iso9001-2015试产通知书(专用表)
ISO9001：2015生产和服务提供
生产作业计划表生产部部长：计划员：第页班组生产日报表填表人：班组长：生产部：说明：由各生产班组指定专人负填写表，并在次日早上9：30分前将此表交生产统计，逾期上交（或不交）罚款10元/次。
班组生产日报表编号：JL-Q-8.5-02 NO：填表人：班组长：生产部：说明：由各生产班组指定专人负填写表，并在次日早上9：30分前将此表交生产统计，逾期上交（或不交）罚款10元/次。
班组生产日报表填表人：班组长：生产部：说明：由各生产班组指定专人负填写表，并在次日早上9：30分前将此表交生产统计，逾期上交（或不交）罚款10元/次。
特殊(关键)过程确认表编制：批准：顾客财产登记表顾客财产问题反馈表产品抽样检验记录JL-Q-8.6-04 产品型号：编号：福润得数码科技有限公司出货检验报告检验人员资格认定表表格编号：JL-Q-7.2 -01工序首件检验记录日期：年月日编号：JL-Q-8.6-03注：品质一份，统计分析及存档（记录资料保存一年）；制造部一份，用于改善检验人员授权书JL-Q-8.6-05检验员授权书根据公司质量管理体系要求及公司业务发展的实际情况，为保证公司产品质量，授权以下同志：为四川福润得数码科技有限责任公司的检验员，履行检验员职责。
品质部长：年月日检验印章发放记录JL-Q-8.6-02品质保证流程表（装/调/测）生产计划及质量跟踪单编号：GY-SY 年月日号审核：批准：编号：JL-8.5-08装配焊检记录表工作令号：产品型号：生产班组：编号：JL-Q-8.5-10生产日期：日抽样质量反馈单编号：JL-Q-8.6-07日抽样质量反馈表编号：JL-Q-8.6-07日抽样质量反馈表编号：JL-Q-8.6-07贴片检验记录班组：白∕夜班：日期：编号：JL-Q-8.5-09记录人：班长确认：特放申请/审批单JL-Q-8.5-11特放申请/审批单注：1、外观、焊接由产品工艺审核、主管副总批准；性能参数、安装尺寸由产品经理审核，销售部参与会签，总工批准。
ISO9001设计开发全套表格模板
公章：
日期：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
项目名称
产品型号规格
鉴定方式（会审或函审）
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容：
鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制：
日期：
批准：
日期：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：“口”内打“J”表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意
1合同标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
备注：
编制：
日期：审核：日期：
批准：
【ISO9001表格记录】 7.1-15试生产过程记录表
装
4
包装方式？（是否为 专用）
检
5
每箱包装数量？
验 6 包装设计是否合理？
备注：当 检查责任
7
包装作业指导内容是 否合理？
包装检验合格数
不合格数
结论
□合格通过 □让步通过
□不通过
——
□合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过
—— 文件编号： QR7.1-15
备注
8
夹具和产品组装是否 干涉？
组
9
产品翻边是否均匀、 到位？
10
是否有带合格证的检 具（最后工序）？
装
11
检具检验是否好检， 是否合理
12
作业指导书、目视卡 规定内容是否合理？
13
操作人员作业是否熟 练？
14
操作人员是否熟悉工 艺及质量要求？
15
其他项目
组装合格数
1 产品是否需要喷漆
喷
2 产品是否有防尘罩？
产品图 号： 组装日 期： 记录人：
过程
序
检查项目
1
各工序目视卡作业指 导书是否下发
试生产过程记录表（生产）
检查结果描述
2
夹具编号和目视卡是 否一致？
组装工装夹具检具是 3 否齐全、是否合理？
是否作淬火、发黑？
4 外协件是否卡夹具？
5 夹具是否有防错？
6
夹具限位柱是否起到 限位和导向作用？
7
夹具是否把产品压变 形？
iso9001表格大全.doc
制造业ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333制造业ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO 9001 2015 QMS 说明书
This document contains confidential information and remains the sole property of EXFO Inc. It may not be reproduced in whole or in part without written consent of EXFO Inc.Table of contents1INTRODUCTION (3)2OUR MISSION (3)3OUR MANAGEMENT COMMITMENT (3)4OUR SCOPE (3)5OUR QUALITY POLICY (3)6OUR CERTIFIED FACILITIES (3)7OUR OBJECTIVES (4)8OUR QMS STRUCTURE, ROLES AND RESPONSIBILITIES (4)S TRUCTURE (4)D OCUMENTED I NFORMATION (5)P EOPLE (6)QMS Executive Director (6)Legal adviser (6)Business Process Owner (6)Business Process Manager (6)Business Process Leader (6)Customer Experience Director (6)Lead Auditor (6)Internal Auditor (6)Product Certification Specialist (6)Employee (6)9OUR CORPORATE CULTURE OF CONTINUAL IMPROVEMENT (6)1INTRODUCTIONThis Quality Manual has been written for all relevant interested parties (e.g., customers, staff, suppliers, authorities). It provides an overview of our organization’s quality management system.2OUR MISSIONFounded in 1985, EXFO develops smarter test, monitoring and analytics solutions for the global communications industry. We are trusted advisers to fixed and mobile network operators, hyperscalers and leaders in the manufacturing, development and research sector. Our customers count on us to deliver superior visibility and insights into network performance, service reliability and user experience. Building on over 35 years of innovation, EXFO’s unique blend of equipment, software and services enables faster and more confident transformations related to 5G, cloud-native and fiber-optic networks.For more information, visit and follow us on the EXFO Blog.3OUR MANAGEMENT COMMITMENTEXFO’s commitment