能源采购控制程序

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能源管理体系采购控制程序

能源管理体系采购控制程序一、背景随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的日益凸显，能源管理成为各个组织关注的焦点。

为了有效管理和控制能源消耗，组织需要建立能源管理体系，其中采购控制是其中一个重要的环节。

能源管理体系采购控制程序的目的是确保所有采购活动都符合能源管理的要求，促使组织在能源采购上实现最佳的性能和效益。

二、目的能源管理体系采购控制程序的主要目的是确保组织在能源采购过程中遵循以下原则和要求：1.确保能源采购的合理性和必要性；2.优先选择和采购符合能源管理要求的产品和设备；3.确保采购过程的透明度和合规性；4.通过供应商合作推动能源节约和效率提升。

三、流程概述能源管理体系采购控制程序包括以下几个主要流程：1. 采购需求确认在这一流程中，组织需要明确能源采购的需求和目的，包括能源种类、数量、质量要求等。

同时，还需要评估能源采购对组织的影响和风险，并确定采购预算。

2. 供应商评估和选择在这一流程中，组织需要通过合适的评估方法和标准对供应商进行评估，包括其能源管理能力、产品质量、价格竞争力等。

评估结果将作为决策的依据，选择合适的供应商。

3. 采购合同签订在这一流程中，组织需要与供应商进行合同谈判和签订，确保合同中包含能源管理的要求和约束条件，明确双方的权利和义务。

4. 供货管理和监督在这一流程中，组织需要对供应商的供货情况进行监督和管理，包括及时跟进订单执行情况、验收供货，并进行相应的记录和跟踪。

5. 供应商绩效评估在这一流程中，组织需要对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量稳定性、能源节约效果等。

评估结果将作为持续改进的依据，优化供应链管理。

四、责任与权限能源管理体系采购控制程序涉及以下主要职责和权限：1.能源管理部门负责确定能源采购的需求和目标，并制定相关政策和程序；2.采购部门负责执行采购控制程序，并与供应商进行合作和沟通；3.监督部门负责对采购过程进行监督和评估，确保采购活动的合规性和效果。

能源采购管理制度

能源采购管理制度1 总则为规范公司外购能源（指电力、天然气、城市自来水等特殊商品）采购管理，确保外购能源供用合同和其他相关协议的正确签订和执行，满足公司生产经营用能需求，结合公司实际，制定本制度。

本制度规定了外购能源采购的职责、一般工作程序、采购实施以及监察等管理事项。

本制度适用于公司外购能源采购、合同执行、监督的全过程。

2 相关文件2.1《委托代理管理办法》。

2.2《合同管理办法》。

2.3《合同专用章管理办法》。

3 职责3.1 企管办3.1.1 负责对能源处颁发法人委托书（或专项委托书），确定被委托人权限；3.1.2 负责合同、协议文本格式的审查和法律事务的处理。

3.2 能源处3.2.1 受公司委托，在公司分管副总经理领导下，按委托权限签订外购合同和其它相关协议。

3.2.2 负责合同、协议文本、合同章使用等登记管理，并承办外购合同、协议所涉及的费用支付业务。

3.2.3 具体经办人负责合同执行中的用量协调、业务联系、款项核对、支付与预付请款等具体业务的办理。

3.3 审计、监察部门负责对合同签订、执行、效果的监察审计。

4 程序及控制4.1 能源处根据企业生产、经营目标，预测、编制年度能源需求计划。

4.2 计划项目处审查、核准年度能源需求计划。

4.3 能源处按年度与供电、供气、供水等单位进行洽谈并签订合同。

4.4 合同、协议的签订和管理应符合上述相关文件的规定。

4.5 合同、协议文本中所约定的数量、技术参数应能满足公司使用要求，其执行价格应依据物价部门批复文件的价格标准。

5 执行及考核5.1 合同执行5.1.1 能源处应根据合同、协议的约定，保持与供电、供气、供水等单位的沟通、联系，尽力避免公司出现违约事项，同时确保供应质量和数量。

