办公消耗品管理办法
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公耗材管理制度（4篇）
办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。
该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。
一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。
二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。
三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。
以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。
办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。
办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。
本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。
一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。
2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。
二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。
2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。
某公司办公设备及低值易耗品管理制度
某公司办公设备及低值易耗品管理制度第一章：总则第一条为规范公司的办公设备及低值易耗品的购置、使用和维护管理，提高公司的资源利用效率，制定本管理制度。
第二条办公设备及低值易耗品是指日常办公工作中所需要使用的办公设备和易耗品，包括但不限于：电脑、打印机、复印机、传真机、办公用纸、笔、墨盒等。
第三条本管理制度适用于公司员工在工作期间使用、维护、处置公司办公设备及低值易耗品的相关事宜。
第四条公司应当建立相应的办公设备及低值易耗品管理制度，明确工作人员的责任和义务。
第五条公司应当制定相应的采购策略，包括设备的品牌、型号、技术参数以及预算等。
第二章：设备采购第六条公司应根据实际需求和预算规划，制定设备采购计划。
采购计划应当明确设备的数量、型号、规格、采购方式等内容。
第七条设备采购应当按照公司的采购流程进行，必须经过采购部门的审批，确保采购过程的透明、公正。
第八条设备采购应尽量选择具有保修服务的厂家，保证设备的质量和维修服务。
第九条设备采购完成后，采购部门应当做好设备的登记和台账管理，明确设备的编号、品牌、型号、购买日期、使用部门等信息。
第三章：设备使用与维护第十条设备使用应当按照相应的操作规程进行，严禁非正常使用设备。
第十一条对于设备的维修保养，公司应当定期进行检查和维护，确保设备的正常使用。
第十二条对于低值易耗品的管理，公司应当统一采购、分发，并做好相应的登记和台账管理。
第十三条对于设备的维修保养，工作人员应当及时上报并配合维修部门进行维修。
第十四条设备报废时，应当报废审批部门进行审批，并按照公司的相关规定进行处置。
第四章：责任与制度执行第十五条公司应当明确设备管理人员的职责和义务，并对其进行相关培训。
第十六条公司应当建立健全设备管理责任追究机制，对违反管理制度的人员进行相应的处罚。
第十七条每年应当对设备的使用情况进行综合评估，制定相应的改进计划。
第十八条公司应当定期组织各部门的设备使用人员进行培训，提高员工的设备使用能力和管理水平。
办公室用品管理制度8篇参考
办公室用品管理制度8篇参考制定办公室用品管理制度是为规范办公用品管理工作，确保办公需要，倡导勤俭节约、物尽其用，防止大手大脚、铺张浪费，减少公用经费支出，以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
办公室用品管理制度篇11.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。
耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。
其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
办公室用品管理制度篇2第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
办公用品以及办公易消耗品管理办法
办公用品以及硬件设备日常管理制度为了加强公司办公设备以及文具管理，降低公司管理成本，对公司办公用品、办公生活用具、办公设施设备等资源进行合理调配，充分使用，实现效益最大化，特制定本制度。
第一条、适用范围及主管职责1、本制度适用于公司各部门。
2、公司综合办公室是办公用品的主管部门。
—第二条、办公用品分类以及管理办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类（纸张、办公设备不在此列）。
