管理评审过程乌龟图
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
第三课时-过程管理乌龟图
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款 过程责任人：市场部
输出
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；
如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、电、气； 5、设施、场地、工位器具、 材料等。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、市场部； 3、技术部； 4、品质部； 5、设备管理部。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全库存要求。 6、生产计划/计划调整通 知； 7、劳动力短缺信息； 8、供应中断/市场退货信 息。
支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
质量管理体系过程模式图及乌龟图
质量管理体系过程模式图及乌龟图
1.COP 过程模式图- 产品服务要求 过程乌龟图
2.COP 过程模式图- 过程设计与开发 过程乌龟图
3.COP 过程模式图- 生产服务提供 过程乌龟图
4.COP 过程模式图- 售后服务 过程乌龟图
5.MP 过程模式图- 战略规划 过程乌龟图
6.MP 过程模式图- 内部审核 过程乌龟图
7.MP 过程模式图- 管理评审 过程乌龟图
8.MP 过程模式图- 持续改进 过程乌龟图
9.SP 过程模式图- 基础设施 过程乌龟图
10.SP 过程模式图- 测量系统 过程乌龟图
11.SP 过程模式图- 人力资源 过程乌龟图
12.SP 过程模式图- 知识信息 过程乌龟图
13.SP 过程模式图- 供应商管理过程乌龟图
15.SP 过程模式图- 放行 过程乌龟图。
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
TS-16949(乌龟图)介绍
反馈/评审 纠正措施 5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出 （O）
输入 （I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出 （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
是增 值的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认 4
反馈/评审 纠正措施 5
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
《IATF16949全套过程乌龟图》
«IATF16949全套过程乌龟图》IATF16949全套过程乌龟图输出1、客户要求确认表；2、客户特殊要求清单；3、合同评审单；4、销售合同/订单；5、产品生产计划单；6、产品交付计划；监视测量：1、合同评审及时率；2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入1、法律法规要求；2、客户来电/邮件技术协议；3、客户特定要求；4、客户订单；5、图纸/产品相关资料信息；6、生产相关能力评估；风险评估1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加；2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部C1顾客要求评审过程应对措施1、准确全面的识别客户要求；2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出1、设备能力指数测算表；2、产品制造流程图；3、特性要素矩阵图；4、过程能力分析报告；5、P FMEA；6、控制计划；7、作业指导书；8、试生产/样品根据计划；9、P PAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；2、过程设计不合理，达不到线平衡；3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入1、客户要求/期望（产品接受准则）:2、新产品特殊特性清单；3、样品评审报告；4、新产品过程流程图；5、D FMEA6、产品BOM；7、新产品参数工艺说明；8、新增设备清单；9、新产品使用维护手册；C2产品质量先期策划过程应对措施1、多方论证，全面分析PFMEA；2、过程设计需验证评审；3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出1、符合客户要求的合格产品/半成品；2、产品检验记录；3、产品生产记录；监视测量：1、计划达成率；2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入1、生产计划/交货排期；2、标准产能；3、客供样件/图纸；4、合格的生产材料；5、设备操作维保规程；6、作业指导书；7、质量目标风险评估1、产品没有按时交付，延误交货计划；2、产品直通率不达标；3、员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；人力资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部品质保障部C3产品制造过程应对措施1、产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；2、对员工的品质意识或操作方法进行培训；3、对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；管理方法：输岀1、客户抱怨/投诉记录；2、改善报告/记录；3、改进计划；4、客户满意度评价；5、控制计划重新修订分析；监视测量：1、顾客投诉；2、客户满意度设施设备：办公设备、会议室、通讯设备（电话/网络/