5.1.2 合同、协议执行中发生争议时，能源处应及时研究对策，必要时由企管办法律顾问室援助。

5.2 监察审计审计、监察部门根据需要对采购过程和采购结果进行专项审计、监察，对损害公司利益的行为或人员应及时查处。

新能源汽车采购部综合采购管理办法

综合采购管理办法（试行）一、目的为了规范本公司综合采购业务的申请、审批、合同签订及支付的流程，确保为本公司提供产品和服务的供应商或承包商满足公司技术、质量、成本、交期及环境因素的控制和管理要求，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，特制定本管理办法。

二、适用范围适用于本公司的综合采购活动，包含但不限于公司的非生产材料的集中采购、IT软硬件、服务以及公司内经营项目、研发项目、技术改造等采购活动。

三、术语和定义1.综合采购：指除生产性直接物料外的间接物料和设备工装、服务类采购，包含生产设备、工装模、检、夹具、备品备件、工具、生产辅料、安全劳保、消防、环保、培训、物资处理、办公设备、办公用品、IT设备及耗材、印刷品、综合服务、委外检验、委外试验等事项。

2.归口管理部门：对特定的采购申请在技术上的可行性和必要性进行审核、批准的部门；归口管理部门的分工内容详见附件二《综合采购管理职责分工》。

四、引用文件无五、职责1.需求部门1.1每月月底提交报下月的采购需求计划清单。

1.2根据实际需求先核实物品有无库存，再填写《采购申请单》（附件三），将现有库存数量填写在采购申请单中，并办理审批手续。

在采购申请单签批过程中，需求部门领导及公司领导根据实际情况及申请数量来评定是否需要采购或减少采购数量。

1.3对采购申请的内容提出明确的要求（包括名称/品牌/规格/型号等信息）并签字确认。

1.4参与推荐潜在供应商。

1.5负责技术交流、释疑和技术评审。

1.6负责与最终供应商签订包括技术要求、进度要求、验收标准等的技术协议或会审合同，对采购项目进度要求、质量要求进行确认；1.7组织采购标准的验收，及时向采购管理部出具《项目验收单》或《固定资产验收单》。

1.8使用部门在提报安全类物资的《采购申请单》时，需要到归口管理部门审核采购产品的必要性和数量，并明确采购产品的到货时间。

2.归口管理部门2.1汇总编制归口管理项目年度预算和年度采购需求计划。

GBT24001-2016能源和资源管理程序

能源和资源管理程序
1 目的
为有效控制公司能源、资源消耗，按《中华人民共和国节约能源法》要求，确保能源、资源的合理利用，特制定本程序。

2 适用范围
适用于公司能源、资源的管理。

3 职责
3.1 生产技术部是能源、资源管理控制的主管部门，按照合理用能的原则，加强节能管理。

3.2 各部门和分厂负责职能范围内所用能源、资源的采购、保管、消耗控制等管理业务工作，并做好记录。

4 工作程序
4.1 公司的能源、资源种类有水、电、蒸汽、原辅材料等。

4.2 原辅料的采购执行《采购控制程序》。

4.3 能源、资源的计划消耗量由生产技术部根据工艺设计、运行经验及同行水平提出并按月度生产计划编制；计划消耗量经公司考核小组审核后下达至各分厂，生产过程中能源、资源的消耗控制由各分厂根据生产情况负责实施；考核小组根据计划消耗量对各部门的能源、资源消耗情况进行考核。

4.4 能源、资源的消耗实行计量，自控仪表部等相关部门按《监视和测量装置控制程序》管理计量仪器。

4.5 每月各生产分厂负责统计各自能源、资源的消耗量，生产技术部负责汇总分析，总结规律，查找问题；生产技术部每季末组织相关用能部门进行节能工作总结，并通过加强管理和技术改造，提高能源、资源利用的效率。

4.6 可回收的固体废弃物（如树皮、木屑等）作为能源、资源的一部分，也应对其进行管理控制，具体按《固体废弃物控制程序》执行。

4.7 企划部负责把每季度综合能耗情况上报上级有关部门。

煤炭采购管理制度范本

煤炭采购管理制度范本一、总则为规范公司煤炭采购行为，加强对煤炭采购的控制和管理，提高采购效率和经济效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有涉及煤炭采购的部门和人员。

