计算机软件使用前确认记录
新版214-2017与原准则对照的变化
RB/T214-2017与《检验检测机构资质认定评审准则》变化红色：新增内容蓝色：删除内容紫色：调整内容一、术语和定义（红色为修订或新增条款）新增公正性、投诉、能力验证、判定规则、验证和确认6个术语和定义。
验证即原准则的“证实”。
二、标准正文变化（红色为修订或新增条款）4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务（用词变化，无实质性变化。
原表述为“质量管理、技术管理和行政管理”）之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
（系统：计量溯源性）4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。
如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。
若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。
4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a.对公正性做出承诺b-j无变化4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上（删除“相关”）专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保（删除“质量”）管理体系得到实施和保持；4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上（删除“相关”）专业技术职称或同等能力4.2.5删掉了“并持证上岗”4.2.6……明确培训需求和实施人员培训，（删掉了“并评价这些培训活动的有效性”。
医疗器械计算机软件验证方案
1. 验证目的 检查并确认控制气相、液相色谱仪的计算机系统符合《医疗器械生产质量管理规范》
及仪器计算机使用说明书要求，满足使用需求，特根据制定本确认方案，作为对气相、液 相色谱仪计算机系统验证系统进行确认的依据。
2. 验证范围 本次验证主要对用于我公司由****气相、液相色谱仪软件、台式电脑及打印机所组成
软件基本情况：
服务人员名 称
联系电话
地址
软件提供者 名称
联系电话
地址
软件版本号
复制光盘 保存份数
光盘保 存地址
保存人
11.1.1. 安装文件确认 目的 确认气相、液相色谱仪验证仪系统的标准清单、说明文件、配置图、操作手册和厂家提供 的设计资料是否齐全，是否符合设计要求。 文件清单：
建议采 取措施
P S D 数别
RPN
台式 电脑
不能正
USB 接口
查看 USB 接
常使用
231
不足
口数量
设备
6 低 --
使 用 的 影响数
环 境 与 据 台 式 现场查看环 2 4 2 16 低
实 际 不 电脑寿 境
在 IQ 中确认
符
命
供 电 电 导致调
压 不 符 协 烧 毁 用万能表现
电源
2 4 2 16 低 在 IQ 中确认
4. 确认指导文件： 《医疗器械生产质量管理规范》
YY/T0287-2017 《药品生产质量管理规范》
《****仪器的使用操作说明书》
5. 术语缩写
缩写
描述
OS
操作系统
CSV
计算机化系统验证
Hardware
硬件
Software
软件
计算机检查记录表
计算机检查记录表一、检查背景随着信息技术的飞速发展，计算机在我们的工作和生活中扮演着越来越重要的角色。
为了确保计算机的正常运行，提高工作效率，保障数据安全，定期对计算机进行检查是十分必要的。
二、检查对象本次检查涵盖了公司内部的所有办公计算机，包括台式机和笔记本电脑。
三、检查时间检查时间从_____年_____月_____日开始，至_____年_____月_____日结束。
四、检查人员由公司的信息技术部门人员组成检查小组，包括_____、＿____、＿____等。
五、检查内容1、硬件检查（1）外观检查检查计算机的外壳是否有损坏、划痕、变形等情况。
