大润发供应商操作流程
大润发操作流程
大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。
运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。
在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。
家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。
利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。
统一供货价格、付款条件、新品卖入等。
将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。
大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。
我司就属于全国厂商。
因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。
3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。
4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。
6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。
大润发经销商指引简单版本
大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。
（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。
（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。
（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。
⏹二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。
⏹三、商品复查(第三关)⏹四、收货稽核（第四关）⏹（一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。
⏹五、电脑输入(第五关)⏹新品首批订单由总部采购下单。
⏹订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。
⏹送货前必须提前一至两天预约。
⏹送货前必须先退货，退货单一般会在订单上显示出来，告诉供应商商品待退。
大润发供货商网上系统登陆详解
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 • 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。 • 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法： • A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。 • B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。 • 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
关于促销档期
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选
选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
大润发 进货 结算流程
大润发进货结算流程
大润发进货结算流程一般会经历如下几个步骤：
1. 选择供应商：大润发的采购部门会对市场上的供应商进行筛选，然后选择一些能够满足大润发需求的供应商。
2. 签订合同：与供应商确定采购细节（数量、价格、质量等）之后，大润发采购部门会签订合同。
3. 发货：供应商将产品发货给大润发。
4. 收货：大润发门店收到货物后，需要进行验收，确保货物的品质符合合同要求。
5. 入库：验收合格的货物会被安排入库，进行库存管理。
6. 结算：结算是采购环节中比较重要的一个环节。
它是指将供应商的发票金额与门店收货数量、单价等核对无误后进行支付。
在大润发进货结算流程中，还涉及到一些辅助操作，例如采购订单生成、发票审核、付款确认、供应商管理等环节。
据此，可得知，大润发的进货结算流程相对
来说还是比较繁琐的，需要很多环节的协同配合。
大润发超市工作流程
大润发超市工作流程超市冷冻、冷藏库使用流程一、冷冻、冷藏库房作业管理1. 库房内所有商品，按规定位置摆放。
2. 每日进出货的同时整理商品，放置整齐。
3. 做好商品先进先出，先进的放在外面，后进的放在里面，以便把先进的先用掉。
4. 库房内商品摆放时要预留通道，以便进货、补货整理。
5. 二次使用原料集中摆放，每日定时处理加工。
6. 商品库存高度不可过高，避免倾倒与挡住风扇。
7. 冷藏无法堆叠的商品应以踏板存放。
8. 进出库房随手关灯、关门。
9. 非食品的杂物不可放置于库房内。
10. 每日检查库房温度是否正常，是否有异常回温状况，若有则应立即上报或通知维修部。
11. 非工作需要不可随意进入或逗留在库房。
二、冷藏，冷库设备清洁与保养1. 所有陈列商品，避免挡住风口。
2. 每日营业结束要检查库门是否是关闭，温度是否正常。
3. 进入冷藏、冷冻库房内要随手关门，避免冷气外泄。
4. 所有商品需堆放于货架或踏板上，不得乱扔、乱放。
5. 所有器材表面只能以中性清洁剂及软布清洗，严禁使用钢球，钢刷清洗。
6. 严禁用水冲洗风扇，电源处，以免造成短路烧损机器。
7. 所有管路不可随意移动，清洁时应注意避免碰撞以免损坏。
8. 有异常状况或运转时有异常声音时，要及时上报或通知维修部。
鱼课水产岗位流程配菜工作流程:一、早班5:30到岗，先从冷库中取出昨天未售出的配菜。
二、对昨日未售出的配菜鉴别质量，对已变质不能食用的商品要报损，对仍然可以出售的商品应重新清洗，打包。
三、按照今日预估的销量，确定制作配菜的种类和数量。
四、准备好制作配菜所需的各种原料和工具。
五、制作配菜，要符合配菜的制作规范。
六、为配菜定价，贴价格标签。
七、将配菜摆放在冰台或冷冻柜中出售。
摆放要符合排面原则。
八、打扫配菜台卫生。
九、根据配菜销售情况补货。
十、晚间对未出售的配菜作特价促销，尽量将当日制作的配菜售完。
十一、清洁配菜台及所属设备。
杀鱼岗位流程一、早上到岗后首先将鱼网收好，定位存放。
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法：
• A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。
• B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票核对明细表（格式）
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。
• 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
大润发操作流程
1. 华东区门店定量产品系列由上海公司通过D/C统一配送；散装由
2.
各地经销商当地配送。08年，大润发华东的外区门店，将划为各
3.
省部直接服务，参与考核，公司提供相应的奖励支持。
4. 2. 华南、东北、华中、华北门店由各城市所在地单独合作、独立结
5.
算；
6. 3. 散柜的条件极低，5000元进场费，平时无陈列费。尽快导入。
大润发操作流程
1. 大润发系统简介；
2. 门店分布情况；
3. 大润发合同条款；
4. 大润发品项表；
5. 大润发相关流程说明：
6.