三、采购方式1.公司煤炭采购主要采用竞争性谈判、公开招标、单一来源等方式进行，确保煤炭采购的合理性和公平性。

2.在选择采购方式时，应根据具体情况综合考虑双方的实际情况和采购需求，选择最合适的方式进行采购。

四、采购流程1.确定采购需求：各部门根据实际需要确定煤炭采购需求，并填写采购需求申请单。

2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求情况，编制煤炭采购计划，并报相关领导审批。

3.选择供应商：根据采购需求和计划，采购部门选择符合条件的供应商进行谈判或招标。

4.签订合同：确定供应商后，双方签订煤炭采购合同，并约定相关事项。

5.验收付款：采购部门对所购买的煤炭进行验收，符合条件后进行付款。

五、供应商管理1.与供应商建立长期合作关系，确保供应商质量和服务。

2.定期评估供应商的综合实力和信誉度，作为继续合作的参考依据。

3.及时处理供应商的投诉和纠纷，维护双方的合作关系。

六、风险控制1.建立完善的煤炭采购风险管理制度，及时应对市场波动和价格变化。

2.严格执行合同条款，避免合同纠纷和争议。

3.加强对煤炭采购过程的监督和管理，防止违规行为发生。

七、监督检查1.设立专门的监督机构对煤炭采购行为进行监督和检查。

2.定期对煤炭采购情况进行评估和检查，发现问题及时处理。

3.建立健全的煤炭采购档案，做好相关记录和归档工作。

八、附则本管理制度自发布之日起正式实施，对以前的煤炭采购行为不具有追溯性，未尽事宜由公司采购部门负责解释。

能源管理体系设备设施配置与能源控制程序

能源管理体系设备设施配置与能源控制程序对设备设施进行控制和管理，呆证设备安全、经济运行、能源利用效率等，保持设备持续的过程能力，实现连续稳定生产，提高能源绩效水平。

范围适用于公司生产设备、用能设备的配置与管理。

职责设备科是生产设备的归口管理部门，负责关键工序设备的确认。

设备科负责组织制定设备的维护检修规程。

各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养，设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。

工作程序设备的选型及购置设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能，由责任单位对需购设备进行考察、论证，严禁选用淘汰型产品。

凡属扩改工程（项目）及新增的设备，由项目办负责;针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备科负责;凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备，由归口单位负责。

新增或更换不同规格、型号的设备,在考察论证结束后，需经分管经理、总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。

设备的安装、调试、验收与移交在确保正常生产的情况下，设备使用单位一般只负责设备的维修和保养；设备的安装及调试，由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。

外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关管理制度。

安装过程中，有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时，应按照设计图纸和有关施工规范执行。

在安装、调试过程中环境因素的控制等要按相关规定执行。

设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。

设备的使用与维修设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查，并通报有关单位。

设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。

操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作；严格执行《巡回检查制度》和《设备维护保养制度》等，保持设备的清洁，及时消除（或回收）跑、冒、滴、漏；认真进行交接班；备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。

能源资源管理控制程序

※※修订履历※※1.0 目的为合理利用能资源、降低能资源消耗，提高经济效益，实施可持续发展，特制订本程序。

2.0范围适用于本公司内能源和资源的管理。

3.0职责3.1 管理部负责对设备用电、水、油的消耗和使用情况进行记录和管理。

3.2 制造部负责本部门节约能源、资源措施计划的制定和实施。

3.3 管理部负责非生产区域能源资源的利用的管控。

3.4 品保部负责对能源资源的使用和管理监督。

4.0程序4.1 本公司能源是指电力，节约能源是指通过技术进步、科学合理利用和产品结构调整等途径，以最少的能源消耗取得最大的经济效益。

资源指公司生产所用水源、原辅材料、办公用纸等。

4.2 用电管理4.2.1 生产用电管理4.2.1.1执行国家和地方的有关规定要求；4.2.1.2生产用电设备要减少和避免频繁起动次数，特别是大功率电机。

减少和和避免用电设备的无功空载运行，根据不同设备性能，尽量在生产运行前5分钟内启动，生产停止运行后5分钟内关闭主电机；4.2.1.3在照明度允许的情况下，严格控制生产用照明开灯数量；4.2.1.4大功耗电机尽量采用变频器。

