IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
IATF16949过程关系图及过程清单和目标
C2.1项目管理或新产品开发 C2产品实现策划 （技术部、工艺部） C2.3质量管理 C3设计和开发 （技术部、工艺部） C4生产和服务提供 （生产部、技术部） C5服务和顾客满意测量 （销售部、物流部）
顾
客
/ 满 意 反 馈
期 望
C1.2产品订单和合同评 C2.4风险和机会管理 审管理 C2.5RAMS/LCC C1.3投标管理
S4检验和试验 （品质部）
S4.1首件检验 S4.2不合格过程控制
S5设备和工装管理 （生产部）
S6 监视和测量设备的控制 （品质部）
Support Process
(SP)
S1.1顾客文件控制
S7监视测量分析 和改进 （总经办）
管理体系过程框图
Management Process (MP)
M1体系策划 （品质部）
M2方针目标 （品质部） M2.1经营计划 （总经办）
M3内部审核 (管理者代表）
M4管理评审 （总经理）
顾 客 要 求
/
C1顾客要求识别 与评审 （销售部）
C1.1产品相关的评审
Customer Oriented Process (COP)
C3.1更改控制 （技术中心） C3.2老化管理
C4.1生产过程更改 C4.2生产和服务提 供过程的确认 C4.3交付（技术部）
C5.1顾客满意度调查 C5.2调试/顾客服务
C2.7外包管理
S1文件控制 （文控中心）
S3采购 S2人力资源 （采购产品的验证
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客满意度管理程序
过程的关键活动
确定顾客满意程度感受的信息； 收集与顾客满意有关的所有信息； 开展数据的统计和分析； 确定顾客不满意因素； 结合内外部数据，确定顾客不满意的原因； 有针对性的确定顾客满意改进计划； 实施改进计划，并在下一次顾客满意分析时验
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
IATF-16949：2016-过程关系图
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF16949-2016过程识别及关系
IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
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过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○
SP13 监视和测量资源控制程序
○○
SP14 产品安全性控制程序
○
○●●○
SP15 不合格品控制程序
○○○
SP16 产品召回管理办法
○○○○○○
SP17 产品标识和追溯管理办法
○
SP18 顾客的财产管理办法
生产 部 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
● ○ ○ ○ ●
质控 部 ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SP11 进料检验控制程序
◆◆
SP12 制程与成品检验控制程序
◆◆
SP13 监视和测量资源控制程序 ◇
◇
◆
SP14 产品安全性控制程序
◇
◇
◆◆
SP15 不合格品控制程序
◆
◇
◇
SP16 产品召回管理办法
◇
◇
◇
◇
◆◆
SP17 产品标识和追溯管理办法
◆
SP18 顾客的财产管理办法
◆
SP19 产品防护管理办法
S22
满
产
意
品
批
次
管
理
S4 人力资源管理
S3 记录管制
S1 文件管制
顾客导向过程 表示相互作用
管理过程 表示过程指向
支持过程 表示 双向流
第 20 页 共 28 页
文件名称
质量手册
文件编号：
标题
第 4 章 质量管理体系
编制日期：
4.1.5 客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表
4.1.4 质量管理体系过程关系图
M2 风险和机遇
M1 经营计划
文件编号： 编制日期：
M6 提案改善与员工激励
M3 内部审核/M4 管理评审
M6 纠正与预防措施
M5 数据分析与应用
组
织
管
及
S16/S23 产品召回/保修管理
其
环 境
顾 客 要
S2 图纸技术 资料管制
MSA S25 实验室管理
C4 变更
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
●
○○○
SP19 产品防护管理办法
○○○
SP20 工作环境 6S 管理办法
○○○○○○
SP21 软件质量管理办法
○●
SP22 产品批次管理办法
●
SP23 产品保修管理办法
●○○
SP24 紧急应变管理办法
○○○○○○
SP25 实验室管理办法
○○○●○○
SP26 产品质量防错管理办法
●●○
注：●表示主导部门 ○表示协助部门
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应
备理境护 变
管
管管 管
理
理理 理
S10 仓储管理 S6 外协管理 S11 进料检验 S5 采购管理
S7 供应商管理
顾
客
文件名称
质量手册
文件编号：
版本：
标题
第 4 章 质量管理体系
页码：
4.1.3 客户导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）关联矩阵图
COP MP/SP
APQP 过程
报价 工程
合同评 审
工程 变更 管制
生产 计划
生产 管制
产品 交货
客户 抱怨 处理
客户满 意管理
MP1 经营计划控制程序
◆
综合 部
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○
○
○
● ○
第 21 页 共 28 页
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
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MP2 风险和机遇控制程序
◆
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◆◆◆
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MP3 管理评审控制程序
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◆◆◆
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MP4 内部审核控制程序
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◆◆◆
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MP5 数据分析与应用控制程序 ◆
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MP6 纠正与预防措施控制程序 ◆
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◆◆◆
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MP7 提案改善与员工激励过程 ◆
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◆◆◆
◆
SP1 文件管制程序
S13 测量仪器管理
S12
制 程 及 成 品 检 验
S15 不 合 格 品 管 制
S17 产 品 标 识 管 理
S22
产
品 批 次
M3 产 品
管 理
审 核
求
管制
S21 软件质量管理
理
体
C9
系
客户满
预
意度管
理
期
结
C8
果
客户抱
怨/退
货管理
产
相
C3
C1
C5
合同
关
APQP
生产
评审
方
过程
计划
品
C6
SPC
C7
和
◆
◇
SP20 工作环境 6S 管理办法
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SP21 软件质量管理办法
◆
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◇
SP22 产品批次管理办法
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SP23 产品保修管理办法
◆
SP24 紧急应变管理办法
◆
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SP25 实验室管理办法
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◇
备注：◆表示主要相关的过程 ◇表示次要相关的过程
第 19 页 共 28 页
文件名称
质量手册
标题
第 4 章 质量管理体系