速达3000pro工业版操作流程
速达3000pro-管理信息系统-实验三-销售管理子系统
课程名称管理信息系统
实验项目名称速达3000Pro销售管理子系统
班级与班级代码
实验室名称（或课室）实验楼402
专业旅游管理
任课教师刘祖斌
学号：
姓名：
实验日期：2011年11月25日
广东商学院教务处制
姓名梁家杰实验报告成绩
完成情况
项目
优
100－90
良
89－80
中
79－70
及格
69－60
不及格
59－0
11.调整日期。选择“按商品”查询。如下图所示：
五、销售管理子系统的业务流程图
（一）销售（贸易）公司相应的业务流程图
（二）销售（贸易）公司相应的数据流图
（1）销售管理第1层数据流图
（2）销售管理第2层数据流图
（三）销售管理子系统相应的ER图以及关系模型
销售订单（销售订单号，客户，交货日期，送货地址）
8.在“销售管理”导航图中，选择“销售退货”图标，或者在“进销存”菜单中选择“销售退货”项，打开“销售退货单”编辑界面，编辑销售退货单。如下图所示：
9.点击菜单栏“报表”“销售报表”，选择查看“业务员销售汇总表”、“业务员销售明细表”、“业务员业绩表”，调整日期。如下图所示：
10.点击菜单栏“报表”“图形”，选择查看“商品销售图形”,选择“Aplle iPhone4S”，调整日期。如下图所示：
（四）销售管理子系统的功能模块结构图
六、实验总结与体会
1、通过用速达3000Pro模拟企业的销售管理过程，明确销售管理各个模块。
2、通过对销售管理业务流程图和数据流程图的分析，销售过程为：
销售订单—审核—销售开单—销售收款—销售退货。
3、通过设计功能模块模块图，降低了系统设计的复杂程度。
实验三 速达3000Pro进销存系统演示及系统分析
ftp://59.77.12.161
实验四
一、实验题目 速达3000Pro进销存系统演示及系统分析。 二、实验目的
– 通过演示优秀的管理信息系统，借鉴正确、优秀的系统分析思想。 – 进一步强化、提高系统分析实践能力。 – 进一步熟悉商业企业管理实践中的进销存业务。
三ห้องสมุดไป่ตู้实验内容和要求 １．根据速达3000Pro进销存系统演示及实际操作，对 此系统进行系统分析。 2. 画图分析”进货管理业务导航图形化界面”的结构 3. 说明”进货管理”子系统的业务流程是用相关表单管 理的过程,画出用表单构成的进货管理业务流程导航图. 4. 画出”进货管理”子系统的 HIPO模块层次结构图.
实验内容和要求
5．通过上述系统分析，对个人在实验二中提出的小型自 选商场综合管理系统系统分析报告进行自查，有何借 鉴意义，具体的修正或完善措施如何？ 6．独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
课外作业 • 完成”课程学分查询管理信息系统”的设计,具体 内容如下:
– 进入界面设计(要求不同级别的用户进入方式应采用不 同的密码). – 主界面分析与设计(主界面设计要求采用业务导航图形 化界面) – 业务流程设计(要求采用”表单”方式进行业务流程处 理),画图并加以说明 – 数据结构设计:第一层基础数据,第二层业务流程数据,第 三层报表中心数据,每层各设计两个表单 – 数据库设计
• 第一层,基础数据库,学生资料设计及相对应的EE-R图.
• 第二层,业务流程数据库-平时成绩单设计及相应的EE-R图. • 第三层,报表中心数据库,选择一个报表设计及相对应的EE-R图.
