管理资料各部门管理矩阵图页
合集下载
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
人力资源管理 组织结构架构图
2级人力资源管理师第一章组织结构架构图（补充资料）▪∙直线制组织结构是一种最简单的集权式组织结构形式，又称军队式组织结构。
▪∙直线制组织结构的优点是：结构设置简单、权责分明，有利于集中领导；命令统一，办事效率高，管理费用低。
▪∙直线制组织结构的缺点是：没有职能机构的帮助，管理者必须掌握多方面的知识与技能；管理者容易忙于事务，难以有效管理，不利于发挥专业人员的积极性。
这种组织形式多见于组织规模不大，职工人数不多，活动内容简单的企业或团体。
适用于企业刚刚成立。
▪∙职能制组织结构，也称“U”型组织，是一种以工作方法和技能作为部门划分的依据，组织从上到下按照相同的职能将各种活动组合起来的一种组织结构形式。
▪∙职能制组织结构的优点是：由于职能机构和职能人员能够发挥专业管理的作用，从而减轻了组织领导者的负担，能适应组织经营管理复杂化的要求。
▪∙职能制组织结构的缺点是：妨碍了指挥的统一性，形成了多头领导，不利于建立和健全各级行政负责人和职能机构的责任制，有碍于工作效率的提高；另外当上级行政领导与职能机构的指令发生矛盾时，下级无所适从，容易造成纪律松弛，生产管理秩序混乱。
先天缺陷，一般不用。
3．直线职能制结构▪∙直线职能制是综合了直线制与职能制两种组织结构的特点（优点）而形成的一种组织结构形式，集权与分权相结合。
▪∙以直线为基础，各级行政管理者之下设置相应的职能部门或职能组，分别从事专业管理。
系统中的管理者分为直线指挥人员和职能人员。
直线指挥人员对下级直接发号施令，职能人员是各级管理者的参谋和助手，只能起参谋指导作用，对下级无命令权，除非上级直线人员授权。
▪∙直线职能制组织结构的优点是：保证了对业务经营活动的统一指挥，隶属关系分明；发挥了职能部门的专业化指导和参谋作用，有利于提高管理效率。
▪∙直线职能制组织结构的缺点是：职能部门之间的横向联系有时不够理想，容易产生脱节和矛盾；组织上下信息沟通路线较长，影响决策速度；权力集中于最高管理层，下级缺乏必要的自主权；不利于培养全局观念，不利于培养全面的管理人才（接班人）；企业规模小，环境稳定时效率较高，不适于大规模和环境不稳定的情况。
项目管理矩阵图
项目管理矩阵图1.甘特图：这可能是最知名的项目管理图表了，以提出者亨利·L·甘特（Henrry L. Ganntt）先生的名字命名，横轴表示时间，纵轴表示项目，线条表示期间计划和实际完成情况，直观表明计划何时进行，进展与要求的对比，便于管理者弄清项目的剩余人物，评估工作进度，用Project、Excel来制作；2.燃尽图：在项目完成之前，对需要完成的工作的一种可视化表示。
燃尽图有一个Y轴（工作）和X轴（时间）。
该图表是一个向下的曲线，随着剩余工作的完成，“烧尽”至零。
互联网开发项目中通常情况下使用白板来制作，一边是项目进度、一边是人员分工的贴纸，每天上班或下班前会对人员分工贴纸或问题做一个记录和解决；3.WBS（工作结构）分解图：把一个项目，按一定的原则分解，项目分解成任务，任务再分解成一项项工作，再把一项项工作分配到每个人的日常活动中，直到分解不下去为止。
即：项目→任务→工作→日常活动。
工作分解结构以可交付成果为导向，对项目要素进行的分组，它归纳和定义了项目的整个工作范围，每下降一层代表对项目工作的更详细定义。
WBS总是处于计划过程的中心，也是制定进度计划、资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础，通常我们用Excel、Visio/亿图、Xmind/Mindmanger来制作；4.HOQ：用于定义顾客预期和公司能力之间的关系。
尽管这个图形看起来很复杂，但是质量屋图可以展示出更多的信息和比较更多的数据，通常情况下使用Visio/亿图制作，都有内置的模板可以直接制作。
5.RACI图：这个图表最大的作用就是在项目进行的过程中，用于记录不同角色之间的责任，其中R代表负责执行的人，A代表批准的人、C代表可以完成项目的人员、I代表应该被通知的人，通常使用Excel、Visio/亿图来制作；6.矩阵组织图：把按职能划分的部门和按产品（或项目、服务等）划分的部门结合起来组成一个矩阵，是同一名员工既同原职能部门保持组织与业务上的联系，又参加产品或项目小组的工作的一种结构，通常使用Excel、Visio/亿图来制作；7.PERT（计划评审技术）图：利用网络分析制定计划以及对计划予以评价的技术。
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
设备工装
工程部
7.1.1/பைடு நூலகம்.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
附图-项目管理责任矩阵表
项目管理责任矩阵表
