采购部用表格审批稿

采购合同合同会签单模板

采购合同会签单模板一、前言采购合同会签单是企业内部采购流程中的重要环节，旨在规范采购合同签署流程，确保合同签署的合法性、准确性和有效性。

本模板根据我国相关法律法规和企业内部管理制度，结合采购合同的实际需求，为采购部门、法务部门、财务部门、审批部门等提供了一套完整的会签单模板。

二、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 合同名称：_______3. 供应商名称：_______4. 采购商品/服务名称：_______5. 合同金额：_______6. 合同期限：_______三、会签部门及职责1. 采购部门：负责提供合同草稿、合同谈判及合同履行等相关信息，对合同内容的准确性和完整性负责。

2. 法务部门：负责对合同的法律性质、条款合法性、合规性进行审核，确保合同符合相关法律法规要求。

3. 财务部门：负责对合同金额、支付方式、税收等问题进行审核，确保合同财务合规性。

4. 审批部门：负责对合同的审批事项进行审核，确保合同符合企业内部管理制度。

四、会签流程1. 采购部门将合同草稿及供应商资质等相关材料提交至法务部门进行审核。

2. 法务部门在收到合同草稿后，对合同条款进行审核，提出修改意见，并将审核意见反馈给采购部门。

3. 采购部门根据法务部门的意见对合同草稿进行修改，并将修改后的合同提交至财务部门审核。

4. 财务部门在收到合同后，对合同金额、支付方式等问题进行审核，提出审核意见，并将审核意见反馈给采购部门。

5. 采购部门根据财务部门的意见对合同进行修改，并将修改后的合同提交至审批部门。

6. 审批部门在收到合同后，对合同的审批事项进行审核，提出审批意见，并将审批意见反馈给采购部门。

7. 采购部门根据审批部门的意见对合同进行修改，直至所有部门均无异议。

8. 各会签部门负责人在合同会签单上签字，表示同意合同内容。

9. 合同会签单由采购部门归档，以备后续合同履行及审计使用。

五、合同签署1. 采购部门根据会签单上的签字意见，与供应商进行合同签署。

如家连锁酒店---采购部采购流程汇总P7---如家连锁酒店

采购部采购流程一：项目概算审批项目开发前期或调整概算，由工程部高级项目经理根据开发部开发总监提供的项目信息登记表制作项目概算和项目设计与改造方案说明。

项目概算制作时在电子表格“工程概算”中输入项目数量。

项目名称，单位，价格预先设定，工程金额由电子表格自动计算。

工程部高级经理邮件递交项目设计与改造方案说明及项目概算至总工程师及资深副总裁进行审批，同时抄送采购部经理，工程总监/工程总监助理。

二：方案的审批对于煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等该类货品。

1）由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）到高级项目经理3）到工程部总监/助理4）到总工程师5）到资深副总裁审批6）转采购专员进入采购流程。

三：采购申请的邮件申请和审批一、由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

二、到高级项目经理审批三、到采购。

四：采购平台生成采购订单1）项目经理在平台登陆订单，同时递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）高级经理在采购平台上审批订单，同时邮件审批；3）采购专员在采购平台上核价，生成采购订单；4）之后，采购专员发送邮件至采购部经理审批，将采购订单作为邮件附件，邮件注明项目名称，供应商，申报金额，概算均价，付款方式，订单号。

i．对于全国性采购，在审批邮件中注明采购合同号。

5）采购部经理审核数量，单价，总价，概算。

i）对煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等类别以及超概算项目，再递交采购订单由资深副总裁邮件审批。

ii）授权采购部经理审批合同类别：涂料；地板、地毯，窗帘、客房家具；餐厅家具、行李架、客房椅、床垫、房号牌；木门、防火门、电子门锁；水泵、不锈钢水箱；客房配电箱、楼层配电箱；五金、浴帘、洁具；开关面板、灯具、消防灯具；空调、空调装饰管；暖气工程；消防工程；综合布线；塑钢门窗。

采购产品订购单产品订购单表格格式定稿版

采购产品订购单产品订
购单表格格式
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。

2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。

3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。

4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。

5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。

6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。

7、货品检验根据本公司所订的检验标准。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备采购流程

设备采购流程设备采购流程是指集团公司在采购设备时需要遵循的一系列规范和流程。

该流程的控制目标包括理顺规范、确保采购设备符合要求、确保设备利用率高、避免重复投资和引进质量差的设备。

下面是该流程的详细说明：活动名称：设备购置申请活动说明：使用部门或项目组向技术装备部提出设备采购申请，并提供项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：议标活动说明：组织使用部门、公司相关部门人员进行议标工作，并记录议标结果。

输入文档：投标书、招标书、议标记录。

输出文档：议标结果记录。

责任部门：技术装备部、制造事业部、公司各部门。

活动名称：制作标书活动说明：根据设备购置申请表和项目技术要求制作招标书表/项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：起草合同、技术协议活动说明：根据议标结果记录确定的厂家和价格，起草合同、技术协议。