（2）接口检查检查各类接口，如 USB 接口、音频接口、网络接口等是否正常，有无松动、接触不良等问题。
（3）硬盘检查通过专业工具检测硬盘的健康状况，包括是否有坏道、读写速度是否正常等。
（4）内存检查查看内存容量是否满足工作需求，检测内存是否存在故障。
（5）显卡检查检查显卡的性能是否正常，散热是否良好。
2、软件检查（1）操作系统检查查看操作系统版本是否为最新，是否存在漏洞和安全隐患。
（2）驱动程序检查检查各类硬件设备的驱动程序是否安装正确，是否需要更新。
（3）应用软件检查检查常用应用软件，如办公软件、杀毒软件等是否能正常运行，版本是否需要更新。
3、网络检查（1）网络连接检查检查计算机是否能正常连接网络，网络速度是否稳定。
（2）IP 地址检查确认计算机的 IP 地址设置是否正确，是否存在冲突。
4、安全检查（1）杀毒软件检查检查杀毒软件是否已安装、是否开启实时防护功能，病毒库是否为最新。
（2）防火墙设置检查查看防火墙的设置是否合理，是否能有效阻挡外部攻击。
（3）用户权限检查检查用户账号的权限设置是否合理，是否存在越权操作的风险。
5、数据备份检查检查重要数据是否定期进行备份，备份策略是否合理，备份数据是否完整可用。
六、检查结果1、硬件方面（1）部分计算机外壳有轻微划痕，但不影响正常使用。
计算机软件确认规则与确认 记录
Q/JF.Ⅱ.13-2006
为了确保本公司计量包装工序自动计量包装称 满足使用要求，需对计算机控制系统进行确认，确 认要求如下： 1、 使用前由生产厂家进行一次能力确认，形成确
认报告，并对包装称进行一次例行保养。 2、 计量员每个工作日至少组织四次确认，确认时
间的间隔应保持均衡，监控确认的装置应是检 定有效期内的电子称，标称精确度应达到等于 或高于计量软件的精度，每次抽1袋产品比对 称量，最大允许偏差为±0.1㎏/（40㎏、50 ㎏）。
计算机软件使用前确认报告
－04
软件名称 功 能 确认时间
确认情况
确认结论 参加确认人员
签名
计算机软件监控确认记录
－04-1
计量软件
监控时间
标准读数
确认装 置
计算机 显示
确认结论
7.6
确认人员签字ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计算机系统确认与验证流程
计算机系统确认与验证流程1、验证主计划（用户提供） (2)2、用户需求说明（URS）（用户提供） (2)3、功能说明（供应商提供，用户审核） (2)4、设计说明（供应商提供，用户审核） (2)5、系统工程设计（供应商的工作） (2)6、设计审核（供应商提供，用户审核） (2)7、风险评估（由用户来做，供应商可以参与） (3)8、系统工程制造和工程调试（用户可以不参与） (3)9、出厂测试（FAT，用户可以不参与，当然也可以参与其中的功能性测试） (3)10、现场测试（SAT）（可以由供应商来做，用户参与，有能力的用户也可以自己来做） (3)11、IQ阶段（应由用户来完成） (3)12、OQ阶段（应由用户来完成） (3)13、PQ阶段（应由用户来完成） (4)14、风险管理矩阵 (4)15、最终验证报告 (4)16、持续的系统审核或周期性的系统审核及风险回顾 (4)1、验证主计划（用户提供）计算机化系统的验证主计划可以作为《xxx企业验证主计划》或者《xxx项目验证主计划》的一个章节，说明计算机化系统的硬件、软件的分类原则、风险管理原则、确认与验证原则、确认与验证的控制策略，总之，规定好企业应该怎么开展计算机化系统的确认与验证工作。
当然，也可以单独制定《计算机化系统的验证主计划》，不过计算机系统通常作为设备的不可分割的一部分（管理类计算机系统除外），或者作为电气自控设备的一种，单独对待的必要性，也有待于商榷，大家看着办就行了。
2、用户需求说明（URS）（用户提供）●需要计算机帮我们做什么？（功能清单）●每一个功能的控制方式，执行过程？（工艺流程图）●每一个功能的传感器输入、执行信号输出（输入输出方式）●操作人员对人机接口的操作要求？（人机接口输入输出方式）●系统的安全性要求？（权限设置）●安装空间、位置、所处的环境？●硬件、软件的基本配置要求？●测试、验证、培训、质量控制、变更控制、文件记录要求●预算、货期、合约等商务要求3、功能说明（供应商提供，用户审核）●硬件及软件的系统供应商对企业URS的回复说明。