4.2.2生活用电管理4.2.2.1办公用电、门卫、夜间照明，要落实责任，严禁长明灯；4.2.2.2企业内办公室、门卫严禁使用电炉。

4.2.3电能计量与统计4.2.3.1管理部电工人员每天对供、配电系统及用电设备进行巡查，每月对全厂的用电度数作好记录，记录在用电记录表上，每月统一填写《能源、资源统计表》。

4.2.3.2财务部每月汇总统计、审核，并形成资料和报表。

4.3 用油的管理4.3.1 本公司所使用的油品包括润滑油、柴油等。

4.3.2 各部门根据部门的需要，填写《申购单》，报主管签核后，由采购组统一购买。

4.3.3 油品应统一由仓库根据《化学品管理控制程序》进行管理，配备各种消防器材，并确保其有效性。

4.3.4 各部门在用油时，应尽可能在使用过程中减少跑、冒、滴、漏的现象。

程序文件-采购控制控制程序

程序文件-采购控制控制程序采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。

2 范围适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。

3 职责3.1财务管理中心（采购部）主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。

3.2生产管理中心（质检部）负责生产所需物资入库前的验收；其它物资由申购部门负责验收。

3.3财务管理中心（采购部）经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。

3.4财务管理中心（采购部）负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。

3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。

4 程序4.1 物资分类财务管理中心（采购部）应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有：A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。

B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。

C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务，如：水、电等基础能源、国家法定机构提供的服务等。

D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。

4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。

4.2.1.2财务管理中心（采购部）应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。

4.2.1.3财务管理中心（采购部）对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。

能源物资采购管理制度

能源物资采购管理制度１目的为规范公司能源物资所涉及到的煤、油料和设备等采购管理流程、内容及方式。

本制度适用于公司。

2 范围覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的采购。

3 职责3.1 主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。

3.2 供应部是能源物资采购（公司有其它授权的物资除外）的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。

3.3 生产技术部负责职责内计划审核并下发；并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。

3.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。

4管理内容和方法4.1 总则4.1.1 能源物资采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。

4.1.2 能源物资采购应接受公司监察审计部的监督。

4.1.3 配合物资采购的部门（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，但不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。

4.1.4 参与能源物资采购的相关人员，应对采购物资的技术信息和商务信息保密。

4.2 采购4.2.1 采购业务员在进行能源物资采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息。

按就地就近、比质比价比服务、货比三家的原则，在合格供应商中组织采购。

4.2.2 各类重要物资原则上应建立不少于三家的合格供应商档案，专业性较强、专利产品或特殊定制产品除外。

4.2.3 能源物资采购应在合格供应商中组织采购。

因特殊情况不能在合格供应商中组织采购的，可以选择潜在合格供应商采购，如需新增供应商的，按程序（见《供应商评价准则规范》）申请审批，经审批合格后才能签订合同（招标采购可以在确定中标单位后再申请创建新供应商）。

