餐费管理办法
出纳公司餐费管理制度汇编
出纳公司餐费管理制度汇编
餐费管理作为企业日常财务管理的一部分，其制度的建立应遵循合理性、透明性和高效性
的原则。
以下是餐费管理制度的主要内容：
一、餐费报销标准
公司应根据员工的职级和工作性质设定不同的餐费报销标准。
例如，普通员工的标准为每
餐50元，中层管理人员为每餐80元，高层管理人员为每餐100元。
特殊岗位或出差情
况下，餐费标准可适当调整，但需经过上级审批。
二、餐费报销流程
员工在外就餐后，应在规定时间内提交餐费报销申请。
申请时应附上餐饮发票和费用明细，注明用餐时间、地点、事由及陪同人员。
报销申请需经过直接上级审核，然后提交至财务
部门进行复核。
财务部门在核对无误后，将餐费报销款项划拨至员工账户。
三、餐费预算管理
公司应制定月度或季度的餐费预算，由财务部门负责监督执行。
各部门应根据自身业务需要，合理规划餐费支出，超出预算部分需提前申请并说明原因。
四、特殊情况处理
对于因公招待客户或合作伙伴的餐费，应有明确的审批流程。
招待费用需提前报备，并由
相关部门负责人审批。
招待结束后，应及时提交招待报告及费用明细，以便财务部门进行
审核报销。
五、违规处理
对于违反餐费管理制度的行为，公司应设立相应的惩罚措施。
如发现虚假报销、超标准报
销等行为，应按照公司规定进行处理，情节严重者可予以经济处罚或其他纪律处分。
六、制度修订与更新
随着市场环境和企业经营状况的变化，餐费管理制度也应不断更新完善。
公司应定期对制
度进行检查和修订，确保其与时俱进，适应公司发展的需要。
单位食堂收费管理规定范文（三篇）
单位食堂收费管理规定范文一、总则1. 为规范单位食堂的收费管理，提高食堂管理效率，保障员工的饮食安全和合理消费，制定本收费管理规定。
二、收费标准1. 食堂收费标准按照国家有关规定执行，不得随意涨价或降价，涉及调整时，需提前通知并报批。
三、就餐账户管理1. 进入食堂就餐的员工，需申请办理就餐账户，以便计费和结算。
2. 就餐账户采用电子储值方式管理，员工可通过自助终端或线下充值。
3. 就餐账户余额达到上限，员工需先消费再充值，不得直接充值到账户余额。
4. 离职员工应当办理退卡手续，退还账户余额。
四、计费与结算1. 员工就餐时，刷卡计费，按实际消费金额扣除账户余额。
2. 员工就餐后，应自行核对消费金额，如有问题及时反馈给食堂管理人员处理。
3. 食堂每月底统一对账，将员工的消费金额与账户余额进行结算，并生成结算报表。
五、优惠政策1. 对家庭困难员工，可根据实际情况提供适当的补贴优惠。
2. 对连续就餐满一定天数的员工，可提供折扣优惠。
3. 对临时加班的员工，可提供一定比例的加班餐费补贴。
六、食品安全与卫生1. 食堂应定期进行食品安全检查和卫生评估，确保食品安全与卫生达标。
2. 食堂食品供应商须具备相关的食品安全资质和许可证，且产品符合国家相关标准。
3. 食堂应定期对食品供应商进行评估，对不符合要求的供应商及时停止采购并追究责任。
七、投诉与处理1. 员工对食堂的收费问题有异议时，应及时向食堂管理人员提出投诉，并提供相关证据材料。
2. 食堂管理人员收到投诉后，应立即进行核查并及时回复处理结果，如有需要应向相关部门汇报。
八、监督与检查1. 食堂的收费管理工作由公司内部审计部门进行监督和检查，发现问题应及时报告并督促整改。
2. 相关部门对单位食堂的收费管理进行定期检查，对违规行为进行处理，并记录相关检查结果。
九、违规行为与处罚1. 对违反收费管理规定的食堂管理人员，应视情节轻重采取相应的纪律处分。
2. 对故意损害食堂利益，利用漏洞进行不正当获利的员工，应追究相应的法律责任。
餐费补贴管理办法
餐费补贴管理办法
餐费补贴管理办法
第一章、总则
第一条、为了规范餐费补贴管理，提高财务管理效率，保障员工的合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。
第二章、餐费补贴管理范围和标准
第二条、餐费补贴适用于公司全体员工，包括全日制员工、实习生等。
第三条、餐费补贴标准根据员工所在城市的物价水平和公司的经济情况进行定期调整。
第三章、餐费补贴发放方式
第四条、员工餐费补贴采取现金发放方式，每月一次，发放日为每月的最后一个工作日。
第四章、餐费补贴管理流程
第五条、员工在每月初填写餐费补贴申请表，注明就餐地点和期望发放金额。
第六条、人力资源部按照申请表的内容核实员工的餐费补贴申请。
