贸易公司销售管理制度
贸易公司业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司贸易业务运作，提高贸易业务管理水平，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事贸易业务的部门、员工及合作伙伴。
第三条公司贸易业务管理应遵循公平、公正、诚信、互利的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司贸易业务管理由贸易部负责，下设市场部、采购部、销售部、物流部等部门。
第五条各部门职责如下：1. 市场部：负责市场调研、市场推广、客户关系维护等工作。
2. 采购部：负责采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作。
3. 销售部：负责销售计划、客户开发、销售合同签订等工作。
4. 物流部：负责货物运输、仓储管理、物流成本控制等工作。
第三章业务流程第六条市场调研与客户开发1. 市场部负责定期进行市场调研，分析市场趋势，为公司制定贸易策略提供依据。
2. 市场部根据调研结果，制定客户开发计划，拓展公司业务范围。
第七条采购管理1. 采购部根据销售部需求，制定采购计划，选择合适的供应商。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购条款、交货时间、质量标准等。
3. 采购部对供应商进行质量、交货、服务等评估，确保采购质量。
第八条销售管理1. 销售部根据市场调研结果，制定销售计划，明确销售目标、销售策略等。
2. 销售部与客户签订销售合同，明确销售条款、价格、交货时间等。
3. 销售部对客户进行满意度调查，提升客户服务质量。
第九条物流管理1. 物流部根据采购、销售部门的需求，制定物流计划，确保货物安全、及时、高效地运输。
2. 物流部负责仓储管理，确保货物储存环境符合规定，降低损耗。
3. 物流部对物流成本进行控制，提高公司利润。
第四章质量管理第十条公司贸易业务应严格按照国家标准、行业标准和企业标准进行质量管理。
第十一条采购部在采购过程中，对供应商的产品质量进行严格把关。
第十二条销售部在销售过程中，对客户进行产品质量教育，确保客户满意。
第五章财务管理第十三条公司贸易业务财务管理应遵循国家法律法规和公司财务制度。
公司贸易业务管理制度模板
公司贸易业务管理制度模板一、业务管理范围本公司贸易业务管理制度适用于公司所有贸易相关业务，包括但不限于采购、销售、仓储、物流等方面的管理。
二、贸易业务流程1. 采购管理- 制定采购计划，明确采购物品、数量、质量标准等要求；- 寻找合格供应商，签订合同并确保供货及时；- 对供应商进行评估，建立供应商档案。
2. 销售管理- 制定销售计划，明确销售目标和策略；- 确保销售人员了解产品信息、销售政策和流程；- 跟踪销售订单执行情况，及时调整销售策略。
3. 仓储管理- 建立完善的仓储管理系统，包括仓库布局、存储方式、物品分类等；- 实施库存管理，做好库存盘点和管理；- 确保仓库安全，定期检查设备和库房。
4. 物流管理- 确保物流渠道畅通，选择合适的运输方式；- 跟踪货物运输情况，及时协调解决物流问题；- 优化物流成本，提高物流效率。
三、贸易业务管理责任1. 贸易部门负责人- 负责整体贸易业务的组织、协调、监督和指导工作；- 负责制定贸易业务发展战略和计划；- 督促各部门严格执行贸易管理制度。
2. 采购、销售、仓储、物流负责人- 负责制定部门具体工作计划，并监督执行；- 负责部门内部人员培训和考核；- 确保部门业务顺利进行，完成任务目标。
四、贸易业务管理制度执行1. 严格执行公司贸易业务管理制度，确保各项流程按规定执行；2. 对违反贸易管理制度的行为进行纠正和处理；3. 定期组织贸易业务管理制度的检查和评估，并对存在的问题及时改进。
五、贸易业务管理制度的维护和更新1. 需定期对贸易业务管理制度进行评估和调整，确保其符合公司实际情况；2. 对于新出现的业务形式和管理需求，及时更新和调整贸易业务管理制度；3. 加强人员培训，确保各岗位员工理解并执行贸易业务管理制度。
以上为公司贸易业务管理制度的相关内容，希望各部门遵守执行，确保公司贸易业务的高效、规范运行。
贸易采购销售管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司贸易采购销售管理，规范采购、销售流程，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易采购、销售业务，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或技术、服务等劳务的采购和销售。
第二章采购管理第三条采购部门负责公司所有物品和劳务的采购工作。
第四条采购部门应按照以下程序进行采购：1. 需求部门根据生产、销售计划，编制采购需求清单，报采购部门审核。
2. 采购部门根据需求清单，进行市场调研，确定供应商。
3. 采购部门与供应商进行洽谈，签订采购合同。
4. 采购部门负责合同执行，确保物品和劳务按时、按质、按量到位。
5. 采购部门定期对供应商进行评估，选择优质供应商。
第五条采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
第三章销售管理第六条销售部门负责公司产品的销售工作。
第七条销售部门应按照以下程序进行销售：1. 销售部门根据市场调研和公司战略，制定销售计划。
2. 销售部门与客户进行洽谈，签订销售合同。
3. 销售部门负责合同执行，确保产品按时、按质、按量交付。
4. 销售部门定期对客户进行评估，维护客户关系。
5. 销售部门加强销售团队建设，提高销售人员的业务能力和综合素质。
第八条销售部门应加强销售成本控制，提高销售利润。
第四章财务管理第九条财务部门负责公司贸易采购销售业务的财务管理工作。
第十条财务部门应按照以下程序进行财务管理：1. 财务部门对采购、销售合同进行审核，确保合同合法、合规。
2. 财务部门负责采购、销售款项的收付，确保资金安全。
3. 财务部门定期对采购、销售成本进行分析，为管理层提供决策依据。
第五章人力资源第十一条人力资源部门负责公司贸易采购销售业务的招聘、培训、考核等工作。
第十二条人力资源部门应按照以下程序进行人力资源管理工作：1. 人力资源部门根据公司发展需要，制定招聘计划。
2. 人力资源部门负责招聘、培训、考核销售、采购人员。