5-1经销商进场资料；
7.
5-2新店进场流程；
8.
5-3送货流程；
9.
5-4退货流程
10.
5-5退货流程说明（华东）
11.
5-6促销流程
12.
5-7结款流程
13. 大润发操作策略点
5.50 6.5 286766 800g可可果仁蛋白 19.2308 29.8 22.50 29.8
5.50 6.5 291274 雅客散装糖果 16.2393 25 23.00 30
2.50 3 291275 雅客散装太妃糖 24.7863 36 29.00 36
2.50 3 768615 缤纷嘉年华大礼包 21.6993 28 25.39 28
业务对明细单有差异及 时到各区域采购部进行 核对。
公司批复后转入经销商货款
业务必须在每月10日前将发票送到各区域 总部。（建议5号前）
差异发票采购原因请采购签字 确认按发票结款
大润发供货商网上系统登陆详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号 为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示 立即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改 后请自行记好密码。
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
• • • •
供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳种情况： • 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会 造成我司的负毛利）。 • 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 • 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金额 为：1200-1000*（1-0.2)=220元 • 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格 表） • 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品 的实际成本进行补差）
大润发供应商操作流程
描绘出一幅太平祥和的百姓游乐图。游乐场景映在太守的眼里，便多了一层政治清明的意味。太守在游人之乐中酒酣而醉，此醉是为山水之乐而醉，更是为能与百姓同乐而醉。体现太守与百姓关系融洽，“政通人和”才能有这样的乐。5．第四段主要写了什么？明确：写宴会散、众人归的情景。目标导学五：深入解读，把握作者思想感情思考探究：作者以一个“乐”字
是在此期间，欧阳修在滁州留下了不逊于《岳阳楼记》的千古名篇——《醉翁亭记》。接下来就让我们一起来学习这篇课文吧！【教学提示】结合前文教学，有利于学生把握本文写作背景，进而加深学生对作品含义的理解。二、教学新课目标导学一：认识作者，了解作品背景作者简介：欧阳修(1007—1072)，字永叔，自号醉翁，晚年又号“六一居士”。吉州永丰(今属
系统会再次提示是否 确认生成付款通知书
按确定则生成付款通知书
系统会提示巳生成 之付款通知书单号
此时付款通知书巳完成，点选“详细”打印付款通知 书
请点选详细以打 印付款通知书
点选“友善列印（本页）”打印付款通知书
通知书之编号会 出现在此
点选打印
将付款通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
1.朝而往，暮而归；2.杂然而前陈者表转折
1.而不知人之乐；2.而不知太守之乐其乐也虚词“之”的用法用法
文本举例表助词“的”
1.泻出于两峰之间者；2.醉翁之意不在酒；3.山水之乐；4.山间之朝暮也；5.宴酣之乐位于主谓之间，取消句子独立性
而不知太守之乐其乐也表代词
1.望之蔚然而深秀者；2.名之者谁(指醉翁亭)；3.得之心而寓之酒也(指山水之乐)【教学提示】
供应商<付款通知书>操作流程 （自动匹配）
登入供应商B2B服务系统
大润发经销商指引简单版本
大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。
（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。
（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。
精品（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。
⏹ 二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。
⏹ 三、商品复查(第三关) ⏹ 四、收货稽核（第四关）⏹ （一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。
⏹ 五、电脑输入(第五关)⏹ 新品首批订单由总部采购下单。
⏹ 订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。
⏹ 送货前必须提前一至两天预约。
大润发供货商网上系统登陆详解ppt课件
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000）
• 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）
• 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。
• 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
大润发系统操作流程
紧急订单
分店使用之订单，主要 用于大宗、团购、瞬间 大量需求商品或非电脑 订单行程中发生可能缺 货商品之追加补单。
促销订单
主要用于快报商品(促 销商品)之订货，订单
上有档期代码。
其他订单
外陈列 厂商周:大润发厂商周需要各供应商提供自有的主题陈列架, 各区域需要提
前将陈列架的各项细则发给采购通过营运发文到区域各门店进行执行
SUCCESS
THANK YOU
2019/10/19
东北大润发操作流程介绍
东北区大润发沟通架构 分销管理 促销管理 陈列管理 订单管理 价格管理
大润发网站介绍
目录
订单管理流程
门店下单
网上接收
拒收
补单 发票修改 退票-区域
客户下载打印 送货 回执单
邮寄回执、公司开具并邮寄发票 大润发财务收票
每月10号付款-付款明细 客户到账
订单管理流程--订单分类
总部订单
总部使用之订单，主要用 于新品第一次订货、印花 商品及一次性切货商品之 订货。所有门店订单号码
相同。
电脑订单(普通订单)
东北大润发操作流程介绍
东北区大润发沟通架构 分销管理 促销管理 陈列管理 订单管理 价格管理
大润发网站介绍
目录
促销管理流程-DM 促销谈判流程
时间进度
开档前60天