管理职能
工作内容
项目经理
项目副经理
总工程师
安全总监
工程技术部
质量检验部
安全环保部
物资设备部
计划合同部
财务会计部
综合办公室
中心试验室
前期工作
现场七通一平、现场及周边勘察
J
J
F
C
F
C
C
C
C
设计协调、
技术管理
图纸会审、设计交底、预算审查
J
J
F
F
C
F
C
变更管理
P
J
F
C
F
C
C
C
C
竣工资料的整理
项目管理责任矩阵表管理职能工作内容项目经理项目安全总监工程技术质量检验安全环保物资设备计划合同财务会计综合办公中心试验前期工作现场七通一平现场及周边勘察设计协调技术管理图纸会审设计交底预算审查现场管理施工总平面图工程进度管理施工进度网络计划工程质量管理建立质量管理体系质量监督工程质量管理施工材料半成品质量监督工程造价管理审核预算设备材料工程价款设备材料管理材料设备计划及采购申请财务管理编制用款计划月进度款支付表安全管理安全责任f负责
J
J
C
F
编制已完工程报表
J
J
C
C
F
工程成本分析、控制、评估
J
J
C
C
F
设备、材料管理
材料设备计划及采购申请
P
J
C
F
C
业主委托材料设备管理
J
J
C
F
C
协助签订采购合同
J
C
C
F
制定保管制度、材料设备保护
管理职能
工作内容
项目经理
项目副经理
总工程师
安全总监
工程技术部
质量检验部
安全环保部
物资设备部
计划合同部
财务会计部
综合办公室
中心试验室
前期工作
现场七通一平、现场及周边勘察
J
J
F
C
F
C
C
C
C
设计协调、
技术管理
图纸会审、设计交底、预算审查
J
J
F
F
C
F
C
变更管理
P
J
F
C
F
C
C
C
C
竣工资料的整理
项目管理责任矩阵表管理职能工作内容项目经理项目安全总监工程技术质量检验安全环保物资设备计划合同财务会计综合办公中心试验前期工作现场七通一平现场及周边勘察设计协调技术管理图纸会审设计交底预算审查现场管理施工总平面图工程进度管理施工进度网络计划工程质量管理建立质量管理体系质量监督工程质量管理施工材料半成品质量监督工程造价管理审核预算设备材料工程价款设备材料管理材料设备计划及采购申请财务管理编制用款计划月进度款支付表安全管理安全责任f负责
J
J
C
F
编制已完工程报表
J
J
C
C
F
工程成本分析、控制、评估
J
J
C
C
F
设备、材料管理
材料设备计划及采购申请
P
J
C
F
C
业主委托材料设备管理
J
J
C
F
C
协助签订采购合同
J
C
C
F
制定保管制度、材料设备保护
工程公司矩阵式组织结构图
未来组织结构的发展趋势
扁平化组织
减少管理层级，提高决策效率和 执行力。
网络化组织
借助信息技术手段，实现组织网络 化，提高信息传递效率和响应速度。
多元化组织
适应市场多元化需求，建立多元化 组织结构，提高组织适应性和创新 能力。
05
工程公司矩阵式组织结构图 案例分析
案例一
总结词
成功转型、优化资源配置
详细描述
某大型工程公司通过矩阵式组织结构改革，实现了跨部门、跨项目的协同工作，优化了资源配置，提高了工程项 目的执行效率和客户满意度。
案例二
总结词
激发创新、提升竞争力
详细描述
某创新型工程公司采用矩阵式组织结构，鼓励各部门间的交流与合作，有效激发了员工 的创新精神，提升了公司在市场上的竞争力。
案例三
矩阵式组织的优缺点
员工压力增大
员工可能面临来自不同部门的压力，需要平衡各方需求。
对企业文化要求高
矩阵式组织需要强大的企业文化和员工认同感来支持跨部门合作。
矩阵式组织的应用场景
01 02 03
பைடு நூலகம்
适用场景
需要快速响应外部环境变化、灵活 调整业务方向的工程公司。
需要整合内部资源、加强跨部门协 作的大型工程项目。
分工明确
明确各岗位的职责和工作范围，避免工作重叠和交叉，提高工作效率。
沟通与协调机制
定期会议
定期召开项目进度会议、技术研讨会等 ，确保信息及时传递和问题得到解决。
VS
沟通渠道
建立有效的沟通渠道，如电子邮件、即时 通讯工具等，方便团队成员随时交流和协 作。
绩效考核与激励机制
绩效考核
制定科学的绩效考核标准，对员工的工作表现进行客观评价，为激励提供依据。
质量管理体系职能分配矩阵图
△
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
▲
△
△
△
△
△
△
7.3设计和开发
△
▲
△
△
△
△
△
7.4采购
△
△
△
△
△
▲
△
7.5生产和服务提供
△
△
▲
△
△
△
△
7.6监视和测量装置的控制
△
△
△
△
▲
△
△
8.1总则
△
△
△
△
▲
△
△
8.2监视和测量
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.1顾客满意
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2内部审核
△
△
△Hale Waihona Puke △△▲△
