洛阳地方史志办公室

洛阳市地方史志办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于部门决算收支增减变化说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计456.87万元，其中财政拨款收入432.95万元，事业收入23.90万元，其他收入0.03万元。年初结转和结余40.72万元。

2016年度支出总计455.98万元。其中：文化体育与传媒支出343.21万元，社会保障和就业支出89.99万元，医疗卫生与计划生育支出12.09万元，住房保障支出10.68万元。

与2015年度相比，收入增加33.03万元（2015年收入总计423.84万元），增加比率为7.79%；支出减少9.13万元（2015年支出总计465.11万元），减少比率为1.96%。支出减少主要在财政拨款支出文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出上（2016年343.21万元，2015年357.57万元）。

（二）财政拨款收支决算总计变动情况

2016年度财政拨款收入总计432.95万元，与2015年度相比，收入增加41.03万元（2015年收入总计391.92万元），增加比率为10.46%。

2016年度财政拨款支出总计432.06万元，与2015年度相比，支出减少1.18万元（2015年收入总计433.24万元），减少比率为0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，一般公共预算财政拨款支出决算为432.06

万元，具体情况如下：

1.文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出319.30万元，主要用于项目支出和基本工资、津补贴、一般行政管理支出等基本支出。

2.社会保障和就业行政事业单位离退休支出89.99万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

3.医疗卫生与计划生育医疗保障支出12.09万元，主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出住房改革支出10.68万元。主要用于在职人员缴存住房公积金。

2016年支出预决算数据对比如下（增减数为2016年支出决算数减2016年初预算数）：

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出决算为297.06万元，公用经费合计12.56万元，人员经费合计284.50万元。其中工资福利支出161.76万元，商品和服务支出12.56万元，对个人和家庭补助支出122.74万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2016年度，洛阳市地方史志办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为2.13万元，其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算1.89万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费1.89万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

与2015年相比，2016年一般公共预算财政拨款公车运行维护费增加0.84万元，减少30.92%。

3.公务接待费决算0.24万元。

2016年，洛阳市地方史志办公室国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待来洛交流学习的外省、市史志办，来我办督导工作的省督导组等，共接待3批次、23人次。

与2015年相比，2016年公务接待费减少0.21万元（2015年为0.45万元），减少47.03%。

三、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出12.56万元，比2015年减少1.4万元，减少10 %。

四、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额110万元，其中：政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、关于预算绩效情况说明

我单位对各业务项目均设定绩效目标，每年主要对《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目进行绩效评价。《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目是列入洛阳市“十二五规划”的文化建设项目，计划分十年完成，总投资1500万元。2016年是该项目实施的第五年，投资150万元，计划出版《两京遗编》《梦月岩诗集》《冶古堂文集》等河洛文化典籍11部。2016年2月，按照财政局对项目进行绩效评价的要求，我单位组建了评价工作组，对该项目的实施情况进行了认真的考核评价。从实施过程中的古籍版本选定、招标、合同签订、款项支付到阶段性成果验收等进行了全面评价，以认真总结经验教训，为下一步项目的推进提供借鉴。