– 代码设计 – “管理信息系统课程”子系统的 HIPO层次模块结构图 – 菜单式功能查询导航系统设计
速达3000Pro
速达3000Pro“进货管理”子系统分析与设计实验一、实验目的熟悉速达3000Pro “进货管理”子系统的操作和基本功能，掌握“进货管理”子系统的分析与设计方法。
二、实验内容(1) 根据准备好的原始数据，通过实际操作，熟悉速达3000Pro的进货管理子系统的操作与功能分析。
(2) 掌握进货管理子系统的业务流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的业务流程图。
(3) 掌握进货管理子系统的数据流程分析，结合熟悉的销售（贸易）公司，请画出相应的数据流图。
(4) 掌握进货管理子系统的数据库分析与设计，请画出进货管理子系统相应的ER图并将ER图转换成关系模型。
(5) 掌握进货管理子系统功能模块的划分，请画出进货管理子系统的功能模块结构图。
三、实验结果“进货管理”子系统业务导航图形化界面分析、设计与操作登录速达3000Pro,进入“业务导航”界面。
依次单击左边的“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”等8个导航条，观察进销存、财务管理、人事管理的不同业务导航图的界面设计，体会形象直观、清晰简单、易学易用的界面特色。
单击“进货管理”导航条，进入“进货管理”业务导航图的界面。
画出“进货管理”子系统“数据三层结构、业务导航图形化的界面”结构设计图，并标出界面结构，如图3-1所示。
显然，“进货管理”业务导航界面，是由三大部分组成：①8个子系统；②数据三层结构：基础数据、业务流程数据、报表中心数据；③菜单式功能查询系统。
图3-1 进货管理“数据三层结构业务导航图形化界面”结构设计图“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式说明单击“帮助”，双击“第一章→业务流程”，参照此说明，写出“进货管理”子系统业务流程的“表单”管理模式。
任何管理子系统的业务流程都可以归结为“表单”管理的过程。
例如，“进货管理”子系统的业务流程可归纳为“采购订单、采购收货单、采购付款单、采购退款单、估评入库、现款采购”等 6 个表单的管理过程。
速达3000全流程讲解
采购管理模块：1、采购订单是企业向供应商发出的一种采购意向，不影响实际发生数！也就是说，做采购收货时可以根据实际情况更改采购订单！查看采购订单可以查供应商采购订单和货品采购订单汇总、明细表，或者通过业务查找查询（注：所有的业务单据都可以通过业务查找查询到），另外采购订单的数量不会引起账面库存和实际库存的变化。
2、估价入库是发票未到但货品已到的一种情况，在该情况下由于不能确定货品的真实价格，没法确定真实价格，但是货品已经到了不能再退回去，所以只能够进行对货品的一个暂估入库，等到真实价格来到时，做采购收货，引用该估价入库单，将正确的价格录入到采购收货单后，软件会自动生成一张红色的估价冲回单！估价入库单影响账面库存和实际库存的变化！估价入库可以查询采购报表中的估价入库货品、供应商估价入库汇总表、明细表，或者通过业务查找查询（注：所有的业务单据都可以通过业务查找查询到）。
3、采购收货可以引用采购订单和估价入库单，引用采购订单时，如果采购收货数量大于或等于采购订单数量，说引用的采购订单会生成执行完毕的字样，如果小于采购订单数量，会仍有一部分未执行完，如果想不执行了，在中止执行处打对勾即可；引用估价入库单时，原有的估价入库单会显示已冲红字样，同时还会生成一张对应该估价入库单的红色估价入库单，两者相互冲抵。
采购收货可以通过采购报表中的供应商供货、货品采购汇总表、明细表查询，或者通过业务查找查询（注：所有的业务单据都可以通过业务查找查询到），采购收货会影响账面库存和实际库存的变化。
4、采购退货主要有两种形式，一是按单退货，二是按货品退，两者有什么好处呢？按单退货能够反映到具体是哪个单据出现退货问题，为什么会出现退货，是因质量问题还是因其他问题，根据问题分析退货原因，找相关责任人；按货品退，只能反应出退回来的是什么货品，问题出在哪里，但具体责任人不太好确定。
另一点是要注意退款类型（冲抵往来和退还现款），冲抵往来是冲抵与供应商之间的应付款，而退还现款是在应付款不发生变化的情况下，退现金。
速达3000PRO
速达3000PRO1速达3000 G-PRO（3用户：1User + 2全局应用）《速达3000 G-PRO》充分汲取速达近百万企业用户的成功应用经验，具备了良好的操作性、易用性。
系统基于全新的全局SAAS应用新模式，集进销存、财务、POS、CRM为一体，其强大的功能、先进的管理模式、易学易用的产品特性受到中小企业的青睐。
系统融入新一代SAAS在线应用技术，支持互联网/局域网多用户应用，支持异地多机构、多店面、多仓库远程应用，支持数据实时同步管理和移动办公，安全稳定、高速，易实施维护，特别适合中小企业使用。