△
8.2.3过程的监视和测量
质量管理体系职能分配矩阵图
版 本
A-1
页 次
1/1
职能部门
体系要求
管
理
层
业务中心
技
术
课
生
管
课
厂
务
课
品保
中心
采
购
课
物
料
课
4质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2文件的要求
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
▲
△
△
△
△
△
△
7.3设计和开发
△
▲
△
△
△
△
△
7.4采购
△
△
△
△
△
▲
△
7.5生产和服务提供
△
△
▲
△
△
△
△
7.6监视和测量装置的控制
△
△
△
△
▲
△
△
8.1总则
△
△
△
△
▲
△
△
8.2监视和测量
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.1顾客满意
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2内部审核
△
△
△Hale Waihona Puke △△▲△
△
8.2.3过程的监视和测量
质量管理体系职能分配矩阵图
版 本
A-1
页 次
1/1
职能部门
体系要求
管
理
层
业务中心
技
术
课
生
管
课
厂
务
课
品保
中心
采
购
课
物
料
课
4质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2文件的要求
△
△
△
△
▲
质量管理新七种工具矩阵图与矩阵数据分析法
③Y型矩阵图；Y型矩阵图是由A和B因素、B 和C因素、C-FUA因素3个L矩阵组成的图，见图 12—Ⅱ2所示。图12—12Y型矩阵
④K型矩阵图÷是由A和B、B和C、C和D、D 相A因素四个L矩阵组合而成，见图12—Ⅱ3所示 。
⑤C型矩阵图+这是分别用A、B、C因素作边 的立方型矩阵图，它的特征是以A、B、C各因素 规定的三元空间上的点作为着眼点。见图12—14 所示，
• 矩阵图的类型。 ①L型矩阵图。这是一种基本的矩阵图
，它是把若干成对的事项(目的呻手段，结 果畸原因)用行和列排列的二元表的形式表 示的矩阵图。如图，2—10所示。图12—'0l 型矩阵
②T型矩阵图。它是由A因素和B因素 、B因素和C因素的两个L型矩阵图(其中B 因素共用)组合起来的如图12—11所示。图 '2—lIT型矩阵
④用于j’解某种产品的②设可计以受在欢服迎装程定度型的分分类析中。应用。如为了解决男子服装定型，曾对256个成年男子进行体形测定，每个测“项指标 ①以产：品的质量，保为证了和验管证理观机察构结的果联重系复，性确，定又加将强样质品量分保为证工体、系Ⅱ，两、组，每组Ⅱ28人，然后对以上数据求均值、标准差、相关系 这⑤1．是制矩一 定阵种产数基品据本打分的入析矩市法数处数阵场的、画据图的含③特上。，战义用征阴经它略。于值0过是等的工、主把。圆序特成若，质征分干测量向分成定分量析对冲析。，的压：得发事后如出现项的某三影(目圆汽个响的的车主折呻变厂成皱手形，分发段度加即生，，工：秆结取汽尺不果左车寸是畸挡左大折原板右小皱因Ⅱ前、处)8挡用形本个泥行状身，板和因的右时列素圆挡，排、变泥右列体形板挡的形，27泥二因而个板元素是，易表，偏一出的据离共现形此折45折式可皱个皱表为处样。示服的品后的装某，来矩定特得在阵型定到钢图提位45板。供代X3上依的9的任据变计选。形量3度9值 ⑥针对重点因素作，对找策到表其? 机械、材料方面的影响因素，予以消除，建立厂工序质量管理标准。这是专业技术与管理技术相结合的 矩阵图形式如图Ⅱ范2—例9。所示。 调它矩查是阵过 多 数程变据中质分所量析收分法集析可1处了的的以04，后部一应1④个得排分种用用人到座数方于于对2席据法市6j1X的’如。场解22布个表调9某个置项查1种2数。目、尸产据；进预l品所，行测的示经评新设。过价产计主，品受成结开欢分果发迎分公、程析认规度证A划的明车、分，好研析。A究。车其，如的原以对宽因及某度是工种仅“序车汽相分室车当析宽的于等敞车评方”型价，面受车又。欢型讨迎的包程平括度均A车的值在分，内析之的。所2如以9种对受车]到0种型好汽车评车室，车各是型测重由2视6 ①以产：品的质量保证⑤和用管于理探机索构新的产联品系布，料确的定用加途强以质及量荧保光证灯体的系光，谱、分析等。 ①L型矩阵图。
新产品开发项目管理矩阵图及全套表格
其它各分计划
DFMEA分析
3D出图
3D冻结
2D图
BOM 特殊特性清单确定
手工样制作准备 手工样制作 手工样验证 2D图冻结
工艺路线策划 生产场地确定
PFMEA
DFMEA 3D图 CAE报告 3D图 2D图 2D图评审表 BOM 特殊特性清单 间易工装和检具
手板报告
过程流程图 车间平面图
PFMEA
二级供应商定点 样件CP
日程跟进
试验计划实施
日程跟进 产能和爬坡阶段目标