第七条、财务部根据核实情况，计算实际发放金额，并在规定的发放日将餐费补贴发放给员工。
第五章、餐费补贴管理责任
第八条、人力资源部负责收集员工的餐费补贴申请，并核实申请表内容。
第九条、财务部负责计算实际发放金额，并按时进行餐费补贴的发放。
第十条、各部门负责监督员工的餐费补贴使用情况，如发现违规行为，及时报告人力资源部。
第六章、附件
此处为相关附件，包括餐费补贴申请表、发放金额核算表等。
第七章、法律名词及注释
1、劳动法：即中华人民共和国劳动法，是保障劳动者合法权益的法律。
2、财务管理：是指企业对财务活动进行规范、监督和管理的过程。
3、物价水平：指商品和劳务的价格变动水平，是衡量物价水平走势的指标。
单位食堂收费管理规定（四篇）
单位食堂收费管理规定第一章总则第一条为规范单位食堂的收费管理，保障员工的饮食安全和合理收费，制定本管理规定。
第二条单位食堂是指为单位员工提供就餐服务的用餐场所，包括餐厅、食堂、自助餐厅等。
第三条单位食堂的收费管理应遵循公平、合理、透明、便利的原则。
第四条单位食堂的收费标准应根据食材成本、人工费用、管理费用等因素进行合理确定，并经单位领导或相关部门审核批准。
第五条单位食堂应建立收费台账，记录每日收入、支出等情况，并定期向单位领导或相关部门报告。
第六条单位食堂的收费管理应结合单位实际情况，采取多种付费方式，方便员工就餐。
第七条单位食堂应建立员工就餐信用管理制度，对于拖欠餐费、违规就餐等行为，采取相应的处理措施。
第二章收费管理第八条单位食堂应在餐厅入口处或餐厅内明显位置公示收费标准和就餐规定。
第九条单位食堂应配备工作人员在收费台班或就餐入口处，负责收取餐费，并提供就餐咨询和服务。
第十条单位食堂可以采取现金、食堂卡等多种方式收取餐费。
单位应为员工提供便利的充值方式，并及时公示余额查询方式。
第十一条单位食堂应设置合理的价格档次，员工可以根据自身情况选择不同价格档次的菜品。
第十二条单位食堂不得违规加价或乱收费，不得随意改变菜品价格或收费标准。
第十三条单位食堂应建立食材采购、库存管理、菜品制作和销售等相关记录，确保收费的合理性和真实性。
第十四条单位食堂应定期对餐厅设施设备、餐具清洁卫生等进行检查，确保就餐环境的卫生安全。
第三章优惠政策第十五条单位食堂可以根据单位政策、员工福利、工龄等情况，制定相应的优惠政策。
第十六条单位食堂可以对新员工或特殊群体提供一定期限的优惠价格或免费餐饮服务。
第十七条单位食堂可以配合单位举办团购活动或提供特色餐品，提供更多选择和便利。
第十八条单位食堂应公示优惠政策和团购活动的相关规定，并定期向员工通报。
第四章信用管理第十九条单位食堂应建立员工就餐信用管理制度，明确拖欠餐费、违规就餐等行为的处理措施。
公司职工食堂餐费标准管理办法
公司职工食堂餐费标准管理办法
__公司职工食堂伙食费管理办法
由于__公司各项目所承建的工程项目均在市区，职工食堂食材成本较高，即为了保证职工食堂饭菜质量与用餐标准，又为了提高职工生活条件及合理节约项目成本，按照《企业会计准则》以及《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔____〕3号）和《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔____〕242号）等文件规定，特制定本办法。
职工食堂发生的费用，可以作为职工食堂经费，以职工福利费的名义列支。
职工食堂应设立单独的辅助账簿，用以核算食堂收支，并保存相关票据。
从____年5月开始，分公司所属各项目部财务账只记录拨付食堂经费的业务，以补贴申请单（伙委会会签及领导审批）和食堂收款收据（盖食堂专用章/项目公章）作为报销附件，列支“福利费”，不再单独报销食堂购买米面油、调料、菜品等所有食堂费用发票。
食堂单独建立辅助账，核算每日的收、支，月底结账，所有食堂费用票据全部在食堂账留存备查。
财务部指定专人担任会计，食堂管理员担任出纳，互相监督。
食堂费用的组成形式，分公司及所属项目部食堂费用的组成由职工个人缴纳的伙食费和单位补助的形式组成。
公司员工餐费补贴管理办法
公司员工餐费补贴管理办法
第一条为了进一步调整公司伙食质量，切实提高职工的就
餐标准，体现公司福利政策，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本办法适用于集团所有在职员工。
员工因公出差、
外派借调或长期请假者不享有此项补贴。