功能模块详细介绍:NO.1采购管理核心功能采购订货管理：超期未收货提醒、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品退货采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品类别管理货品资料管理、收付款方式管理核心报表采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表采购商品折扣明细表、估价入库汇总表、估价入库明细表供应商供货汇总表、供应商供货明细表、商品采购汇总表商品采购明细表、业务员采购汇总表、业务员采购明细表NO.2销售管理核心功能销售订单管理：到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、信用额度管理、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动结算代销成本、自动生成出库单委托代销结算：现款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本销售开单管理、销售收款管理、客户资料管理核心报表销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表销售商品折扣明细表、客户销售汇总表、客户销售明细表商品销售汇总表、商品销售明细表、业务员销售汇总表、业务员销售明细表 NO.3仓库管理核心功能仓库货品变动管理、生产领料管理、部门领用办公用品生产退料管理：部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额感谢您的阅读，祝您生活愉快。
速达3000上机操作培训讲学
速达3000上机操作速达财务软件应用速达3000上机资料详细步骤介绍一、建立帐套双击桌面“速达3000”→在“未检测到本软件使用的软件狗，本软件将工作在试用版状态”单击“确定”→单击“新增”→输入帐套代号（任意一个三位数，如：111）→输入企业名称，如：北京电大科技有限公司→根据公司情况选择纳税性质→单击“下一步”，输入帐套管理员（即会计主管）名称，如：自己，输入管理员编号，如101，口令无需设置→单击“下一步”，修改二级、三级长度均为“2”，其他技术无需设置→单击“下一步”，选择帐套启用日期“2010-10-01”→单击“下一步”→单击“创建帐套”建立帐套完成，进入另一界面。
资料：企业基本情况1、帐套名称：北京电大科技有限公司2、企业名称：北京电大科技有限公司（简称：朔日公司）3、企业类型：工业4、启用日期：2011年01月01日5、单位地址：北京XX区6、法人代表：肖剑7、本位币：人民币（代码：RMB）8、外币名称：美元（代码：USD）二、基础资料设置1、部门资料设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“部门资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“综合部”→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”Alt+A：弹出表格下拉菜单2、员工类别设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“员工类别”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“总经理”→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”3、员工资料设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“员工资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“姓名”→员工编号自动生成→选择相关部门及员工类别，其他资料据实际情况输入→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”按Tab健切换单元格，如果行不够，再输入最后一个单元格信息时按Tab健会自动生成新的行4、地区分类设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“地区资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“东北地区”→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”地区名称：东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、西北地区、西南地区5、客户资料设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“客户资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“客户简称”→客户编号自动生成，输入相关信息→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”6、供应商资料设置步骤：单击“进销存初始化（Y）”→单击“供应商资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“供应商简称”→供应商编号自动生成，输入相关信息→单击“增加”→输入最后一个单击“确定”7、外币设置步骤：单击“进销存初始化（Z）”→单击“币种资料”→单击“编辑”→单击“增加”依次：输入“币种称”和“对人民币”的汇率→单击“确定”USD 