办公消耗品的采购管理
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公耗材管理制度（4篇）
办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。
该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。
一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。
二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。
三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。
以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。
办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。
办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。
本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。
一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。
2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。
二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。
2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。
办公用品及消耗品的管理规定
办公用品及消耗品的管理规定一、办公用品及消耗品的定义与作用办公用品是指企事业单位或机关行政部门所用的具有办公功能的物品，包括办公设备、办公家具、文具、印刷品和各种用品；而消耗品则包括用于办公和日常生活中常用的各种材料，如打印纸、笔、墨盒、茶叶等，通常是办公室的日常必需品。
办公用品及消耗品在企事业单位或行政部门的日常工作中具有很重要的作用，是保证办公效率、提高工作质量的基础保障。
二、办公用品与消耗品的管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品管理工作，应遵循以下原则：1. 统一采购。
以单位或部门为整体进行采购，切勿以个人的喜好而影响采购决策，同时应注意采购渠道、质量和价格，注重综合优化，避免浪费和冗余。
2. 分类管理。
将企事业单位或行政部门所需要的办公用品及消耗品按照不同的种类进行分类，便于管理和使用，并可以在不同的情况下制定不同的管理策略。
3. 质量监督。
在采购过程中，应注重产品的质量，不断提高产品的品质和性能，同时在使用过程中及时检测和监督，保证产品符合使用要求。
4. 进行预算和库存管理。
在采购前应先进行预算，根据经费及需求进行采购，同时还要注意库存管理，避免出现占用过多存储空间和物品超期过期的情况。
5. 提高使用效率和节约用品。
在使用过程中，应注意提高使用效率，避免浪费，尽量减少废品，提高办公设备及消耗品的使用寿命，达到节约用品和资源的目的。
三、采购管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品的采购事宜，需要做好以下几点：1. 采购预算的制定。
制定采购预算是为了统筹规划采购项目，在有限的经费内实现最大程度的效益。
2. 采取合理的采购方式。
选择采购的方式应以价优、质优、效益优等为考虑依据，根据需要和实际情况选择合适的采购方式，例如，招投标、询价、单一来源等。
3. 严格的供应商筛选。
供应商的选择应以质量、价格、信誉、服务等方面综合评估，选定供应商后还应签订采购合同，规范供应商的服务流程。
4. 保障采购过程中的安全性。
办公消耗品的采购管理
办公消耗品的采购管理简介办公消耗品采购是指在办公环境中购买用于日常工作的各种物资和设备，例如文具、打印纸、墨水、清洁用品等。
对于任何一个办公室来说，办公消耗品是必不可少的，而采购管理则是确保办公室始终有足够的消耗品供应，同时减少采购成本和提高采购效率的关键。
本文将介绍办公消耗品采购管理的重要性以及一些有效的采购管理策略。
办公消耗品采购管理的重要性办公消耗品的采购管理对于一个办公室的正常运作非常重要。
以下是几个原因：1. 确保充足的库存办公室需要时刻保持充足的办公消耗品库存，以满足员工的日常工作需求。
如果库存不足，可能会导致员工工作受阻，影响工作效率。
通过建立采购管理系统，可以及时地检查库存水平并进行补充订购，确保办公室始终有足够的消耗品供应。
2. 控制采购成本办公消耗品的采购成本在办公室的开支中通常占据相当大的比例。
通过采购管理，可以将采购过程标准化，并与供应商进行谈判以获取更好的价格和优惠条件。
此外，合理规划采购数量，避免过度采购或过少采购，也可以降低采购成本。
3. 提高采购效率良好的采购管理可以提高采购效率，节省时间和人力资源。
通过制定采购计划、设立采购指南和采购流程，可以使整个采购过程更加高效、快捷。
此外，自动化采购系统和与供应商的良好合作也可以加速采购流程。
办公消耗品采购管理策略以下是几个有效的办公消耗品采购管理策略：1. 制定采购计划在采购办公消耗品之前，制定一个采购计划非常重要。
采购计划应该基于过去的消耗率和预测将来的需求。
通过制定采购计划，可以避免突发状况导致的供应短缺，并降低库存积压的风险。
2. 选择可靠的供应商选择可靠的供应商对于确保办公消耗品的质量和供应的稳定性至关重要。
在选择供应商时，应该考虑其货品质量、交货时间、售后服务以及价格等因素。
与供应商建立良好的合作关系，可以获得更好的价格和更快的交货。
3. 使用采购软件或系统采购软件或系统可以大大简化和自动化采购过程，提高采购效率。
办公用品采购管理制度范文(2篇)
办公用品采购管理制度范文为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公耗材管理制度(五篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。
三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。
2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
消耗品管理制度