达成分析
项目大日程 APQP计划 实验报告 其它各分计划
项目目标
包装评价（有新包装 模拟物流评价报告或跌落振动
方案时）
试验
试产CP优化
试产CP
量产CP输出
模具移交
模具移交
模具能力评价
PPK分析报告
设备调试 设备移交
新设备验收报告（CMK\OEE) 设备档案
设备保养计划
工装开发和验收（有 新需求时）
新材料的PPAP
工装准备计划和验收数据报告 工装方案 工装图纸
爬坡阶段的PPAP
人员熟练度评价 测量系统分析
初始过程能力研究
人员熟练度评价报告 测量系统分析报告
初始过程能力研究告
爬坡计划 依计划进行小批量试
爬坡计划 过程质量数据统计报告
产能分析 限度样确定 过程审核（P4-P7) 阶段总结 项目完成总结
送样给客户承认
标准样
外观标准样
阶段总结 阶段总结会议记录
设备调试
新设备验收报告（调试）
工装开发（有新需求 时）
工程样材料准备
工装准备计划 工装方案 工装图纸
工程样阶段的PPAP
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
过程业绩和产品符合性，
等等.
管理评审报告
持续改进要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程00%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
机器、设备
测试设备
模治具
生产部￭部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
2)客户投诉率：0.08%
3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67
无
生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
COP7
产品交付
8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
4.不合格处理准确率：100%
无
方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改进管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
无
仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
等等.
管理评审报告
持续改进要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程00%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
机器、设备
测试设备
模治具
生产部￭部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
2)客户投诉率：0.08%
3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67
无
生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
COP7
产品交付
8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
4.不合格处理准确率：100%
无
方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改进管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
无
仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
中海物业管理矩阵图
ν —— —— —— —— —— —— ——ν
注：主关以“●”表示；相关以“○”表示；开始到完成以“ν ——ν ”表示。
批准人： 日期：
中海物业管理 （深圳）有限公司 ZHPM
编号：WI/SM100
年度工作方针管理矩阵图
版号/状态：A/0 第1页 共1页
贯彻企业的工作宗旨、工作
⒈确保ISO9002全面贯彻实施。⒉确保酒店式物业管理服务工作的全面实