is that its quality management system meets all ISO 9001:2015 requirements and remains appropriate to the purpose, context and strategic direction of the organization.Philippe Morin, Chief Executive Officer4OUR SCOPEDesign, manufacture, sell and service test and measurement instruments, adaptative service assurance systems for telecommunications networks.5OUR QUALITY POLICYEXFO’s commitment is to supply its customers with products and services that comply with their specificneeds and requirements.EXFO’s employees are dedicated to ensuring consistent quality and continual improvement of allproducts, services and processes.To ensure proper communication and act as a reminder, EXFO’s quality policy is available on its intranet site.6OUR CERTIFIED FACILITIESEXFO’s worldwide customers can be assured of a thorough QMS implementation in the following sites.EXFO Inc.400 Godin AvenueQuebec City, QC G1M 2K2CANADACorporate Headquarters, Product Development Center, Customer Service Center, Service Center and Manufacturing Facilities EXFO Inc.2500 Alfred-Nobel Montreal, QC H4S 0A9 CANADAProduct Development CenterEXFO Telecom Equipment (Shenzhen) Ltd. F1 to F3 No. 71–3 Xintian Avenue, Xintian Community, Fuhai Subdistrict, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China 518103Manufacturing Facilities and Service CenterEXFO Europe Ltd Winchester HouseSchool Lane, Chandlers Ford SO53 4DG, UNITED KINGDOMCustomer Service Center and Service CenterEXFO Electro Optical Engineering India Private Limited Office No 604, Tower S-4, Cybercity, Magarpatta Hadapsar, Pune 411013 INDIAProduct Development Center and Technical Support centerEXFO Solutions2 Rue Jacqueline AuriolSaint-Jacques-de-la-Lande, 35136 FRANCEProduct Development Center and Technical Support centerEXFO Telecom SpainRonda Narciso Monturiol 6 Bur. 113B Paterna, V 46980 SPAINProduct Development Center and Technical Support center7 OUR OBJECTIVESThe QMS main objectives are set at management review meetings. The EXFO QMS management review process ensures its continuing suitability, adequacy, effectiveness, and alignment with the strategic direction of the organization.8 OUR QMS STRUCTURE, ROLES, AND RESPONSIBILITIESStructureOur activities are based on value streams, the majority of which are made up of business processes.Quality objectives are set for each value stream or business process. Corresponding key performance indicators or KPIs are displayed and defined on our IMS platform. KPIs monitoring, analysis, evaluation, and the effectiveness of corresponding actions are reviewed at planned intervals.These mappings• structure sequences of activities (tasks), • assign resources, and• provide work instructions and tools to optimize work organization.Various data and measurements, along with other records resulting from our activities, may be used to demonstrate our compliance with internal and external requirements. All IMS documented information is available to all EXFO personnel through the intranet.Our documented information can be summarized as follows:▪Policies state intentions and directions formally expressed by our top management;▪Value streams and processes describe the breakdown and sequence of tasks;▪Instructions, specifications, guidelines, templates, and forms provide support to perform tasks;▪Records are used to demonstrate compliance with requirements and the effective functioning of the qualitymanagement system.PeopleWithin the scope of the QMS, managers and employees may be assigned various roles and responsibilities.QMS Executive DirectorThe Director – Manufacturing Engineering, has been appointed as the QMS executive director. As such, he is