消耗品管理制度第一章总则第一条：为了规范消耗品的采购、使用和管理，做好消耗品的保管工作，提高使用效率和经济效益，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有消耗品的采购、使用和管理，包括办公用品、文具、清洁用品等。
第三条：公司负责人应当认真负责地组织实施本制度，并对实施效果进行监督检验。
第四条：公司要落实消耗品管理主体责任，建立健全消耗品管理机构，保障消耗品管理工作有序开展。
第二章消耗品的采购第五条：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，采购部门应当严格执行采购程序，确保采购的质量和价格合理。
第六条：消耗品的采购应当充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。
第七条：采购部门应当及时更新消耗品目录，完善消耗品种类、规格、型号、数量等信息。
第三章消耗品的领用和管理第八条：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品。
第九条：消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，记录消耗品的流水账、台账等信息。
第十条：消耗品管理人员应当对使用中的消耗品进行监管，避免因使用不当或浪费造成损失。
第四章消耗品的报废处理第十一条：消耗品达到其使用寿命或出现质量问题时，应当及时进行报废处理，防止造成二次消耗或其它不必要的浪费。
第十二条：消耗品管理人员应当按照公司相关规定对报废消耗品进行分类、清点、处理，并填写详细记录。
第五章违反本制度的责任追究第十三条：对于违反本制度的公司员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
第十四条：对于违反本制度的公司领导，公司将依法依规给予相应的行政和刑事处罚。
第六章附则第十五条：本制度解释权属于公司负责人。
第十六条：本制度自发布之日起生效。
总结：本文档所涉及简要注释如下：1. 消耗品的采购：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。
2. 消耗品的领用和管理：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品，消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，对使用中的消耗品进行监管等。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
物资采购消耗品管理制度
物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。
三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。
2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。
四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。
采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。
2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。
采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。
主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。
3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。
采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。
4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。
采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。
5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。
如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。
6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。
入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。
7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。
办公消耗品管理制度
办公消耗品管理制度一、前言办公室是一个组织运转的重要地方，各种消耗品的管理对于办公效率和财务预算均起着至关重要的作用。
为了提高办公室的工作效率和节约开支，制定一套科学合理的办公消耗品管理制度显得尤为必要。
二、管理范围办公室消耗品管理包括办公用纸、墨盒、文件夹、笔记本、办公文具等范围。
这些消耗品的管理将直接影响到办公室正常运营和工作效率。
三、消耗品采购1. 采购方式消耗品的采购应通过统一的采购渠道进行，严禁员工私自采购，必须经过办公室主管审批后方可采购。
2. 采购标准在采购消耗品时，应根据实际需求和使用情况，严格控制采购数量，避免囤积或浪费现象的发生。
四、消耗品管理1. 入库管理所有采购的消耗品应及时入库，并按照统一的管理标准进行分类、编号和存放。
入库时需要注意保质期和防潮、防尘等措施。
2. 领用管理员工领用消耗品应按照规定的程序进行，领用前必须填写领用单，经过主管审批后方可领用，严禁私自领用。
3. 使用管理员工在使用消耗品时应注意节约使用，杜绝浪费现象。
使用过程中如发现损坏或者欠责任，应及时报告。
五、库存管理1. 盘点制度定期对办公室消耗品进行盘点，保证库存数量准确无误，及时补充不足或采取措施处理多余存货。
2. 销毁处理过期或者损坏的消耗品应及时处理，严禁继续使用，需要按照规定流程予以销毁或处理。
六、考核与奖惩1. 考核机制对办公消耗品管理情况定期进行考核，对表现突出的员工进行表扬和奖励；对违规现象严重的员工进行批评和处罚。
2. 奖惩制度建立健全的奖惩制度，激励员工自觉遵守办公消耗品管理规定，形成良好的管理氛围。
七、总结办公消耗品管理制度对于提高办公效率、节约成本具有重要意义，全体员工都应自觉遵守相关规定，共同维护办公室的运转秩序和良好形象。