施。⒊确保世贸通过国优小区考评检查。⒋严格控制大厦二次装修的审批、 工 标准、工作精神，严格按照质 目 作 量管理和保证体系运作，做好 巡查及督导管理工作，为国优创建工作奠定基础。⒌力争实现服务质量、过 方 员工培训工作，大力推行酒店 标 程精品。⒍完善世贸机电设备改造及维保工作。⒎员工培训合格率99%， 针 式物管服务，开拓经营降低成 员工严重违纪率低于1%。⒏杜绝重大火灾事故、刑事案件、机动车被盗事 本，确保服务质量和效益。 序 号 管 理 管理点 值 10 分 确保ISO9002全面贯彻实施， 1 完善管理细节。 确保酒店式物管服务工作的 顺利进行、有序展开各项拓展 1 服务工作。 确保世贸顺利通过国优小区 1 考评检查。 故。⒐卫生达标率100%。⒑增收节支、创造效益。 保 关联点 完成时间 执 责 证 办 维 护 清 财 一 二 三 四 行 任 率 公 季 季 季 季 人 人 % 室 修 卫 洁 务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 杨海燕 99 ● ● ● ● ● 张红 ν —— —— —— —— —— —— —— —— ——ν 100 ● ● ● ● ● 杨海燕 杨海燕 家卫军 方建平 家卫军 张红 ν —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——ν
继续完善员工生活娱乐设施 12 生活福利，加强员工之间的沟 0.5 100 ● ● ● ○ ● 通，培养合格的员工队伍。
工程公司矩阵式组织结构图
EPC全功能工程公司的业务范围 序号业务范围 可行性研究 招标代理 设计 采购 施工管理 开车服务 1 咨询服务 2 E/P/C/T 3 EP 4 EC 5 PC 6 EPC 7 EPCT 8 交钥匙 9 BOT 10 PM 11 PMC
（事业部型）
项目经理
公司经理
公司经理
公司经理
项目经理
（专业部）
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
（专业部）
（综合部）
综合部
综合部
项目经理
——参加项目工作的人员
工程公司项目管理矩阵图
公司经理
公司常设的 职能部室
公司临时的 项目组织
项目 A
项目经理
项目质量经理
项目矩阵管理的优越性 有利于有效利用人力资源。 有利于提高公司和项目的技术水平。 有利于保证设计质量。 有利于基础工作和经验的积累。 有利于合同管理。 有利于项目管理和控制。 有利于从专业部室和项目双向保证项目目标 的实现。
1.19 项目经理责任制 经授权代表工程公司履行合同。 项目经理对实现项目目标负责。 项目经理有权使用公司的资源。 项目经理有权决定合同范围内的问题。 项目经理应得到公司领导和部室的支持。 公司根据“项目管理目标责任书”的规定对 项目经理实行奖惩。 讨论：项目经理责任制的落实。业主认同问题的解决。
项目经理从履行合同的角度对项目实行连
1.18 项目的矩阵管理
各专业部室对项目实施提供支持。 双向保证合同目标的实现。 工程公司对项目和部室进行双向考核。
续的管理和控制。
项目管理组织形式 （1）职能型 （2）矩阵型 （3）项目型
项目设计经理
各专业负责人
项目采购经理
（事业部型）
项目经理
公司经理
公司经理
公司经理
项目经理
（专业部）
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
（专业部）
（综合部）
综合部
综合部
项目经理
——参加项目工作的人员
工程公司项目管理矩阵图
公司经理
公司常设的 职能部室
公司临时的 项目组织
项目 A
项目经理
项目质量经理
项目矩阵管理的优越性 有利于有效利用人力资源。 有利于提高公司和项目的技术水平。 有利于保证设计质量。 有利于基础工作和经验的积累。 有利于合同管理。 有利于项目管理和控制。 有利于从专业部室和项目双向保证项目目标 的实现。
1.19 项目经理责任制 经授权代表工程公司履行合同。 项目经理对实现项目目标负责。 项目经理有权使用公司的资源。 项目经理有权决定合同范围内的问题。 项目经理应得到公司领导和部室的支持。 公司根据“项目管理目标责任书”的规定对 项目经理实行奖惩。 讨论：项目经理责任制的落实。业主认同问题的解决。
项目经理从履行合同的角度对项目实行连
1.18 项目的矩阵管理
各专业部室对项目实施提供支持。 双向保证合同目标的实现。 工程公司对项目和部室进行双向考核。
续的管理和控制。
项目管理组织形式 （1）职能型 （2）矩阵型 （3）项目型
项目设计经理
各专业负责人
项目采购经理
物业管理方针矩阵图
5 确保酒店式管理服务工作的的全面落实
99 ● ● ● ● ●
V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V
6
确保员工培训的系统性、时效性、确保 服务质量
7
完善宿舍管理，办好生活福利，加强员 工之间的沟通，培养贺哥的员工队伍
100 ● ● ● ● ○ 99 ● ○ ○ ○ ○
V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V
2
确保恒丰银行济南新办公楼入伙有条不 紊的进行，有序按照甲方规定开启管理
1 100 ● ● ● ● ○
3
确保会服工作有服条务不工紊作的按照甲方要求 实施开展相关工作
100 ● ● ● ○ ○
V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V