贸易类公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司贸易业务管理，提高贸易业务效率，降低经营风险，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易业务，包括采购、销售、物流、结算等环节。
第三条公司贸易业务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，遵循市场规则，确保贸易业务合法合规。
2. 诚信经营：坚持诚信为本，诚实守信，建立良好的商业信誉。
3. 高效运作：优化业务流程，提高工作效率，降低运营成本。
4. 风险控制：建立健全风险管理体系，有效防范和化解贸易风险。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，选择供应商，签订采购合同。
第五条采购部门应按照以下程序进行采购：1. 制定采购计划：根据市场需求和库存情况，制定采购计划。
2. 询价：向多家供应商询价，比较价格、质量、交货期等因素。
3. 选择供应商：根据询价结果，选择合适的供应商。
4. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购执行：监督供应商按照合同约定履行义务，确保采购质量。
第三章销售管理第六条销售部门负责制定销售策略，拓展市场，签订销售合同。
第七条销售部门应按照以下程序进行销售：1. 制定销售策略：根据市场需求和公司产品特点，制定销售策略。
2. 拓展市场：通过各种渠道，拓展销售市场。
3. 签订销售合同：与客户签订销售合同，明确双方权利和义务。
4. 销售执行：监督销售团队按照合同约定履行义务，确保销售质量。
第四章物流管理第八条物流部门负责组织货物运输、仓储、配送等工作。
第九条物流部门应按照以下程序进行物流管理：1. 制定物流计划：根据销售计划，制定物流计划。
2. 组织运输：选择合适的运输方式，确保货物安全、及时运输。
3. 仓储管理：合理规划仓储空间，确保货物储存安全。
4. 配送管理：根据客户需求，合理安排配送，确保货物按时送达。
第五章结算管理第十条结算部门负责制定结算方案，办理结算业务。
第十一条结算部门应按照以下程序进行结算管理：1. 制定结算方案：根据合同约定，制定结算方案。
贸易公司进销存管理规章制度细则
贸易公司进销存管理规章制度细则一、概述贸易公司的进销存管理是保证运营顺利进行的关键环节之一。
为规范公司内部的进销存管理流程，提高工作效率，确保贸易业务正常运作，制定一套合理的规章制度尤为重要。
本文将详细介绍贸易公司进销存管理的规章制度细则。
二、进货管理1. 供应商选择：贸易公司需要通过货源的准确性、供货稳定性、质量保证以及价格合理度等方面综合评估供应商，确保选择合适的供应商进行进货。
2. 进货合同签订：每笔进货需签订进货合同，明确进货的产品名称、数量、价格、质量标准、交付时间等细节，以确保双方权益。
3. 进货验收：贸易公司在收到货物后应按照合同约定进行验收，检查产品的数量、质量等，如有问题及时与供应商联系协商解决。
4. 进货入账：完成进货验收后，贸易公司应及时将进货信息录入财务系统，以确保财务记录的准确性。
三、销售管理1. 客户选择：贸易公司需要根据客户的信誉度、市场需求以及付款能力等方面选择合适的客户进行销售。
2. 销售合同签订：每笔销售需签订销售合同，明确销售的产品名称、数量、价格、交付时间等细节，以确保双方权益。
3. 销售订单处理：根据客户订单，贸易公司需及时妥善处理销售订单，安排产品发货，并妥善跟踪产品的物流配送情况。
4. 销售收款管理：贸易公司应建立完善的收款流程，妥善处理客户付款事宜，确保资金的及时回笼。
四、库存管理1. 库存监控：贸易公司应建立库存监控系统，及时了解产品库存情况，避免库存过多或不足。
2. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数与实际数量一致，并及时做好记录。
3. 库存周转率计算：贸易公司需定期计算库存周转率，分析和评估产品的销售情况，及时调整进货和销售策略。
4. 库存报废处理：对于过期、损坏或无法销售的产品，贸易公司应及时处理，做好库存报废记录，并有相应的报废处理流程。
五、信息管理1. 数据录入：贸易公司应及时将进货、销售和库存等信息录入计算机系统，确保准确性和可追溯性。
贸易公司销售管理规章制度
贸易公司销售管理规章制度第一章总则第一条为规范贸易公司销售管理行为，提高销售部门绩效，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于贸易公司所有销售人员。
第三条销售人员应按照本规章制度的要求履行职责，做到诚实守信，积极主动，服从管理，为公司创造价值。
第二章销售人员权限第四条销售人员应遵守公司规章制度，服从公司领导的安排，不得擅自变更合同内容，不得私自泄露客户信息。
第五条销售人员只能根据公司规定的价格进行销售活动，不得随意调整价格，违者将受到公司处罚。
第六条销售人员应保守商业秘密，不得泄露公司机密信息，严禁私自使用公司资源谋取私利。
第三章销售活动规范第七条销售人员应根据公司销售计划开展销售活动，做好客户拜访、洽谈等工作，确保销售业绩的达成。
第八条销售人员应严格按照合同规定的交货时间、付款方式等执行，不得拖延交货，不得私自拆除产品包装。
第九条销售人员应保证销售产品的质量和数量，不得出现虚假宣传，不得销售假冒伪劣产品。
第四章绩效考核第十条公司将根据销售人员的实际销售业绩进行绩效考核，对表现优秀的销售人员给予奖励，对表现不佳的销售人员采取相应的处罚措施。
第十一条销售人员应定期向公司提交销售报告，如实反映销售情况，做到客户及时跟进，解决问题。
第五章处罚措施第十二条对于违反本规章制度的销售人员，公司将给予相应的处罚措施，包括警告、罚款、降职甚至开除。
第十三条销售人员应对自己的行为负责，如发现其他销售人员存在违规行为，应主动向公司举报。
第十四条公司将对本规章制度进行定期检查和评估，对工作人员的执行情况进行监督，确保规章制度的有效执行。
第六章其他规定第十五条本规章制度自发布之日起正式生效，销售人员应在规章制度下做好销售工作，配合公司管理层的工作。
第十六条对本规章制度的解释权归公司所有，公司保留对本规章制度的修改和补充的权利。
第十七条本规章制度未尽事项，由公司另行制定规定。
以上为贸易公司销售管理规章制度，希望销售人员能够认真遵守，以规范自己的行为，提高销售绩效，为公司的发展贡献力量。
钢材贸易公司销售管理制度
