IATF16949质量管理体系过程乌龟图(完整版)
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
工程变更需求的识别 评审来自内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
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2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
谁做？（能力/技能/培训） 生产部，质量部，MPL, 检验员等
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）体系部
XXXXXXX有限公司
过程分析工作表（乌龟图）体系部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）体系部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
程
分
析
工
作
表
（
乌
龟
图）
设备
部/生
产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
XXXXXXX有限公司
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
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过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/体系部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/体系部。
iatf16949生产管理乌龟图
iatf16949生产管理乌龟图1/1过程编号过程名称输入源接收者支持过程/关系过程COP3生产管理APQP 、交付（计划）交付（产品交付）COP2、COP4、COP5、MP1、MP2、MP3、MP4、SP1、SP2、SP3、SP4、SP5、SP6、SP7使用什么方式进行⑤(资料/设备/装置)设备、工装、夹具、测量检具、辅料、会 议室、投影仪、电脑、网络、打印机、看 板输入②(要求是什么？)☆顾客订单☆来自于顾客及总部工厂的要求（包括质量要求） ☆工艺文件 ☆人员能力素质 ☆风险剖析 ☆要点工序的要求 ☆现场5S 要求 ☆表记和可追想性要求 ☆应急措施 ☆改正的管理 ☆顾客财产 ☆产品特点信息 ☆质量信息反响 ☆原资料 ☆生产计划风险和机会⑧(风险和机会是什么?)风险：1、人员短缺造成生产不能够按计划完成，影响交付以致客户不满意2. 操作工能力不足，以致产质量量问题而引起客户投 诉机会：人员充分、操作熟练，无质量问题，客户满意，赢得客户相信，给公司带来隐藏的新项目过程①客户导向过程(COP)COP3生产管理过程负责人:生产部由谁进行？⑥(能力/技术/资格)生产主管、生产线长、生产操作员工、物 流、ME 、QE 、QT 、维修技术员/工程师输出③(将要交付的是什么？)☆生产计划完成情况 ☆产品的表记要求 ☆防错技术的应用 ☆人员技术培训☆ 5S 检查结果☆应急措施的应用☆作业准备考据☆表记工作的确定结果☆生产日报☆对产品的防范☆准时按量生产的合格产品☆过程异常报告☆不合格品办理记录 ☆变化点记录 ☆异物记录☆检验记录如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、应急计划控制程序2、生产供应过程控制程序3、异物管理规定4、分层审察管理规定5、异常管理规定6、加严检验管理规定7、视频监控系统管理规定8、耗材管理规定9、考据岗位管理规定 10、LineFeeding 管理规定 11、风险和机会的对付程序 12、5S 管理规定 13、控制计划14、作业指导书对付风险和机会的措施⑨（对付风险和机会的措施有哪些？）风险：1.拟订《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来保证人员牢固。
IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
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过程分析工作表（乌龟图）采购部
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过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。
IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。
2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3.0术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。
3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。
3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。
质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。
3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。
3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。
3.7 输出：过程的结果。
3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。
3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。
3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。
3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。
也称作关键过程。
3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。
3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。
3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。
(完整版)IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
分析注意事项： 方框4、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、
指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据 大多是四阶表单或实物。
6
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
②பைடு நூலகம்
③
⑥
⑧ ④
①
⑨
⑦ ⑤
乌龟图的图解说明： 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出 COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际 一致，以及该过程所对应的体系条款。
7
一、过程乌龟图介绍
5
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
绘制乌龟图的准备： 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指 导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
4.4 质量管理体系及其过程（IATF16949:2016体系条款4.4）
4.4.1 组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程 及其相互作用。 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过 程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。
IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 电话\传真机、， 2. 电脑、网络， 3. 信函 4. EMAIL。
B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 营业部 2. 品保部 3. 责任部门
C．输入（要求是什么？）：
1. 产品交付的结果 2. 客户满意度调查策划 3. 客户满意度调查表 4. 各种客户反馈信息 5. 客户退货 6. 客户特殊要求 7. 可能存在的风险的机
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技 术）：
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP04：产品交付
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B．由谁进行（能力/技能/知识/培 训）：
A.过程名称： COP03：产品生产
G．输出（将要交付的是 什么？）： 1. 符 合 客 户 要 求 （ 质