4.2.4 创建新供应商时，采购业务员应提供书面的供应商资料（如营业执照、税务登记证、质量证明文件、代理人的授权文书）复印件，填报创建供应商基本情况调查表。

新能源车厂采购管理办法

新能源车厂采购管理办法一、目的和范围本文档的目的是为了规范新能源车厂采购管理的操作流程和标准，包括采购流程、供应商管理、合同管理和采购性能评估等内容。

本文档适用于所有新能源车厂的采购工作。

二、采购流程2.1 需求确认阶段在采购新能源车辆前，需由相关部门提出采购需求和要求，并明确车辆的数量、规格、功能等。

采购部门应对需求进行评估，定制采购计划，并与相关部门进行确认。

2.2 供应商选择阶段在供应商选择阶段，采购部门应根据需求和要求，制定供应商评估标准，包括供应商的资质、经验、技术能力、生产能力、价格等指标。

通过招标、竞争性谈判或询价等方式，筛选合适的供应商，并达成采购合作意向。

2.3 合同签订阶段在合同签订阶段，采购部门与选定的供应商协商签订采购合同。

合同内容应明确双方的权利和义务，包括产品质量要求、交货期限、付款方式、惩罚条款等。

合同签订后，采购部门应及时归档并备份。

2.4 采购执行阶段在采购执行阶段，采购部门应加强对供应商的管理，包括对交货进度的监督、对产品质量的检查和验收、对付款的控制等。

如有供应商履约问题，采购部门应及时采取相应措施，并做好记录。

2.5 采购性能评估阶段在采购性能评估阶段，采购部门应对采购过程进行综合评估，包括供应商选择的准确性、合同执行的情况、采购成本控制等。

针对评估结果，采购部门应提出改进意见，为以后的采购工作提供参考。

三、供应商管理3.1 供应商评估与筛选供应商评估应基于一系列的标准和指标，包括供应商的资质、经验、技术能力、生产能力、质量管理、价格等。

评估结果应被记录并用于供应商筛选的决策依据。

3.2 供应商合作与管理与供应商形成合作关系后，采购部门应建立稳定的供应商合作与管理机制。

包括与供应商签订合同、定期对供应商进行质量评估、监督供应商交货进度等。

同时，采购部门应积极与供应商沟通，并共同解决合作过程中出现的问题。

3.3 供应商履约管理采购部门应建立供应商履约管理制度，对供应商的履约情况进行监督和评估。

能源采购控制程序

能源采购控制程序1范围本程序适用于公司能源采购的运行和管理控制。

2引用标准无3术语引用 GB/T 23331—2012中的术语和定义。

能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。

能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。

用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。

能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。

重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。

能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。

能源目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。

能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。

关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。

能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。

能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。

能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。

能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。

不符合：未满足要求。

4职责4.1制造部4.1.1制造部负责各生产车间的生产管理。

4,1.2生产调度部门对车间的生产过程实施调度平衡，车间主任、值班长、工段长负责生产车间现场管理和过程控制。

4.1.3设备工程科、工业工程科负责生产车间工艺技术的编写、发放、修改和工艺参数的修订、审核。

4.1.4各车间按照工艺操作规程、安全操作规程操作。

4.1.5质量部负责过程产品分析及监督4.1.6安全科负责对车间生产和环保工作进行监督。

4.2采购及供应粮管理中心4.2.1负责采购品质较高、价格合理的能源4.2.2签订采购合同时应该考虑使用部门的意见，监测能源的品质和能源供应方的服务条款。

能源采购控制程序

能源采购控制程序1目的确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。

2使用范围适用于公司的能源采购的运行和管理控制。

3职责(1)能源管理负责人负责能源采购计划的审批。

(2)供应处负责公司生产、办公等活动用电、用水、用煤的采购、计量及统计。

(4)能源办负责公司用能的采购、计量及考核。

(5)其他各用能单位负责本单位内的能源统计，并上报能源办。

4工作程序(1)合格能源供方的确定●合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。

●合格能源供方的评价和选择：由供应处组织招投标大会进行客观、公正、合理的分析最后签约供应商，报能源管理负责人审核。

●合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由供应处按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报能源办。

(2)采购的方式、方法和渠道●电力是由公司设备处统一采购。

由公司设备处与沽源县电力局签订供电合同，合同中提出电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求，都要达到国家质量监督检验检疫总局颁布的相关标准。

●柴油的采购是由使用单位按月做出计划，上报设备处。

设备处统计后报能源管理负责人审批，由设备处统一采购。

●公司用水的主要来源是自来水公司供给的自来水。

●矿井用蒸汽的来源是锅炉房，能源办提出蒸汽的质量要达到需求。

（3）能源的计量验证方法●设备处负责对电能的计量和管理。

在输电线路两端均装有电力计量装置，公司总的输入电量包括泉沟降压站输入电量、光明热电厂输入电量、集团公司中心降压站输入电量、西风井禹村线输入电量。

矿井抄见收入电量应与以上输入电量平衡，避免因计量所导致的电能损耗。

对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度，每月底由配电室负责抄表、统计，设备处考核和兑现。

●柴油的使用由矿经营管理部按月度考核。

能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序

能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序1目的制定采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制方法，确保采购产品符合能源管理的要求。

2适用范围适用于公司设施、设备和计量器具的采购控制。

3职责1、是高管理者负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作。

2、XXXXXX车间负责公司用能设备的计算、选型和计划。

3、安全生产部负责新购设备的节能评估及计量器具的登记管理和定期的校验工作。

4、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。

4工作程序4.1设备、设施和计量器具的采购程序1、机电设备的采购程序⑴XXXXXX车间负责公司机电设备的计算、选型，所选设备必须经济、运行合理，其性能指标符合国家行业标准及节能环保要求。