4 确保维修工作的及时跟踪及落实工作
99 ● ● ○ ○
V ┄┄┄┄┄┄┄┄ V
工作方针管理矩阵图
编号：
工 作 方 针
观察企业工作宗旨、工作标准、工作精 神，严格按照智联管理和保证体系运
作，做好员工培训工作，大力推行酒店 式物业管理服务，开拓经营降低成本，
确保服务质量和效益
目 标
1、确保ISO9000全面贯彻实施。2、确保恒丰银行项目顺利启用。3确保酒店式物业 管理工作的全面实施。5、员工培训合格率99%，员工严重违纪率低于1%。6、会
8
注：主关以“●”表示；相关以“○”表示；开始到完成以“V┄V”表示
制表人：
审核人：
批准人：
服工作容错率为零。卫生达标率100%。
管
关联点
完成时间
序 号
管理点
理 值 10
保证 率
执行 责任 人人
分
办 公 室
维 修
会 服
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
UNION POWER
講師簡介 : 許連欽
現任 : •联硕企业管理顾问有限公司 总裁•首席讲师 学历 ：•国立台湾师范大学工业教育系
•国立政治大学企业经理高级班
•美国纽波顿大学MBA专题研究
经历 ：•先锋企业管理发展中心总经理
•北京时代光华教育发展有限公司 特聘高级讲师
•台湾松下电器公司人才开发、制造管理、项目 企划资深经理 •台湾提案改善协会秘书长 •台湾品质学会QRG委员
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
任務
職掌工作
衡 量 指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
決定原價計算單價 單價與他廠比較
價格合理化
原價減低比
Ｂ
推進零件標準化
件數
． 采
設定標準庫存日數 設定交貨期限
庫存日數、腐壞率 交貨必要日數
購
設定訂量庫存量
庫存數、日
Page9
UNION POWER
2.品質管理活動矩陣圖
任務
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
把握市場品質情報
Ａ
抱怨件數、提高品 質
．
掌握顧客品質要望
裝配廠工程不良率
品 質
適可品質檢討、他廠比 較
品質水準、他廠比 較
計
把握工程品質能力
劃
設定品質目標
工程品質能力指數
不良件數
2020/5/20
促進活用評估結果 解體檢查 內銷品報驗
Jack Hsu
月報、日報時間 提高品質
加強管理
Page12
UNION POWER
任務
Ｄ ． 抱 怨 處 理
2.品質管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
受理抱怨、解析
確保信用
計
設定訂貨廠商
Q.C.D
劃
購入量、交貨計劃 資金
模具制作期計劃
模具折舊費
設備貸款計劃
資金、契約
2020/5/20 Jack Hsu
Page5
UNION POWER
任務
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
設定采購條件
支配計劃
Ｃ
決定交貨期
可靠性、品 質
2020/5/20 Jack Hsu
Page10
UNION POWER
任務
2. 品質管理活動矩陣圖
職掌工作 衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
促進降低市場品質不良 不良率推移
促進制造工程不良改善 改善件數、金額
Ｂ
解析不良退品
． 支援協力廠商QC活動
．
單價合理化交涉
購
采購價格差追蹤
購買量增 加
購入單價
進度管理
入
品質、交期、異常對
策
進料品質 庫存費用
模具、制法、材料檢 討
驗收
2020/5/20 Jack Hsu
Page6
UNION POWER
任務
Ｄ ． 供 應 支 配
Ｅ ． 倉 儲 管 理
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
2020/5/20 Jack Hsu
Page1
UNION POWER
講師簡介 : 許連欽
经 历：财团法人中卫发展中心特聘企业经营辅导顾问师
中华创造学会创造力系列专题讲座主讲 行政院青辅会企管班讲师 台湾职业训练局企业训练辅导团顾问 财团法人医院评鉴暨医疗品质策进会委员
授课及辅导厂商 ：
富士康科技( 鸿海集团) 、达丰电子 ( 广达集团 ) 、裕元鞋業( 宝成 集团 ) 、中達電子( 台达电 ) 、光寶電子、偉易達電子、权智集团、 富港電子、富陽電子、信泰光學、仁寶電子、仁寶電腦、德永佳紡織、 华科电子、昆达电子、順達電腦、誠達鞋業集團、華興電器、廣日電梯、 微盟电子( 微星 )、中山偉立、富茂集團、滬士電子、達方電子、健鼎 電子、恒光电子、华国光学、台积电、聯華電子、旺宏電子、固緯電子、 中華映管、TCL(無錫)、万士达、精成集团、博建电声、展翰铝制品、 朝贵电子、和发电子…等500多家企業,口碑深受肯定。