1、消耗品：中性笔、铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶带、塑料袋、单（双）面胶、回形针、笔记本、便贴纸、大头针、钉书钉、夹子、复写纸、涂改液、一次性纸杯、茶叶、手抽纸、白板笔、萤光笔等。
2、管制消耗品：墨盒、打印机墨水、色带、U盘、各类文件夹、电源插板、灯泡、锁具等。
3、管制品：剪刀、钉书机、打孔机、起钉器、计算器、米尺、资料架（夹）。
员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品、管制消耗品及管制品第二次发放，必须实行以旧换新。
)第三条、办公用品的购置与发放综合办负责办公文具的申请、领用和发放管理。
要求领用文具时登记，以控制文具消耗。
每年度/半年度进行汇总各部门以及各位员工的使用情况。
员工领用物品单价超过100元以上须由部门主管核准同意。
第四条、除办公文具外的特殊消耗品1、纸张消耗品管理(1) 纸张领用必须填写领用登记，领用人签字备查。
(2) 办公室监督纸张的使用，杜绝浪费现象发生。
(3) 各类材料、资料尽量通过电脑等方式查看。
*(4) 各部门在打印文件、资料前，要做好打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。
(5) 除了正式的公文外，单位内部流通的文件尽量使用双面打（复）印。
(6) 禁止使用办公用纸打（复）印私人用品。
2、办公硬件设备管理办公硬件设备包括电脑、投影仪、打印机、复印机、笔记本电脑、电话。
（1）电脑发生故障无法使用时，电脑使用人应报综合办网管员处理；网管员无法处理的，由综合办联系专业技术部门进行维修。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公耗材管理制度(五篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。
三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。
2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。
公司办公用品管理制度样本（5篇）
公司办公用品管理制度样本第一章：总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月____日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章：办公用品采购1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)：定时：每月月初进行物品采购。
3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。
具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
消耗品管理制度
消耗品管理制度消耗品管理制度一、目的与适用范围为了规范公司的消耗品使用和管理，保障公司日常生产和运营的正常进行，制定本制度。
本制度适用于公司各部门、各岗位，包括但不限于办公用品、卫生用品、饮用水、茶叶等消耗品的管理。
二、职责与义务1.公司领导班子要高度重视消耗品管理工作，加强对消耗品管理的领导和指导。
2.消耗品管理员要定期进行库存盘点，保证消耗品用量的准确性，并及时添加或调整消耗品种类和数量。
3.各部门、各岗位要根据实际需求，合理使用消耗品，防止浪费，保证其安全、卫生、合理使用。
4.领用消耗品的员工要认真看管所领用的消耗品，妥善保存和使用，不得私自挪用、浪费，避免影响公司的正常生产和经营。
三、管理流程1.消耗品的采购（1）将采购计划报经上级领导批准后，实行集中采购制度。
（2）采购应遵循成本优先和质量优先的原则，制定明确的采购标准，不得乱采乱用。
（3）采购过程应当记录详细的采购单，列明商品名称、数量、价格、供应商等信息，由财务部门审核后进行支付。
2.消耗品的存储（1）消耗品应统一放置在消耗品库房中，防潮、防尘、防火；（2）消耗品应有明确的编号、标识和分类，常用物品放在易于取用的地方，盘点周期不超过一个月；（3）消耗品的存放应按照质量、体积、易腐、易损等特点分类，合理划分存放区域，严格执行先进先出、严格保质期的原则。
（如：茶叶、饮料应分开存储，避免气味相混影响品质）3.消耗品的发放（1）消耗品的发放需要工单，发放后需签字确认。
（2）领用消耗品的人员需提前提交领用申请，并在消耗品库房内进行领用操作，确认无误后方可离开。
（3）消耗品管理员需对领用情况进行记录及时更新领用库存情况。
4.消耗品的使用（1）消耗品的使用应按照不同的特点合理使用，并应避免产生浪费。
（2）消耗品的使用应防止造成污染和损坏，经过使用后应将残留物进行分类并进行妥善处理。
5.消耗品的报废（1）消耗品到达保质期后及时清理，发现有质量问题的产品及时处理。
办公消耗品管理制度
办公消耗品管理制度一、前言办公室是一个组织运转的重要地方，各种消耗品的管理对于办公效率和财务预算均起着至关重要的作用。
为了提高办公室的工作效率和节约开支，制定一套科学合理的办公消耗品管理制度显得尤为必要。
二、管理范围办公室消耗品管理包括办公用纸、墨盒、文件夹、笔记本、办公文具等范围。
这些消耗品的管理将直接影响到办公室正常运营和工作效率。