严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》的内容要求实施，达到要求的必须编制项目用能报告书，填报《工程项目节能评估表》报节能环境保护处审批，禁止选用淘汰型的高能耗用能设施、设备和技术等。

⑵XXXXXX车间根据公司年度生产接续及各单位机电设备需求情况，及时提供公司生产所需设备计划，委托物资供应分部采购。

⑶XXXXXX车间根据生产接续及设备需求情况向设备管理中心租赁设备，建立租赁设备台账，并根据公司生产设备设施需求情况及时办理租赁和退租手续。

2、基础设施的采购程序⑴各部门、单位需要配置基础设施时，应提出申请计划，由单位主管审查签字盖章，经专业分管领导审批后报相关部门。

⑵申请计划由相关部门统一汇总整理，经核查库存情况后，确定需要购置的基础设施，填写采购计划，每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务。

⑶临时急需的基础设施，由部门主管提出采购申请，并注明临时急需，报分管领导审批后实施采购任务。

3、计量器具的采购程序⑴各使用单位新增监视和测量装置时，提出申请计划，报分管领导审批。

⑵采购申请由经营管理部统一汇总整理，填写计量器具采购计划，报专业分管领导审批后委托供应分部采购。

4.2设备、设施和计量器具的管理1、设备验收、发放、安装、调试(1)公司机电设备安装前，XXXXXX车间委托厂家或承修厂家在地面试运转(或者进行拆检)；拆检或试运转后，厂家或承修厂家填写机电设备检修验收记录单，XXXXXX 车间确认设备质量合格后方可生效。

ISO50001能源采购控制管理程序

ISO50001能源采购控制管理程序一、目的确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。

二、使用范围适用于DXC能源采购的运行和管理控制。

三、职责1、能源管理负责人负责能源采购计划的审批。

2、机电运营部负责DXC生产、办公等活动用电的采购、计量及统计。

3、经营管理部负责DXC柴油的采购、计量及考核。

4、环保科技中心负责矿区用水和蒸汽的采购、计量及考核。

5、其他各用能单位负责本单位内的能源统计，并上报相关职能部门。

四、工作程序㈠合格能源供方的确定1、合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。

2、合格能源供方的评价和选择：由主管部门会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报能源管理负责人审核，要定期审核这些合格供方，可根据需要调整《合格供方的评价》。

3、合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由主管部门按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。

㈡采购的方式、方法和渠道1、电力是由集团公司供电部统一采购。

由集团公司供电部、矿方与泰安电业局签订供电合同，合同中提出电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求，都要达到国家质量监督检验检疫总局颁布的相关标准。

2、柴油的采购是由使用单位按月作出计划，上报经营管理部。

经营管理部统计后报能源管理负责人审批，报供应分部采购。

3、DXC用水的主要来源是DXC涌水和自备水。

4、DXC用蒸汽的来源是光明热电厂。

由环保科技中心同光明热电厂签订合同，合同提出蒸汽的质量要达到需求。

㈢能源的计量验证方法1、机电运营部负责对电能的计量和管理。

在输电线路两端均装有电力计量装置，DXC总的输入电量包括泉沟降压站输入电量、光明热电厂输入电量、集团公司中心降压站输入电量、西风井禹村线输入电量。

XX新能源科技开发有限公司气站燃料采购流程及管理规定(2024年)

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气站燃料采购流程及管理规定
1、燃料采购由气站管理人员牵头，其它被指派人员协助，共同组织、积极配合，优质、低价、安全完成采购任务。