responsible for: ▪Ensuring the QMS definition and implementation are in compliance with the ISO 9001:2015 standard;▪Ensuring the efficiency of the QMS internal audit programme;▪Monitoring external audit requests;▪Ensuring the efficiency of the QMS documented information structure;▪Informing employees of the existence and requirements of the QMS;▪Promoting and developing a culture of continual improvement in order to enhance customer satisfaction.Legal AdviserDefines anti-bribery, counterfeit, conflict minerals and intellectual property corporate policies.Business Process OwnerThe business process owner (BPO) sees to the process performance. The BPO defines objectives, implements KPIs and allocates resources that are compatible with EXFO’s operational and strategic objectives.Business Process ManagerThe business process manager (BPM) defines activities to reach process objectives in accordance with the resources made available by the business process owner. BPMs also ensure the implementation, maintenance, and improvement of business processes while overseeing employee awareness training on the business process.Business Process LeaderWhen a process involves multiple BPMs, a business process leader (BPL) can be nominated to assist the BPO in their role. The BPL oversees the process’s continual improvement activities. He does so by working together with the BPMs on, for instance, coordination and standardization of procedures. He is the BPO’s representative who sees to the process performance. The BPL provides information about the business process improvement activities on a regular basis to the BPO.Customer Experience DirectorMonitors customer satisfaction.Lead AuditorGenerates the internal audit schedule, prepares audit plans, assigns and supervises internal auditors, assuring their training when required.Internal AuditorAssigned by the lead auditor, the internal auditor conducts the audit of selected business processes. Their findings can lead to the identification of opportunities for improvement or the recording of good practices.Product Certification SpecialistPerforms a watch on the statutory and regulatory requirements with which our products must comply.EmployeePerforms tasks within a business process, tasks which have an impact on the quality of EXFO’s product s and services. The expertise of our personnel allows them to identify quality-related problems in their process and participate in improvement initiatives.9OUR CORPORATE CULTURE OF CONTINUAL IMPROVEMENTInternal and external audit findings, customer surveys, customer complaints, regular KPI monitoring and continual improvement objectives setting, benchmarking activities, legal watch, and whistleblower monitoring enable us to improve our practices and business processes. Many improvements, big and small, are implemented each year, increasing the satisfaction of our customers as well as the commitment of our personnel.。
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)1、管理手册2、程序文件3、作业指导书4、表单5、内审&管理评审6、内外部环境&风险机遇XXXXX有限公司质量管理体系管理手册GB/T19001-2016文件编号：QM-01修订版次:A/0第2页共33页0.0手册目录17章节质量管理体系及要求0.0目录0.1发布令0.2引言0.3公司简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表任命书0.6职能分配表0.7手册管理规定1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发（不适用）第3页共33页8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附一程序文件清单附二生产流程图第4页共33页0.1发布令本公司依据GB/T19001-2016质量管理体系标准编制完成了《管理手册》，准予2017年11月20颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期： 2017年11月20第5页共33页0.2 引言0.2.l 引言为了适应后续市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，向社会、顾客证实我公司具备提供满足质量要求的产品的能力的决心，公司决定按照GB/T19001-2016标准建立质量管理系统。
ISO9001-2015全套记录表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