2020/5/20 Jack Hsu
Page2
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
採購
ＡＢ Ｃ ．． ． 協採 購
力 廠
購
商
計
入
管劃 理
2020/5/20 Jack Hsu
ＤＥＦ ．．． 供倉採 應儲購 支管管 配理理
Page3
UNION POWER
任務
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
衡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
提高采購效率
2020/5/20 Jack Hsu
Page8
UNION POWER
2.品質管制管理矩陣圖
品質管制
ＡＢＣ ．．． 品品品 質質質 計改評 劃善估
2020/5/20 Jack Hsu
ＤＥＦ ．．． 抱標管
怨 處
準
理化理
部門分擔
制作檢查規格
確保品質
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
初品檢查
提高品質水準
驗收
拒收率、免檢件數
工程檢查
工程不良率、件數
Ｃ
完成品檢查
完成品不良率
．
出貨檢查、外銷檢查
拒收件數
品 質
管理試驗 新制品、抱怨制品審查
提高品質水準、均勻化
指摘件數
評 估
監督品質管制
品質水準
倉庫品抽樣檢查
品 促進QCC活動
制造廠責任率 QCD全般 活動件數、金額
質 環境試驗、實用試驗
件數、提高可靠性
改 可靠性研究
善
特性檢查
提高可靠性 提高可靠性
落下試驗
提高包裝品質
Fcc Test
安全試驗
2020/5/20 Jack Hsu
Page11
UNION POWER
任務
2.品質管理活動矩陣圖
職掌工作 衡量指標
抱怨解答 促進活用抱怨情報
提高品質均勻化
提高可靠性
Ｅ
．
標
設定標準化體系
準
促進標準化
化
2020/5/20 Jack Hsu
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
市場調查
Ａ ．
新廠商開拓
協
采購條件檢討
力
把握Q.C.D.現狀問
廠
題
商
廠商甄選、契約
管
理
協力廠商輔導
試作、檢討(工作 法)
2020/5/20 Jack Hsu
價格、生產管理能力
件數
采購量增加率、購 入
單價、品質、庫存量
品質水準
Page4
輸運方法、檢討 入出庫管理、出庫 承運成本管理
Q.C.D 件數
原價
保管理方法、檢討
實物保管
掌握不移動庫存、處 分
保管日 數
庫存
腐壞 率
2020/5/20 Jack Hsu
Page7
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
任 務 職掌工作
Ｆ
采購組織營運
．
采
債務管理
購
采購業績評定
管
理
VE、VA推行
講師簡介 : 許連欽
現任 : •联硕企业管理顾问有限公司 总裁•首席讲师 学历 ：•国立台湾师范大学工业教育系
•国立政治大学企业经理高级班
•美国纽波顿大学MBA专题研究
经历 ：•先锋企业管理发展中心总经理
•北京时代光华教育发展有限公司 特聘高级讲师
•台湾松下电器公司人才开发、制造管理、项目 企划资深经理 •台湾提案改善协会秘书长 •台湾品质学会QRG委员
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
任務
職掌工作
衡 量 指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
決定原價計算單價 單價與他廠比較
價格合理化
原價減低比
Ｂ
推進零件標準化
件數
． 采
設定標準庫存日數 設定交貨期限
庫存日數、腐壞率 交貨必要日數
購
設定訂量庫存量
庫存數、日
Page9
UNION POWER
2.品質管理活動矩陣圖
任務
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
把握市場品質情報
Ａ
抱怨件數、提高品 質
．
掌握顧客品質要望
裝配廠工程不良率
品 質
適可品質檢討、他廠比 較
品質水準、他廠比 較
計
把握工程品質能力
劃
設定品質目標
工程品質能力指數
不良件數
2020/5/20
促進活用評估結果 解體檢查 內銷品報驗
Jack Hsu
月報、日報時間 提高品質
加強管理
Page12
UNION POWER
任務
Ｄ ． 抱 怨 處 理
2.品質管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
受理抱怨、解析
確保信用
計
設定訂貨廠商
Q.C.D
劃
購入量、交貨計劃 資金
模具制作期計劃
模具折舊費
設備貸款計劃
資金、契約
2020/5/20 Jack Hsu