美元汇率：672508、会计科目设置步骤：单击“账务初始化（Z）→单击“会计科目”→出现科目表，按照下列科目进行修改北京电大有限公司1月份初始数据如下：9、录入期初余额步骤：单击“账务初始化（Z）→单击“账务初始数据”→在期初余额一栏里输入相关数据（年初余额栏自动反映出数据）→输入完金额后，在左上角显示“人民币”栏目里选择“试算平衡表”，如果提示“试算不平衡”，再选择“人民币”选项，逐一检查数据有无错误，单击即可修改，修改后继续试算，直到提示“试算表平衡，可以开账”→单击右上角关闭此余额表10、启用帐套步骤：单击“文件（X）”→单击“启用帐套”→“是否确定现在启用帐套”→单击“确定”11、设置会计步骤：单击“文件”→单击“操作员定义及授权（P）”→单击“新增”→输入，操作员“会计”编号：102→单击“确定”→单击“102会计”→单击“授权”→单击“账务系统”→单击“全选”→单击“确定”→“授权成功”，单击“确定”→单击“关闭”三、账务处理1、更换操作员步骤：单击“文件（X）→单击“更换操作员（G）”，用户名称，选择“会计”，密码为空，→单击“确定”2、填制凭证步骤：单击左边“账务系统”单击“凭证录入”（以第一笔业务为例）日期可以默认“2010-01-31”，也可以根据发生业务的日期来修改→在在摘要栏目输入简短的概括业务的主要内容→输入“会计科目”（先借后贷），可以输入科目代码即可，也可以单击右下角“···”处查找相应的科目，双击该科目→按读法输入金额→第二行贷方摘要默认，贷方科目与借方科目输入法一致→贷方金额，单击“天平”图标→单击“保存”→单击“增加”图标→依次类推输入本月全部凭证该公司1月份经济业务发生如下：①2日，销售一部赵斌买了200元的办公用品，以现金支付。
速达软件操作手册
A．如何打开软件：双击桌面上的“速达3000E—PRO工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定”，选择想要进入的帐套,再单击“确定”，输入用户名和口令即可进入到软件。
B．如何建立自己的帐套：双击桌面上的“速达3000E—PRO 工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定"，然后再单击“新增”,输入帐套代号和企业名称，然后单击“下一步”，最后单击“完成"。
软件最多可以建立999个帐套。
C．如何录入产品资料：例如要增加日常用品这个货品类别,单击“资料"——在下拉菜单中选择“货品”，——“货品类别”,单击“编辑"旁边的黑色小三角,选择“增加”，“类别名称"输入日常用品，单击“确定”，用同样的方法增加其他的货品类别；例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉，纳爱斯香皂,两个子商品，单击“资料"-—在下拉菜单中选择“货品”-—“货品资料”，在空白处右键,选择“增加”，在“货品名称”处输入“雕牌洗衣粉”，在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入，但是不要重复），“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价格,然后单击“增加”，在“货品名称"处输入“纳爱斯香皂”，在“货品编码”处输入S02,“货品类别"从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价格,最后单击“确定”。
D．如何录入往来单位资料：例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商,单击“资料”——“往来单位"——在下拉菜单中选择“往来单位类型"，在空白处右键选择“增加"，在“往来类型名称”处录入山西客户,“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入，但是不要重复），单击“增加”，在“往来类型名称”处录入浙江供应商，“往来类型编码”处录入W02，单击“确定”；例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市，单击“资料”-—“往来单位”-—在下拉菜单中选择“客户资料”，在空白处右键选择“增加"，在“客户名称”后面录入好又多超市，“客户编码”后录入K01，在“往来类型”下拉菜单中选择“山西客户”,根据需要录入客户的其他信息,然后单击“增加”，重复上述步骤，录入世纪联华超市客户的资料；例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司，单击“资料"—-“往来单位”—-在下拉菜单中选择“供应商资料”，在空白处右键选择“增加”，在“供应商名称”后录入富强食品厂，“供应商编码”后录入G01，在“往来类型"下拉菜单中选择“浙江供应商",根据需要录入供应商的其他信息,然后单击“增加”，重复上述步骤,录入迅承电脑公司客户的资料。
速达单据打印样式设置,下面以速达3000PRO版本为例