消耗用品采购管理及采购流程
耗材采购流程总流程：计划 审批 采购 验收 报销 耗材是指一次性使用，不可再重复使用或回收利用，且不属于商品范畴的物品。
如办公耗材、电脑耗材、收银耗材、经营单位免费包装物等。
不够固定资产的其他物品为耗品，耗品的采购执行成品设备采购流程。
耗材的采购执行以下流程：一、计划①大宗采购。
耗材库房保管员根据各类耗材的库存数量、各种耗材的消耗数量以及各部门的需求数量，制定采购计划；②专项采购。
各经营部门专项使用的耗材，由各部门业务单位根据需要制定计划；③零星采购。
各部门在经营活动或公务处理时，临时缺失且急需使用的耗材，由各部门临时制定采购计划。
二、审批大宗采购由总监审批，专项采购和零星采购由各部门总经理审批。
三、采购大宗采购由财务总监指定专人负责，专项采购和零星采购由各部门总经理指定专人负责。
采购员凭审批单预借现金或支票。
四、验货采购物品到货后，由仓库保管员验收，核对品名、规格、数量后，开具入库单。
五、报销采购员凭审批单、发票和入库单报销，需转帐时提供付款帐号。
核算会计审核无误后履行报销手续。
相关票据转给费用会计。
耗材管理流程总流程：入库 领用 出库 摊耗耗材的管理使用应遵照以下流程：一、入库仓库保管员和采购员对采购的耗材验收后，由保管员打 印电脑入库单（制式）。
保管员要对库存耗材分类整理存放，组、垛、层清楚，库内温湿度相对稳定，防止库存耗材发霉变质，按照推陈存新的原则出库发放。
二、领用公司行政部门需要领用耗材时，由领用人填写《实物出 库报告单》（一式二联，式样附后），由部长（主任）签批，经营部门领用耗材时由各公司总经理签批。
《实物出库报告单》一联由领用单位保管，另一联由仓库保管员保管。
三、出库领用人凭《实物出库报告单》领用耗材，仓库保管员要对《实物出库报告单》的填写和审批进行审核，开具电脑出库单（制式），按报告单内容发放实物。
电脑出库单一式三联，一联交领用单位，与《实物出库报告单》一同作为对帐凭证；第二联由仓库保管员留存，与《实物出库报告单》第二联一同作为实物出库存记帐凭证；第三联由保管员上传给费用会计，作为耗材费用分摊记帐凭证。
公司办公楼消耗品管理制度
一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。
三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。
2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。
3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。
四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。
2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。
3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。
五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。
（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。
（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。
3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。
（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。
4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。
（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。
六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。
2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司消耗品管理制度
公司消耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司消耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保消耗品管理的有序性、合理性和节约性。
所有员工应本着节约成本、避免浪费的原则，合理使用和管理消耗品。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、打印耗材、清洁用品等各类非固定资产性质的物品。
三、管理职责1. 财务部负责制定年度消耗品预算，监督消耗品的采购和使用情况；2. 行政部负责消耗品的采购、入库、分发及盘点工作；3. 各部门负责人负责监督本部门员工的消耗品使用情况。
四、采购管理1. 消耗品的采购需根据实际需求进行，并严格控制在预算范围内；2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购订单需经相关部门审核批准后方可执行；4. 到货后，行政部门应及时验收并办理入库手续。
五、存储与分发1. 消耗品应存放于指定仓库，由专人负责管理，确保安全、防潮、防鼠等；2. 行政部门定期对库存进行盘点，及时更新库存记录；3. 根据各部门提交的消耗品需求单，按计划分发消耗品至各部门；4. 特殊或价值较高的消耗品需特别登记，严格控制发放数量。
六、使用与报废1. 员工应合理使用消耗品，避免不必要的浪费；2. 对于损坏或无法使用的消耗品，应及时向行政部门报备，以便妥善处理；3. 鼓励回收再利用，如纸张双面打印等环保行为。
七、监督与考核1. 财务部定期对消耗品的使用情况进行审计，防止滥用和浪费；2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理；3. 通过定期的培训和宣传，提高员工的节约意识。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
解释权归公司管理层所有。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公消耗品采购与管理
办公消耗品采购与管理在现代商业环境下，办公消耗品采购与管理对于企业的正常运转起着至关重要的作用。
