专题资料专题资料公司油品质量监督管理实施细则.doc

关于印发《**公司**品质量监督管理实施细则》的通知所属各单位：根据炼**与**分公司下发的《**品质量管理补充规定》，结合公司实际，在对2001年下发的《**分公司**品质量监督管理办法（试行）》进行修订的基础上，制定了《**公司**品质量监督管理实施细则》，现予以印发。

请组织有关人员学习并认真贯彻执行。

执行中遇到的问题请及时向公司储运安全处反馈。

附件：《**公司**品质量监督管理实施细则》2019年3月5日**公司**品质量监督管理实施细则第一章总则第一条为加强公司在**品收发、储存、运输和**等环节中的质量监督管理工作，贯彻《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》及《**天然**股份有限公司质量管理办法》，确保公司所属企业所经营的**品质量，维护成品**市场各方的合法利益，根据《炼**与**分公司质量管理暂行规定》和《炼**与**分公司**品质量管理补充规定》，制定本实施细则。

第二条质量工作的主要任务：贯彻执行国家和**有关质量工作的法律法规、方针政策和各项制度规定，按照现代企业制度的要求，以市场为导向，走质量效益型发展道路，实施名牌发展战略，保持市场占有率，为公司持续、快速、健康发展提供保证。

第三条各单位最高管理者是质量工作的第一责任人，全面负责本单位的质量管理工作，质量工作要纳入绩效考核目标，建立质量责任制，树立“质量第一，质量就是效益”的思想，严格执行“质量否决权”制度，不断增强员工的质量意识，人人参与，严格监督。

第四条加大对质量工作的投入，积极采用先进技术，推行全面质量管理，建立健全质量管理体系。

第五条本办法适用于公司资源配置、****品的出厂、运输、储存和**等环节质量管理。

第二章机构和职责第六条公司储运安全处是质量监督管理的归口部门，根据需要配备专职的质量监督管理人员，其主要职责是：（一）贯彻执行国家、**、专业公司有关质量管理的法律、法规、制度和规定；（二）制定质量管理工作规章制度、年度质量工作计划，并监督执行；（三）协助调运处做好**品质量纠纷的调解，质量事故的调查及处理；（四）提出**库建立化验室建议，订购、安装、调试和管理化验仪器设备，指导各**库化验室的工作；（五）推行科学的全面质量管理，依据ISO9000建立完善质量管理体系，并组织运行；（六）负责公司资源配置、****品全过程的质量监督管理，对各所属单位进行质量考核统计管理；（七）配合国家、地方、**的质量监督抽查，建立质量信息网络体系，对抽查中不合格问题进行跟踪调查，提出整改意见并上报；（八）对资源处(驻外分公司)提出的质量监督计划实施监督抽查，并报送质量监督报告。

第七条各**库储安科是**品质量管理部门，设专(兼)职质量管理员，其职责：（一）负责本**库和加**站的日常**品质量管理工作，建立健全**品质量管理台帐，制定本单位年度、月度质量抽检计划，并组织**库化验室实施抽查工作；（二）及时对入库**品、出库**品、储存**品进行质量监督，上报质量监督报告。

对本单位化验室不能检验的项目，要送有资质检验部门检验；（三）配合做好各级的**品质量监督抽查工作；（四）接卸庆化、马岭等小炼厂**品的**库，要负责制定与庆化、马岭等小炼厂进行产品质量交接的细则或协议，并组织实施，定期向公司汇报庆化、马岭等小炼厂产品质量状况；（五）协助调查处理重大**品质量问题。

第八条各**库设置化验室，并根据**库性质配备化验人员。

西固**库化验室兼公司中心化验室。

各化验室职责：（一）承担入库**品的验收、储存**品的质量检验，出库**品的质量监督检验工作，出具化验报告；（二）对分析化验设备进行维护保养，定期检定或校准，保证设备完好、准确、有效；（三）在业务技术上受公司储安处的监督、指导，并完成其交办的其它检验工作；（四）中心化验室承担公司质量管理要求的各项检验任务。