第三条公司为员工提供餐费补贴标准为每人××元/天，该项福利适用于因工作原因无法准时回公司食堂就餐的员工。
第四条项目部如无法满足就餐条件建立食堂的，公司提供午餐补贴每人××元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交“就餐汇总表”,公司办公室按照考勤情况核对餐费，待
核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。
第五条如因工作原因无法准时就餐的，应当提前向部门负
责人汇报说明，由办公室调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。
第六条员工因工作原因节假日中午或晚上加班且没有统一
安排用餐的，或正常工作日下午下班后加班超过两个小时以上的，需提前填写加班申请，加班申请经部门负责人审批同意后，按照每人××元/天给予晚餐补贴。
第七条餐费补贴适用于公司正常出勤因公外出无法回公司就餐的员工。
因请假、旷工、出差、驻外等不在公司的员工，或因个人原因自动放弃工作餐的员工，不享有餐费补贴。
第八条部门负责人应按照员工实际出勤及误餐情况认真审核，避免多报或漏报现象。
报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。
第九条对于弄虚作假、虚报出勤，公司将予以严肃处理。
餐费补贴管理办法
餐费补贴管理办法餐费补贴管理办法一、背景与目的餐费补贴是公司为了鼓励员工积极投入工作，提高员工幸福感与工作效率而设立的福利措施。
为了规范餐费补贴的发放与管理，确保公平、公正、公开，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有全职员工。
三、餐费补贴标准公司根据员工的工作地点与工作性质，设立不同的餐费补贴标准，并在特定情况下调整。
具体的餐费补贴标准由人力资源部与财务部共同制定并予以公布。
四、申请与发放流程4.1 员工在入职时需填写餐费补贴申请表，并提交相关证明文件（如户口簿、租房合同等）；4.2 人力资源部审核申请表和相关证明文件，并将符合条件的申请提交给财务部；4.3 财务部核实申请人员信息，并根据餐费补贴标准计算具体补贴金额，并将补贴发放到员工指定的银行账户；4.4 补贴发放后，财务部需及时通知员工并提醒员工查收。
五、申请条件5.1 员工需为全职在编员工，且已通过试用期；5.2 员工的工作地点符合公司划定的餐费补贴标准地点范围；5.3 员工提供的相关证明文件真实有效。
六、补贴调整与终止6.1 公司有权根据实际情况对餐费补贴标准进行调整，并提前通知员工；6.2 若员工岗位或工作地点发生变动，导致其不符合原餐费补贴标准，公司有权暂停或终止其餐费补贴；6.3 员工辞职、退休或因违反公司规定被解雇的，补贴将在员工离职前停止发放。
附件：1.餐费补贴申请表法律名词及注释：1.全职员工：指与公司签订了全职劳动合同，按照公司规定工作时间进行工作的员工。
2.试用期：指新员工加入公司后，在一定时间内双方相互考察的期间，一般为3个月。
3.餐费补贴标准：指公司根据员工所在地与工作性质规定的每餐补贴金额。
4.财务部：指公司负责财务管理的部门。
小规模公司餐费管理制度
小规模公司餐费管理制度
制度名称：小规模公司餐费管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司餐费报销流程，确保每一笔支出都合理、透明，并力求节约成本。
所有餐费支出必须遵循“必要性、合理性、节约性”的原则。
二、适用范围
本制度适用于全体员工因公出差、加班、会议等情形下的餐费支出。
三、管理职责
1. 财务部负责审核餐费报销单据的真实性和合规性，并对餐费进行统一管理与核算。
2. 各部门负责人需对部门内员工的餐费报销行为进行监督和管理。
3. 员工应严格按照本制度规定的标准和程序报销餐费。
四、餐费标准
1. 工作日加班餐费标准：每人每餐不超过50元。
2. 出差餐费标准：按照公司规定的差旅补贴标准执行，不得超过当地平均水平。
3. 会议及培训餐费标准：根据会议级别和参与人数合理安排，单次支出不得超过人均100元。
五、报销流程
1. 员工需在发生餐费后的三个工作日内提交餐费报销申请，逾期不予受理。
2. 报销申请需附上合法有效的餐饮发票及费用明细说明。
3. 财务部在收到报销申请后，应在两个工作日内完成审核，并办理报销或退款手续。