系统经理向大润 发区域采购提交
促销活动计划
系统经理/ 大润发区域采购
负责跟进人员
开档前45 天
开档前25天 大润发区域采购
大润发区域采购 给区域协调人传
大润发操作流程图全程运营管理
门店或总部采购根据需求情况下手工补货单 门店或总部采购出订单并传真给经销商 经销商业务员指导文员确认订货数量及金额
业务员 与门店 问 主管协 题 调后再 订 重新下 单 手工订 单(前 订单作 废)
经销商根据订单送货至门店，收货确认回执 ，根据回执开具发票
华东区域KA组培训讲义
补货流程注意事项
*补货前：对于促销商品或旺季时商品的订单，门店杂货主管/经理有很大的 建议权利，故经销商需加强促销员对订单量的关注。若发现订单量不足， 应及时与门店主管/经理协调，重新订单。
华东区域KA组培训讲义
产品进场后的状态
◆ 状态1：正常销售 ◆ 状态2：新品试销（2-3个月试销期） ◆ 状态3：新品决定期（2个星期）（决定到“1”或“9”）
◆ 状态4：大宗商品（保留品项，可下订单但不出排面。也叫策
略性商品，团购时由门店报给采购下订单）（如高端油）
◆ 状态5：保留10天（需继续销售的，2天内再拉回“1”；需删
* 调价的SKU由POS机实时监控其销售金额。
华东区域KA组培训讲义
门店自主权利*大润发
■促销活动：
◆ DM促销一般由总部采购确定，门店有一定的建议权但 不具备商品促销的决定权。
◆DM同期需配合堆头或TG，门店需严格执行.(反馈执行) ◆门店需执行总部确定的促销活动（时间、内容、形 式），但门店店长/经理/主管对堆头位置有决定权利。 ◆门店可自行确定店内促销（也可报总部），包括安排 堆头、TG等。 ◆对促销期间销量进行回顾是没有的。 ◆对于大型促销，采购部可协同市场部共同进行。
新店开张流程
大润发
区域KA
管理/ 监督/ 分析 回馈
给新开店的书面通知及新店三证 办事处做好供货商准备工作
大润发供货商网上系统登陆
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
勾选所要全选 选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号为 rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示立 即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改后 请自行记好密码。
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
• 第八步、完成
• 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 3、开票厂编丌符。 • 处理方法： • A：退给厂商重开。 • B：如正常机厂编开成特价机厂编，劣理会和门庖沟 通，进行A单更正，即把原来的订单作废，由劣理更 改厂编后再请门庖重新收货。但损失的返点必须由 厂商承担。
寄交发票事宜
• 请厂商在地址栏写我司劣理戒者采购名字和分机，丌 要写上财务部等类似字样。
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而丌能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
若勾选之迚货订单金额必需为默讣之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确讣
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确讣生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确讣后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
迚入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序 • 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
(完整word版)大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
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付款通知书删除：当日生成之付款通知书若有误可删除重做 (但当日生成之通知书会全部删除），次日则无法再删除
点选付款通知书查询
付款通知书删除
当日生成之付款通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除，须依之前步骤再 重新生成，次日则不 会有此删除键。删除 通知书需依提示确认 方可删除。
点选删除后此付款通知书则删除，若需再生成付款通 知书则重复以上之步骤即可
供应商<付款通知书>操作流程 （自动匹配）
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择付款通知
选择付款通知书生成
选择DSP 付款通知书（若为DC厂商则选择DC 付款通知书）
若关闭供应商付款通知书权限后，则无法生成付款通知书
若设定供应商付款通知单中不含退货，若该厂商有超过30天的退货订单， 则也无法生成付款通知书
系统会再次提示是否 确认生成付款通知书
按确定则生成付款通知书
系统会 提示巳生成 之付款通知书单号
此时付款通知书巳完成，点选“详细”打印付款通知 书
请点选详细以打 印付款通知书
点选“友善列印（本页）”打印付款通知书
通知书之编号会 出处会显示通知书编 号及厂商编号名称
生成付款通知书（订单自动默认全选，超过30天之订单默认选 择，未超过30天之订单则可以取消勾选）
按勾选订单生成付款通知书明细
※页面上所显示之金额均为未税金额
若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无 法执行下一步确认付款通知书
若核对无误请按确认生成付款通知书
若核对无误请按确认付款通知书
按完“确认付款通知书”后系统会再次提示是否生成付款通知 书
供应商开票注意事项
供应商开票必须于网上生成付款通知书 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂 商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多 张发票对应多张通知书 供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我 司 折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减， 开票时应在折扣一栏列示
若未照以上要求开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之 采购人员 谢谢配合