办公消耗品涵盖了办公室中使用的各种耗材和工具，如文具、纸张、办公设备耗材等，管理好办公消耗品的采购和使用可以提高办公效率，降低成本，保障办公室的正常运转。
采购管理1. 制定采购计划在进行办公消耗品采购前，首先需要制定采购计划。
根据办公室的实际需求，对各类办公消耗品进行分类和量化，确保采购时不会出现缺货或过剩的情况。
同时，要考虑到采购成本、品质和供应渠道等因素，综合评估后制定采购计划。
2. 寻找合适的供应商选择合适的供应商是保证办公消耗品品质和供货稳定的关键。
可以通过询价、招标等方式，跟多家供应商进行比较，选择性价比最高的供应商。
同时，要关注供应商的信誉度和售后服务，确保采购过程中不会出现问题。
3. 建立供应链管理建立完善的供应链管理体系可以有效地规范采购流程、降低成本、提高工作效率。
可以通过建立采购订单制度、库存管理制度、供应商绩效评估等方式，有效地管理供应链，确保采购过程的顺畅和高效。
库存管理1. 建立库存管理制度建立科学合理的库存管理制度可以帮助企业掌握库存情况，避免库存过多或缺货的情况发生。
要根据实际情况，确定合适的库存量，设定库存警戒线，并制定出入库管理办法，确保库存的安全和高效管理。
2. 定期盘点库存定期盘点库存是保证库存数据准确性的重要措施。
通过定期盘点，可以及时发现并纠正库存数据的错误，避免因库存数据不准确而导致的采购错误和成本增加。
同时，盘点过程也可以帮助企业了解库存周转情况，为未来的采购决策提供参考。
3. 优化库存管理流程优化库存管理流程是提高库存管理效率的关键。
可以通过引入现代化的库存管理工具，例如库存管理软件、自动化仓储设备等，简化库存管理流程，提高工作效率。
同时，要建立完善的库存管理制度和流程，不断优化改进，以适应企业发展的需求。
成本控制1. 精细化采购精细化采购是控制采购成本的有效手段。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购制度范文(五篇)
办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（二）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
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序 号
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物品名称
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材料名称
牌号
办公用品申购单
规
格
数量
用
途
要求供方提供材料时间办公消耗品购与管理（1）页编制：
年月日
审核：
年月日
批准：
年月日
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拟文单位 发文单位
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受控号
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文件编号
生效日期
版本 01 共（2）页 第（2）页
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6.0 附件
6.1
办公用品需求表
6.2
物品申购单
年
月
日
申购人
备注 年月日
材料名称
牌号
办公用品申购单
规
格
数量
用
途
要求供方提供材料时间
年
月
日
申购人
备注 年月日
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新格式转交行政办，经副总经理或总经理批准由采购部负责对外进行印刷等问题。
5.6
各部门领用办公用品时，必须填写领料单，由行政办核实签字后仓库发放。
5.7
采购部凭采购申购单采购，采购票据要规范，将采购回来的办公用品入仓库。
5.8
采购部必须坚持经济，适用，质量第一的原则择优选购，尽量节约经费开支。
5.9
办公用品主要包括：办公桌、椅、电视、电话机、电扇、电脑辅助用品、电脑、
5.3
采购必须把握耗品在正常情况下每月平均消耗量以及各种消耗品的市场价格，
消耗品的最佳采购日期，在此基础，以最小的采购量满足日常事物的运营对消耗
品上的基本需求。
5.4
对于特殊场合作用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，行政办有必
要调查后决定是否准予采购。
5.5
在订制各种帐票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门起草好
1.0 目的
为了加强办公用品的采购与管理，本着勤俭节约，合理使用，有章发放的原则，
特制定本管理制度。
2.0 范围
适用于公司办公用品采购与管理。
3.0 定义
办公用品：办公桌、椅、柜、电视、电话机、空调、打印机、扫描仪、文件夹、
计算器、一次性圆珠笔、信笺、纸张、帐本和其他印刷物品，以及香烟、饮料、
茶叶等。
4.0 职责
部门：每月三十日前统计下月本部门需要增添办公用品名称和数量等。
行政办：负责上报批准办理办公用品采购手续和登记管理。
采购部：负责办公用品的采购工作。
5.0 内容
5.1
日常办公用品的采购与管理本着节约的原则，负责由采购部统一购买与管理，下
设仓库保管员处理领用事物。
5.2
各部门办公室每月三十日前做好本部门办公用品的需求量。
04 05
品
茶几
06
电扇
07
其他
99
备注
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编码规则
物资大类
分类编码
办公生活用品登记编号表
物资名称
编 码 二位编号
电脑
01
复印机
02
打印机 扫描仪
03
04
数字
UPS 储存器
05
办
办公用柜
06
公 用
ＴＳＢＧ
办公桌 办公椅
07 08
品
电话机
09
传真机
11
电脑软件
12
摄像机
13
照相机
14
其他
99
空调
01
电视
02
数字
生
影碟机
03
活 用
ＴＳＳＨ
床 饮水机
打印机空调、扫描仪等以及宿舍内的用品。行政办严格按照编号表编号分类登记
管理。
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文件名称 办公消耗品采购与管理
6.3
办公生活用品登记编号表
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办公用品需求表
序 号
部门／单位
物品名称
规格
单位 数量
备注
办公用品需求表