第一章总则第一条为规范钢材贸易公司的销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及销售相关岗位。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以市场为导向，以客户为中心，以业绩为考核标准。
第二章销售目标与计划第四条销售目标：1. 完成年度销售目标，实现公司经济效益最大化；2. 提升市场占有率，扩大品牌影响力；3. 建立稳定的客户关系，提高客户满意度。
第五条销售计划：1. 制定季度销售计划，明确销售目标、销售策略、市场拓展计划等；2. 制定月度销售计划，细化销售任务、销售指标、客户维护计划等；3. 制定周销售计划，明确每日销售任务、客户拜访计划、销售跟进等。
第三章销售流程第六条销售流程包括：1. 市场调研：收集市场信息，了解竞争对手、客户需求等；2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系；3. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品；4. 谈判签约：与客户进行商务谈判，达成共识，签订销售合同；5. 跟进服务：跟进合同执行情况，确保客户满意度；6. 收款与售后服务：及时收款，处理客户售后问题。
第七条销售人员需按照销售流程进行工作，确保销售过程的规范性和高效性。
第四章销售考核与激励第八条销售考核：1. 考核指标：销售额、市场占有率、客户满意度、客户增长率等；2. 考核方式：定期考核、不定期抽查、绩效考核等；3. 考核结果：根据考核结果，对销售人员给予相应的奖励或处罚。
第九条销售激励：1. 提成奖励：根据销售业绩，给予销售人员相应的提成；2. 奖金激励：设立年终奖金、优秀员工奖等，对表现突出的销售人员给予奖励；3. 培训与发展：为销售人员提供培训机会，帮助其提升专业技能和综合素质。
第五章客户关系管理第十条建立客户档案，记录客户信息、交易记录、客户评价等；第十一条定期回访客户，了解客户需求，维护客户关系；第十二条建立客户关系管理系统，提高客户服务效率；第十三条针对重要客户，实施个性化服务，提高客户满意度。
出口贸易公司管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司出口贸易业务的规范化管理，确保公司经营活动的有序进行，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司全体员工，包括但不限于销售、采购、物流、财务等部门。
第三条本制度遵循国家法律法规、国际贸易规则及公司章程，确保公司业务健康发展。
第二章员工守则第四条员工应遵守国家法律法规，忠诚于公司，积极履行岗位职责。
第五条员工应具备良好的职业道德，保守公司商业秘密，维护公司形象。
第六条员工应积极参加公司组织的培训，提高自身业务能力和综合素质。
第三章销售管理第七条销售部门负责制定销售策略，开拓市场，完成销售任务。
第八条销售人员应熟悉产品知识，为客户提供优质服务，维护客户关系。
第九条销售部门应定期对销售情况进行总结和分析，提出改进措施。
第四章采购管理第十条采购部门负责采购原材料、设备等，确保公司生产需求。
第十一条采购人员应选择优质供应商，签订采购合同，降低采购成本。
第十二条采购部门应定期对采购情况进行评估，提高采购效率。
第五章物流管理第十三条物流部门负责出口货物的运输、仓储、配送等工作。
第十四条物流人员应确保货物安全、准时送达，降低物流成本。
第十五条物流部门应定期对物流情况进行评估，优化物流流程。
第六章财务管理第十六条财务部门负责公司财务核算、资金管理等工作。
第十七条财务人员应严格遵守财务制度，确保财务数据真实、准确。
第十八条财务部门应定期对财务状况进行评估，提高财务管理水平。
第七章绩效考核第十九条公司实行绩效考核制度，对员工的工作绩效进行评估。
第二十条绩效考核包括销售业绩、采购成本、物流效率、财务状况等方面。
第二十一条绩效考核结果与员工薪酬、晋升等挂钩。
第八章奖惩制度第二十二条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第二十三条奖励形式包括：晋升、加薪、奖金等。
第二十四条处罚形式包括：警告、记过、降职、辞退等。
第九章附则第二十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十六条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
贸易公司业务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司贸易业务的规范化管理，提高业务效率，降低经营风险，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易业务，包括采购、销售、仓储、运输、结算等环节。
第三条公司贸易业务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和相关政策执行业务活动。
2. 客户至上原则：以客户需求为导向，提供优质服务。
3. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，确保业务安全。
4. 效率优先原则：优化业务流程，提高工作效率。
第二章业务流程管理第四条采购管理1. 采购部门根据市场调研和销售计划，制定采购计划。
2. 采购部门选择合适的供应商，进行供应商评估和选择。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期等条款。
4. 采购部门跟踪供应商履约情况，确保采购商品质量。
第五条销售管理1. 销售部门根据市场调研和库存情况，制定销售计划。
2. 销售部门负责与客户洽谈，签订销售合同，明确销售商品、数量、价格、交货期等条款。
3. 销售部门跟踪客户需求，提供售后服务，提高客户满意度。
4. 销售部门定期分析销售数据，调整销售策略。
第六条仓储管理1. 仓库部门负责商品入库、出库、盘点等工作。
2. 仓库部门确保商品储存安全，定期检查仓库环境。
3. 仓库部门优化仓储布局，提高仓储效率。
第七条运输管理1. 运输部门根据销售合同，选择合适的运输方式。
2. 运输部门与物流公司签订运输合同，明确运输责任。
3. 运输部门跟踪货物运输情况，确保货物安全送达。
第八条结算管理1. 结算部门根据销售合同，与客户进行货款结算。
2. 结算部门确保货款结算及时、准确。
3. 结算部门定期分析财务数据，优化结算流程。