输入文档：议标结果记录。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：技术装备部。

活动名称：审核合同、技术协议活动说明：公司法务科对合同、技术协议稿书进行审查。

输入文档：合同、技术协议稿书。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：公司法务科。

活动名称：签订合同、技术协议活动说明：与厂家签订合同、技术协议。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：技术装备部。

活动名称：部门负责人审批活动说明：公司领导对合同、技术协议进行审批。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：公司领导。

活动名称：实施采购活动说明：付款审批、设备验收、入账、设备移交。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：使用部门、公司相关部门。

活动名称：资料入档活动说明：将设备采购的申请表、审批表、标书、议标记录、合同、技术协议进行归类入档。

日常办公用品及耗材采购单表格修订稿

11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
34
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
ห้องสมุดไป่ตู้鼠标
20
印油
40
U盘
日常办公用品及耗材采购单表格
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
各科室
经办人
牛俊灵
申请日期
使用日期
采购明细
序号
名称
单位
数量
备注
1
订书机、订书针
个
1
2
小剪刀
个
1
3
档案盒
个
2
4
勾线笔
支
2
5
红的水性笔
支
4
6
橡皮
块
1
7
棒棒胶
盒
1
8
拉杆夹
个
30
单位领导核准
备注
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
21
\口取纸\复印纸
2

实时荧光定量PCR仪大型仪器设备购置论证报告审批稿

实时荧光定量P C R仪大型仪器设备购置论证报
告
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
大型仪器设备购置论证报告
仪器设备名称实时荧光定量PCR仪
项目名称生态环境科技平台
项目负责人陈建荣
填表日期2017年4月12日
实验室管理处制
填表说明
1．单价10万元及以上仪器设备的申购均需填写此表，并与申购计划一起上报有关部门。

2．所在学院（部门）组织3—7人单数技术专家进行论证，并通知项目经费管理、设备管理等部门参加论证。

申请单一来源采购的需3人以上单数非本校专家参加论证；未列入全省统一论证进口产品范围的进口产品需5人以上单数非本校专家参加论证。

3．论证会由专家组组长主持，主要程序为：申购人报告、现场考察、专家质询与讨论、专家组形成论证意见并签名。

4．专家论证同意，经学院（部门）、项目经费管理部门签字并盖章后，报本科教学部（实验室管理处）网上公示一周无异议后实施。

5．此表一式1份（如设备为进口设备，请提交2份）。

物资采购审批制度范本（三篇）

物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。

本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。

二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。

2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。

（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。

对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。

（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。

对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。

（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。

4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。

三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。

2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。

3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。

4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。

六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。

3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

五星级酒店采购部各种工作操作处理程序

五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。

使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。

采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。

采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。

询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。

经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。

如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。

只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。

一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。

海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。

以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。

第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。

仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。

政府采购中心采购业务操作规程

政府采购中心采购业务操作规程一、××政府采购公开/邀请招标采购业务操作规程（一）采购计划受理综合部负责采购计划的受理，采购人需提供经财政部门审批同意的采购计划书、××政府采购委托单、项目价格调查表、并签订年度政府采购委托协议（每年度首次采购时签订），采购中心综合部人员核对采购需求及技术要求的提供情况，即时完成登记。

（二）确定项目负责人科室负责人根据项目特点、采购需求，分派采购任务，确定采购项目负责人。

（三）采购需求审查1、项目负责人在2个工作日内完成对采购人提供的采购需求的合理性、合法性进行审查。

如对采购项目的需求审查把握不准的，应书面向科室负责人申请委托专家论证或公开征询供应商意见。

2、审查中若发现采购人有全部或部分采购进口产品的，须要求采购单位提供经××财政局审批同意的书面意见，并同时提供参与进口产品专家论证的专家名单。

3、因项目特殊确需指明相关产品品牌的，经专家论证确定，品牌数量不得少于3个，且品牌之间有可比性和合理性。

须要求采购人提供××财政局审批同意的书面意见，同时附专家论证意见。

（四）接受委托需求审查完毕后，由项目负责人在委托单上签字确认，正式受理委托，开始计算采购时限。

（五）确定采购方式项目负责人根据项目特点及公开（邀请）招标的数额标准，确定公开（邀请）招标的采购方式。

（六）制作标书1、依据采购项目的需求特点，项目负责人根据项目的特点做好市场调查，了解市场价位、产品性能、技术参数等信息及相关供应商基本情况，由项目负责人拟制该项目的招标文件初稿,在5个工作日内完成。

2、招标文件制作应注意事项：①招标文件中要详细说明所采购的货物、设备或工程的内容，标明实质性的要求和条件，制定技术规格和合同条款不能有歧视性条款。

②若有指定品牌采购的，须在招标文件中标注“除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确器牌相当的产品参加”。