专题资料专题资料公司油品质量监督管理实施细则.doc

关于印发《**公司**品质量监督管理实施细则》

的通知

所属各单位：

根据炼**与**分公司下发的《**品质量管理补充规定》，结合公司实际，在对2001年下发的《**分公司**品质量监督管理办法（试行）》进行修订的基础上，制定了《**公司**品质量监督管理实施细则》，现予以印发。请组织有关人员学习并认真贯彻执行。执行中遇到的问题请及时向公司储运安全处反馈。

附件：《**公司**品质量监督管理实施细则》

2019年3月5日

**公司**品质量监督管理实施细则

第一章总则

第一条为加强公司在**品收发、储存、运输和**等环节中的质量监督管理工作，贯彻《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》及《**天然**股份有限公司质量管理办法》，确保公司所属企业所经营的**品质量，维护成品**市场各方的合法利益，根据《炼**与**分公司质量管理暂行规定》和《炼**与**分公司**品质量管理补充规定》，制定本实施细则。

第二条质量工作的主要任务：贯彻执行国家和**有关质量工作的法律法规、方针政策和各项制度规定，按照现代企业制度的要求，以市场为导向，走质量效益型发展道路，实施名牌发展战略，保持市场占有率，为公司持续、快速、健康发展提供保证。

第三条各单位最高管理者是质量工作的第一责任人，全面负责本单位的质量管理工作，质量工作要纳入绩效考核目标，建立质量责任制，树立“质量第一，质量就是效益”的思想，严格执行“质量否决权”制度，不断增强员工的质量意识，人人参与，严格监督。

第四条加大对质量工作的投入，积极采用先进技术，推行全面质量管理，建立健全质量管理体系。

第五条本办法适用于公司资源配置、****品的出厂、运输、储存和**等环节质量管理。

第二章机构和职责

第六条公司储运安全处是质量监督管理的归口部门，根据需要配备专职的质量监督管理人员，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、**、专业公司有关质量管理的法律、法规、制度和规定；

（二）制定质量管理工作规章制度、年度质量工作计划，并监督执行；

（三）协助调运处做好**品质量纠纷的调解，质量事故的调查及处理；

（四）提出**库建立化验室建议，订购、安装、调试和管理化验仪器设备，指导各**库化验室的工作；

（五）推行科学的全面质量管理，依据ISO9000建立完善质量管理体系，并组织运行；

（六）负责公司资源配置、****品全过程的质量监督管理，对各所属单位进行质量考核统计管理；

（七）配合国家、地方、**的质量监督抽查，建立质量信息网络体系，对抽查中不合格问题进行跟踪调查，提出整改意见并上报；

（八）对资源处(驻外分公司)提出的质量监督计划实施监督抽查，并报送质量监督报告。

第七条各**库储安科是**品质量管理部门，设专(兼)职质量管理员，其职责：

（一）负责本**库和加**站的日常**品质量管理工作，建立健全**品质量管理台帐，制定本单位年度、月度质量抽检计划，并组织**库化验室实施抽查工作；

（二）及时对入库**品、出库**品、储存**品进行质量监督，上报质量监督报告。对本单位化验室不能检验的项目，要送有资质检验部门检验；

（三）配合做好各级的**品质量监督抽查工作；

（四）接卸庆化、马岭等小炼厂**品的**库，要负责制定与庆化、马岭等小炼厂进行产品质量交接的细则或协议，并组织实施，定期向公司汇报庆化、马岭等小炼厂产品质量状况；

（五）协助调查处理重大**品质量问题。

第八条各**库设置化验室，并根据**库性质配备化验人员。西固**库化验室兼公司中心化验室。各化验室职责：

（一）承担入库**品的验收、储存**品的质量检验，出库**品的质量监督检验工作，出具化验报告；

（二）对分析化验设备进行维护保养，定期检定或校准，保证设备完好、准确、有效；

（三）在业务技术上受公司储安处的监督、指导，并完成其交办的其它检验工作；

（四）中心化验室承担公司质量管理要求的各项检验任务。

第九条资源配置处根据需要设专职质量管理人员，主要职责：

（一）根据用户以及各驻外分公司要求，向储安处提出质量抽查计划；

（二）综合运用资源配置手段，督促炼厂生产合格**品。负责对**品购销过程中的质量实施控制，确保配置、**的**品质量合格。

调运处质量管理人员主要职责：

（一）与炼厂交接时共同留样并督促炼厂出具**品质量合格证，认真执行质量交接的有关规定，减少质量纠纷；

（二）实施售后服务，处理质量索赔；

（三）协助调查处理重大**品质量问题。

第三章 **品检验

第十条**库化验室要按照有关规定配备常规的分析化验仪器设备。西固化验室可根据需要配备用于评定试验的专用仪器设备。

第十一条所有检验仪器设备、器具都必须符合有关标准规定，按规定周期进行检定和校准。采用绿色-“合格”、黄色-“准用”、红色-“停用”等标志进行管理，经过检定的量具必须使用修正值。

第十二条所有从事质量管理、监督、检验人员必须经培训考核合格，持证上岗，只有持有炼**与**分公司颁发的化验员证件者，才能出具检验报告单、**品质量合格证。

第十三条常规检验项目：馏程、闪点(开口、闭口)、倾点、凝点、冷滤点、残炭、水分、灰分、机械杂质、粘度(运动粘度、恩氏粘度)、酸值、酸度、水溶性酸碱、腐蚀、烟点、滴点、锥入度、游离酸碱、破乳化度、抗泡沫、色度、**渍、实际胶质、饱和蒸**压、芳香烃含量、苛性钠试验、

皮碗试验、烯烃含量、平衡回流沸点、硫含量(燃灯法)等。

第十四条采样

（一）接卸整装**品，对同品种牌号**品采取组合样检验，按GB/T4756标准执行。如出现问题，应逐件采样，查明原因；

（二）管道输送在输送前对输出**罐进行采样；

（三）储存**品对每个品种牌号进行采样；

（四）出库**品对输出**罐进行采样；

（五）**样保留期限：轻**三个月，润滑**六个月；

（六）**样必须贮存在阴凉、干燥、安全避光的暗室内；贮存期间应保持签封完好无损。

第十五条入库**品检验项目

车用无铅汽**：馏程、机械杂质及铜片腐蚀(低烯烃汽**应化验烯烃含量)；

溶剂**：馏程、芳香烃含量(120#溶剂**增测**渍；200#溶剂**增测闭口闪点)；

煤**：馏程、闭口闪点、色度；

柴**：实际胶质、铜片腐蚀、馏程、闪点、凝点、冷滤点、机械杂质及水分；

润滑**：粘度、闪点、倾点(或凝点)、水分(汽轮机**增测破乳化时间)；

变压器**：粘度、闪点、倾点、水分、水溶性酸碱；

润滑脂：滴点、锥入度、腐蚀。

除上述化验项目外，各**库可根据不同炼厂来**适当增加化验项目。

第十六条储存**品检验项目执行常规检验项目。

第十七条出库**品必须做全分析，合格的才能发运。从炼厂购进的**品未超过储存期限直接发运的，可复制生产厂的检验数据。

第四章质量保证措施

第十八条进货验收