盘点表

可分为两部分,一是仓库及车间现场的整理工作.二是盘点人员动员及任务分配.制订完整的盘点计划,并召开盘点大会分发盘点计划进行讲解.盘点计划应最少包括以下内容:***公司2008年年终盘点计划一,盘点时间最后的出入库时间盘点动员大会盘点集合,领取盘点标签及盘点表初盘时间,复盘时间,抽盘时间.二,盘点范围:公司所有的原材料,半成品,成品,外发加工产品,固定资产.三,盘点前的准备工作首先,要作好仓库现场及车间现场的准备工作,车间剩余的原材料尽量退料入库,做好的成品尽快入快,各种半成品尽量组装成成品.仓库内各种物料严格的分类摆放,并且标识清楚,物料堆垛的时候标签朝外,要便于看到.不列于盘点的各种物料(己开退货单但未送走,供货商己送货但未签收货单,己申请报废并登记入帐但尚未拉走,客供货等,)要隔离开来.通知生产部,采购部,销售部最后的出入库时间,然后冻结仓库帐目.仓库盘点资料的准备,如盘点标签的印刷或者打印,盘点表,盘点工具.附"盘点标签""盘点表"样板四,盘点人员及任务分配盘点总负责人:仓库主管,各盘点人员盘点中有任何疑问可以随时询问盘点总负责人.盘点总负责人需在盘点过程中随时协调跟进.盘点小组人员/组长盘点区域盘点物料盘点工具复盘人抽盘人盘点标签的序列号录入员备注"附盘点人员及责任划分表"五,盘点步聚,盘点前所有盘点人员在某地方集合,领取自己的盘点标签及盘点表,然后开始盘点.复盘人员在初盘人员陪同下进行复盘,复盘率不得低于70%,然后抽盘人员在复盘及初盘人员陪同下进行抽盘,抽盘率不得低于10%.录入:在初盘或者复盘的同时,录入员可以进行录入,当录入完成后与之前打印的仓库结存帐相核对,并把盘点结果作为仓库下一月的期初数据.六,盘点方法,每一款物料盘完后将第二联的盘点标签贴在上面,第一联保存到时一起交录入员.同时将该款物料记入盘点表上.盘点标签上只需写上总数量,盘点表上则可以更祥细.至于各种物料的盘点方法,可另外写一份"盘点指南"七,盘亏或盘盈较大的项,仓库管理员必须仔细追查原因,并写上纠正预防措施书,并注意跟进.至此,盘点完成.八,注意事项.附注一:盘点的责任划分可分为两种方式,一种是按物料分类,这样做的好处是各人可以负责自己熟悉的物料,但有时如果物料没有严格按区域划分摆放,客易错乱导致某些物料各小组重复盘点或者漏盘.另一种方法是严格按区域划分,采用地毯式盘点法,好处是不会有重复,也不会漏掉,但每个组盘点的物料种类会比较多.盘点也可分为实物盘点及库存清单盘点,前者就是去仓库,面对实物盘点,后者就是先把库存的物料清单导出来,根据清单上罗列的去一项一项的盘点.附注二:盘点标签是盘点时最重要的资料,一般分两联,第一联贴于所盘点的货物上,第一联则交录入员.盘点标签一定要有序列号,并要求所有标点标签盘点完后一定要交回,包括空白的或者报废的.如发现初盘有错,则一定要及时更改己交给录入员的那一份,盘点清单则起一个辅助作,集中起来,便于复盘人员及抽盘人员的工作.仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料。

3.0参考文件4.0定义5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：负责盘点差异数据的批量调整。

6.0管理流程6.1 盘点方式；6.1.1 定期盘点；6.1.1.1 月末盘点；6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；6.1.2 不定期盘点；6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；6.2 盘点方法及注意事项；6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3 盘点计划；6.3.1 盘点计划书；6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2 时间安排；6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；6.3.3 人员安排；6.3.3.1 人员分工；6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；6.3.3.1.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；6.3.4 相关部门配合事项；6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；6.3.5 物资准备；6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；6.3.6 盘点工作准备；6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。

同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；6.4 盘点会议及培训6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；6.5 盘点工作奖惩6.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；6.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；6.6 盘点作业流程6.6.1 初盘前盘点6.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项6.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确；6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；6.6.1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；6.6.2.3 初盘前盘点作业流程6.6.2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”；6.6.2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；6.6.2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；6.6.2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；6.6.2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；6.6.2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作；6.6.2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；6.6.2.4 初盘前已盘点物料进出流程6.6.2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；6.6.2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；6.6.2.4.4 最后将外箱予以封箱；6.6.2 初盘6.6.2.1 初盘方法及注意事项6.6.2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；6.6.2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；6.6.2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；6.6.2.2 初盘作业流程6.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；6.6.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；6.6.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；6.6.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；6.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；6.6.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；6.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；6.6.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；6.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。