第九条资源配置处根据需要设专职质量管理人员，主要职责：（一）根据用户以及各驻外分公司要求，向储安处提出质量抽查计划；（二）综合运用资源配置手段，督促炼厂生产合格**品。

负责对**品购销过程中的质量实施控制，确保配置、**的**品质量合格。

调运处质量管理人员主要职责：（一）与炼厂交接时共同留样并督促炼厂出具**品质量合格证，认真执行质量交接的有关规定，减少质量纠纷；（二）实施售后服务，处理质量索赔；（三）协助调查处理重大**品质量问题。

第三章 **品检验第十条**库化验室要按照有关规定配备常规的分析化验仪器设备。

西固化验室可根据需要配备用于评定试验的专用仪器设备。

第十一条所有检验仪器设备、器具都必须符合有关标准规定，按规定周期进行检定和校准。

采用绿色-“合格”、黄色-“准用”、红色-“停用”等标志进行管理，经过检定的量具必须使用修正值。

第十二条所有从事质量管理、监督、检验人员必须经培训考核合格，持证上岗，只有持有炼**与**分公司颁发的化验员证件者，才能出具检验报告单、**品质量合格证。

第十三条常规检验项目：馏程、闪点(开口、闭口)、倾点、凝点、冷滤点、残炭、水分、灰分、机械杂质、粘度(运动粘度、恩氏粘度)、酸值、酸度、水溶性酸碱、腐蚀、烟点、滴点、锥入度、游离酸碱、破乳化度、抗泡沫、色度、**渍、实际胶质、饱和蒸**压、芳香烃含量、苛性钠试验、皮碗试验、烯烃含量、平衡回流沸点、硫含量(燃灯法)等。

第十四条采样（一）接卸整装**品，对同品种牌号**品采取组合样检验，按GB/T4756标准执行。

如出现问题，应逐件采样，查明原因；（二）管道输送在输送前对输出**罐进行采样；（三）储存**品对每个品种牌号进行采样；（四）出库**品对输出**罐进行采样；（五）**样保留期限：轻**三个月，润滑**六个月；（六）**样必须贮存在阴凉、干燥、安全避光的暗室内；贮存期间应保持签封完好无损。

第十五条入库**品检验项目车用无铅汽**：馏程、机械杂质及铜片腐蚀(低烯烃汽**应化验烯烃含量)；溶剂**：馏程、芳香烃含量(120#溶剂**增测**渍；200#溶剂**增测闭口闪点)；煤**：馏程、闭口闪点、色度；柴**：实际胶质、铜片腐蚀、馏程、闪点、凝点、冷滤点、机械杂质及水分；润滑**：粘度、闪点、倾点(或凝点)、水分(汽轮机**增测破乳化时间)；变压器**：粘度、闪点、倾点、水分、水溶性酸碱；润滑脂：滴点、锥入度、腐蚀。

除上述化验项目外，各**库可根据不同炼厂来**适当增加化验项目。

第十六条储存**品检验项目执行常规检验项目。

第十七条出库**品必须做全分析，合格的才能发运。

从炼厂购进的**品未超过储存期限直接发运的，可复制生产厂的检验数据。

第四章质量保证措施第十八条进货验收无论从何单位购进的**品，都应签订有关**品质量的协议书并按照规定的规格标准进行验收，杜绝调入淘汰产品和不合格产品。

第十九条接卸验收槽车到达**库后，经检查铅封完好，车号、**品名称、牌号、合格证与发货电报相符者，经检验合格，方能卸车，发现不符合上述规定的，应及时做好记录，并与发货方取得联系，研究处理办法。