三、消耗品采购1. 采购方式消耗品的采购应通过统一的采购渠道进行，严禁员工私自采购，必须经过办公室主管审批后方可采购。
2. 采购标准在采购消耗品时，应根据实际需求和使用情况，严格控制采购数量，避免囤积或浪费现象的发生。
四、消耗品管理1. 入库管理所有采购的消耗品应及时入库，并按照统一的管理标准进行分类、编号和存放。
入库时需要注意保质期和防潮、防尘等措施。
2. 领用管理员工领用消耗品应按照规定的程序进行，领用前必须填写领用单，经过主管审批后方可领用，严禁私自领用。
3. 使用管理员工在使用消耗品时应注意节约使用，杜绝浪费现象。
使用过程中如发现损坏或者欠责任，应及时报告。
五、库存管理1. 盘点制度定期对办公室消耗品进行盘点，保证库存数量准确无误，及时补充不足或采取措施处理多余存货。
2. 销毁处理过期或者损坏的消耗品应及时处理，严禁继续使用，需要按照规定流程予以销毁或处理。
六、考核与奖惩1. 考核机制对办公消耗品管理情况定期进行考核，对表现突出的员工进行表扬和奖励；对违规现象严重的员工进行批评和处罚。
2. 奖惩制度建立健全的奖惩制度，激励员工自觉遵守办公消耗品管理规定，形成良好的管理氛围。
七、总结办公消耗品管理制度对于提高办公效率、节约成本具有重要意义，全体员工都应自觉遵守相关规定，共同维护办公室的运转秩序和良好形象。
办公用品费用管控方案
办公用品管控制度（通用17篇）办公用品管控制度篇1(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。
办公用品管控制度篇21.公司办公用品采用定额预算管理制。
2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等3.部门公用耗材预算定额如下：a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为XX元;b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为XX元.4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
办公物资管理制度(五篇)
办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
企业办公电脑耗材规章制度
企业办公电脑耗材规章制度第一章总则第一条为规范企业办公电脑耗材采购与使用，提高企业办公效率，保障信息安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有部门及员工，在企业办公电脑设备的采购、使用、维护及报废等方面应严格遵守本规章制度的规定。
第三条企业办公电脑耗材包括但不限于电脑、打印机、墨盒、硒鼓、键盘、鼠标等消耗品。
第四条负责制定和落实本规章制度的部门为企业办公管理部门，由该部门定期检查各部门的办公电脑耗材使用情况。
第五条公司员工在使用和管理电脑耗材时，应当遵守国家相关法律法规和企业规章制度，严格遵守公司的相关管理制度，维护公司利益。
第六条各部门应根据实际情况，制定相应的电脑耗材使用管理制度，明确使用范围、标准、流程和责任。
第二章电脑耗材的选购第七条企业办公电脑耗材的选购应在符合国家有关法律法规和政策的前提下，以质量为主要考虑因素，合理选购适合的产品。
第八条选购电脑耗材需提供正规的发票和购销合同，并保留好相关购买文件，以备查询。
第九条为了提高采购效率，企业可与优质供应商签订长期合作协议，确保稳定供应。
第十条采购部门应定期对采购的电脑耗材进行质量检查，确保产品达到要求。
第十一条严禁采购假冒伪劣产品，一经发现将追究相关责任人的责任。
第十二条企业应根据实际需求，合理控制库存量，避免库存积压和浪费。
第三章电脑耗材的使用第十三条电脑耗材的使用应按照产品说明书正确操作，避免造成不必要的损耗。
第十四条电脑耗材的使用应严格按照使用范围和标准进行，禁止私自挪用。
第十五条使用电脑耗材过程中的耗材问题需及时向相关部门汇报，由专业人员处理。
第十六条电脑耗材的存放应放置在通风、防潮、干燥的环境中，避免受潮和受热等情况发生。
第十七条严格控制耗材的开支，避免浪费和滥用。
第十八条电脑耗材的日常维护应由专业人员进行，保证设备的正常运转。
第四章电脑耗材的报废处理第十九条企业办公电脑耗材的报废处理应符合国家相关环保政策和法规，做好相关文件和记录。
公司消耗品管理制度
公司消耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司消耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保消耗品管理的有序性、合理性和节约性。
所有员工应本着节约成本、避免浪费的原则，合理使用和管理消耗品。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、打印耗材、清洁用品等各类非固定资产性质的物品。
三、管理职责1. 财务部负责制定年度消耗品预算，监督消耗品的采购和使用情况；2. 行政部负责消耗品的采购、入库、分发及盘点工作；3. 各部门负责人负责监督本部门员工的消耗品使用情况。