六、违规处理
1. 任何虚报、冒领餐费的行为一经发现，将按公司规定严肃处理。
2. 对于违反餐费标准的行为，超出部分由员工自行承担。
七、其他事项
1. 本制度由公司管理层负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的，以本制度为准。
公司工作餐及餐费的管理办法
1.目的：
为保证公司员工身体健康，解决员工中午就餐。
2.适用范围：
公司全体员工。
3.职责：
公司委托北京医药站职工食堂提供午餐（6元标准），总务部配合管理工作，财务部负责公司内部餐费结算。
4.工作内容：
4.1总务部每月第一个工作日按各部室人数、工作日天数发放员工餐票。
4.2各部门如有外单位客户需就餐，可到总务部登记、领取餐票。
4.3餐费每月结算一次，由总务部按各部室实际领取餐票数量汇总并交财务部结算。
4.4总务部负责与北京医药站职工食堂结算餐费。
4.5工作餐费用表应存档保管，以备查询。
本办法由总务部负责解释。
餐费补贴管理办法
餐费补贴管理办法一、背景介绍餐费补贴是指公司为员工提供的一种福利措施，主要是为了在员工工作期间提供合理的饮食补贴，保障员工的基本生活需求，提高员工的工作积极性、效率和生活质量。
为了规范餐费补贴的管理，确保福利公正合理，制定本《餐费补贴管理办法》。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工，在公司正式工作的员工可享受相应的餐费补贴。
三、餐费补贴标准1. 餐费补贴标准根据员工职位和工作地点的不同而有所区分，具体补贴标准由人力资源部门根据公司财务预算和市场行情进行调整并发布。
2. 补贴标准以月为单位，以确保员工能够获得稳定的餐费补贴。
3. 饭补发放方式采取直接发放给员工或者发放餐费卡券的方式。
四、补贴发放周期和方式1. 餐费补贴按月准时发放，具体发放日期由人力资源部门决定并提前通知全体员工。
2. 发放方式分为现金发放和电子卡券两种，员工可根据自己的需求选择。
五、补贴申请和管理1. 全体员工都有权利享受餐费补贴，但是需要在规定的时间内填写相关的申请表格并提交给人力资源部门审核。
2. 员工需如实填写申请表格，提供真实的工作地点和上下班时间等信息，以便人力资源部门进行审核和核实。
3. 申请成功后，员工应当妥善保管好餐费补贴的证明文件和发放凭证，以备查询和核对。
六、补贴政策调整和变更1. 公司保留根据实际情况对餐费补贴政策进行调整和变更的权利。
2. 如有餐费补贴政策调整或变更，人力资源部门将提前通知全体员工，并在公司内部渠道进行公示和解释。
七、违规处理1. 如发现员工在申请餐费补贴时提供虚假信息或者故意骗取补贴的行为，将视情节轻重进行相应的处理，包括但不限于取消其餐费补贴资格、扣发相应的工资、给予警告、调离岗位等处罚措施。
2. 公司鼓励员工对违反补贴管理办法的行为进行举报，并保证举报信息的保密性。
八、附则1. 本《餐费补贴管理办法》自发布之日起生效。
2. 如本办法与公司现行其他管理办法存在冲突，以本办法为准。
以上为《餐费补贴管理办法》的内容，为了确保员工的基本生活需求和福利公正合理，希望全体员工能够严格按照本办法执行，同时我们也欢迎大家提出宝贵的意见和建议，不断完善和优化餐费补贴管理制度，共同创造良好的工作环境和生活条件。
员工食堂费用管理方法技巧
员工食堂费用管理方法技巧员工食堂费用管理方法技巧员工食堂的管理是很多企业关注的内容，那么员工食堂费用如何管理呢?下面是店铺为你精心推荐的员工食堂费用管理技巧，希望对您有所帮助。
员工食堂费用管理方法1、职工食堂办理统一饭卡，员工交的餐费，也就是充值款一律交到财务部，由伙食管理委员会进行充值，财务部会计处理如下：借：现金，贷：应付款-职工食堂代收款2、由于员工缴纳的餐费都很少，公司一般会给予补贴，如员工每次刷卡就是2元一餐，但实际成本可能是5元，所以公司就会补贴一部分，一般是按每人每天5元补贴，财务部每月将每位员工补贴的餐费并入工资表，然后再扣除，挂账其他应付款，每月发工资时，借：应付职工薪酬，贷：现金，应交税费-个人所得税，其他应付款-职工食堂代收款3、给伙食管理委员会一定的备用金，主要根据日常买菜等没票的杂支费用，假如核定为5000元，日常的买油、面等大额的有发票的，直接到财务部报销，财务部，借：其他应付款-职工食堂代收款，贷：现金。