盛装接卸**品的储罐必须经认真检验合格后方可装**。

第二十条负责请车单位要解决好运输容器、随车合格证、铅封等问题，必须确保运输容器不会污染**品，影响**品质量。

第二十一条要严格执行质量验收制度，切实做到“两不收”，即无质量合格证不收，质量不合格的不收。

对于无法辩认品种牌号或质量不合格的，应做好记录，及时与发货方取得联系，协商处理办法。

第二十二条用新投入运行的储运设施接卸**品时，应按有关规定清洗干净。

遇有雨、雪、大风沙尘天**应暂停接卸，防止水、沙浸入**内。

第二十三条储存**品质量管理（一）散装同品名不同规格和同品名同规格的含不同添加剂和不含添加剂的**品都要分罐储存；（二）**库必须建立“**品质量档案”，记载**品质量变化情况；（三）根据实际情况，每三至五年清洗一次**罐；（四）储存**品质量检验周期汽**和柴**：3个月；煤**、120#、200#溶剂**、润滑**、脂：6个月；带有出厂合格证的听装高档润滑**、脂暂不化验；对**品质量有疑异时，及时检验。

（五）定期设法排除罐底积水。

第二十四条在接卸、输转、灌装、倒装**品时，要按**品性质分组，实行专泵、专罐、专管、专桶专用，受条件所限达不到专用时，泵、管线应按**品性质分组使用，并按要求加以洗刷，管线每次输**完毕，都应扫线清除余**。

对于一条管线输送不同规格**品时，要严格操作规程，杜绝混**和其它质量事故发生。

第二十五条各种中高档润滑**、脂、电器用**、汽轮机**、刹车**、听装**品和直馏汽**等应入库保管。

第二十六条对不同品种、规格的整装**品，要分别堆码、分类、编号、分批立卡，先进先出。

整装**品暂时露天存放的，要拧紧桶盖；汽、煤**要斜放，不能卧放；润滑**卧放、斜放时要做到下部加垫，桶身与地面成75度角，大口向上，并加盖蓬布。

第二十七条出库**品质量管理（一）签发检验单时，要以自测数据为主，不能自测的项目，可抄录炼厂的有关数据。

对直拔**品，分公司要保存质量合格证(炼厂出具)，并留足样品备查；（二）**品发运必须严格执行“四不发”规定，即**品不合格的不发；装载容器技术不符合要求、不清洁的不发；无质量检验合格证的不发；铅封不完全不发；（三）铁路**罐车发运**品，必须附有随车质量检验合格证。

同品种同牌号**品的龙车不少于三个(首、尾、中各一个)。

每个到站不少于2个，单车一个；（四）对用户自备的提**容器，要建立检验制度，发现脏、漏者不予灌装；（五）认真执行先进先出的原则，性质不稳定的**品，应尽量缩短储存期。

第二十八条接收庆化、马岭等小炼厂**品质量管理（一）接收庆化、马岭等小炼厂**品，必须附带产品质量合格证，合格证内容包括：产品储存罐号、生产批次、生产日期、出厂日期、执行标准、质量数据以及生产企业公章等；（二）对接收的每批次**品必须进行必检项目的分析。

在庆化、马岭等小炼厂原**性质不变、生产操作正常、工艺稳定的情况下，每季应对接收**品进行一次全项目检查分析。

否则，每月进行一次。

自己不能检验的项目应送检；（三）入库检验和定期检验出现不合格情况时，应立即与炼厂进行调查处理，不得接受和**不合格**品；（四）对庆化、马岭等小炼厂**品应单独存放，不得与其他炼厂**品混装。

储存过程中，每月进行一次常规项目分析；（五）在质量交接及输转各环节，须留样备查，保存3个月。

相关分公司应定期向公司报告庆化、马岭等小炼厂**品质量和**情况。

第五章质量纠纷第二十九条用户收到**品后，要按必验项目进行进货验收，发现不合格时，必须认真复查，确认无误后，在24小时内通知**公司和发货方，并提出处理意见，公司与炼厂共同派专人抽样检验确定责任方，损失和费用由责任方承担。