第三章风险控制第九条建立健全风险管理体系，对采购、销售、仓储、运输、结算等环节进行风险评估。
第十条加强合同管理，确保合同条款明确、合规。
第十一条建立供应商、客户信用评估制度，降低信用风险。
第十二条建立突发事件应急预案，提高应对能力。
外贸销售管理制度
第一章总则第一条为加强公司外贸销售管理，提高外贸销售业绩，规范外贸销售行为，确保公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外贸销售部门、销售团队及销售人员。
第三条外贸销售管理制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，遵循国际贸易规则；2. 诚信经营，以客户为中心，提供优质服务；3. 提高销售效率，降低销售成本；4. 强化风险控制，确保公司利益。
第二章销售目标与计划第四条公司根据市场需求和自身优势，制定外贸销售目标，包括销售数量、销售额、市场份额等。
第五条销售部门根据公司总体目标，制定年度销售计划，包括产品结构、销售区域、客户群体、销售策略等。
第六条销售团队每月制定销售计划，包括具体产品、销售目标、客户开发、订单跟进等。
第三章客户管理与开发第七条建立客户信息管理系统，记录客户的基本信息、沟通记录、合作历史等。
第八条销售人员应主动了解客户需求，为客户提供专业、周到的服务。
第九条定期对客户进行分类、分级管理，针对不同客户采取不同的销售策略。
第十条积极开拓新客户，扩大客户群体，提高市场份额。
第四章产品管理与推广第十一条销售部门负责产品信息的收集、整理和发布，确保产品信息准确、及时。
第十二条加强产品推广，通过参加展会、网络营销、广告宣传等方式提高产品知名度。
第十三条针对重点客户和重点市场，制定专项推广方案，提高产品竞争力。
第五章订单管理与执行第十四条建立订单管理系统，对订单进行统一管理，确保订单信息准确、完整。
第十五条销售人员应及时跟进订单进度，确保订单按时完成。
第十六条生产部门根据订单需求组织生产，确保产品质量和交货时间。
第十七条物流部门负责订单的运输和配送，确保货物安全、及时送达。
第六章风险管理与控制第十八条建立外贸销售风险管理体系，对市场风险、汇率风险、信用风险等进行评估和控制。
第十九条制定风险管理预案，应对突发事件，降低风险损失。
第二十条加强与客户沟通，了解客户需求，降低合同纠纷风险。
进出口贸易企业公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司进出口贸易业务管理，提高公司运营效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、采购、物流、财务、行政等部门。
第三条公司进出口贸易业务管理应遵循公平、公正、诚信、高效的原则。
第二章组织架构第四条公司设立进出口贸易业务管理部，负责公司进出口贸易业务的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条进出口贸易业务管理部下设以下岗位：1. 部长：负责进出口贸易业务的总体规划、协调和监督；2. 副部长：协助部长工作，负责具体业务的组织实施；3. 销售部：负责客户开发、订单处理、合同签订等；4. 采购部：负责货源组织、供应商管理、采购合同签订等；5. 物流部：负责货物运输、仓储管理、报关报检等；6. 财务部：负责进出口贸易业务的财务核算、税务申报等；7. 行政部：负责进出口贸易业务的行政支持、协调和沟通。
第三章业务流程第六条客户开发与维护1. 销售部负责客户信息的收集、整理和分析，开发潜在客户；2. 与客户建立良好的合作关系，定期进行沟通，了解客户需求；3. 对客户进行分类管理，制定针对性销售策略。
第七条订单处理与合同签订1. 销售部收到客户订单后，及时与采购部、物流部沟通，确保订单顺利执行；2. 合同签订前，财务部负责对合同进行审核，确保合同条款合法、合规；3. 合同签订后，销售部负责合同的履行，确保合同约定的事项按时完成。
第八条货源组织与采购1. 采购部负责组织货源，与供应商建立长期稳定的合作关系；2. 采购合同签订前，财务部负责审核合同条款，确保公司利益；3. 采购合同签订后，采购部负责合同执行，确保货物质量、数量和交货时间。
第九条货物运输与仓储管理1. 物流部负责货物的运输、仓储和报关报检等工作；2. 严格按照国家相关法律法规办理报关手续，确保货物顺利通关；3. 加强货物仓储管理，确保货物安全、完整。
第十条财务核算与税务申报1. 财务部负责进出口贸易业务的财务核算、税务申报等工作；2. 严格执行国家财务制度和税收政策，确保财务数据的真实、准确；3. 定期进行财务分析，为公司决策提供依据。
贸易公司销售部管理制度
一、目的为规范贸易公司销售部管理，提高销售业绩，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于贸易公司销售部全体员工。
三、组织架构1. 销售部经理：负责销售部整体工作，组织实施公司销售策略，协调各部门关系。
2. 销售团队：负责具体销售任务，包括客户开发、订单处理、售后服务等。
3. 销售助理：协助销售团队完成销售任务，负责客户信息收集、跟进等。
四、职责与权限1. 销售部经理职责：（1）制定销售计划，组织实施销售策略；（2）负责销售团队建设，选拔、培训、考核销售人员；（3）协调各部门关系，确保销售工作的顺利进行；（4）完成公司领导交办的其他工作。
2. 销售团队职责：（1）执行销售计划，完成销售目标；（2）负责客户开发、维护，建立良好的客户关系；（3）处理订单，确保订单按时完成；（4）收集市场信息，为销售部经理提供决策依据；（5）完成公司领导交办的其他工作。
3. 销售助理职责：（1）协助销售团队完成销售任务；（2）负责客户信息收集、整理、跟进；（3）协助销售团队处理订单；（4）完成公司领导交办的其他工作。
五、销售流程1. 市场调研：销售团队对目标市场进行调研，了解客户需求，制定销售策略。
2. 客户开发：通过电话、网络、展会等渠道，寻找潜在客户，建立客户档案。
3. 跟进沟通：与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供产品解决方案。
4. 订单处理：接到订单后，及时处理，确保订单按时完成。
5. 售后服务：关注客户使用产品的情况，解决客户问题，提高客户满意度。
六、考核与激励1. 考核方式：以销售业绩、客户满意度、团队合作等方面为考核指标。
2. 激励措施：（1）根据销售业绩，给予相应提成和奖金；（2）设立优秀员工奖，对表现突出的员工进行表彰；（3）提供晋升机会，鼓励员工提升自身能力。
