全套质量控制流程图

涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
确定责任归口部门
五金模具不良 品质部主管
五金车间责任
工装夹具不合理
结构不良
工程部责任
工程部责任
操作不良 装配车间责任
验货不合格 不良品处理
参照不合格品控制流程图
来料不良
质量反馈通知单
监控
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流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
文件编号：
涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
编制
审核
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1．来料不良品控制流程图：
IQC
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单（红）拒收
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部
仓库
2．制造不良品控制：
退货
入仓
可使用品
退仓单 不合格品
IQC 检验报告
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
责任部门
确定处理办法
工程部
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批
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仓管员
IQC 吕质主管
通知检验 检验
记录审核
合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
入仓
特采
退货
可用数
挑选使用
不能使用
生产车间
采购部 品品质质部部 工程部
供应商责任
采购部联系 工程部协助
责任部门
NO
确定纠正办法并实施
品质部
跟踪、验收处理结果
备注：
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注 3：责方任框部字门—在流程中指过程活动
制定预防措施
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
品质部
记录资料存档
落实质量改进目标及改进限期
每月质量总结
提交总经理审查
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依
改
据
进
返
制程检验
巡检
质
成品抽检
客户验货
修
量
问
问
QC 检验Fra Baidu bibliotek录表
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
题
题
统
处
计
理
制
单
成
程
品
质
质
量
量
统
统
计
计
综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
召开每周质量例会
下发相关各部门
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
降级作他用
特采
返修 参照《装配制程质量控制
流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO
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参照质量纠正及预防措施控制流程图
不合格品标识牌 质量反馈通知单
不合格品
备注： 注 1：斜体加方框字— 在流程中指责任部门或 人员。 注 2：虚线方框字—在 流程中指接口的载体表 单。 注 3：方框字—在流程 中指过程活动
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
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备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
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流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
生产车间 品仓质库主管
QC 检验合格成品 包装成品 抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
合格 审核
不合格
品质主管
质量纠正及预防
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
仓库
品质部 责任部门
入仓 出货
QA
合格客户验货 不合格 质量纠正及预防
验进货仓记单录 QA 检查报告
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流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
文件编号：
涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
编制
审核
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装配车间 品质部
每一产品按订单号、型号 资料数据收集
来料检验
车
间 IQC 检 验 报
退 告
料
单
来 来料问题 操作造成
料
质
量
统
计
数
作据
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
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流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工 刊号QA
仪器点检
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
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流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号： 审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料 生产自检 生产线全检
合格
特采需挑选来料 根据
生产作业指导书
根据 不合格
检验作业指导书 QC
装配员工
QC 检验记录 表
箭头标标识隔离
装配员工
成品包装
处理
QC
品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
分析不合格原因
确来定料改问进题方法
结构确问定题改进方法
工程部
跟踪改进效果
NO
与供应商交涉制定预防与措工施程部商讨
品质部
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
供 应注2商：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。
记录存档
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品质部
品质部
材料送检单 IQC 检验报告 IQC 检验报告