邮件等）、服务工具等输入1、市场信息反馈/客户投诉；2、售后服务要求/产品保修服务；3、客户审核结果；风险评估1、未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；2、客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部生产制造部品质保障部C4顾客反馈过程应对措施1、对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；2、客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果进行反馈；管理方法：输出1、质量方针；2、应急计划;3、应急预案演练计划及实施总结报告；4、相关方的需求和期望应对措施表；5、中长期业务计划；监视测量：年度经营计划工作及时完成设施设备：办公设备、通讯设备、会议室、消防器材等输入1、内外部风险识别和评价；2、客户因素影响;3、识别产品提供过程应急因素；4、相关方的需求；5、组织战略、管理、政策和承诺；风险评估1、应急计划制定或没有定期演练；1、内审员经验不足；2、不符合项未得到确认；人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：各相关部门M2内部审核过程应对措施1、对内审员按照质量体系标准进行培训、考核后发证授权；2、对于内审开具的不符合项必须有部门责任人签字确认；管理方法：输出1、提出资源的需求；2、管理评审报告；3、与客户有关的产品改进；4、新增的管理制定或办法；监视测量：管理评审输出项目关闭率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、管理评审计划；2、内部审核结果；3、客户反馈（抱怨、退换货等）；4、纠正措施情况；5、质量方针及目标；6、过程业绩运行结果；7、不良成本分析报告；风险评估没有具体改进措施；人力资源：主导部门：总经理相关部门：各相关部门M3管理评审过程应对措施对评审提岀的改进措施实施进度管理；管理方法：输出1、持续改进计划表；2、改善的总结性报告；3、纠正预防措施报告；4、客户满意度；5、新增的管理制定或办法；监视测量：课题计划完成率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、管理评审输出；2、合理化建议；3、未达标的过过程绩效和质量目标；4、客户的要求；5、数据分析结果/质量生产报表资料；6、内外部异常/不合格品风险评估1、预防纠正措施分析不测底，导致问题重复发生；2、改善效果未进行确认；人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：各相关部门M4持续改进过程应对措施1、对于预防纠正措施给予评审验证；2、对课题改进效果进行验收，确认，避免流于形式；管理方法：输出1、校准台账/记录；2、校准合格证；3、校准/测试报告；4、监视与测量装置的校准计划；5、委外校验/测试的要求；6、监视与测量设备的操作标准；7、失效校验设备的处理方式和记录；监视测量：定期校准计划完成率设施设备：办公设备、通讯设备、相关的校验设备 /量具、校验场所等输入1、校验计划/内校销准指引；2、测试计划、测试申请；3、校准依据（内部校验规范）；4、国家（际）校验标准；5、内校员资格证书；6、顾客特殊要求；7、A PQP输出新设备的需求；风险评估1、校验设备失效；2、校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；3、校验人员无资质人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：生产制造部技术开发部S1计量仪器过程应对措施1、定期对校验设备进行校验；2、申请外校或购买满足要求的校验设备；3、校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书；管理方法：输出1、员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；2、符合岗位要求的人员；3、员工档案信息；4、关键岗位清单及上岗证；5、相关培训记录；6、员工绩效考核办法及激励实施；7、员工技能评定结果；8、组织知识的保存记录；监视测量：1、员工流失率；2、培训计划达成率；3、员工满意度设施设备：办公设备、通讯设备、招聘平台（内/外）、内部讲师、培训室等输入1、经营计划/人力资源需求；2、岗位职责说明书；3、培训计划/需求；4、培训结果反馈；5、社会保障政策/法律法规要求；6、外部培训/学术交流等；风险评估1、员工短缺且没有及时招募；2、员工满意度降低/集体罢工；3、员工激励不公开、不公平；人力资源：主导部门：综合管理部相关部门：各部门S2人力资源过程应对措施1、根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员；2、定期收集员工满意度情况，不足方面及时评估调整；3、公开员工激励制度；管理方法：输出1、质量手册/程序文件；2、合格有效的各类管理文件；3、文件的发布/发放记录；4、有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；5、旧版/过期文件的回收和销毁记录；监视测量：文件下发及回收及时率设施设备：办公设备、通讯设备、文件柜、文件夹、网络信息服务器等输入1、管理体系的要求；2、管理者/客户的要求；3、外来文件/客户文件；4、与产品一切有关的资料；风险评估1、文件未经评审受控就下发使用；2、文件下发延迟，现场旧版本文件未及时更新；人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：各部门S3文件管理过程应对措施1、新增或升级文件必须评审签字，加盖受控印章才可下发使用；2、文件评审受控后，通知相关部门及时领取最新版本文件，并收回旧版文件。
质量管理体系过程识别乌龟图