七、附则1. 本制度由贸易公司销售部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
贸易公司产品销售管理制度
第一章总则第一条为规范公司产品销售管理，提高销售效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品销售活动，包括国内销售、出口销售和代理销售。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售活动的合法性、合规性。
第二章销售目标与计划第四条销售部门应根据公司年度经营目标和市场情况，制定年度销售计划，包括销售目标、产品结构、市场策略等。
第五条销售计划应经公司管理层审批后实施，并根据市场变化及时调整。
第六条销售部门应定期对销售计划执行情况进行跟踪和分析，确保销售目标的实现。
第三章销售渠道管理第七条公司销售渠道包括直销、分销、代理、电商平台等多种形式。
第八条销售部门应建立完善的销售渠道管理体系，明确各渠道的职责和权益。
第九条对直销渠道，销售部门应加强对销售团队的培训和管理，提高销售技能和服务水平。
第十条对分销渠道，销售部门应与分销商建立长期稳定的合作关系，定期评估分销商的销售业绩和服务质量。
第十一条对代理渠道，销售部门应与代理商签订明确的合作协议，明确双方的权利和义务。
第十二条对电商平台，销售部门应选择信誉良好、流量大的平台进行合作，并定期对平台销售数据进行监控和分析。
第四章销售流程管理第十三条销售流程包括市场调研、产品报价、合同签订、订单处理、物流配送、售后服务等环节。
第十四条销售部门应建立标准化的销售流程，确保各环节的顺利进行。
第十五条市场调研：销售部门应定期收集市场信息，分析竞争对手，了解客户需求，为产品销售提供依据。
第十六条产品报价：销售部门应根据客户需求和市场行情，合理制定产品报价。
第十七条合同签订：销售部门应确保合同条款的合法性和完整性，并及时与客户签订合同。
第十八条订单处理：销售部门应建立订单处理系统，确保订单的及时、准确处理。
第十九条物流配送：销售部门应与物流公司建立合作关系，确保产品按时、安全送达客户手中。
第二十条售后服务：销售部门应设立专门的售后服务团队，为客户提供优质、及时的售后服务。
贸易公司进销存管理制度汇编范本
第一章总则第一条为规范贸易公司进销存管理，提高工作效率，降低库存成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与进销存相关的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度；2. 科学合理：优化进销存流程，提高库存周转率；3. 实事求是：根据市场变化和公司实际情况，合理调整库存策略；4. 安全保密：确保公司商业秘密和客户信息的安全。
第二章进货管理第四条采购部门负责制定采购计划，严格按照公司采购流程执行。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 采购价格；4. 交货时间；5. 付款方式。
第六条采购员应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第七条仓库部门负责验收货物，确保货物质量、数量符合要求。
第八条验收合格后，仓库部门应将货物入库，并做好入库登记。
第三章销售管理第九条销售部门负责制定销售计划，严格按照公司销售流程执行。
第十条销售计划应包括以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 客户信息；3. 销售价格；4. 交货时间；5. 付款方式。
第十一条销售员应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十二条仓库部门负责出库，确保货物质量、数量符合要求。
第四章库存管理第十三条仓库部门负责库存管理，包括：1. 货物入库、出库、盘点；2. 库存数据统计与分析；3. 库存优化调整；4. 库存安全。
第十四条仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第十五条仓库部门应制定库存优化方案，提高库存周转率。
第五章财务管理第十六条财务部门负责进销存相关财务核算，包括：1. 采购、销售、库存相关凭证的审核；2. 库存成本核算；3. 库存资金管理；4. 库存损耗处理。
第十七条财务部门应定期编制进销存财务报表，为公司决策提供依据。
第六章奖惩与监督第十八条对在进销存管理中表现突出的部门和个人，给予奖励。
第十九条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，给予相应处罚。
贸易公司销售管理制度
贸易公司销售管理制度一、销售管理目标贸易公司销售管理制度的主要目标是提高销售绩效，确保销售目标的达成。
具体包括以下几点：1. 提高销售人员的专业素质和销售技巧，使其具备扎实的产品知识和良好的沟通能力。
2. 建立健全的销售管理流程和制度，确保销售活动的有序进行，提高销售效率。
3. 设立合理的销售考核制度，激励销售人员积极主动地开展销售工作，促进销售业绩的提升。
4. 加强市场调研和竞争情报的收集，及时了解市场需求和竞争动态，为销售决策提供参考依据。
二、销售组织架构1. 销售部门设置贸易公司销售部门应根据公司规模和业务范围的不同，合理划分销售团队和销售区域。
主要包括：- 销售总监/经理：负责制定销售战略和目标，并监督销售工作的实施。
- 销售代表/业务员：负责与客户洽谈、销售产品，开拓新客户和维护老客户。
2. 职责分工- 销售总监/经理：负责对销售团队进行管理和指导，制定销售计划和策略。
- 销售代表/业务员：负责寻找潜在客户、开展销售工作，完成销售目标。
三、销售流程管理1. 销售计划制定销售部门应根据市场需求和公司战略目标，制定年度、季度或月度销售计划。
销售计划应考虑市场潜力、竞争情况和销售资源的分配，确保实现可行的销售目标。
2. 销售机会管理销售代表应及时了解、收集和跟进客户需求，建立客户数据库，并进行客户分类和评估。
同时，销售代表需要制定个人销售计划，并跟踪销售机会的进展情况，确保销售机会能够顺利落地。
3. 销售活动开展销售代表通过电话、邮件、拜访等方式与客户进行沟通和洽谈，介绍公司产品或服务的特点和优势，引导客户进行购买决策。
销售活动的开展应注重与客户建立良好的合作关系，提供满足客户需求的解决方案。
4. 销售合同签订在达成销售协议后，销售代表应与客户签订销售合同。