日常买菜5000元快花完时，凭借买菜的清单(日常支出买菜经过相关部门人员审批)到财务部报销，财务部，借：其他应付款-职工薪酬，贷：现金4、这样处理的好处是，加强了食堂管理控制，防止乱花钱，另外，职工食堂补助计入到工资总额内，相当于代收款，既规避了个人所得税的问题，也解决了企业所得税的问题。
职工食堂的费用做账方法①通常认为职工食堂是企业的福利性设施，其发生的基本费用(包括食堂管理费用、食堂员工工资及其资产折旧摊销费用等)应从应付福利费中列支。
如果职工食堂确属生产经营必需，如因离城较远而确实无法返城就餐，则其相关费用可列为管理费用等。
而在《企业财务通则》(2007)修订后，受《企业财务通则》规范的'企业，按照新修订的财务通则精神，企业不再按照工资总额的14%计提职工福利费，具体规定见新《企业财务通则》及《财政部实施修订后的<企业财务通则>有关问题的通知》(财企[2007]48号)，所以如果职工食堂确属生产经营必需，则其相关费用可列为管理费用等;如果属于经营性或福利性的食堂则其费用不能列支。
公司工作餐及餐费的管理办法
公司工作餐及餐费的管理办法一、背景介绍餐费是员工福利的一部分，也是公司对员工的关怀和激励措施。
为了科学、规范地管理公司的工作餐及餐费，提高员工的工作效率和生活质量，公司制定了以下的管理办法。
二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生。
三、工作餐安排1. 工作餐安排由公司食堂提供，以保证员工获得健康、丰富、营养的餐食。
公司食堂会根据员工的实际需求和健康要求，制定菜单，确保每天提供多样化的食品，包括主食、肉类、蔬菜、水果等。
2. 工作餐提供时间为午餐和晚餐。
根据员工的工作时间安排，午餐时间为12:00-13:30，晚餐时间为18:00-19:30。
员工应在规定时间内到食堂用餐，不得延误工作时间。
3. 食堂就餐要求：(1) 员工在进入食堂前应进行刷卡登记，以统计用餐人数。
(2) 相关部门和人员应负责食堂管理，确保食品质量和就餐环境的卫生安全。
(3) 员工应自觉遵守食堂的用餐秩序，遵守食堂规定，保持良好的餐食环境。
四、餐费报销1. 公司将每月对员工工作餐费用进行统计并列入工资结算。
2. 公司将提供各种支付方式供员工选择，包括银行转账、支付宝、微信支付等。
3. 员工应按照公司规定的时间提交餐费报销申请，并附上相关的发票和票据。
五、特殊情况处理1. 加班情况：(1) 对于临时需要加班的员工，公司将提供晚餐，并在加班结束后根据预定时间提供相应的加班餐费报销。
(2) 长期需要加班的员工，公司将提供晚餐，并按照公司规定的程序为其提供餐费补贴。
2. 出差情况：(1) 出差期间的餐费由公司全额报销，但需提供相关的发票和票据。
(2) 出差期间若员工超出规定的餐费标准，超出部分将由员工自行承担。
六、违规处理1. 对于严重违反公司食堂管理规定的员工，将被给予相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告甚至解雇。
七、附则1. 公司将定期对该管理办法进行评估，根据实际情况进行调整和完善。
2. 员工对管理办法有任何疑问或建议，可向人力资源部门进行咨询和反馈。
出纳公司餐费管理制度范本
出纳公司餐费管理制度范本制度名称：XX公司员工餐费管理规定一、目的与原则本规定旨在明确员工餐费报销的标准、流程及审核要求，确保餐费支出的合理性与透明度，同时兼顾员工福利与企业成本控制。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工，特别是经常因公出差或加班的员工，对于餐费的报销需严格遵守以下规定。
三、餐费标准1. 工作日午餐补贴标准：员工每工作日可享受30元/餐的工作午餐补贴。
2. 加班餐补标准：工作日加班至晚上8点以后，可享受20元/餐的加班餐补。
3. 差旅餐补标准：根据不同地区的消费水平，差旅期间的餐补按照公司财务部门制定的标准执行。
四、报销流程1. 员工需保存餐费票据，并在每月指定日期前提交给部门负责人初审。
2. 部门负责人审核无误后，汇总交由财务部门复审。
3. 财务部门确认票据真实性及相关费用符合标准后，予以报销。
五、审核要求1. 所有餐费票据必须是正规发票，且注明消费明细。
2. 对于不符合规定标准的餐费，财务部门有权提出质疑并要求说明。
3. 任何虚假报销行为一经发现，将按公司纪律处分条例严肃处理。
