IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
源自文库
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
生产 部 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
● ○ ○ ○ ●
质控 部 ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S22
满
产
意
品
批
次
管
理
S4 人力资源管理
S3 记录管制
S1 文件管制
顾客导向过程 表示相互作用
管理过程 表示过程指向
支持过程 表示 双向流
第 20 页 共 28 页
文件名称
质量手册
文件编号：
标题
第 4 章 质量管理体系
编制日期：
4.1.5 客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应
备理境护 变
管
管管 管
理
理理 理
S10 仓储管理 S6 外协管理 S11 进料检验 S5 采购管理
S7 供应商管理
顾
客
◆
◇
SP20 工作环境 6S 管理办法
◆
SP21 软件质量管理办法
◆
◇
◇
SP22 产品批次管理办法
◆
SP23 产品保修管理办法
◆
SP24 紧急应变管理办法
◆
◇
◇
SP25 实验室管理办法
◆
◆
◇
◇
备注：◆表示主要相关的过程 ◇表示次要相关的过程
第 19 页 共 28 页
文件名称
质量手册
标题
第 4 章 质量管理体系
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○○○
SP19 产品防护管理办法
○○○
SP20 工作环境 6S 管理办法
○○○○○○
SP21 软件质量管理办法
○●
SP22 产品批次管理办法
●
SP23 产品保修管理办法
●○○
SP24 紧急应变管理办法
○○○○○○
SP25 实验室管理办法
○○○●○○
SP26 产品质量防错管理办法
●●○
注：●表示主导部门 ○表示协助部门
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP2 风险和机遇控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP3 管理评审控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP4 内部审核控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP5 数据分析与应用控制程序 ◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP6 纠正与预防措施控制程序 ◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
MP7 提案改善与员工激励过程 ◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP1 文件管制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○
SP13 监视和测量资源控制程序
○○
SP14 产品安全性控制程序
○
○●●○
SP15 不合格品控制程序
○○○
SP16 产品召回管理办法
○○○○○○
SP17 产品标识和追溯管理办法
○
SP18 顾客的财产管理办法
S13 测量仪器管理
S12
制 程 及 成 品 检 验
S15 不 合 格 品 管 制
S17 产 品 标 识 管 理
S22
产
品 批 次
M3 产 品
管 理
审 核
求
管制
S21 软件质量管理
理
体
C9
系
客户满
预
意度管
理
期
结
C8
果
客户抱
怨/退
货管理
产
相
C3
C1
C5
合同
关
APQP
生产
评审
方
过程
计划
品
C6
SPC
C7
和
SP11 进料检验控制程序
◆◆
SP12 制程与成品检验控制程序
◆◆
SP13 监视和测量资源控制程序 ◇
◇
◆
SP14 产品安全性控制程序
◇
◇
◆◆
SP15 不合格品控制程序
◆
◇
◇
SP16 产品召回管理办法
◇
◇
◇
◇
◆◆
SP17 产品标识和追溯管理办法
◆
SP18 顾客的财产管理办法
◆
SP19 产品防护管理办法
综合 部
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○
○
○
● ○
第 21 页 共 28 页
4.1.4 质量管理体系过程关系图
M2 风险和机遇
M1 经营计划
文件编号： 编制日期：
M6 提案改善与员工激励
M3 内部审核/M4 管理评审
M6 纠正与预防措施
M5 数据分析与应用
组
织
管
及
S16/S23 产品召回/保修管理
其
环 境
顾 客 要
S2 图纸技术 资料管制
MSA S25 实验室管理
C4 变更
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
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◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
文件名称
质量手册
文件编号：
版本：
标题
第 4 章 质量管理体系
页码：
4.1.3 客户导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）关联矩阵图
COP MP/SP
APQP 过程
报价 工程
合同评 审
工程 变更 管制
生产 计划
生产 管制
产品 交货
客户 抱怨 处理
客户满 意管理
MP1 经营计划控制程序
◆