2、采购资金应提前申请，每次金额不得超过X元，并及时报账。

3、当日不能报账，应于次日结清，不得无故拖延。

4、采购燃料需索要对方信息和收条，包括姓名、联系电话等。

5、收条必须由经办人签字（单位指派负责人，2人以上）。

6、所收燃料送往气站时，必须注明重量或袋数、车数，由站内人员开具入库单，并注意保存和上交。

7、雇佣装卸工原则是按车付费，即每车/每人X元，如按天付费不得超过市场雇人标准（X元），而且每天必须保证装卸3车以上。

8、午餐就餐标准，每人/X元，超出部分自行承担。

9、资金申请和报销应由行政主管审核，经总经理签字方可报销。

10、气站管理人员应及时上报采购情况（每周上报采购进度表）。

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二〇XX年X月X五日。

煤炭采购验收管理程序

煤炭采购验收管理程序1 采购计划1.1能源工段每月25日前制订采购总体计划→报生产副总审批→报总经理审批→煤炭部执行。

1.2煤炭部通知、督办供应商遵照煤炭分解计划进行供货。

1.3战略储备煤炭经公司总经理书面同意后执行。

2 运输车辆管理2.1煤炭部对当日及次日到厂的煤炭运输车辆进行合理安排，确保按计划供应。

2.2门卫对进厂车辆详细登记，包括供应商、煤种、车牌号、司机姓名、人数、进出门时间等情况。

2.3煤场管理员根据每天实际验收入库煤炭情况分供应商、车牌号、煤种、收货重量填报《煤炭收货明细日报表》，报送企管部。

2.4煤炭部每日对电气仪表处过磅单数据进行核对并保存记录，发现异常及时报告煤炭联合验收办。

2.5公司值班干部负责整个验收过程的控制，群团干部负责取样，并在煤样封口签字确认并用胶布封存。

3 验收3.1公司成立煤炭联合验收办公室，挂靠企管部。

煤炭联合验收小组成员包括煤场管理员、值班干部（组长）、群团干部、司磅员、当班门卫。

3.2验收小组负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、质量目测、取样、称皮重及出门等整个过程管理。

3.3煤炭联合验收办公室为煤炭联合验收小组监管单位，负责对煤炭验收过程进行监控，对煤炭验收中的相关事宜进行汇报、协调、处理；组织验收班前会（培训、学习验收程序和工作标准，通报注意事项和工作安排）；对验收工作进行检查指导；检查联合验收工作日志和交接班情况。

3.4联合验收小组长负责组织当天验收人员开展验收工作，处理当天验收过程中出现的问题，并对验收过程和结果负责。

4、质量争议处理4.1煤炭部负责将煤炭分析数据及时通知到供应商，供应商若对数据有异议须在接到通知后三日内提出复检申请（复检申请经煤炭采购负责人、企管部长、生产副总签字后由煤炭联合验收办公室主任送至分化中心执行，采用分析室细样复检），逾期则认为接受分析结果。

供应商对复检结果有异议要求仲裁的，应经总经理批准后，由煤炭联合验收办公室主任组织分化中心、煤炭部、供应商一起提取仲裁备样到具备资质的上级仲裁检验机构进行仲裁。

电厂采制化流程范文

电厂采制化流程范文1.采购环节电厂的采购环节主要包括发电设备、燃料、化学药剂等的采购。

首先，电厂会根据自身的发电需求以及设备的性能参数等因素，制定采购计划。

然后，对潜在供应商进行评估，选择合适的供应商，并与其签订合同。

采购过程中，电厂还会进行价格谈判，确保采购成本的合理性。

最后，对采购的物品进行验收，确保其质量符合要求。

2.发电过程电厂的发电过程是指发电设备将能源转化为电能的过程。

电厂根据其类型，可以采用火力发电、水力发电、核能发电等方式。

不同的发电方式有不同的发电流程，但总体来说，发电过程主要包括燃料燃烧、产热、转化为蒸汽、蒸汽推动涡轮发电等步骤。

在发电过程中，电厂还需要监控和调节发电设备的运行状态，确保其正常运行。

3.化学处理电厂的化学处理是指对发电过程中产生的废水、废气、固体废弃物等进行处理的过程。

电厂在化学处理环节主要包括废水处理、烟气处理和固体废物处理。

废水处理是将发电过程中产生的废水进行处理，以达到排放标准。

废水处理包括预处理、沉淀处理、生物处理等环节，通过物理、化学和生物等手段，去除废水中的污染物。

烟气处理是对发电过程中产生的烟气进行处理，以达到大气排放标准。

烟气处理包括脱硫、脱硝、除尘等环节，通过各种化学药剂和设备，去除烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。

固体废物处理是将发电过程中产生的固体废物进行处理，以达到垃圾处理标准。

固体废物处理包括分类、压实、焚烧等环节，通过物理和化学手段，将固体废物进行分类和处理，减少对环境的污染。

总结：。