Page5
UNION POWER
任務
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
設定采購條件
支配計劃
Ｃ
決定交貨期
可靠性、品 質
2020/5/20 Jack Hsu
Page10
UNION POWER
任務
2. 品質管理活動矩陣圖
職掌工作 衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
促進降低市場品質不良 不良率推移
促進制造工程不良改善 改善件數、金額
Ｂ
解析不良退品
． 支援協力廠商QC活動
．
單價合理化交涉
購
采購價格差追蹤
購買量增 加
購入單價
進度管理
入
品質、交期、異常對
策
進料品質 庫存費用
模具、制法、材料檢 討
驗收
2020/5/20 Jack Hsu
Page6
UNION POWER
任務
Ｄ ． 供 應 支 配
Ｅ ． 倉 儲 管 理
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
2020/5/20 Jack Hsu
Page1
UNION POWER
講師簡介 : 許連欽
经 历：财团法人中卫发展中心特聘企业经营辅导顾问师
中华创造学会创造力系列专题讲座主讲 行政院青辅会企管班讲师 台湾职业训练局企业训练辅导团顾问 财团法人医院评鉴暨医疗品质策进会委员
授课及辅导厂商 ：
富士康科技( 鸿海集团) 、达丰电子 ( 广达集团 ) 、裕元鞋業( 宝成 集团 ) 、中達電子( 台达电 ) 、光寶電子、偉易達電子、权智集团、 富港電子、富陽電子、信泰光學、仁寶電子、仁寶電腦、德永佳紡織、 华科电子、昆达电子、順達電腦、誠達鞋業集團、華興電器、廣日電梯、 微盟电子( 微星 )、中山偉立、富茂集團、滬士電子、達方電子、健鼎 電子、恒光电子、华国光学、台积电、聯華電子、旺宏電子、固緯電子、 中華映管、TCL(無錫)、万士达、精成集团、博建电声、展翰铝制品、 朝贵电子、和发电子…等500多家企業,口碑深受肯定。
2020/5/20 Jack Hsu
Page2
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
採購
ＡＢ Ｃ ．． ． 協採 購
力 廠
購
商
計
入
管劃 理
2020/5/20 Jack Hsu
ＤＥＦ ．．． 供倉採 應儲購 支管管 配理理
Page3
UNION POWER
任務
1.采購管理活動矩陣圖
職掌工作
衡量指標
衡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指標
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
提高采購效率
2020/5/20 Jack Hsu
Page8
UNION POWER
2.品質管制管理矩陣圖
品質管制
ＡＢＣ ．．． 品品品 質質質 計改評 劃善估
2020/5/20 Jack Hsu
ＤＥＦ ．．． 抱標管
怨 處
準
理化理
部門分擔
制作檢查規格
確保品質
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
初品檢查
提高品質水準
驗收
拒收率、免檢件數
工程檢查
工程不良率、件數
Ｃ
完成品檢查
完成品不良率
．
出貨檢查、外銷檢查
拒收件數
品 質
管理試驗 新制品、抱怨制品審查
提高品質水準、均勻化
指摘件數
評 估
監督品質管制
品質水準
倉庫品抽樣檢查
品 促進QCC活動
制造廠責任率 QCD全般 活動件數、金額
質 環境試驗、實用試驗
件數、提高可靠性
改 可靠性研究
善
特性檢查
提高可靠性 提高可靠性
落下試驗
提高包裝品質
Fcc Test
安全試驗
2020/5/20 Jack Hsu
Page11
UNION POWER
任務
2.品質管理活動矩陣圖
職掌工作 衡量指標
抱怨解答 促進活用抱怨情報
提高品質均勻化
提高可靠性
Ｅ
．
標
設定標準化體系
準
促進標準化
化
2020/5/20 Jack Hsu
部門分擔
技生采制生品 營 人 財 資 術管購造技管 業 事 務 材
市場調查
Ａ ．
新廠商開拓
協
采購條件檢討
力
把握Q.C.D.現狀問
廠
題
商
廠商甄選、契約
管
理
協力廠商輔導
試作、檢討(工作 法)
2020/5/20 Jack Hsu
價格、生產管理能力
件數
采購量增加率、購 入
單價、品質、庫存量
品質水準
Page4
輸運方法、檢討 入出庫管理、出庫 承運成本管理
Q.C.D 件數
原價
保管理方法、檢討
實物保管
掌握不移動庫存、處 分
保管日 數
庫存
腐壞 率
2020/5/20 Jack Hsu
Page7
UNION POWER
1.采購管理活動矩陣圖
任 務 職掌工作
Ｆ
采購組織營運
．
采
債務管理
購
采購業績評定
管
理
VE、VA推行