ISO9001表格全套(DOC 84页)
ISO9001表格全套(DOC 84页)文件发放/回收记录表编号：WS/QR-04-01 管理员：第一次发放/回收第二次发放/回收序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期编制/日期：批准/日期：文件销毁记录编号：WS/QR-04-04序号文件名称文件编号批准人/日期原因份数备注外来文件有效性证实表编号：WS/QR-04-06序文件编号文件名称发布日期生效日期号填表人: 审批人：法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18序文件编号文件名称发布日期生效日期号填表人：审批人：记录清单编号：WS/QR-04-05 管理员：NO. 记录编号记录名称版次保存期保存部门备注年度培训计划编号：WS/QR-06-01NO.01NO. 计划时间培训内容受培人员培训方式课时备注编制/日期：批准/日期：培训记录编号：WS/QR-06-03授课人培训时间培训地点课时考核方式培训内容：受培人员成绩受培人员成绩培训总结（有效性评价）：□培训有效□需再次培训总结人/日期：编号：WS/QR-06-04鉴定选项：A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行情况评价记录编号：WS/QR-04-19法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况符合性评价人/日期：宁波世和新能源科技有限公司环境因素识别评价一览表编号：WS/QR -17 部门：填表人：日期：序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去现在将来正常异常紧急1223审核：批准：注：1）影响范围：□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2）影响程度：□较严重6 □一般4 □轻微1 3）发生频率：□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4）社区关注程度：□强6 □一般4 □弱1 5）可改进程度：□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素宁波世和新能源科技有限公司重要环境因素清单WS/QR-18序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1234编制：审批：宁波世和新能源科技有限公司2009 年度环境管理方案编号：WS/QR-15-04序号目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间1 234编制：批准：宁波世和新能源科技有限公司年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成情况检查3月30号4月30号5月30日1234检查人：信息联络处理单编号: WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：生产设备管理台帐编号: WS/QR-06-05序号设备名称设备型号安装日期产地使用部门1234567编制：审批/日期：生产设备维修计划编号: WS/QR-06-06序名称规格型号计划维修日期备注号1234567编制：审批/日期：机械设备维修记录序号设备名称规格型号维修时间维修项目维修人检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等设备日常保养记录编号WS/QR-06-07No设备名称保养项目日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全注：每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养，由制造部门对日常保养过程进行记录，做了保养的在相应的日期拦内打“√”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。
ISO9001-2015体系文件一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
文件一览表
囗程序书
文件编号
FM-QM-001 FM-QP-001 FM-QP-002 FM-QP-003 FM-QP-004 FM-QP-005 FM-QP-006 FM-QP-007 FM-QP-008 FM-QP-009 FM-QP-010 FM-QP-011 FM-QP-012 FM-QP-013 FM-QP-014 FM-QP-015 FM-QP-016 FM-QP-017 FM-QP-018 FM-QP-019 FM-QP-020 FM-QP-021 FM-QP-022 FM-QP-023
2020.02.16
5
管理者代表
2020.02.16
2
管理部
2020.02.16
14
管理部
2020.02.16
2
管理部
2020.02.16
表单编号：
FM-QP-001-001 A/0
分发份数
版次:A/1 备注
A/1
产品标识与追溯管理程序
A/1
仓储与产品出货管理程序
A/1
量规仪器校正与管理程序
A/1
客户满意管理程序
A/1Βιβλιοθήκη 内部审核程序A/1
进料检验管理程序
A/1
制程与成品检验管理程序
A/1
不合格品控制程序
A/1
纠正与预防措施程序
A/1
风险管理控制程序
A/0
产品环境因素控制程序
A/0
组织环境与相关方要求管理程序 A/0
ISO9001全套表格清单(DOC 69页)
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
试产通知书
1.4用于跌落测试，数量为台（包材工程师签字：）。
1.5用于电气性能测试，数量为台（电气工程师签字：）。
1.6用于给客户送样，数量为台。
1.7用于:□内部PSA□客户PSA，数量为台（试产类型为PP时填写此项）。
1.8用于验正试产工艺，数量为台。
2本次试产的技术资料明细如下：
序号
资料名称
要求提供日期
承诺提供日期
备注
1
物料明细表
2
总装图
3
爆炸图
4
接线加工图
5
接线图
6
PCB字符图
7
PQTP
8
工艺文件
9
检验文件
10ห้องสมุดไป่ตู้
3本次试产注意事项：
本次试产主要验证可装配性，功能，和产品的整体性能等。
编制
审核
签收
试产通知书
编号：
FROM：■开发部□技术部
TO：■开发部□技术部□生产部□制造部□采购部□装配部□品管部
CC：
试产类别：■EB□MB□PP
试产部门：■样机组□试制车间□装配车间
项目编号
产品名称
试产数量
产品编码
客户型号
试产日期
1本次试产样机用途明细如下：
1.1用于寿命测试，数量为台。
1.2用于认证(报备)，数量为台（认证工程师签字：）。
ISO9001-2015 XX玩具公司电子检测明细表(专用表格)AE-CK-006
质检员 日期
累计总数微 10 0 0 1 12 0 1 2 14 0 1 3 16 0 1 4 17 0 2 5
退货 9 10 11 12 13 14 15 16 17
标 准 危险 严重 轻微
音源不符（严重） 低/高于标准5秒(严重) 低于1.5V(严重) 大于5uA(严重) 低/高于标准20mA(严重) 低/高于标准5次(严重) 低于标准50克(严重) 按键失灵(严重) 低于标准50次(严重) LED失灵(严重) 档机,外壳破裂(严重) 小物件(危险) 档机(严重)
xx 玩 具 有 限 公 司 电 子 检 测 明 细 表 表号：AE-CK-006
记录编号：
电子厂商
客人名称
玩具型号
进仓日期
电子编号
订单编号
订单数量
进仓数量
类型结构
订单交期
抽验数量
验收结果 (一)抽检检测
接受
检测项目 1 2 3
IC声音
声音秒数
电池电压
静态电流
动态电流
动作频率
动力参数
按键功能
寿命次数
闪灯
跌落试验
安全试验
档机
其他
(二)检测标准及检测统计
检测项目
IC声音
声音秒数
电池电压
静态电流
动态电流
动作频率
动力参数
按键功能
寿命次数
闪灯
跌落试验
安全试验
档机
其他
翻工 456 78
检测数据
抽验指标参数 数量范围
100~500 501~3200 3201~10000 10001~35000 35001~150000