附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程版本/修改 A/0传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件顾客需求； 产品资料及相关信息； 生产 能力、生产现状、库存评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数) 与顾客有关要求控制程序经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表； 评审后的合同；创造可行性； 风险评估营业部生产部、各相关部门质量手册1C2、产品质量先期策划过程质量手册2版本/修改 A/0统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程顾客技术要求、 顾客图纸、 项目计划、 标杆技术指标、类似设计经验进度遵守率图、 PFEMA 、过程特殊特性、 控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件产品质量先期策划控制程序 文件控制程序开辟部、各相关部门C3、生产计划管理过程版本/修改 A/0计算机、文件进度排产表、月度生产情况统 计表、 计划调整通知、 备料单、 交货单生产计划完成率产品实现过程控制程序顾客/备件定单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、满足用户需求的生产计划生产部质量手册3C4、产品生产过程版本/修改 A/0生产设备、交付设备与设施、场地、 工位器具、材料等满足定单要求的合格产品。
1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全 库存要求、 过程能力 PpK 大于 1.33 成品合格率 故障成本生产部、品质部质量手册4C5、交付过程质量手册5版本/修改 A/0交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。
收发清单过程控制程序准时交付率控制计划 作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安 全库存要求、C6、顾客信息反馈处理过程版本/修改 A/0统计表顾客需求、顾客抱怨8D 报告、 消除顾客的抱怨， 使 用户满意营业部、品质部24 小时内答复处理 顾客投诉次数不合格品控制程序、 服务和顾客沟通控制程序质量手册6C7、顾客满意度评价过程版本/修改 A/0调查表、来自顾客的关于交付产品质 量方面数据、业务损失分析、顾客赞 扬客户关注的产品、 交付、 服务、 成本、 技术开辟信息、 PPM 、市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质 量成本、新产品数量、市场份额、产 品/过程/体系审核结果顾客满意度≥90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序改进措施 客户满意度提升营业部、品质部质量手册7S1、设备管理过程质量手册8版本/修改 A/0资金、备件、设备生产部PFMEA 、控制计划、设备说明书、产 品开辟计划、经验、现场使用信息故障停机率关键过程设备能力指数大于 1.33设施和工作环境控制程序对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保障S2、模具和工装管理过程版本/修改 A/0模具和工装维修计划、模具和工装预 防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入 库规定、产品技术资料、模具和工装 创造计划、经验、现场使用信息库存模具和工装完好率 100%设施和工作环境控制程序模具和工装创造跟踪表 模具和工装入库检查表 模具和工装寿命详细记录卡 易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工 装维修记录表开辟部、模具和工装使用部门 资金、易损件、维修设备质量手册9S3、产品防护过程版本/修改 A/0搬运工具、容器、库房库存台帐、出入库流水帐、收 发存汇总表、库存物料点检表、 入库单、出库单库存记录的准确率(记录准确的项数 /盘查的总项数)× 100％产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书资材部过程控制程序质量手册10S4、标识和可追溯性过程版本/修改 A/0标签、标牌、容器、区域资材部、品质部、生产部待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌 废品箱、交货单、产品标识卡1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控 制程序3、产品实现过程控制程序产品状态标识正确率检验、质量跟踪质量手册11S5、监视和测量设备控制过程版本/修改 A/0检验、试验和测量设备测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、 MSA 计划(年、 月)、国家有关检定校准规程 \专用量 具校准作业指导书定期校准计划的完成率为 100% MSA 计划执行率≥96%检定、校准规程合格的检验、测量和试验设备 验收记录 、 校准记录 、零件 检测结果评审表 、MSA 结果监视和测量设备控制程序 MSA 作业指导书检定规程、校准规范品质部质量手册12S6、测量、检验和试验过程版本/修改 A/0合格的产品生产计划、检验指导书、控制计划、顾 客特殊特性要求、 之前生产的实物质量 信息工序合格率 错漏检率不合格品控制程序产品监视和测量控制程序 检验指导书首件记录、巡检记录 交货产品检验报告 全尺寸检验记录检验用的量具与检具、场地品质部 生产部质量手册13S7、不合格品控制过程版本/修改 A/0不合格品处理单 返工通知单返工产品一次交检合格率≥99%不合格品控制程序纠正措施控制程序生产的不合格品过期库存品、可疑产品 标签，隔离区，有标识的料箱废品通知单 质量通知单品质部 生产部质量手册14S8、顾客财产管理过程版本/修改 A/0内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客财产清单 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告顾客产品标识正确率(准确标识的顾客产品数 /顾客产品的 总数)× 100％开辟部文件控制程序 过程控制程序顾客产品、顾客资料质量手册15S9、人力资源过程质量手册16版本/修改 A/0电话、传真、办公场所/用品、电脑、 招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、 具有资格的工人、 技术员和 干部岗位的需求、岗位说明 员工公告栏内部顾客满意度调查培训计划完成率人力资源控制程序满足需求的、适宜的被激励的 人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表 员工满意度汇总表管理部 相关部门S10、采购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
