成品质量控制流程图
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工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。
4.职责
4.1生产部：
4.1.1负责产品制造的归口管理，负责编制产品生产计划；
4.1.2组织人员、物料实施生产计划；
4.1.3确保设备处于完好状态；
4.1.4保持现场清洁。
4.2技术部：
4.2.1负责编制图纸和工艺；
1.目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。
2.适用范围
适用于对公司整个生产过程的控制。
3.术语
过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
关键工序：形成产品特殊特性的过程或工序。
作业标准书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。
生产部
制造课《生产计划达成月统计表》
《制程不良品统计表》
《主要异常统计周报表》
5.11
5.11按《文件和记录控制程序》要求归档、保管记录。文控中心各部门
成品质量控制流程图
5.7.3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过程事件（如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。
5.7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据控制计划实施适当的反应计划。并限制过程输出，进行100%检验。同时制定全面的纠正措施计划，按《纠正与预防措施控制程序》执行。纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。品质课Xbar-R图
序号流程工作说明责任
部门使用表单
5.1
5.1收到客户的订单经合同评审后，编制销售计划并发给相关部门。供销部
5.2
5.2生产部结合库存状况编制生产计划。生产部《生产计划表》
5.3
5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生物管课
5.4
5.4生产部制造课根据生产计划编制《加工命令流程卡》安排的生产任务。制造课《加工命令流程卡》
5.5
5.5.1各车间操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业标准书的要求。
5.5.2操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，班组长负责按作业标准书调整和记录生产设备参数。
5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。
4.2.2负责工程变更的实施与监控；
4.2.3负责按APQP要求编制试产、批量生产的控制计划。
4.3生物管课：
4.3.1负责按来自百度文库产计划要求组织物料供给。
4.4品质课：
4.4.1负责过程检验和试验；
4.4.2编制检验指导书和产品检查基准书；
4.4.3反馈生产过程中产品质量信息；过程监控，绘制控制图。
5.工作流程及内容
5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有质检员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。车间《作业准备验证记录表》
《首检和巡检记录单》
序号流程工作说明责任
部门使用表单
5.6
5.6.1操作者按照作业标准书的要求进行自检，并作好工艺参数记录。
5.6.2巡检员按照作业标准书的要求进行巡检。
5.6.6顾客财产按附件1《顾客财产管理办法》控制。
5.6.7生产设备、工装、模具按《设备控制程序》和《工装控制程序》实施。
5.6.8产品防护按《产品防护控制程序》实施。
5.6.9生产现场按5S要求控制。车间《5S检查表》
《工艺参数记录表》
5.7
5.7.1用Xbar-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。
5.6.3生产过程中按《标识和可追溯性程序》对材料、半成品、产成品进行标识。
5.6.4生产过程中，操作者或班组长发现原材料或半成品出现不合格时，应及时通知品质课，品质课负责组织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。
5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行。
《纠正/预防措施要求表》
序号流程
工作说明责任
部门使用表单
5.8
5.8品质课检验员按《检验控制程序》实施产品检验。不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。
品质课
5.9
5.9制造课填写《产品入库单》交生物管课入库。
制造课
生物管课《产品入库单》
5.10
5. 10生产部制造课统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因，制定措施实施改进并及时调整生产计划。
5.7.2公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。
4.职责
4.1生产部：
4.1.1负责产品制造的归口管理，负责编制产品生产计划；
4.1.2组织人员、物料实施生产计划；
4.1.3确保设备处于完好状态；
4.1.4保持现场清洁。
4.2技术部：
4.2.1负责编制图纸和工艺；
1.目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。
2.适用范围
适用于对公司整个生产过程的控制。
3.术语
过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
关键工序：形成产品特殊特性的过程或工序。
作业标准书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。
生产部
制造课《生产计划达成月统计表》
《制程不良品统计表》
《主要异常统计周报表》
5.11
5.11按《文件和记录控制程序》要求归档、保管记录。文控中心各部门
成品质量控制流程图
5.7.3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过程事件（如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。
5.7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据控制计划实施适当的反应计划。并限制过程输出，进行100%检验。同时制定全面的纠正措施计划，按《纠正与预防措施控制程序》执行。纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。品质课Xbar-R图
序号流程工作说明责任
部门使用表单
5.1
5.1收到客户的订单经合同评审后，编制销售计划并发给相关部门。供销部
5.2
5.2生产部结合库存状况编制生产计划。生产部《生产计划表》
5.3
5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生物管课
5.4
5.4生产部制造课根据生产计划编制《加工命令流程卡》安排的生产任务。制造课《加工命令流程卡》
5.5
5.5.1各车间操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业标准书的要求。
5.5.2操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，班组长负责按作业标准书调整和记录生产设备参数。
5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。
4.2.2负责工程变更的实施与监控；
4.2.3负责按APQP要求编制试产、批量生产的控制计划。
4.3生物管课：
4.3.1负责按来自百度文库产计划要求组织物料供给。
4.4品质课：
4.4.1负责过程检验和试验；
4.4.2编制检验指导书和产品检查基准书；
4.4.3反馈生产过程中产品质量信息；过程监控，绘制控制图。
5.工作流程及内容
5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有质检员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。车间《作业准备验证记录表》
《首检和巡检记录单》
序号流程工作说明责任
部门使用表单
5.6
5.6.1操作者按照作业标准书的要求进行自检，并作好工艺参数记录。
5.6.2巡检员按照作业标准书的要求进行巡检。
5.6.6顾客财产按附件1《顾客财产管理办法》控制。
5.6.7生产设备、工装、模具按《设备控制程序》和《工装控制程序》实施。
5.6.8产品防护按《产品防护控制程序》实施。
5.6.9生产现场按5S要求控制。车间《5S检查表》
《工艺参数记录表》
5.7
5.7.1用Xbar-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。
5.6.3生产过程中按《标识和可追溯性程序》对材料、半成品、产成品进行标识。
5.6.4生产过程中，操作者或班组长发现原材料或半成品出现不合格时，应及时通知品质课，品质课负责组织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。
5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行。
《纠正/预防措施要求表》
序号流程
工作说明责任
部门使用表单
5.8
5.8品质课检验员按《检验控制程序》实施产品检验。不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。
品质课
5.9
5.9制造课填写《产品入库单》交生物管课入库。
制造课
生物管课《产品入库单》
5.10
5. 10生产部制造课统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因，制定措施实施改进并及时调整生产计划。
5.7.2公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。