速达单据打印样式设置，下面以速达3000PRO版本为例
首先，以采购收货单为例，进去软件，选择采购管理，点开采购收货单据分为四个部分，分别是单据头、单据体、单据明细、单据尾
进入标准模板下拉菜单选择编辑
单据体根据客户需要可以更改标题的内容，还可以用户自定义，定义需要的内容，定义完后，后面把（显示、打印）勾选上，这样自定义的内容会出现在单据体里面。
单据明细也是一样，根据客户需要可以更改里面的内容，把不要的就去掉（显示、打印）的勾选，还可以用户自定义加上客户需要的单据明细的内容。
其它单据明细和单据尾都是前面设置了用户自定义的内容，才可以这样添加，也是同样的操作。
注意：在这里想要添加的类型必须是前面自定义设置了才有，除了本身有的。
添加了内容或者修改里面的任何东西，退出前一定要保存。
速达工业帐套的完整操作步骤
工业帐套的完整步骤一、创建账套注意工业版最好进销存系统和帐务系统结合合用,注意采购业务流程和销售业务流程的选择注意选择出纳与会计同步二、帐套的初始化步骤（一）、进销存初始化1、添加往来单位Ａ、同时核算客户/同时核算供应商：有些往来单位既是企业的供应商又是企业的客户，这时可以选择“同时核算客户/同时核算供应商”；当客户资料“同时核算供应商”，供应商资料“同时核算客户”选项被选择时，采购模块的单据和销售模块的单据都可以选择这类双重身份的往来单位；但<应收款单>、<应付款单>、<往来核销>只可以按照客户、供应商的主身份进行业务处理。
Ｂ、往来单位始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。
往来单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示。
2、添加仓库资料Ａ、添加仓库名称。
仓库资料可以随时增加，不受任何限制。
Ｂ、添加出入库类型。
注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。
（此步骤可以等到启用帐套后再添加）3、设置货品资料Ａ、添加计量单位Ｂ、添加货品类别。
主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。
下面如需细化，视具体情况而定。
Ｃ、存货类型。
存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。
Ｄ、添加货品资料。
Ｅ、设置货品参考进价。
4、货品库存初始化5、估价入库初始化6、委托代销初始化7、设置部门资料Ａ、添加部门资料Ｂ、设置员工类型Ｃ、添加员工资料（二）、财务数据初始化1、添加会计科目2、设置出纳初始数据Ａ、添加出纳帐户Ｂ、添加币种资料Ｃ、添加结算方式Ｄ、添加银行资料Ｅ、添加费用项目。
管理信息系统之实验报告之速达3000操作方法
实验报告课程名称管理信息系统实验项目名称速达3000子系统分析与设计实验班级与班级代码实验室名称（或课室）ssj-301专业审计学任课教师学号：姓名：实验日期：2011-06-25广东商学院教务处制姓名成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，学年论文交院（系）办公室保存。
速达3000pro“5555555”子系统分析与设计实验实验目的：实验条件：优秀管理信息系统软件“速达3000pro”（C/S结构，Interbase大型数据库单机版或网络版）为实验平台。
预备知识：实验内容：1、熟悉“5555555”操作与功能分析：进入界面、工资数据录入、支付工资、计件数据录入、费用分配的操作与分析2、掌握“5555555”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化的界面”分析、设计与操作。
3、了解以“表单”方式表示的55555管理子系统“业务流程”。
4、熟悉数据结构（三层结构）与数据库操作。
5、掌握数据结构（三层结构）与数据库分析、设计。
实验步骤、结果分析：1、“登陆”速达3000pro的“进入界面”设计与操作。
界面如下箭头所示步骤：进入后界面如图：2、“工资项目定义”操作及功能分析（编制表单）如下图箭头步骤所示为工资项目定义中“增加工资项目”的功能操作：通过这个功能对职工工资进行详细分享，增加、修改、删除各工资项目，工资项目还分为增项和减项。
从而方便日常的工资管理。
如下图是工资项目定义中工资项目“计算公示”的功能操作：通过这个功能的公式项目整合了较为分散的工资项目，方便进一步确定职工工资数额是如何的得出来的。
3、“工资项目分类”操作及功能分析（编制表单，界面如下）如下图的箭头所示是对“工资项目分摊类别”的操作：通过这个功能确定各工资类别所应属于的工资项目分摊类别，便于公司成本等财务管理。
4、“计件数据录入”操作及功能分析如下图的箭头所示是“计件数据录入”的操作：这个功能有工种、单位工价、计件数量、加班工资等全面详细纪录每位员工的计件工资，同时还有复制上一条记录等节省工作量的功能。
速达3000PRO 3G ASP使用简要说明
