房，能源办提出蒸汽的质量要达到需求。
（3）能源的计量验证方法●设备处负责对电能的计量和管理。
在输电线路两端均装有电力计量装置，公司总的输入电量包括泉沟降压站输入电量、光明热电厂输入电量、集团公司中心降压站输入电量、西风井禹村线输入电量。
矿井抄见收入电量应与以上输入电量平衡，避免因计量所导致的电能损耗。
对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度，每月底由配电室负责抄表、统计，设备处考核和兑现。
●柴油的使用由矿经营管理部按月度考核。
能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序
能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序1目的制定采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制方法，确保采购产品符合能源管理的要求。
2适用范围适用于公司设施、设备和计量器具的采购控制。
3职责1、是高管理者负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作。
2、XXXXXX车间负责公司用能设备的计算、选型和计划。
3、安全生产部负责新购设备的节能评估及计量器具的登记管理和定期的校验工作。
4、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。
4工作程序4.1设备、设施和计量器具的采购程序1、机电设备的采购程序⑴XXXXXX车间负责公司机电设备的计算、选型，所选设备必须经济、运行合理，其性能指标符合国家行业标准及节能环保要求。
严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》的内容要求实施，达到要求的必须编制项目用能报告书，填报《工程项目节能评估表》报节能环境保护处审批，禁止选用淘汰型的高能耗用能设施、设备和技术等。
⑵XXXXXX车间根据公司年度生产接续及各单位机电设备需求情况，及时提供公司生产所需设备计划，委托物资供应分部采购。
⑶XXXXXX车间根据生产接续及设备需求情况向设备管理中心租赁设备，建立租赁设备台账，并根据公司生产设备设施需求情况及时办理租赁和退租手续。
2、基础设施的采购程序⑴各部门、单位需要配置基础设施时，应提出申请计划，由单位主管审查签字盖章，经专业分管领导审批后报相关部门。
⑵申请计划由相关部门统一汇总整理，经核查库存情况后，确定需要购置的基础设施，填写采购计划，每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务。
⑶临时急需的基础设施，由部门主管提出采购申请，并注明临时急需，报分管领导审批后实施采购任务。
3、计量器具的采购程序⑴各使用单位新增监视和测量装置时，提出申请计划，报分管领导审批。
⑵采购申请由经营管理部统一汇总整理，填写计量器具采购计划，报专业分管领导审批后委托供应分部采购。
4.2设备、设施和计量器具的管理1、设备验收、发放、安装、调试(1)公司机电设备安装前，XXXXXX车间委托厂家或承修厂家在地面试运转(或者进行拆检)；拆检或试运转后，厂家或承修厂家填写机电设备检修验收记录单，XXXXXX 车间确认设备质量合格后方可生效。
公司能源采购控制程序
公司能源采购控制程序1范围本程序适用于公司能源采购的运行和管理控制。
2引用标准无3术语引用GB/T23331—2012中的术语和定义。
能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。
能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。
用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。
能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。
重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。
能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。
能源目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。
能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。
关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。
能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年（或某一时期）能耗指标、能源利用效率。
能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。
能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。
能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。
不符合：未满足要求。
4职责4.1制造部4.1.1制造部负责各生产车间的生产管理。
4,1.2生产调度部门对车间的生产过程实施调度平衡，车间主任、值班长、工段长负责生产车间现场管理和过程控制。
4.1.3设备工程科、工业工程科负责生产车间工艺技术的编写、发放、修改和工艺参数的修订、审核。
4. 1.4各车间按照工艺操作规程、安全操作规程操作。
4.1.5质量部负责过程产品分析及监督4. 1.6安全科负责对车间生产和环保工作进行监督。
4.2采购及供应粮管理中心4.2.1负责采购品质较高、价格合理的能源4.2.2签订采购合同时应该考虑使用部门的意见，监测能源的品质和能源供应方的服务条款。
能源公司原材料及设备采购制度和流程
能源公司原材料及设备采购制度和流程
简介
本文档旨在介绍能源公司的原材料及设备采购制度和流程，以确保采购工作的规范性和高效性。
采购流程
1. 需求确认：相关部门提出对原材料及设备的需求，并填写采购申请表。
2. 供应商选择：采购部门根据需求确定供应商的候选名单，并进行评估和筛选。
3. 报价比较：采购部门向供应商发送询价函，收集并比较不同供应商的报价。
4. 合同签订：选择供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判和签订。
5. 采购执行：采购部门根据合同内容，与供应商进行采购执行和交付安排。
6. 质量检验：收到原材料及设备后，相关部门进行质量检验，确保其符合要求。
7. 结算付款：采购部门和财务部门核对和合同，进行付款结算并登记相应记录。
8. 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，确保供应商的服务质量和可靠性。
采购制度
1. 内部控制：在整个采购过程中，各个部门需严格按照公司制度进行操作，确保流程规范。
2. 信息共享：相关部门间应加强沟通与协作，充分共享采购需求及其他相关信息。
3. 采购标准：基于能源公司的需求和要求，制定具体的采购标准和规范。
4. 数据管理：采购部门需建立和维护相关的数据管理系统，记录采购活动的关键信息。
5. 风险控制：采购部门需定期进行风险评估，避免采购过程中可能出现的风险和问题。
以上是能源公司原材料及设备采购制度和流程的简要介绍，希望能对相关部门的采购工作提供帮助和指导。
物资采购与能源资源控制程序
物资采购与能源资源控制程序物资采购与能源资源控制程序1 目的对采购过程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和符合公司环保与安全生产要求，并进行验证和控制。
合理有效的利用能源、资源、杜绝浪费现象。
2 适用范围本程序适用于本公司施工生产过程中，所需原材料、能源、成品、半成品、工程设备的采购管理，及其所涉及的有关职业健康安全和环保的活动。
适用于集团公司及所属各单位资源、能源的使用和管理。
3 职责3.1 集团工程技术部负责本程序的编制、修改、监督和检查。
3.2分公司、子公司物资主管部门，负责对项目经理部程序运行实施过程的监督检查与指导，并负责审核、批准、发布“合格供方名册”。
3.3分公司、子公司工程技术部门负责制定水、电、油及三大材等能源、资源的消耗控制管理办法，组织有关部门对工程项目的程序运行实施情况每半年进行一次监督检查与指导。
3.4项目经理部、专业公司物资部门负责具体实施本程序。
公司办公室负责对公司办公区域能源、资源使用情况的日常管理，并对公司办公区能源、资源使用情况进行监督检查，每半年进行一次评价。