计算机软件确认记录表(样表)
计算机软件确认记录表(样表)
计算机软件确认记录表文件编号：
软件名称：未提供
确认目的：确认软件功能是否满足实际需求
确认类别：软件测试确认
确认地点：未提供
环境参数：温度18℃，湿度60%RH，大气压95kPa
参加软件测试人员：登录员、检测员、引车员、资料员、技术负责人
测试内容：验证软件功能是否满足实际需求
确认时间：未提供
重新确认：未提供
环保检测1号线、2号线的检验报告
报告类型：在用车、新车注册
检验报告唯一性编号、检验日期、计量认证证号：未提供基本信息：包括检测机构、客户信息和车辆信息
环境参数信息：包括温度、湿度和大气压等
检测设备信息：未提供
外观查验信息的传递、保存正确性的确认：未提供
检测方法的识别及排放污染物测量单位、限值与排放值正确性的确认：未提供
判定结果的依据及确认：未提供
检测报告证书授权签字人、批准人等效标识：未提供
其它相关说明：未提供
确认结果：经过软件测试确认和环保检测报告的检验，软件和检测报告符合要求。
最新CMA+CNAS二合一程序文件-数据控制及信息管理程序
1 目的保护计算机、网络系统、电子存储数据备份及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，制定本程序。
2 范围适用于计算机数据采集与处理系统和自动控制仪器的维护与数据安全。
3 职责3.1 设备管理员负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。
3.2 使用人员负责具体实施。
4. 程序4.1 检测数据的采集和记录4.1.1使用带刻度的仪器设备需要人工读取数据并记录数据时，通常应记录至最小分度值的1/2。
4.1.2使用仪器设备自动采集数据时，应对软件文件适用性进行确认，通用的商用软件在应用范围内可认为已经确认，但如果软件进行配置或调整修改，则需要进行适用性的确认。
检测数据需要转换到记录表格或检测报告中时，应由执行检测的人员进行。
4.1.3数据的单位必须使用法定计量单位。
4.1.4当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时，应执行《服务和供应品管理程序》。
4.2 有效位数和数据修改4.2.1记录数据的有效位数及其运算依照国家相应标准或规范的规定。
4.2.2计算结果的有效位数按检测标准方法的规定执行；检测标准方法未明确规定时可参照产品标准的技术指标，在计算过程中比产品技术指标规定的数值多保留一位小数。
4.2.3未经技术负责人同意，所形成的资料不得随意修改。
4.2.4检测结果的判定按标准方法规定执行。
4.3 数据复核与记录的修改4.3.1记录校核和报告审核人员应对原始记录和各项数据进行认真复核，可疑数据应进行追溯，必要时应与原始记录人核实。
4.3.2当记录中出现错误时，原记录人应进行杠改，不能涂改，将正确的数字写在数据杠改处的旁边并签名，详见《记录管理程序》。
4.3.3若要更改保存在计算机系统中或电子储存的数据文件、记录，应做好相应的更改记录，并通知到持有该文件或记录的相关人员，有更改人的签名，以防止原始数据的丢失或改动。
ISO13485：2016软件确认控制程序
1、目的确保质量管理体系过程中和医疗器械产品的软件各功能满足预期用途，特编制本程序文件。
2、范围适用于本公司所有医疗器械软件。
3、职责3.1 工程部：按公司的程序要求进行软件的设计和开发，进行软件验证、集成和软件维护，软件的生产周期评估。
3.2 品管部：负责软件使用前的确认。
3.3 采购部：负责软件变更后的确认。
4、定义4.1 医疗器械软件：旨在包括在被开发的医疗器械内的已开发的软件相同，或者预期本身用作医疗器械而开发的软件。
4.2 软件的安全性级别：制造商应按照软件系统引起的危害对于患者、操作者或其他人员的可能影响，赋于每个软件系统一个软件安全性级别(A、B 或C) 。
A级：不可能对健康有伤害或损坏。
B级：可能有不严重的伤害。
C级：可能死亡或严重伤害。