四、采购管理1. 消耗品的采购需根据实际需求进行，并严格控制在预算范围内；2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购订单需经相关部门审核批准后方可执行；4. 到货后，行政部门应及时验收并办理入库手续。
五、存储与分发1. 消耗品应存放于指定仓库，由专人负责管理，确保安全、防潮、防鼠等；2. 行政部门定期对库存进行盘点，及时更新库存记录；3. 根据各部门提交的消耗品需求单，按计划分发消耗品至各部门；4. 特殊或价值较高的消耗品需特别登记，严格控制发放数量。
六、使用与报废1. 员工应合理使用消耗品，避免不必要的浪费；2. 对于损坏或无法使用的消耗品，应及时向行政部门报备，以便妥善处理；3. 鼓励回收再利用，如纸张双面打印等环保行为。
七、监督与考核1. 财务部定期对消耗品的使用情况进行审计，防止滥用和浪费；2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理；3. 通过定期的培训和宣传，提高员工的节约意识。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
解释权归公司管理层所有。
《低值易耗品、办公用品管理办法》
低值易耗品、办公设施设备管理办法第一章总则第一条为规范公司低值易耗品、办公设施设备（以下简称“低值易耗品”、“办公设施设备”）的采购及领用管理，提高低值易耗品及办公设施设备的使用效率，根据公司《采购管理办法》及相关采购权限和管理规定，特制订本办法。
第二条本办法所指低值易耗品，指在公司内部，为支持各项工作的正常开展所配备的办公物资，一般单价不超过50元，不计入固定资产的低值消耗品。
1.办公工具类:订书机、订书针、起钉器、笔筒、剪刀、计算器、打孔机、裁纸刀、剪刀、工笔刀等可公用、共用的物品。
2.办公用品类：笔记本、档案袋、文件筐、签字笔、笔芯、胶水、固体胶、橡皮、胶带、文件夹、文件盒、文件筐、文件架、抽杆夹、回形针、大头针、便签纸、燕尾夹、电池等一次性消耗类物品。
3.纸质类：复印纸、桌签纸、复写纸等。
4.其他用品等。
第三条本办法所指办公设施设备为除生产物料、科研仪器、测量设备之外的办公用软硬件设施设备。
1.硬件类：办公电脑、打印机、墨盒碳粉、复印机、传真机、电话机等；2.软件类：操作系统、杀毒软件、OA系统、财务系统等；3.家具类：办公桌椅、文件柜等。
4.其他用品第四条低值易耗品、办公设施设备采购部门归口总经办，由总经办统一采买、调拨使用，严禁私自采买、不经审批挪用，采购采取定时、集中、按需采购的原则。
第五条本办法适用于总部各部门。
第二章低值易耗品、办公设备采购第六条低值易耗品采购以部门为单位，于每月15日前提交采购需求申请表至总经办采购人员处，采购需求申请须由部门负责人签字确认。
第七条办公设施设备采购申请须由分管领导签字确认，电子类设施设备交由保密办信息化管理人员对设备性能和配置做出评估，至少提前15日，交由总经办进行采购。
第八条家具类采购需至少提前1个月提出采购需求申请，采购需求申请须由分管领导签字确认。
第九条办公设施设备由需求部门申请，总经办根据各部门采购需求，结合库存和使用现状，根据实际所需进行采购，可对各部门低值易耗品及办公设施设备采购数量和用品品目进行核减，超出采购范围或无匹配物品的及时反馈需求部门。
办公用品管理办法
办公用品管理办法1．办公用品是集团公司管理人员办公必备用品，为规范办公用品的管理，使管理人员提高办公效率，创造优良的办公条件，特制订本规定。
2．办公用品种类2.1办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2.2消耗品，包括：铅笔、笔芯、刀片、墨水、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、橡皮筋、橡皮擦、夹子、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、印泥等。
2.3管理消耗品，包括：笔记本、签字笔、圆珠笔、钢笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池、削笔器等。
2.4管理品，包括：2.4.1 文件框、文件夹、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、打孔机、订书机、装订机、切纸机、大型削笔器、算盘、打码机、日期戳、计算器等。
2.4.2 工程专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
3．办公用品领用3.1 办公用品分为个人领用与部门领用：3.1.1 个人领用：系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮。
3.1.2 部门领用：系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程专用办公用具。
3.2 职员入职时，根据工作岗位职级不同，由行政部给予配备一份基准办公用品。
3.3 按办公用品类别不同，领用控制不同：3.3.1 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔芯每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整进行相应调整。