3、产品和过程确认过程
4、产品生产过程
5、产品交付和服务过程
6、顾客反馈过程
7、经营计划控制过程
8、管理职责控制过程
9、管理评审控制过程
10、人力资源控制过程
11、内部审核控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
17、设备及工装控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程
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质量管理体系过程识别乌龟图
输入 输出
1、供应商评估控制程序
2、采购控制程序 采购计划按时完成率；
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
S11、文件控制过程 品质部 各相关部门
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 计算机、复印机、资料柜
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文 件及其他需控制的管理文件
输入 输出
准时交付率 过程控制程序 控制计划 作业指导书
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C6、顾客信息反馈处理过程
营业部、品质部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
统计表
C7顾客信息反馈处理过程 输入 输出
顾客需求、顾客抱怨 8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意
24小时内答复处理 顾客投诉次数
S11文件控制过程 管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使 用、修改、处置得到有效的控制
输入 输出
1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、文件编号的规定 技术文件一周内评审 所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
S12、记录控制过程
品质部 公司各有关部门
评审时间满足顾客要求 （未按顾客要求及时进行评审的次数） 与顾客有关要求控制程序
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C2、产品质量先期策划过程
统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试 验设备 开发部、各相关部门
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、 PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等 工艺文件
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
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资源
-文件、报告 -会议 -计算机及网络 -投影机
部署
-最高管理者 -品质部负责统计分析与 联络、报告
过程 -管理评审
-本过程定义了管理评审召开的 时机，参加人员、评审输入与输 出的内容和后续行动的跟进几报 告的管理。它们的配置为达到目 标所需要的措施和资源； -在管理评审中，公司的管理者 对照业务计划和战略目标以展开 内部分析结果的有效性并借此识 别质量、环境管理体系改进的需 求和或变更需要，并采取措施以 持续改进质量和环境管理体系的 有效性，适用性和提高产品合格 率及过程绩效趋势，以满足和超 越顾客及相关方需求。
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MOP-04 管理评审
输入 MOP-04 管理评审
-质量和环境方针、目标是否得到贯
彻、实施； -内部质量、环境管理体系审核以及 第二方、第三方体系评审报告； -组织机构、人员和资源是否适合； -整合体系结构和实施状况是否符合 ISO标准要求； -在最终产品质量和环境方面收到顾 客的信息后是否得到及时处理；
程序
-《管理评审程序》
指标
-管理评审纠正措施完成 率 -不良质量成本
输出
-管理评审报告 -持续改进计划 -任何与质量管理体系及产品有 关的决定与改进措施 -资源的需求 -质量管理体系所需的变更
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-整合体系文件是否适宜； -内审出的不合格项是否得到处理； -过程审核、产品审核等出现的不符合规范 情况是否得到纠正和采取有效的预防措施； -过程绩效； -产品缺陷对质量、安全环境影响分析； -产品缺陷对质量、安全环境影响分析； -顾客满意度调查情况和相应的纠正预防措 施情况； -公司定期的质量和环境工作会议召开情况， 建议和纠正措施的评价； -公司质量成本、财务分析报告和相应的评 价； -应对风险和机遇所采取措施的有效性； -总经理认为有必要的评审事宜。