4.3 黑盒测试：将系统(软件和硬件)看作不能打开的黑盒，在不考虑系统内部结构和特性的情况下，测试者只依靠系统需求说明书，从可能的输入条件和输出条件中确定测试数据，也就是根据系统的功能或外部特性，设计测试用例(例如功能测试)。
4.4 白盒测试：即结构测试或逻辑驱动测试。
这种测试允许测试者考虑系统的内部结构，并根据系统内部结构设计测试用例，而不考虑系统的功能。
4.5 版本：某一配置项的已标识了的实例。
注：软件产品某版本的修改产生了一个新版本，但要求软件配置管理活动。
5、内容5.1软件的分类根据软件的作用方式不同，软件分类及定义见下表：5.2 软件的生存周期工程部负责软件的生存周期的评估，对软件进行确认。
软件应在初次使用前进行确认，适当时，在这类软件的变更后或应用时进行确认。
软件确认和再确认有关的特定方法和活动应与软件应用相关的风险相一致，包括对产品符合规范能力的影响。
5.3 软件测试工程部制定软件的测试方法，规范软件测试的主要方式和方法。
5.3.1 测试的分类a. 软件项各模块的单元测试；b. 软件组装测试；c. 软件确认测试；5.3.2 测试方案的策划测试方案的策划应包括以下内容：a. 单元测试计划、软件组装测试计划；b. 软件验收确认测试计划；c. 测试用例设计；d. 测试环境和工具；e. 测试结果的判定准则；f. 测试的组织和人员安排；g. 用户文档5.3.3 工程部按照软件测试方案的要求，在各软件模块、软件项和软件系统设计实现过程各阶段进行软件测试。
医疗器械质量体系计算机软件确认表模板
软件名称
确认时间
年 月 日
软件版本
供应商
确认目的
验证计算机软件功能是否满足实际需求
确认类别
□初次使用前 □再次确认
确认地点
参加软件测试人员
部 门
职 务
确认内容：
□1.通讯接口信号；
□2.测量仪器数据显示：◇ETCO2◇电压◇电流
□3.测试类型：◇自动测试◇手动测试；
□4.软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性；
□5.故障报调用；
□9.产品编号设置；
□10.电源电压类型：◇直流测试◇交流测试；
□11.过载保护；
□12.其它：
确认结果：
□符合要求 □不符合要求，需重新调整确认
确认人/日期：
备注：
编制:审核:批准:
软件验证与确认(Verification and Validation)简述
软件验证与确认（Verification and Validation）简述张艾森1，2（上海工业自动化仪表研究院1，国家能源核电站仪表研发（实验）中心2，上海，200233）摘要：计算机设备和信息处理技术正迅速进入仪表和过程控制工程之中，由于其方便的操作和其他诸多优点，更多用户乐于去使用它们。
在起初用于基本功能控制后，在更多的安全关键控制中，计算机设备和信息处理技术得到了更多的应用，此时，软件的质量被人们日益重视起来，其好坏如何评判，其质量如何保证是人们最关心的问题。
软件的验证与确认技术正是达到质量保证的重要环节。
关键词：软件验证与确认（V&V）；独立性；管理；文档1软件V&V的准则软件的验证与确认是数字化仪控系统的关键技术之一，其质量的评估难以量化的给出。
从相关标准条款中，可以得到软件V&V的准则如下：⑴计划先于行动，没有计划和大纲无法开展工作。
⑵对所有软件开发步骤的验证和确认方案，没有完全可信的东西，没有“免检产品”。
⑶所有结果和过程都应详细的记录并保存，确保可追溯性。
2评估独立性的要求通常对于软件质量的评估其出发点来自于对软件开发过程的评估，辅以对软件成品的一系列测试。
从验证和确认的角度来说，对过程的逐一评估是软件的验证阶段，而对软件成品的测试归结为软件的确认。
在IEC60880中提及，额外的验证活动由第三方来进行。
第三方的介入对软件质量而言是提升了信心。
在IEEE1012中，V&V团队的独立形式和独立程度被分成了四个等级。
IEC60880针对核电站A类软件，其独立性要求应参照IEEE1012中最高级别来制定。
但有一点要指出，60880中对于独立评审的要求规定似乎没有IEEE1012中给的具体。
在标准中没有给出经济独立性的要求，也没有明确给出第三方是指不同组织间的，还是同一公司的不同部门。