3.3.2 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
3.3.3 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.4 部门及个人因工作原因需要另外添置的办公用品，由申请部门(人)填写《采购申请》，经部门负责人审签字后，由行政部汇总上报审批后办理。
3.5 配置或领用的各种办公用品，只限办公使用，不得用于私事和与公司无关工作，非特殊情况不得带出公司，严禁带回家私用。
3.6 办公用品人为损坏，或因责任心不强造成丢失的，由本人写出书面报告，根据情况全部或部分由本人赔偿。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
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铜川市职业病防治院日常办公用品
管理办法（试行）
为规范日常办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好、用好日常办公物品，特制定《铜川市职业病防治院日常办公用品管理办法（试行）》。
一、日常办公用品的采购
1.加强监督，统一领导。
日常办公用品的采购工作，在分管院领导的监督指导下，主管领导的批准审核下，由院办公室统一计划、统一进行。
任何部门及个人不得擅自购买，否则不予报销，由购买人承担一切费用。
办公用品按照科室人员和需求情况，限额严格控制使用。
如需邮寄到办公室领用邮票，自行邮寄。
2.计划采购，严格审批。
日常办公用品按月申报、采购，由使用部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报下月办公用品购物审批单，先由部门负责人和分管领导审签，再报主管领导审批，数额超过一定范围由主管领导提请院长批准。
急需物品或大量领取办公用品，需提前2天填写物品申请单，并注明急需采购的原因，审批后及时购买。
3.规范程序，流程控制。
日常用品使用部门填写购物申请单→部门负责人和相关领导审签→分管院领导审批（数量和数额超过一定范围时由分管领导提出是否报院长审批）→办公室实施购买→购回办公用品由办公室采购和库管人员办理相关手续→在规定日期内各部门自行到库管员处办理领取手续。
二、日常办公用品的保管
1.定点送货，随购随发。
医院日常办公用品的管理应确保供应及时、消耗合理、费用节省。
凡属定点送货的日常办公用品货到后，经采购人员和库管人员验收，即时登记，实行随购随发，避免库存。
2.合理储存，登记入库。
凡在医院日常办公用品（见附表）范围以外的物品，都应合理控制，避免不必要的库存和浪费。
此类办公用品购回后，由办公室做好入库保管，并由申领部门及时领取。
3.定期盘点，保障供给。
办公室负责库管的人员应及时提报库存数量，于每月底对库存的日常办公用品进行盘点，确保账物相符。
库管人员应及时上报应补充库存，以便更好的掌握库存办公用品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、日常办公用品的领用
1.遵守原则，按需领用。
医院日常办公用品的发放由办公室具体负责，每月1-5日，各部门根据办公用品购买审批单集中到办公室库管人员处领用，其它时间不予办理（特殊情况除外）。
领用原则是：派专人领用，工作任务清楚，使用目的明确，保障工作需要，节约办公开支，专人发放，专领专用。
2.专人负责，领用登记。
领用日常办公用品时，使用部门领取人员必须在办公室登记《日常办公用品领用登记表》，注明日期、品名、数量、等事项并签字。
如领用非库存、专门外出自行采购的日常办公用品，必要时领用人还须同时在购物发票上签字。
3.坚持原则，合理控制。
医院办公室必须恪尽职守，坚持原则，按章办事，严格控制办公用品的领用数量和次数，保证办公需要。
4.区别对待，分类管理。
领用部门领用的非消耗性办公用品原则上不能够重复申领。
如确需重复申领应在购置单上填写原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
四、日常办公用品的使用
1.使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。
复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸、大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5.对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。
使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
附：常用办公用品明细表
各量化科室领用办公用品的金额、全额列入科室当月成本。
三、领用工作服、财产必须由分管领导签名。
本管理办法所规定的日常办公用品是指医院办公室常备的、日常办公活动正常运行所必须使用的，价值在规定标准以下的物品）。
常用办公用品明细
中性笔红钢笔水纸杯子稿纸洗衣粉
中性笔芯胶水黄纸灯泡圆珠笔芯铅笔圆珠笔红纸灯管肥皂
橡皮钉书针道林纸扫帚启辉器
红蓝铅笔曲别针A4打印纸笤帚
蓝钢笔水大头针16K打印纸拖布
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。