速达3000PRO 3G ASP使用简要说明当一个初学者选择使用速达软件后，最迫切的任务是看二遍说明书，徐话说磨刀不误砍柴功，第一遍粗读，第二遍细读，切莫急着使用软件，当你对速达软件有一个初步的了解后，可对照软件进行各个模块的点击，当了解了速达软件的结构和运行程序后，你已经具备了使用软件的条件，祝贺你可使用了！眼下世面上虽然有很多财务软件，但同速达相比却不是一个档次，速达软件易学、易操作、不易出错，集合度高、价格低，在核心技术方面占据全球最高点，在整个软件市场的份额为70%。
一、启动速达右下角有二个服务器，一个是SQL2000，一个是速达服务器，如果服务器的颜色为绿色即已经启动，如果为红色可双击：图1 （图片可放大，按Ctrl键转动鼠标的滑轮可大可小）图2然后点启动服务器启动后可双击桌面上的速达软件快捷方式启动速达软件图3图4二、建立帐套点击图4中的新增按扭图5图6点下一步这一步很重要，特别是会计制度，如果你是个不大的公司一定要选择《小企业会计制度》！图7 AB、C、三、帐务数据初始化图8图9 资料倒入根据模板倒入即可A、B、图10 也可手工初始化工作在菜单中选择进销存,进行部门、员工、往来单位、货品、等的初始化工作，，实例说明增加货品的步骤图11 A点编辑按扭-增加此页非常重要，其中存货类型分清是产成品核算还是材料核算，成本核算方法一般选择移动加权平均法，货品编码：材料类1开头，成品2开头，其他3或其他，自己根据需要和可能而定，编码长度最少为6位（自定）B、C、此栏的基本单位一定不能为空其他几页内容自己填吧往来单位分客户和供应商D、初始库存的初始化初始库存的初始化既可以倒入也可手工初始化（速达3000SSTD版必须手工初始化，没有倒入功能）E、会计科目F、会计科目的增加修改极其重要，如果不能正确设置会计科目会对今后的核算带来诸多问题，因此做为一个财务人员应对企业的会计科目有个规划。
速达3000版是这样规定的，凡在帐套选项中选择进销存同帐务结合使用的，涉及核算货品的会计科目在会计设置中应是这样的：材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在途材料等一般不设二级科目，其进销存核算在进销存模块中进行，应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款科目下不设二级科目（二级科目系统自动生成），其业务同样在进销存模块中进行；凡在帐套选项中选择进销存同帐务分开使用的以上科目均可设二级科目（但非常麻烦）。
速达3000pro工业版操作流程
公司新建帐套流程
1，进入速达软件------新增------录入帐套代号------单位名称（其他项可以不录或补录）-----篮字部分为必须填充项也是不可修改项
2.录入完成下一步：选择会计制度，科目长度设置（标准4---3---3----2---2）
）
设置完成下一步
3.根据自身做账习惯选择凭证类别
完成选择下一步
4.设置系统管理员口令（不少于6位）完成下一步：
5.注意帐套启用日期选择正确（一经确定不可修改）
完成下一步：
6.创建帐套即可
日常业务操作流程：
1.凭证录入
2.固定资产卡片录入（如果当月有新增固定资产）
3.月末计提折旧
4.出纳签字
5.凭证审核
6.结转损益
7.月末结账
如果出现账务处理有误反结操作流程
1.取消上期结账
2.反登帐
3.反审核
4.反签字
5.反计提折旧
6.修改对应凭证保存。
新版 速达3000G-pro 电脑安装设置
速达3000G-pro 安装系统设置路由器设置：1a DHCP服务器的静态地址分配: 给速达服务器mac地址分配固定IP地址b 静态ARP绑定设置: 把服务器mac地址绑定到固定ip地址2 转发规则下的虚拟服务器设置(必须设置)：A: 服务端口：3002（根据速达服务器网路参数设置）定位到内网财务服务器ip地址B: 服务端口：1434 （根据速达服务器网路参数设置）定位到内网财务服务器ip地址3 打开DMZ主机，把服务器暴露在广域网，允许程序读存操作 (可以不用设)服务器主机防火墙设置：1 a 速达服务器主机关闭windows防火墙b 或打开防火墙，在例外里添加：速达服务端口：3002,数据通讯端口：1434, （根据在速达服务器管理程序里的设置），速达动态域名解析端口：7000，速达web端口：802在杀毒软件防火墙中加入白名单，客户端3个，服务器端4个有两个重复3电脑属性----高级------性能设置-----数据执行保护中加程序，即白名单程序.服务器4个,客户端3个服务器的开机启动项:应用软件服务：Sql: microsoft sql server\mssql\binn\sqlservr.exe （sql 数据库的服务，必须启动，缺省安装为自动启动-应用软件服务）Suda: superdata\速达3000G-PRO商业版\服务器\SDService.exe（速达3000G-PRO SaaS服务器的服务，必须启动，缺省安装为自动启动-应用软件服务）启动项： microsoft sql server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe (sql 服务管理器，可以不启动，缺省安装为自动启动-启动项)其他可选择开机自启动的程序：suda：superdata\速达3000G-PRO商业版\服务器\SDServer.exe (速达3000G-PRO商业服务器的管理程序，可以不启动，缺省安装为不自动启动)SQL SEVER:Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\ sqlagent.EXE(sql数据库服务，Microsoft SQL Server程序，任务规划器和警报管理器。