在其中只是指出，V&V团队的独立程度应在国家相关规定条款中给出，而国内还没有哪一个具体标准给出了关于团队独立性的明确指导，多数还是遵循IEEE1012中的相关规定。
计算机软件应用的确认控制程序
3.3 质管部组织对用于检验的计算机软件进行确认，生产部协助进行试验品的生产。
3.4 每个确认活动按照职责进行。
3.5 人力资源部对办公系统软件进行确认。
4.程序
4.1 办公系统软件的确认
4.2 内嵌于产品或与产品配套使用实现产品功能的计算机软件的确认
4.2.1 开发部根据软件的需求说明书，设计说明书等编制软件的测试计划；
4.2.2 软件测试计划根据需求可制定单元测试、集成测试和系统测试的方式；
4.2.3 软件测试应考虑合理的测试用例；
4.2.4 将软件测试的过程、记录进行整理，形成软件的测试报告。
4.4用于检验的计算机软件
4.4.1 应明确与计算机软件有关的质量检验的要求；
4.4.2 学习说明书或接受操作培训；
4.4.3 编制《计算机软件确认方案》确认应包括软件的基本功能确认、性能确认、范围精度、接受准则等。
4.3.4 将软件确认过程和记录进行整理，出具《计算机软件确认报告》。
4.5 再确认
a) 当软件运行环境、条件或配套设施发生变化时，应进行再确认。
b) 应保持各种确认的记录。
5.相关记录
5.1《生产设备软件确认方案》
5.2《生产设备软件确认报告》
编制： 审核：
批准： 实施日期：
受控状态：
4.3生产过程中对产品质量有影响的计算机软件
4.3.1 应明确与计算机软件有关的产品的质量要求；
4.3.2 学习说明书或接受操作培训，将相关要求与计算机程序或计算机语言相关；
4.3.3 编制《计算机软件确认方案》确认应包括软件的基本功能确认、性能确认、参数精度确认等。
计算机软件确认记录表
运用适当的统计方法和技术对清 洗后的数据进行深入的分析。
03
02
数据清洗
对收集到的数据进行清洗，去除 异常值、缺失值和重复值。
结果展示
将分析结果以图表、报告等形式 进行展示，便于理解和使用。
04
结果和结论
结果展示
根据分析结果，以图表、报告等形式展示分析结果，包括关键指标、变化趋势等 。
结论总结
数据保护
验证软件是否能够正确保护用户数据的安全。
软件可用性和用户体验确认
用户界面
评估软件的界面是否友好、易于理解和操作。
可学习性
测试软件是否易于学习，用户是否能够快速掌握使用方法。
可操作性
验证软件在实际操作中是否方便、高效。
04
确认记录的来源和依据
来源和途径
内部开发
由企业内部自行设计、开发、测试、发布 。
外部采购
从软件市场或供应商处购买、引进、使用 。
合作开发
与其他企业或机构合作开发、共同拥有、 使用。
依据和标准
01
软件需求规格说明 书
根据用户需求，对软件的功能、 性能、界面等做出明确规定，作 为软件开发和测试的依据。
02
软件质量标准
根据软件工程标准，制定软件质 量标准和验收标准，作为软件确 认的依据。
计算机软件确认记 录表
2023-11-06
目录
• 引言 • 确认记录概述 • 确认记录的具体内容 • 确认记录的来源和依据 • 确认记录的分析和处理 • 确认记录的改进和建议
01
引言
目的和背景
目的
确保计算机软件的合法授权、安全性和功能性得到验证和确认，满足用户需 求和预期。
背景
计算机软件应用于测试确认操作规范
计算机软件应用于测试确认操作规范编制/日期审核/日期批准/日期文件修订履历日期修订状态修改内容编写人审核人批准人1.目的1.1.规范现生产各种型号产品使用的计算机软件应用于测试确认操作，及生产使用软件及安装使用及软件保管管理规范。
2.适用范围2.1.适用于本公司生产需使用软件操作工站。
3.术语和定义3.1.无4.相关责任4.1.软件开发部门：负责软件的制作及修改，提供至对应的制造工程人员，并确保软件的可操作性符合生产需求；4.2.制造工程部门：负责软件的测试环境建立，与开发人员一起确认软件是否满足使用需求，熟悉新软件的操作使用方法，并培训生产操作人员软件使用的操作方法。
4.3.生产管理部门：负责软件测试需求设备的提供，操作人员学习新软件的操作方法。
4.4.文件管控部门：负责软件确认完成后资料的备份、使用管理及记录。