销售合同内容应明确产品或服务的规格、数量、价格、交货时间等关键条款，并遵守法律法规和公司政策的要求。
5. 销售报告和分析销售部门应定期收集和汇总销售数据，并制作销售报告进行分析。
贸易公司销售管理制度
贸易公司销售管理制度第一章总则为规范公司销售部门的管理工作，提高销售人员的工作效率和管理水平，制定本销售管理制度。
第二章组织架构1. 销售部门设置公司设立销售部门，负责公司产品的销售工作。
销售部门下设销售经理、销售主管、业务员等岗位。
2. 销售经理职责销售经理负责制定销售计划、组织制定销售策略、管理销售团队，确保销售目标的完成，提高销售绩效。
3. 销售主管职责销售主管负责监督销售人员的日常工作，协助销售经理完成销售任务，提高销售团队的工作效率。
4. 业务员职责业务员负责开发客户、促成交易、维护客户关系等工作，确保销售业绩的实现。
第三章销售流程1. 客户开发（1）销售人员通过自主开发或公司提供的客户资源，积极开发潜在客户，建立客户档案。
（2）销售人员定期拜访客户，了解客户需求，促成交易。
2. 销售谈判（1）销售人员与客户进行业务谈判，商讨价格、交货时间、售后服务等相关事宜。
（2）签订销售合同，确保双方权益。
3. 订单处理（1）销售人员及时将订单信息传达给生产部门，确保按时交货。
（2）跟踪订单进度，及时解决可能出现的问题。
4. 售后服务（1）销售人员及时跟进客户对产品的使用情况，解决客户提出的问题。
（2）定期访问客户，了解客户满意度，促进客户与公司的长期合作关系。
第四章销售考核1. 销售目标公司制定销售目标，分解到各个销售人员，并定期进行评估和调整。
2. 销售业绩考核公司根据销售目标和销售业绩情况，对销售人员进行定期绩效评估。
3. 奖惩机制对达成销售目标的销售人员进行奖励，对未完成任务的销售人员进行相应的处罚。
第五章销售管理制度执行1. 销售会议公司定期召开销售例会，部署销售任务、交流销售经验、解决销售难题等。
2. 销售培训公司定期组织销售培训，提升销售人员的销售技巧和专业知识。
3. 销售数据管理销售人员要及时、准确地记录客户信息及销售进展，提供给销售经理进行数据分析和预测。
4. 信息共享销售人员要积极主动地与其他部门进行信息共享与协同工作，促进公司整体运营效益。
贸易公司销售管理制度细则
贸易公司销售管理制度细则一、目的与原则销售管理制度的核心目的是明确销售流程、规范销售行为、提升销售业绩、保障客户权益，并促进公司资源的合理配置。
制度应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一位销售人员都能在平等的基础上进行竞争和合作。
二、组织结构与职责1. 销售部门应设立清晰的组织架构，包括销售经理、区域销售主管、销售代表等职位，并明确各自的职责与权限。
2. 销售经理负责制定销售策略、监督销售进度、协调资源分配，并对销售业绩负责。
3. 区域销售主管需管理所辖区域内的销售活动，包括客户关系维护、市场信息收集等。
4. 销售代表直接面对客户，负责完成销售任务、提供产品咨询、处理订单事宜。
三、销售流程管理1. 客户资料管理：建立和维护客户档案，记录客户的需求、购买历史和反馈信息。
2. 销售机会评估：对潜在客户进行分析，评估销售机会的可行性和盈利性。
3. 报价与谈判：根据公司定价策略和市场情况，制定报价单，并进行有效的价格谈判。
4. 订单处理：确保订单的准确性，及时处理客户的特殊要求，跟踪订单执行过程。
5. 货物交付与收款：确保按时交付符合质量要求的产品，并及时收回款项。
四、业绩评估与激励1. 设定合理的销售目标，定期对销售人员的业绩进行评估。
2. 根据业绩评估结果，实施奖励或者提出改进措施。
3. 激励机制应包括但不限于提成、奖金、晋升机会等，以提高销售人员的积极性。
五、培训与发展1. 定期为销售人员提供产品知识、销售技巧、市场动态等方面的培训。
2. 鼓励销售人员参与外部研讨会、行业交流会，拓宽视野，提升专业能力。
六、客户服务与关系维护1. 建立客户服务标准，确保服务质量，提升客户满意度。
2. 定期与客户进行沟通，了解客户需求变化，及时调整服务策略。
3. 对于客户的投诉和建议，应认真处理并及时反馈处理结果。
七、风险管理1. 识别销售过程中可能出现的风险，如信用风险、市场风险等，并制定相应的预防措施。
2. 对于重大销售决策，应进行风险评估，并由高层管理人员审批。
贸易公司销售制度范本
贸易公司销售制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售行为，提高销售人员的业务素质，确保销售目标的顺利实现，维护公司的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括负责产品销售、客户服务、市场推广等岗位的员工。
第三条公司销售人员应遵守国家法律法规，诚实守信，公平竞争，为客户提供优质服务，以实现公司销售目标。
第二章销售目标与任务第四条公司销售人员应根据市场需求和公司发展战略，制定合理的销售目标和计划。
第五条销售部每月下达网店建设目标和销售目标，销售部经理负责组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
第六条区域经理、业务经理、业务代表应按照销售目标认真落实并加强自足管理，确保销售任务的完成。
第七条销售内勤负责组织性目标落实和工作追踪，并进行登记，确保销售数据的准确性和及时性。
第三章销售行为规范第八条销售人员应服从直接主管的领导，接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
第九条区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
第十条销售人员发现问题时，应及时准确向直接上级报告，严禁越级报告。
当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
第十一条销售人员手机每天8:00~22:00必须开机，保持联系畅通，确保及时响应客户需求。
第十二条销售人员应维护公司利益，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。
第十三条销售人员应廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
第四章销售管理第十四条区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，及时反馈销售情况和问题。