六、特殊情况处理如遇特殊商务接待等情形需要超出标准报销的，应提前向公司领导申请批准，并获得书面同意后方可进行。
七、附则本规定自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，另行通知。
通过上述餐费管理制度的实施，公司能够在保障员工基本福利的同时，加强对餐费开支的监管，防止不必要的浪费，实现企业资源的优化配置。
明确的报销流程和审核要求也提高了工作效率，减少了内部管理的漏洞，为企业营造了一个更加公正、透明的工作环境。
员工误餐费管理办法
员工误餐费管理办法员工误餐费管理办法一、目的为规范公司员工误餐费（以下简称“餐费”）的报销和发放，提高管理效率，确保公平、公正、公开的原则，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有员工，在公司内外因工作原因发生误餐费时的报销和发放。
三、误餐费的定义误餐费是指员工在执行公司工作任务期间，因工作需要而发生的、超过公司工作餐费标准的餐费支出。
四、误餐费的报销标准1.若在公司内就餐，则按公司工作餐费标准报销。
2.若在公司外就餐，则按实际发生的餐费支出报销，最高不超过公司工作餐费标准。
五、误餐费的报销流程1.员工应在误餐费发生后的三个工作日内向部门负责人提交误餐费报销申请，申请材料应包括：（1）误餐费发生地点、时间、原因和金额等信息；（2）员工基本信息、工作单位和部门等信息。
2.部门负责人应在收到员工申请后的一个工作日内审核，并确认误餐费是否与工作相关。
3.财务部门应在收到部门负责人确认后的两个工作日内审核申请，同时按照公司管理规定规定的报销程序进行审核。
4.报销流程结束后，财务部门应当将款项直接发放到员工社保卡账户里或者现金直接支付给员工。
六、误餐费的管理要求1.误餐费的报销应当符合国家和公司相关规定。
2.员工应当按照公司相关规定严格执行误餐费报销程序，如实填写报销申请表。
3.部门负责人和财务部门应当严格审核误餐费的相关申请材料与资料，如有虚报冒领行为立即上报给公司管理部门。
七、违规处理员工在误餐费报销过程中，如有以下违规行为，将会受到相应的处罚措施：1.虚报冒领误餐费的，依照公司管理规定的处罚措施进行处罚。
2.对审核过程中发现的问题故意纵容或者不配合处理的，将给予相应的行政纪律处分。
八、其他1.本管理办法由公司管理部门负责解释和修改，并适时公布。
2.本办法自发布之日起实施。
3.员工若对本办法有疑义或建议，应当向公司管理部门提出。
附件：暂无法律名词及注释：暂无实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1.如何判断误餐费是否与工作相关？解决办法：部门负责人应当根据员工申请的相关工作情况对误餐费的与否做出判断。
伙食费管理制度（五篇）
伙食费管理制度(一)一、目的。
提高员工福利，吸引老员工回厂及新员工加盟，减少员工流失。
二、适用范围：1、适用人员。
现在已享受____元/月伙食费补贴的人员以外的公司其它的新老员工(临时工、暑期工除外)。
2、适用时间。
____年____月份-____年____月份。
三、补贴规定：1、未按规定与公司签订劳动合同的无伙食费补贴。
2、每张卡每月在食堂消费满46餐以上的，补贴____元，低于46餐的无补贴。
3、新进员工从第二个月开始补贴。
每月____日以前(含)正式上班的，从次月开始补贴；每月____日以后正式上班的，从第三个月份开始补贴(如8.20上班的，从____月份开始补贴)。
4、已享受出差伙食费补贴的、工伤住院伙食补贴的、工伤赔偿等情况的，不再享受本伙食费补贴。
以上三种情况未满月的，按实际上班天数和在食堂消费的餐数计算伙食费补贴金额。
5、伙食费补贴发放前不管以何种方式离职的，均不享受。
6、伙食费补贴一个周期发放一次，在____年____月____日前发放。
四、食堂经营方式：1、餐式：每餐有____个左右菜式，提供以下____种快餐组合方式以供选择：1大荤+1素，2小荤+1素，1小荤+3素。
2、伙食费。
(1)以上____种快餐组合形式采取固定消费方式，每餐____元，每月____元(就餐____天/月)，就餐超过____天的，每天加付餐费____元。
(2)员工在食堂就餐超过46餐，但未满52餐的，按实际消费餐数支付餐费。
(3)以上____种菜式组1合之外，员工另行选购的菜式由员工另行付费，但每餐不得超过____元。
(4)员工餐费每月从工资中扣除，由公司与食堂结算。