5.规范内容5.1.软件应用于测试确认准备工作:5.1.1.在机型产品小批量试产前，由制造工程部门确认新软件需要达到的效果，并向软件开发部门提出软件测试需求申请联络。
5.1.2.由相应的产品项目软件开发人员完成测试软件的制作，完成后将新软件提供至制造工程人员。
5.1.3.制造工程人员与开发人员确认测试环境的条件，并向生产管理部门借用需求的测试环境的样机与设备，准备好以进行软件测试。
5.2.软件应用于测试确认的进行步骤：5.2.1.制造工程人员将准备好的机型样品及相关硬件设备架设好，并将新软件拷贝至测试设备中，由开发人员指导进行软件试用操作。
5.2.2.制造工程人员将软件试用操作过程中的情况中状况（包括产能功能模块的满足性、运行稳定性、纠错能力性、操作系统兼容性、操作界面的易操作性、参数是否符合保密性等），记录在《计算机软件应用于测试确认表》中。
5.2.3.制造工程人员与开发人员一起确认其软件对生产使用需求的功能可满足性，并判定本次软件应用于测试是否能符合测试型号产品量产的需求，判定结果记录在《计算机软件应用于测试确认表》中。
计算机软件确认控制程序(2)
计算机软件确认控制程序1、目的通过对计算机软件进行确认，以证实该过程实现所策划的结果的能力。
2、适用范围适用于本研究室生产和服务过程及监视测量所用软件的确认及再确认工作。
3、职责3.1 质量组负责生产和服务过程用软件确认的组织、实施；3.2试验组监视测量仪器所用软件确认的组织实施，并参与生产和服务过程用软件确认的配合工作。
4、术语和定义4.1黑盒测试将系统(软件和硬件)看作不能打开的黑盒，在不考虑系统内部结构和特性的情况下，测试者只依靠系统需求说明书，从可能的输入条件和输出条件中确定测试数据，也就是根据系统的功能或外部特性，设计测试用例(例如功能测试)。
4.2白盒测试即结构测试或逻辑驱动测试。
这种测试允许测试者考虑系统的内部结构，并根据系统内部结构设计测试用例，而不考虑系统的功能。
4.3安装确认确认系统的安装符合设计标准，并对所需要的软件及硬件的技术资料、图纸、操作手册等文件进行确认。
4.4运行(操作)确认确认系统的各项运作功能符合用户需求标准。
系统运行确认应在一个与正常工作环境隔离的测试环境下实施，但应模拟生产环境。
4.5性能(工艺)确认确认系统运行过程的有效性和稳定性，应在正常生产环境下进行测试。
测试项目依据对系统运行希望达到的整体效果而定(如对生产出的产品质量各项特性进行测试)，测试应在正常生产环境下(相同条件下)重复三次以上。
4、工作程序4.1安装确认(IQ)：安装确认的目的是保证系统的安装符合设计标准，并保证所需技术资料俱全。
具体确认内容包括如下：4.1.1各种标准清单，包括使用者要求、功能性要求、物理要求、系统标准。
4.1.2各种标准操作程序(SOP)，包括硬件和软件的操作、预防维修、备份和数据存档、灾难(断电、硬软件损坏等)恢复及系统退役。
4.1.3配置图，配置图是控制系统的概图，包括以下内容。
4.1.3.1整个系统概图。
4.1.3.2各个中央处理器(CPUS)包括插件指定的配置图。
三体系审核表编制示例
❖ 9、查见江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的
❖ 《锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书》，主要内容：按照《特种设备 安全监察条例的规定》，该台产品经我单位监督检验，安全性能符合《固定 式压力容器安全技术监察规程的规定。特发此证，并在产品铭牌或气瓶的瓶 肩（护罩上打有如下钢印）CS。
目标考核完成情况统计缺少基础数据资料 支撑。 观察
❖ 记 录内容要求： ❖ 1、应记录程序文件名称和编号。 ❖ 2．应记录内审计划主要内容，并简单描述条款覆盖和
审核公正客观性。 ❖ 3．可简单描述企业内审检查表检查记录。 ❖ 4．应简单描述内审不合格记录及纠正措施。 ❖ 5．可记录内审不合格跟踪验证记录。 ❖ 6．应记录内审报告结论性内容。
❖ 监督检验 ❖ 提供了由 市产品质量监督检验所出具的检验报告 ❖ 1、除油器（分离器）