第十五条销售人员应按照公司要求，参加销售培训和业务交流，提高业务能力和综合素质。
第十六条销售人员应妥善保管客户资料和公司机密信息，防止泄露。
第五章考核与激励第十七条公司建立销售人员绩效考核制度，根据销售业绩、客户满意度等因素，对销售人员进行评价和奖惩。
第十八条公司对表现优秀的销售人员给予适当的激励措施，如奖金、晋升、培训等。
贸易公司销售管理制度大全
贸易公司销售管理制度大全第一章总则第一条为规范公司销售管理行为，提高销售业绩，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括内部销售和外部销售人员。
第三条公司销售管理应遵循市场经济原则，全面提高销售人员的综合素质和业务水平，创造良好的销售业绩。
第四条公司销售管理应依法合规，法律法规、公司规章制度必须遵守。
第五条公司销售管理应严格执行，对违反规定的销售人员，将给予相应的处罚。
第六条公司销售管理应不断完善，根据市场变化和公司业务发展情况，及时调整和改进销售管理制度。
第七条公司销售管理应注意激发销售人员的积极性，建立良好的激励机制。
第二章销售流程管理第一条销售线索获取1.销售人员应通过各种途径获取销售线索，包括市场调研、客户介绍、网络搜索等。
2.销售人员获取的线索应及时报告并录入销售系统。
第二条销售拜访1.销售人员应根据销售线索进行客户拜访，并了解客户需求。
2.拜访客户需要提前做好准备工作，包括了解客户背景、产品知识等。
3.销售人员应尊重客户，礼貌待人，做到热情接待。
4.客户拜访后，应及时做好拜访记录，并提交给上级领导。
第三条销售谈判1.销售人员应根据客户需求，提供相应的产品信息，并进行谈判。
2.销售人员应熟悉产品知识，对产品特点、价格、送货周期等有清晰的了解。
3.在谈判过程中，销售人员应善于沟通，表达公司优势，争取客户的信任和支持。
第四条销售合同签订1.销售人员应根据谈判结果，尽快与客户签订合同，并及时将合同提交给公司营销部门备案。
2.签订的合同应严格遵守公司制定的合同管理规定，确保合同的真实合法性。
第五条销售回访1.销售人员应定期对客户进行回访，了解客户对产品的使用情况和满意度。
2.回访客户不仅要关注产品质量，还要关注售后服务情况，及时解决客户提出的问题。
第六条销售报备1.销售人员应定期向公司汇报销售情况，包括销售业绩、客户需求变化等。
2.销售人员应及时向公司汇报竞争对手的动态情况，以便公司及时调整销售策略。
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山谷蓝&泰科曼贸易公司销售管理制度北大纵横管理咨询公司2002年11月目录第一章总则 (2)第二章年度销售目标的制定 (2)第三章销售业务处理 (5)第四章销售部费用管理 (8)第五章山谷蓝大客户部业务 (11)第六章VIP大客户部业务 (13)第七章地区办事处管理 (15)第八章渠道代表的管理 (17)第九章分销商管理 (19)第十章直销客户管理 (22)第十一章销售服务制度 (23)第十二章销售会议管理制度 (25)总则第一条本公司以销售业务为主，销售部是给公司创造利润来源的部门。
第二条公司销售业务是围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值”来进行。
第三条公司对销售工作采用目标管理制度。
每年明确制定公司的销售预算、策略地区、策略产品作为年度销售部门的目标，将目标自上而下层层分解、制定措施、加强控制和严格考核。
第二章年度销售目标的制定第一条年度销售目标制定依据：（1）国家方针政策、政治经济形势。
主要是指本行业内部的政策，目标客户层面的政策和经济形势；（2）本公司中长期发展规划、管理规划、新产品规划、策略产品推广规划、策略地区发展规划、财务管理规划、行政人事发展规划；（3）国内外市场的调查分析、预测和情报信息资料；（4）公司实际能力和现有水平；（5）上年度公司销售目标中遗留的问题；（6）投资人、厂商对本年度销售目标的期望。
第二条销售计划制定程序：（1）、每财年结束之前，总经理办公会议确定“下一年度销售总方针”。
（2）、每财年结束之前，地区办事处、山谷蓝大客户部、VIP大客户部部门内研讨本年度销售形势、预测下年度销售目标。
（3）、地区经理负责汇总渠道代表提交的下一年度销售预测分析报告，并制定地区渠道销售计划草案；山谷蓝大客户经理负责汇总山谷蓝高级客户经理提交的当年大客户医院销售总结和下一年度销售预测分析报告，并制定山谷蓝大客户部销售计划草案；VIP大客户经理负责汇总VIP高级客户经理提交的当年销售总结和下一年度销售预测分析报告，并制定VIP 大客户部销售计划草案。
（4）、销售总监根据业务情况，审核汇总地区经理、山谷蓝大客户经理、VIP大客户经理提交的部门销售预算，并转给市场总监，市场总监起草供总经理办公会讨论的年度业务计划。
（5）、每半年，地区经理、山谷蓝大客户部、VIP大客户部负责组织本部门人员做半年销售差异分析和计划调整建议，销售总监与市场总监拟定山谷蓝公司/泰克曼公司年度销售计划调整草案，经总经理办公会讨论通过、总经理批准后向地区、山谷蓝大客户部和VIP 大客户部下达年度调整计划。
第三条渠道代表、山谷蓝高级客户经理、VIP高级客户经理销售预测方法：（1）、制定销售预测时，要充分考虑“年度销售工作总方针”，特别是策略产品、策略地区和新产品推广的政策对于该区域的销售的影响。
（2）、渠道代表、地区经理、经销商首先对自己责任区域内的客户采购意向进行调查；（3）、通过分析，对于客户采购意向可能转变成销售量的最高、最低、最可能的数量和概率进行估算；（4）、对于不同的销售人员的数据分配“权重”；（5）、加权平均值作为最终的销售预测值。
第四条业绩责任额：（1）、每年10月份的年度经理会议之前，以“年度销售工作总方针”为指导，对各地区、山谷蓝大客户部、VIP大客户部报告上来的销售预测值由销售总监助理和销售总监进行修正整合，特别关注由于销售政策和策略的改变而影响的地区责任额。
（2）、确定各地区下一年度的业绩责任额，将各个地区的责任额统计称为“总部年度销售业绩责任额”，将总部销售责任额和各地区业绩责任额报请总经理批准。
销售总监对全公司年度销售责任额负责，山谷蓝公司年度销售责任额由山谷蓝产品经理负责，泰科曼公司年度销售责任额由泰科曼公司产品经理负责。
（3）、各地区责任额和总部责任额在10月份年度经理会议上宣布。
第五条地区办事处年度销售计划（1）、根据“年度销售工作总方针”和整个地区市场的外部环境及地区办事处内部环境来综合制定“地区办事处年度市场销售策略”，明确地区办事处层级下一年度重点区域、重点客户、重点产品推广、重点营销措施以及与对手的竞争方法和期望达到的市场占有率。