实验4 速达3000Pro务管理—帐务系统”
实验四速达3000Pro“财务管理—帐务系统”子系统分析与设计实验一．实验目的(1) 熟悉速达软件财务管理模块功能(2) 掌握领料、退料、产品进仓、存货调价、仓库调拨库存变动等操作。
二．实验条件速达3000Pro单机版做为实验平台。
三．预备知识(1) 管理信息系统分析基础知识(2) 系统详细设计基础知识(3) 企业财务管理——帐务系统的相关知识四．实验内容“账务系统”系统包括了会计凭证的处理，各种会计账簿报表的生成，以及自定义报表的功能，完全可以满足中小企业财务电算化的核算要求。
要求掌握帐务系统模块的凭证录入、凭证查找、凭证审核、凭证登帐、结转损益、期末结帐的功能和操作。
五．实验步骤、结果分析1．凭证录入会计凭证是会计做帐的基础，它汇总反映了企业在一定时期内发生的经济业务，并提供必要的原始单据作为证明和备查。
当有经济业务发生时，使用凭证录入模块。
在导航图的‘帐务系统’页，单击‘凭证录入’图标，或在‘帐务’菜单中选择‘凭证录入’子菜单项，进入该模块，如图4-1：图4-1 记帐凭证可以编辑、修改、删除记帐凭证。
当输入一张凭证后，有关的日记账、明细账在您设定条件的情况下即可查看，其它账簿需在经过审核、登账过程后才能查看2．凭证查找凭证录入后，系统就将它作为历史资料保存起来。
利用本模块，根据各种条件方便、快捷实现凭证查找。
在导航图‘帐务系统’页，选择‘凭证查找’图标，或在‘帐务’菜单里，选择‘凭证查找’子菜单项进入该模块，如图4-2：图4-2 凭证查找设置查找条件要查找某张凭证，首先必须定义查找的条件，系统支持多条件的综合交叉查找，以期间段为条件进行查找（主要包括凭证日期、会计科目）；以数据字符为条件进行查找（主要有编号、金额等）；以逻辑值为条件进行查找（是否审核、是否过帐）；以唯一确认的条件进行查找（如制单人、审核人、登帐人等）。
显示会计凭证如果想阅览某个会计凭证，可以先选择凭证记录，然后点击“凭证显示”按钮或双击所选凭证记录，可调出该张凭证，在未审核、登账的情况下还可以对其进行修改。
速达软件操作流程
速达软件操作流程速达软件操作流程速达软件是一款专门用于快递员配送和签收管理的手机应用软件。
它提供了快速便捷的操作流程，能够帮助快递员提高配送效率并减少签收疏漏的情况。
下面将介绍速达软件的操作流程。
首先，快递员需要下载速达软件并进行安装。
安装完成后，打开软件并进行登录。
输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入软件的主界面。
在主界面上，快递员可以看见待配送的快递包裹数量和接单信息。
快递员可以根据自己的配送范围和时间安排选择接单。
接单后，软件会自动显示待配送的快递包裹信息，包括收件人姓名、电话号码、收件地址、快递包裹重量和体积等。
在开始配送前，快递员可以通过点击快递包裹信息查看更多细节。
如果遇到特殊情况，例如无人代收或者地址不详，快递员可以点击软件界面上的拨号按钮直接与收件人进行联系。
当快递员到达收件地址后，可以点击软件界面上的“确认送达”按钮，系统将自动记录送达时间并提示快递员输入签收人的姓名和签收码。
如果签收过程中出现问题，例如收件人不在或者包裹有瑕疵，快递员可以选择在软件界面上点击“签收异常”按钮，并备注异常情况。
软件会自动将异常情况提交给相关部门进行处理。
当一轮配送任务完成后，快递员可以在软件界面上点击“完成任务”按钮。
系统会自动标记已完成的配送任务，并更新待配送包裹数量。
快递员可以选择继续接单或者退出软件。
除了配送功能，速达软件还提供了其他实用的工具和服务。
快递员可以在软件界面上查看个人业绩和配送统计，了解自己的工作情况和完成情况。
此外，软件还提供了一键导航功能，方便快递员快速导航到下一个配送地点。
总的来说，速达软件操作流程简单而且高效。
它提供了一系列的功能和工具，帮助快递员提高配送效率和准确性。
同时，该软件还提供了实用的统计和导航功能，方便快递员进行工作整理和路线规划。
通过使用速达软件，快递员可以更好地管理和完成配送任务，提升客户满意度和快递公司的形象。
速达系统操作流程介绍
速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。
文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。
然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。
审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。
确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。
B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。
录入完毕再检查无误后方可进行审核。
3、退货入库。