❖ 委托单位：江苏省 有限公司 ❖ 检验日期：2014-02-28--2014-02-28 ❖ 检验结论：样品经检验：所检项目符合HJ/T244-2006
标准规定的要求。 ❖ 签发日期：2014年3月5日 ❖ 有 市产品质量监督检验所检验专用章。 （见复印件）
❖ 2．可判断监测装置是否满足生产过程的监控要求。
❖ 3．应记录主要监测装置校准、检定记录。包括自校规 程和自校记录。
❖ 4．可记录监测装置失效时对以往测量结果的有效性评 价及采取措施的记录。
❖ 5．可记录监测用计算机软件使用前的确认方式和确认 记录。
❖ 6．可简单描述监测装置/计量室的现场管理。
❖ 实际记录： ❖ 公司编制了《监视和测量设备控制程序》，编号：YZCL/CX09-
有签到记录； ❖ 查见内审检查表,共有27页，包括部门、审核员、标准条款号、检查内容、检查记录等内容； ❖ 抽品质部审核条款齐全，记录比较简单，基本符合要求； ❖ 查见内审报告：明确审核目的，审核范围，审核依据，审核过程综述，对质量管理、环境、职业健
医疗器械特殊过程和计算机软件确认程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的对特殊工序和计算机软件的确认做出安排，确保能证实过程实现所策划结果的能力。
2.0适用范围本程序适用于特殊工序的确认和对产品质量有影响的生产提供有关的计算机软件。
3.0相关职责3.1工程部负责识别特殊工序/生产应用软件确认计划的编制，按计划组织执行，并编制确认报告。
3.2品质部负责按照过程确认计划，按照标准实施样本量的检验记录，及产品结果的判定(PQ)；并负责与测量仪器软件相关的软件确认计划的编制，并按计划组织执行，编制确认报告。
3.3生产部负责按照特殊过程或应用软件确认计划实施生产过程的操作鉴定(OQ)，并严格按工艺、设备文件进行操作，对生产进度进行管理和控制。
3.4 IT部负责除生产编程软件之外的与产品质量相关的软件确认计划的编制，并按计划执行，编制软件确认报告；例如SAP系统。
3.5 IE负责设备机器的安装确认(IQ)的安装鉴定，确保设备在使用条件范围内正常运行；3.6运营副总负责特殊工序/生产应用软件确认活动的评价、确认计划及报告的批准。
3.7人力资源部负责通过培训、考核及其他措施保证特殊工序操作人员的能力。
4.0定义说明4.1过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
4.2样品：指本公司免费或收费给客户承认之产品；4.3试产：量产前根据客户要求和/或其他因素进行小批量生产的形式称为试产。
4.4安装鉴定(IQ)：有客观证据支持，即正确地考虑到所有符合厂商规格的过程设备和辅助安装系统的主要布置和设备供应商的说明。
4.5操作鉴定（OQ）：有客观证据支持，即使产品符合所有预定要求的过程控制范围和作用程度。
4.6性能鉴定（PQ）：有客观证据支持，即在预期条件下，过程连续地产出符合所有预定要求产品。
4.7过程确认：有客观证据支持，即过程将连续地产出符合预定要求的结果或产品。
4.8过程确认方案：说明如何实施确认的文件，包含了测试参数、产品特性、生产设备和由什么构成可接受测试结果的判断要点。
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文件编号：QR/GM-ZJ-030NO.
软件名称
确认时间
年月日
确认目的
验证计算机软件功能是否满足实际需求
确认类别
□初次使用前□重新确认
确认地点
参加软件测试人员
部门
职务
确认内容：
□1.通讯接口信号；
□2.测量仪器数据显示：◇电流◇电压◇功率◇频率◇转速◇扭矩◇功率因数◇输入功率◇输出功率◇效率；
□3.测试类型：◇自动测试◇手动测试；
□4.软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性；
□5.故障报警；
□6.参数设置；
□7.曲线坐标；
□8.数据存储和调用；
□9.产品编号设置；
□10.电源电压类型：◇直流测试◇交流测试；
□11.过载保护；
□12.其它：
确认结果：
□符合要求□不符合要求，需重新调确认
确认人/日期：
审批：
备注：