9月底之前，与销售总监就此进行讨论，并最终确定。
（2）、每年10月的年度经理会议之后，对地区办事处未来一年的业绩责任额进行评估，并责任到人。
第六条山谷蓝大客户部销售计划（1）、每年7月的季度经理会议之后，根据各地区办事处的下年度销售预测和山谷蓝大客户部自己掌握的市场情况，确定全国大客户名单，并预测大客户销量。
（2）、每年10月的年度经理会议之后，对山谷蓝大客户部未来一年的业绩责任额进行评估，并责任到人。
第七条VIP大客户部销售计划（1）、每年7月的季度经理会议之后，根据各地区办事处的下年度销售预测和VIP大客户部自己掌握的市场情况，确定大客户名单，并预测大客户销量。
（2）、每年10月的年度经理会议之后，对VIP大客户部未来一年的业绩责任额进行评估，并责任到人。
第八条经销商年度销售计划：经销商在地区经理和渠道代表的指导下，按照签定的合同，完成业绩责任额。
第三章销售业务处理第一条山谷蓝直销业务处理流程为：（1）、山谷蓝高级客户经理与大客户确认销售需求后，由销售助理草拟合同或协议。
（2）、地区经理对销售订单的折扣及配置进行审核，若符合公司折扣政策且配置正确，则提交给销售总监助理审核；若不符合折扣政策或配置不合理，则返回与大客户进行协商修改，直到符合要求后提交给销售总监助理审核。
（3）、销售总监助理负责对合同进行审核，主要审核价格折扣、配置、保修期、库存等，确保合同符合公司销售政策且填写规范（直销价格不低于___%，分销设备不低于___%，耗材不低于___%，保修期不超过___年），发现价格折扣特殊、保修期特殊、库存无法满足等情况提交销售总监审核、总经理审批。
（4）、如销售总监助理审核无误、或销售总监审核、总经理审批后，转出纳对订单的预付款到款情况进行审核，无误后交由商务经理审核并执行采购程序。
（5）、到货后，继续由会计审核欠款，审核无误后交商务经理安排发货。
（6）、发货后，财务根据发货单做帐，地区经理追踪货物到货情况，并及时安排高级客户经理或渠道代表或维修工程师前往安装并取得验收报告。
验收报告按规定发给相关人。
（7）、在紧急情况下（绿色通道），可在销售总监助理审核后转交销售总监审核、总经理审批后直接转商务经理安排发货。
（8）、绿色通道使用条件为经总经理特批的特殊客户且公司仓库有备货，其他情况下应设为关闭。
第二条山谷蓝分销业务处理流程为：（1）、由渠道代表与经销商确认需求后，由销售助理填写订单。
（2）、地区经理对销售订单的折扣及配置进行审核，若符合公司折扣政策且配置正确，则提交给销售总监助理审核；若不符合折扣政策或配置不合理，则返回与经销商进行协商修改，直到符合要求后提交给销售总监助理审核。
（3）、销售总监助理负责对合同进行审核，主要审核价格折扣、配置、保修期、库存等，确保合同符合公司销售政策且填写规范（直销价格不低于___%，分销设备不低于___%，耗材不低于___%，保修期不超过___年），发现价格折扣特殊、保修期特殊、库存无法满足等情况提交销售总监审核、总经理审批。
（4）、如销售总监助理审核无误、或销售总监审核、总经理审批后，转商务经理审核库存情况。
（5）、如果公司有备货，则转出纳审核是否全额到款、会计审核以往交易是否有欠款，审核符合公司规定的由商务经理安排发货，并由渠道代表于到货时取得验收报告。
（6）、如果公司没有备货，则转出纳审核预付款到款情况，在预付款到后进入采购流程。
到货后，由出纳审核是否全额到款，会计审核以往交易中是否有欠款，审核无误后交商务经理安排发货。
（7）、发货后，财务根据发货单做帐，地区经理追踪货物到货情况，并及时安排渠道代表或维修工程师前往安装并取得验收报告。
验收报告按规定发给相关人。
（8）、在紧急情况下（绿色通道），可在销售总监助理审核后转交销售总监审核、总经理审批后直接转商务经理安排发货。
（8）、绿色通道使用条件为经总经理特批的特殊经销商且公司仓库有备货，其他情况下应设为关闭。
第三条山谷蓝外贸业务处理流程为：（1）、医院或经销商在与渠道代表确认销售需求后，由销售助理草拟销售协议。
（2）、地区经理对销售订单的折扣及配置进行审核，若符合公司折扣政策且配置正确，则提交给销售总监助理审核；若不符合折扣政策或配置不合理，则返回与医院或经销商进行协商修改，直到符合要求后提交给销售总监助理审核。
（3）、销售总监助理负责对协议进行审核，主要审核价格折扣、配置、保修期、库存等，确保合同符合公司销售政策且填写规范（直销价格不低于___%，分销设备不低于___%，耗材不低于___%，保修期不超过___年）。
（4）、如销售总监助理审核无误后交由销售总监审核，价格折扣特殊、保修期特殊、库存无法满足等情况须经总经理审批后，转渠道代表与外贸公司签定合同。
（5）、正式的外贸合同提交给采购管理审核条款及欠款，审核无误后交总经理签署合同，合同签定后等外贸公司开出信用证后由采购管理制作采购订单并通知香港订货。
特殊情况下（绿色通道）可由总经理签署合同后，不必等信用证即可进入采购流程，但这种情况必须得到总经理的书面签字同意。
（6）、香港公司则根据信用证要求安排发货。
（7）、发货后，由采购管理通知地区经理发货情况，并由地区经理及时安排渠道代表或维修工程师前往安装并取得验收报告。
验收报告按规定发给相关人。
第四条泰科曼的直销业务处理流程为：（1）、销售代表与医院联系确定医院需要货时，填写借货单，由地区经理审核后交由商务经理审核并安排发货。
若一次借货在______个/元以上由销售总监审核、总经理审批（连续_____天内的借货视为一次借货）。
（2）、销售代表必须在送交医院时请收货人签收，收据交商务经理备案。
（3）、定期与医院结算时，由地区销售助理填写订单，总监助理审核后会计做帐。
（4）、由财务总监定期组织帐、货的清查核对。
第五条泰科曼的分销业务处理流程为：（1）、渠道代表确认经销商的需求后由销售助理填写订单；（2）、地区经理对销售订单的折扣进行审核，若符合公司折扣政策，则交与销售总监助理审核，若不符合折扣政策，则返回渠道代表或经销商进行修改，直至符合要求为止，再交与销售总监助理。
（3）、销售总监助理对订单的价格体系进行审核，若符合规定，则交出纳审核到款、会计审核欠款；若不符合规定，则交销售总监审核、总经理审批后交出纳审核，若不能通过则返回总监助理并返回至地区经理。
（直销价格不低于___%，分销吻合器不低于___%，平片不低于___%，补片不低于_____元/个）（4）、出纳对订单的到款情况进行审核，无误后交与会计，会计对签定订单的单位的欠款情况进行审核，若无欠款则交由商务经理安排发货。