IATF16949产品生产制造过程乌龟图
IATF16949过程分析-乌龟图分解
设备维修保养记录 关键设备故障率≤1% 设备清单 常用易耗品备件清单设备验 收报告 温湿度管控 工伤事故处理 应急计划措施 安全防护 月工伤事故次数≤1次
资金、设备、备件、维 生产的产品质量 修工人、维修工具、检 不稳定或不良。 测工具。
7.1.3
当月发生重大工伤（以报社保为准） 每月一次
过程环境
S3
生产过程控制程 序
合格产品 生产记录表 设备点检表 报废品申请单 不合格品 制程检验记录 成品检验记录 重大不良检讨记 成品进出单 合格产品 送货单 出货检验报告 功/性能测试报告 品质检讨会议; 客户抱怨处理单; 客户退货处理单 8D报告;
生产订单完工率≥98% 工序不良率白玻≤20% 丝印≤25%
1/4
xxxxx有限公司
2017年过程分析-乌龟图分解
区 分 过程名称 过程 代号 过程担 当
过程分析
输入 输出 报价单 价格确认 协议书&合同 指 标 核算方法 评审合格数/订单总数*100% 考核频次 新产品开发时; 每月统计； 支持资源 风 险
风险分析
反应计划 订单评审管制程 序
对应 IATF条 款
产品和服务 过程开发
C2
Customer Oriented Process(COP)
作业标准 PFMEA 控制计划 设备工装 有资格员工 合格计量器具 合格材料 产品生产和 服务的提供 控制 C3 生产指令单 制造部 原物料 工艺流程图 样品确认书 PMP,SOP,SIP 车间平面布置图 合格的客供品 PFMEA 生产指令单 待加的产品 制造部 客户要求 有关法律法规 客户投诉 退货率 交付的产品 业务部 送货人员带回的信息; 品保部
与顾客有关的过 程管制程序 8.5.5
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949过程乌龟图
评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
IATF16949乌龟图
资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。
执行者：品质部相关人员动力电池开发部人员工艺设备部技术人员制造部人员供应链管理部财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。
资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。
执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。
IATF16949-2016质量体系过程乌龟图
人
责任部门：生产部 配合部门：各个部门
销售订单、产能、设备 能力、产品和服务特性 输入 文件信息In及产品和服 务特性文件信息（FMEA、 CP、WI、CL、FC等）
确 认 订 单
计 划 排 产
生 产 管 理
过 程 控 制
产产 品品 包入 装库
输出
生产计划和
满足销售订单要求的产
品
以及所需、材料、配件
建器 校 立具 验 台领 和 账用
状 态 标 识
人
责任部门：质量部 配合部门：各个部门
检定/校准合格的仪表、 输出 测量和试验设备
MSA结果 校准状态标签 校准记录
MSA
法
《 监视和测量资源管理 程序》
测
计量器具及试验设备检 定率 MSA计划完成率
14
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
技 术 交 流
风 险 评 估
可报 行价 性决 分定
新产品服务活动、项目 输出 APQP文件资料、样件
评价报告、样件检测报 告、试验报告、不良项 对策表、产品认定报告
析
法
《产品和服务实现的策 划程序》
测
满足顾客要求率
4
公司图标
机、料 、环
电脑、二、三维绘图软 件、办公软件、检验、 试验设备
重庆XXXXX有限公司
输出
新产品服务活动、项目 APQP文件资料、
产
法
《设计和开发控制程序》
测
新产品开发项目完成 率
5
公司图标
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
IATF16949过程监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。
5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。
IATF16949-2016过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。
(完整版)IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
分析注意事项： 方框4、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、
指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据 大多是四阶表单或实物。
6
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
②பைடு நூலகம்
③
⑥
⑧ ④
①
⑨
⑦ ⑤
乌龟图的图解说明： 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出 COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际 一致，以及该过程所对应的体系条款。
7
一、过程乌龟图介绍
5
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
绘制乌龟图的准备： 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指 导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
4.4 质量管理体系及其过程（IATF16949:2016体系条款4.4）
4.4.1 组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程 及其相互作用。 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过 程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。