量、进度、数量） 2. 准时生产的结果 3. 产品生产相关的完
整的质量记录/生产 率/成本结果； 4. 产品及其标识； 5. 工作环境与安全的 控制。 6. 应对风险和机遇的 措施：见《风险分析 表》
F．输入（要求是什么？）： 1．产品设计的技术数据； 2．工艺要求； 3．小批量产品的生产计
划； 4．合同/订单； 5．客户的技术数据/样件
/时间进行要求； 6．客户的特殊要求； 7．本章节1.3规定的内
容。 8.可能存在的风险的机
遇：见《风险分析表》
A.过程名称：
COP02：设计与开 发
G．输出（将要交付的是 什么？）： 1. PPAP的提交的资料； 2. 小批量的合格产品； 3. 产品规格书； 4. 作业指导书； 5. 检验规范； 6. 控制计划 7. 本章节1.4规定的内
IATF16949：2016过程乌龟图(完整版)
输 入 ② (要求是什么？)
1、客户订单； 2、顾客的采购协议和质量协议； 3、生产计划； 4、交货计划； 5、物流运输方信息及合同； 6、交付产品的质量、交期、服务信息； 7、顾客拜访、市场调研； 8、顾客投诉、咨询和反馈； 9、产品的防护要求； 10、产品的搬运要求； 11、产品的运输及防护要求。
风险和机遇
风险： 1、计划不能如期达成； 2、设备模具缺少维护保养； 3、过程能力不足； 4、过程缺乏作业指导文件； 5、人员短缺； 6、计划变更频繁； 7、混料； 8、异常改善能力不足。 机遇: 1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划完成率； 2、一次交检合格率； 3、产品报废率； 4、安全事故次数。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、开发计划未准时完成数； 2、PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时） 。
过程所有者 (部门)
技术部编制/日期源自审核/日期批准/日期
**有限公司
过 程 分 析 乌 龟 图
过程所有者 生产部经理
过程类别 过程名称
C4
产品制造
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 原材料、设备、工装模具、人员、指导 文件、检测设备/工具；搬运工具、电 脑 输 入 ② (要求是什么？)
输出
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 1、《市场营销控制程序》； 2、《产品报价流程》。
风险和机遇
风险： 1、对手竞争导致销售额下降； 2、内部技术能力达不到顾客要求； 机遇： 1、汽车行业发展很好，顾客订单充足。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、年销售额。
过程所有者 (部门)
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附录6：质量管理体系过程乌龟图
顾客导向过程COP:
C1-产品服务要求-过程分析乌龟图
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
用何资源？
设施 设备 环境
1过程责任者：经营部
2相关责任：工程部，质检部， 生产部，采购。
对顾客输出： ●报价、标签
●签订合同，回复订单，合同登记表 对内部输出：
●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施
●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改
●正式合同订单,合同订单评审，合同变更通单，产品价格，报价文件，满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告
●分险及控制措施
1计算机及网络； 2.打印机； 3复印机； 4 会议室； 5 电话，网络沟通工具
由谁来做？
知识 能力 意识
输
入
输出
8.2产品和服务的要求
合同订单履行率100% 合同订单评审率100%
●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）
● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准
●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。
●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算
●确认顾客要求（签订合同/协议） ●识别顾客财产 ●评审合同/订单
与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令
C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图
●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的
特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）
● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷
●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保
证能力，产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规
格；产品数量；交货期；交货地点；交货方
式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
用何资源？
设施 设备 环境
1过程责任者：工程部
2相关责任：质检部，生产部，
经营部
●产品标准等技术要求规范文件
●过程流程图、工艺文件 ●平面布置图 ●作业指导书 ●稳定的过程致能力 ●防错
●产品/过程不合格快速探测
●经过评审批准更改文件 ●经过识别并标识的产品工程更改状态
1计算机及网络； 2.打印机；
3复印机； 4 电话、设计软件等
●过程程序、规范规定的方法 ●成立项目小组 ●可行性研究、风险分析 ●项目进度\成本策划
●项目总结，工程更改评审实施
由谁来做？
知识 能力 意识
输
入
输出
8.1运行策划和控制 8.3产品和服务的设计和开发
制造过程能力CPK ≧1.33
新产品开发完成率100% PPAP 一次能过率99%
C3- 生产和服务提供--过程分析乌龟图
●产品图/零件图；质量控制卡（SPC ）；
●过程流程图； ●安全环保规程；
●FMEA 及不断更新；
●适当的防错技术； ●质量目标；
●CP ，作业指导书/操作规程；
●交付计划、 销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；
●合同/订单、
法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存， 顾客批准要求、特殊及关键过程；
●反复出现不合格； ●原材料、半成品、库存品；
●顾客、供方变更需求
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
1过程责任者：经营部
过程相关责任部门：仓库，生产部 质检部。
● 合格产品、报废品 ●质量记录、生产报表、发货记录 ●应急处理 ●风险控制措施等
●各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性标识、送货单、外箱标识 ●变更内容描述评审验证确认结果通知单
用何资源？
设施 设备 环境
1生产设备；2.零件、配件、材料； 3.检验设备；4.水、电、气；5、设施、场地、材料等。
●工艺过程规范规定； ●生产准备验证；●工艺参数监控/调整；
●维持现场环境； ●特殊关键过程确认；●防错方法； ●关键控制点；
●变更的评审、验证、确认批准、实施； ●风险机会应对；●生产节拍
●自动化程度评价；●生产作业准备验证
输
入
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.6变更控制
生产成品一次检合格率>98%
生产计划完成率≥95% 制造过程能力 CPK≥1.33
输出
由谁来做？
知识 能力 意识
C4售后服务-过程分析乌龟图
1过程责任者：经营部
过程相关责任部门：生产部，质检部, 仓库。
●顾客满意度服务； ●顾客满意度调查记录报告； ●标识、完好受控顾客或供方顾客财产 ●产品的包装防护； ●超额运费； ●风险及控制措施等；
●顾客信息反馈，顾客合理建议； ●纠正措施表。
●顾客或供方财产完好率100% ●交期达成率100% ●信息反馈及时处理率100% ●顾客满意监测得分90分以上 ●顾客退货≦500 PPM
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
用何资源？
设施 设备 环境
输
入
8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.5交付后的活动 9.1.2顾客满意
输出
由谁来做？
知识 能力 意识
1生产设备；2.零件、配件、材料 3.检验和试验设备；
●《顾客反馈和满意度监测管理程序》 ●《顾客或供方财产管理程序》 ●《风险机会控制程序》
●《合同评审和产品交付管理程序》
●订单/协议，业务计划，交付计划
调查计划，服务协议；
●顾客要求，法律法规，质量政策，质量目标；
●顾客反馈信息，客户关注的产
品，交付、服务等信息； ●体系要求、顾客或供方要求、顾
客或供方财产；
●售后服务设施、资源。