4 工作程序4.1 供方的评价4.1.1 供方的评价工作应本着“谁采购，谁评价”的原则进行。
4.1.2 对顾客提供的供方亦应进行评价。
4.1.3 评价范围下列物资必须对供方进行评价：钢材、水泥、外加刘、商砼、墙体砌块、焊接材料、防水材料、油漆化工、化学危险品、漏电保护装置、涉及环保和健康安全的装饰材料。
4.1.4 评价内容A、满足质量要求的能力，B、满足环保和职业健康安全的要求，C、供货时间的保证能力，D、价格，E、运输距离、运输方式、运费，F、服务质量及服务态度，G、供货业绩。
4.1.5 评价的方法A、采购员负责供方的调查，并填写“供方调查表”。
B、合格供方的预审评价，由项目物资部门负责人召集有关业务部门、主管领导参加。
根据供方调查记录，经综合评审后，评出合格供方。
同时填写“合格供方评定表”。
编制《合格供方（申报）名册》报分公司、子公司审批。
太阳能电池采购控制程序
采购控制程序1.目的和适用范围为对采购过程和供方进行控制，以确保所采购的产品符合规定的质量要求，特制定本程序。
本程序适用于公司所需的各种原材料、外购件、辅助材料等的采购及对供方的选择和评价的控制。
2.职责2.1 资材部负责产品的采购及供方的选择、评价及重新评价的归口管理。
2.2技术管理部负责制定采购信息及要求，并参加对供方的评价，2.3 品保部负责对采购产品的验证、检验。
3.程序内容3.1 采购产品的分类根据采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度，技术管理部负责制定《采购产品重要度分类》（ZS/JS-2），将采购产品分为A类、B类A类（重要采购产品）：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响产品的质量特性。
B类（一般采购产品）：构成最终产品的非关键部分或辅助材料，一般不影响最终产品的使用和质量。
3.2 对供方（含外包方）的评价和选择3.2.1 评价和选择的内容、依据1) 管理体系保证能力：是否通过质量体系认证；2) 产品实物质量：是否满足本公司采购产品的检验标准要求；3) 交货情况：是否能按合同规定或采购要求按期进行交货；4) 价格水平：价格是否合理；5) 能否给予良好的服务及合作等。
3.2.2 选择与评价的方法a)由资材部向供方发送《供方质量保证能力调查表》（ZS/JL7.4-01）并及时收回，供方应根据要求提供相关营业执照、产品质量证明、质量保证能力等资料的复印件。
b) 由品保部对供方提供的产品进行实物质量检测。
c) 属于经销单位的供方，应能提供营业执照复印件，是国家批准经营的正式经销单位，针对所提供的产品，必要时应提供产品授权经销的证书，且提供的产品质量符合要求。
d)在上述工作的基础上，由资材部、技术管理部、生产计划部、品保部共同对其进行综合评价，符合要求的由资材部填写《供方综合评价（复评）表》（ZS/JL7.4-02），并列入《合格供方名录》（ZS/JL7.4-03）。
e）将编制好的《合格供方名录》(ZS/JL7.4-03)报主管经理批准后，即可视为合格的供方。
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采购控制程序
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采购控制程序
1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围
适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责
3.1市场部
a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划，执行采购作业。
c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。
d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。
3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.3总经理批准采购申请。
4程序
4.1采购物资分类
市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程
及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，
可能导致顾客严重投诉的物资；
b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使
略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。
4.2对供方的评价
4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、
价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对同类的重要物资和
一般物资，应同时选择几家合格的供方。
市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据
《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。
证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a)产品或体系认证证书；
b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果；
c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查；
d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货：
a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部；
c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部；
e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。
4.3采购
4.3.1采购计划
市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施
采购。
对于临时采购的物资，相关部门填写《采购单》，报总经理批准，由市场部实施。
4.3.2采购的实施
a) 市场部根据批准的《采购计划》、《采购单》。
按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c) 市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d)采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交市场部主管确认后实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：
a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
b)对产品的验收要求；
c)其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2适当时还包括：
a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b)适用的质量管理体系要求。
4.4.2本企业的采购文件包括《采购计划》、《采购单》、《采购物资分类明细表》及附件等，由市场部保管。
采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购产品的验证
4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a)由品保部进行进货验证；
b)由顾客在本企业现场实施验证；
c)由本企业在供方现场实施验证；
d)由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，市场部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5 相关文件
5.1改进控制程序
5.2过程和产品的测量和监控程序
6 质量记录
6.1供方评定记录表RE
7.4.0.-1 6.2合格供方名录RE7.4.0-2 6.3采购计划RE7.4.0-3 6.4采购单RE7.4.0-4 6.5产品要求整改通知单RE7.4.0-5 6.6采购产品分类明细表RE7.4.0-6 6.7纠正和预防措施处理单RE
8.5.0-1。