产品质量管理与责任追究实施细则

JH3544/GL—ZJ—01—2009

秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司

产品质量管理与责任追究实施细则

（试行）

第一章总则

第一条为贯彻《中华人民共和国产品质量法》，执行《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》，进一步提高公司全员质量意识，确保企业经营目标的实现，结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。

第二条企业所属各单位从事产品生产或服务活动，必须遵守本细则。

第三条企业所属各级管理人员，应对产品质量给予高度重视，以提高客户满意度为宗旨，坚持“质量至上，用户第一”的原则。加强对产品质量或服务的统筹规划和组织领导，不断完善质量管理体系，不断提高产品质量和服务质量，为用户提供满意的产品和服务。

第二章职责和任务

第四条质监部是公司产品质量监督管理的职能部门，在产品质量监督管理工作中履行下列职责：

一.制定本公司总体质量水平和服务目标。

二.建立健全企业的产品质量管理制度和质量管理程序。

三.检查、督促、指导所属各单位产品质量责任制的落实情况。

四.负责企业产品质量事故的调查、认定、协调、处理等。

五.负责有关产品质量或服务质量投诉的调查和处理。

六.上级赋予的其他职责。

第五条企业所属各单位是质量管理的实施主体，产品质量不仅仅是

技术、质监部门的事情，而是全员的事情。只有全员的共同努力，才能稳定提高产品质量。因此，在技术质量管理工作中应履行下列职责：

一.企业所属各单位行政一把手是质量第一负责人，其他管理人员是质

量主要负责人。

二.建立健全相关的产品技术质量标准，检验、验收标准、质量管理制

度，原材料采购管理制度、原材料使用管理制度、生产和设备管理

制度、劳动管理制度、职业技能培训制度、人才（人员）招聘培养

制度、市场销售管理制度、技术革新和技术进步奖励制度、产品检

查、验收制度和产品质量保护制度等。

三.监督、检查各项制度的执行和落实情况。

第六条为抓好产品生产组织管理工作，确保内控体系运行有效，向顾客提供放心满意的产品，企业所属各单位应抓好以下工作的落实：

一.各单位一把手对本单位生产的产品质量负主要责任。

二.按企业质量手册规范操作。按程序运行。定期进行内审和外审，为

持续改进质量管理体系、产品实物质量和服务质量提供资源保证。

把好原材料进厂和使用关。监督采购部门严格按标准采购原材料。

三.抓好质量管理和服务质量，不断完善内控质量保证体系，强力推进

质量责任制管理，确保质量保证体系有效运行，保证企业质量方针

和质量目标的实现。

四.严格按标准规范和订购方要求组织生产，正确处理好产量与质量、

服务与效益的关系，保持均衡生产和优质服务，鼓励全体员工为提

高产品质量进行小改小革等发明创造，推动工艺，技术方面的改进，

强化设备管理和设备检修工作，确保设备运行正常，符合质量体系

要求。

五.定期召开质量工作会议，分析、解决生产工艺及产品存在的质量问

题，不断完善工艺控制和质量检验程序，健全质量记录，保证产品

质量的可追溯性。组织好质量检验、化验工作，严把质量关，监督

进厂原材料质量，保证不合格的原材料不投入生产，不合格的产品

不出厂。

六.加强技术管理工作，指导、监督技术工艺的执行情况，提高工艺执

行率，改变不正确的操作习惯，按照产品标准或规范制定企业内部

标准和满足标准规定的工艺规程及技术措施。

第三章产品质量的监督

第七条出厂产品必须符合相应的国家标准、行业标准、国家军用标准、军队标准（规范）、企业标准或用户标准（订购合同）。

第八条所有出厂产品必须逐只逐双检验，按有关标准规定出厂。

第九条对检验合格待出厂的产品，要定期抽查复验，以保证出厂产品合格率。

第十条对有内在质量要求的产品，按有关标准（规范）进行物理检测，所检测项目的数据一定要符合标准（规范）要求，否则不准出厂。

第四章质量事故、质量损失处理原则第十一条质量事故的处理原则

一.质量事故处理原则是：对已发生的质量事故及时查明原因，制止不

良品的连续生产，并分清责任，采取措施，防止类似质量事故的重

复发生。达到减少或杜绝质量事故，减少质量损失之目的。

二.处理质量事故要坚持“四不放过”的原则，即：分析不清原因不放

过；查不出责任不放过；定不出有效措施不放过；对责任者不追究

不放过。

第十二条质量事故的调查由质监部牵头和有关部门组织实施，要对事故经过，经济损失以及对企业品牌的影响进行调查分析，提出处理意见，报公司领导批准后执行。

第十三条质量损失的处理原则

一.处理质量损失时应先查明原因并及时采取措施给予纠正。其次要分

清责任，落实直接责任和管理责任。

二.对已发生的质量损失要做出分析、判断，计算出质量损失的数据，

并将数据分解到造成质量损失的部门及个人，同时还要预防此类质

量损失的再次发生

第五章内部质量损失的调查、认定及处罚第十四条一次下机合格率、产品检验准确率和待出厂产品合格率指标。根据《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》中的要求，上述指标确定如下：

一.一次下机合格率指标：

胶布鞋类成品：≥90.0%。

二.产品检验准确率指标：

胶布鞋类成品：≥96.0%。

三.待出厂产品合格率指标：

企业所有待出厂产品合格率：100%。

四.次品率、废品率指标：

胶布鞋类成品废品率：≤0.5%。