(5)春节放假或其它情况公司统一放假，月实际上班天数低于____天的，按实际上班天数和在食堂就餐数比例计算伙食费补贴。
3、食堂经营监督：(1)成立主要由各车间员工组成的____人食堂监督委员会(可轮换)，对食堂的日常经营进行监督。
(2)监督内容。
公司餐费管理制度范本
公司餐费管理制度范本第一章总则为了规范公司内部餐费管理，保障员工的营养健康，提高员工的工作效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工的餐费管理。
第三章餐费标准1. 公司提供的工作餐费用标准为每人每天不超过50元。
2. 出差期间的餐费用标准为每人每天不超过80元。
3. 特殊情况下，如客户宴请或外出参加会议等，可由相关部门按照实际情况适当增加餐费标准。
第四章餐费报销1. 员工在公司规定的范围内就餐，需保留餐费发票，并由员工填写报销单，经直接主管审批后报财务部报销。
2. 出差期间的餐费报销，员工需提供出差报销单和相关餐费发票，由出差部门审批后再报财务部报销。
3. 报销单中应详细注明餐费日期、消费金额和消费场所，并保留发票原件备查。
第五章餐费管理1. 公司设立餐费管控部门，负责监督公司餐费的管理和使用情况。
2. 餐费管控部门应定期对每位员工的餐费报销情况进行审核，对有违规行为的员工进行相应处罚。
3. 员工应自觉遵守公司的餐费管理制度，如有违规行为，将受到公司的严厉处罚。
第六章监督与考核1. 公司餐费管理制度的执行由公司领导负责，领导层应监督并检查餐费管理情况。
2. 公司设立专门的考核机构，对各部门餐费管理情况进行定期考核，对表现优秀的部门给予奖励，对违规行为严重的部门进行批评教育。
3. 员工对公司餐费管理制度有任何意见或建议，可向公司领导或相关部门提出，公司将认真吸纳并改进。
第七章其他规定1. 公司餐费管理制度如有更新或修改，将及时通知全体员工并进行培训。
2. 公司内部员工不得私自用公款报销餐费，一经查实将受到严厉处罚。
3. 公司对员工的餐费管理情况进行定期的调查和评估，旨在改进管理水平，提高员工的质量和效率。
第八章附则本制度自正式颁布之日起执行，对以前的餐费管理制度一律废止。
公司餐费管理制度范本至此结束。
公司员工应严格遵守本制度，确保公司餐费管理工作的顺利进行，以促进公司整体的发展和进步。
最新餐费补贴管理制度(5篇)
最新餐费补贴管理制度1.目的:为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。
2.范围:本办法适用于公司全体员工。
3.条件、标准及发放方式:____公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人____元/天，该项费用每月____日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。
____项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人____元/天，该费用均由个人垫付，每月____日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。
3.3如工作时间连续超过____个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人____元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。
3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。
4.餐费补贴的其他规定:4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。
____项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。
公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。
4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
最新餐费补贴管理制度（2）根据不同的地区和单位可能会有所不同，下面是一个可能的最新管理制度：1. 补贴标准：根据地区的生活水平和物价水平确定餐费补贴标准，一般以人均每天餐费补贴金额为准。