收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。
确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。
4、档口样板入库。
销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。
5、档口样板调拨入库。
销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。
最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。
速达3000操作指南进销存业务---精品管理资料
速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（-编辑——增加）a)编码: 4b)建议用全称)、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。
2、货品资料（菜单“资料”--增加）c)货品编码, 4d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别(原材料、产成品、半成品)要注意对应、④基本单位;⑤成本核算方法：一般选用移动加权法e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品，选择复制该货品,点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同（本单不影响库存及应付账款）操作:A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人;C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作：如已做订单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单:A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择仓库；C、选择发票类型;D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位;G、输入数量及单价；选择业务员等,确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款,减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款：选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）:选择供应商,选择付款类型为应付账款，按F6或点击操作选择开单,填写付款金额，确认保存。
4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款）2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款,减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料）选择仓库,填写货品名称、数量、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存，五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别,填写备注、金额、摘要,保存完成,减少货币；2、其他收入（包括无业务发生仅有货币增加:如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户,选择收入类别，填写备注、金额、摘要，保存完成,增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成；进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加，另一个账户货币金额减少.六、操作员授权、账套维护1、操作员新增、停用、授权菜单——文件—-操作员管理管理员权限最大，建议不要用管理员进入系统进行业务操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司新建帐套流程
1，进入速达软件------新增------录入帐套代号------单位名称（其他项可以不录或补录）-----篮字部分为必须填充项也是不可修改项
2.录入完成下一步：选择会计制度，科目长度设置（标准4---3---3----2---2）
）
设置完成下一步
3.根据自身做账习惯选择凭证类别
完成选择下一步
4.设置系统管理员口令（不少于6位）完成下一步：
5.注意帐套启用日期选择正确（一经确定不可修改）
完成下一步：
6.创建帐套即可
日常业务操作流程：
1.凭证录入
2.固定资产卡片录入（如果当月有新增固定资产）
3.月末计提折旧
4.出纳签字
5.凭证审核
6.结转损益
7.月末结账
如果出现账务处理有误反结操作流程
1.取消上期结账
2.反登帐
3.反审核
4.反签字
5.反计提折旧
6.修改对应凭证保存。