2. 补贴范围：一般适用于企事业单位职工和公职人员。
出纳公司餐费管理制度
出纳公司餐费管理制度一、目的和依据为了规范公司餐费管理，节约成本，维护公司财务秩序，特制定此管理制度。
本制度依据公司内部管理制度和相关法律法规制定，具有强制性和适用性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公司内和外出就餐时的餐费管理。
三、餐费管理规定1. 公司提供工作餐的员工应按规定时间到指定餐厅或食堂就餐，不得擅自选择其他餐厅或外卖。
2. 公司不提供工作餐的员工应根据公司规定的就餐补贴标准报销餐费，报销范围为午餐和晚餐。
3. 就餐时，员工应按规定的标准和数量选择菜品，不得大肆浪费。
4. 公司严禁员工私自将餐费报销在公司账目中，一经查实将追究相应责任。
5. 出差期间，员工应按照公司规定的出差补贴标准报销餐费，超出标准的部分由员工自行承担。
6. 员工须保管好餐费发票，凭有效发票去报销，不得虚假报销。
四、报销流程1. 员工在报销餐费前须填写相关报销单据，注明用餐时间、地点、人数、金额等信息。
2. 填写完毕后，员工须将报销单据交由所在部门主管审批，经主管确认无误后方可报销。
3. 财务部收到报销单据后，进行审核核对，如有问题将要求员工重新填写或予以退回。
4. 合规的报销单据将在规定的时间内给予报销，未合规或出现问题的报销单据将按规定办理退回或作出相应处理。
五、违规处理1. 发现员工违反餐费管理制度的行为，将视情节轻重进行相应处理。
轻者警告，重者扣减工资或停职。
2. 严重违反餐费管理制度或有财务诈骗行为的员工，将予以开除，并追究法律责任。
六、其他规定1. 员工如有特殊情况需更改就餐地点或报销标准，应提前向主管提出申请，经批准后方可执行。
2. 公司将定期进行餐费管理的检查和评估，任何问题和建议都可以向相关部门提出。
3. 公司保留对餐费管理制度的最终解释权，如有需要，可以根据公司经营情况和政策法规对本制度进行调整。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有后续修订或调整，将提前通知全体员工。
公司将通过培训和宣传等形式，让员工充分理解和遵守餐费管理制度，共同维护公司财务秩序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
万象竹木投资开发有限公司
餐费管理办法
为改善员工就餐质量和环境，提高厨房工作效率，杜绝食材浪费、规范就餐秩序，特拟定以下管理办法：
1、公司每周日将下周每日菜谱张贴于厨房窗口，每餐按菜谱供应，非特殊情况不作更改。
2、公司为全体员工提供早餐、中餐和晚餐，餐具自带，每餐供应一荤一素一汤，（其中厨房荤菜提供两个可任选），荤菜按3元/客、素菜按2元/客的标准进行质量和份量的搭配，早餐按2元/客标准（标准均为食材的直接采购成本，其他如水电人工等相关费用公司不计），员工可自行选择荤、素搭配。
3、公司严格管理用餐制度，不得在公司宿舍内自行搭设炊具做饭，违者没收炊具并作100元罚款，造成安全问题和财产损失的由违反者负全部责任。
4、公司每天提供5元/人的中餐补贴，早餐、晚餐自理，当天全勤方可补贴并体现在当月工资中；员工每月在行政部办公室借支饭票，按实际消费从当月工资中补贴或减扣；
5、每月28日-30日员工自行到行政办公室领取饭票并登记，用餐时将饭票交厨师。
6、公司规定三餐全免费人员，每月28日-30日在办公室借支饭票，按实际出勤天数计算10元/天的补贴费，减扣
消费后的余额体现到当月工资中。
7、每天上班时由部门收集需用餐人数报厨房，便于厨房统一安排，未有做上报的人员厨房不作安排，免餐费人员外出不在公司就餐时，要提前知会，以免造成食材浪费。
8、公司遇有客人就餐时，各部门负责人报办公室用餐数量并发给免费餐票，由办公室提前通知到厨房，厨房按两荤一素一汤的标准配餐，就餐时由部门负责人带领就餐。
9、厨房人员严格对员工上交饭票的收集保管，保证票箱的完好无损，钥匙由财务部独立保管，非财务人员不得从箱内取拿饭票，违反一次罚款200元；每天结束将饭票箱完好交财务部，由财务部清点后将空箱锁好返回厨房。
10、财务部收集饭票时须得有行政部人员在场监督，并当场将清点的饭票金额作记录，行政部负责从财务部领取饭票借支给员工，并做好记录每月1-3号报财务部核算。
本办法由总经理审批后执行，行政部办公室负责解释。