过程审核记录
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汽车公司过程审核记录——SLC过程审核记录
无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称：内套产品型号：732.121.136.467-B目录1 2006-2007年度过程审核计划（JL-G07-01）2第一次过程审核实施计划（JL-G07-02 No.0601）3第一次制造过程审核报告（JL-G07-04 No.0701）4过程审核检查表（1份）（JL-G07-03 No.0601-0610）5过程审核《纠正预和预防措施处置单》（JL-P32-01 No.0704）编制：潘洋审批：徐权日期：2007-02-202006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。
2受审核的过程公司内所有产品的制造过程。
3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》。
3.3《基础设施管理控制程序》。
3.4《人力资源控制程序》。
3.5《产品制造过程控制程序》。
3.6《标识和可追溯性控制程序》。
3.7《产品防护和交付控制程序》。
3.8《5S活动和文明生产要求》等。
说明：1□表示计划审核■表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。
编制：潘洋批准：徐权日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划JL-G07-02 No.06011审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。
2受审核的过程2.1 732.121.136.467-B产品的所有加工过程。
3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》。
3.3《基础设施控制程序》。
3.4《人力资源控制程序》。
3.5《产品制造过程控制程序》。
3.6《标识和可追溯性控制程序》。
3.7《产品防护和交付控制程序》等。
审核组组长：徐权审核员：潘洋王秋雅4审核时间2006年12月8日至12月25日5审核报告发布日期及范围总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。
16949包装过程审核记录
16949包装过程审核记录
首先，16949是汽车行业的质量管理体系标准，它要求对包装
过程进行审核以确保产品在包装过程中不受损坏或污染。
在进行包
装过程审核记录时，需要记录包装过程中涉及的各个环节，包括包
装材料的选择和使用、包装操作的规范、包装过程中的检验和测试
等内容。
其次，包装过程审核记录应包括审核的时间、地点、审核人员、审核标准、审核方法、审核结果等信息。
审核记录需要详细描述包
装过程中存在的问题、不合格项以及改进措施，并记录相关的整改
情况和验证结果。
另外，包装过程审核记录还应包括对包装过程中可能存在的风
险和机会的评估，以及针对这些风险和机会的控制措施和持续改进
措施的记录。
此外，包装过程审核记录也需要包括审核人员的意见和建议，
以及相关人员对审核结果的确认和签字等信息。
总的来说，16949包装过程审核记录是对包装过程进行全面评
估和记录的文件，它有助于发现问题、改进过程并确保产品包装的质量和安全性。
检验过程审核记录
现场各产品均分类进行标识，
定置/标识/防混料/防混批；
库存量合理性，考虑了紧急情况的应急
√
√
1.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
-足够的检验可能性；
-图纸/订货协议/规范；
与供方签订《供货协议》，确保供方所供产品的质量达到《供货协议》要求
有足够的检验可能性
图纸/订货协议/规范齐全
√
1.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
-质量统计、分析评定；
-优先减少计划；
-改进措施.
对供方供货实物质量进行评价，与要求有偏差时采取有效措施
有质量统计、分析评定
采用优先减少计划
有具体的改进措施
√
1.4
原材料库存量状况是否适于生产
要求？
-库存环境；
-定置/标识/防混料/防混批；
-库存量合理性，是否考虑了紧急情况的应急.
原材料库存量状况有安全库存适合于生产要求
库存环境符合要求
检验过程审核记录编号 JL-JZB-25-I
产品型号名称/编号：
工序名称/编号：制造过程、检验过程、服务过程
要素检
1.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
-供方质量保证体系；
-实物质量评定；
只允许已认可的且有质量能力的供方供货
该企业供方质量保证体系健全
实物质量经评定合格
定置/标识/防混料/防混批；
库存量合理性，考虑了紧急情况的应急
√
√
1.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
-足够的检验可能性；
-图纸/订货协议/规范；
与供方签订《供货协议》，确保供方所供产品的质量达到《供货协议》要求
有足够的检验可能性
图纸/订货协议/规范齐全
√
1.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
-质量统计、分析评定；
-优先减少计划；
-改进措施.
对供方供货实物质量进行评价，与要求有偏差时采取有效措施
有质量统计、分析评定
采用优先减少计划
有具体的改进措施
√
1.4
原材料库存量状况是否适于生产
要求？
-库存环境；
-定置/标识/防混料/防混批；
-库存量合理性，是否考虑了紧急情况的应急.
原材料库存量状况有安全库存适合于生产要求
库存环境符合要求
检验过程审核记录编号 JL-JZB-25-I
产品型号名称/编号：
工序名称/编号：制造过程、检验过程、服务过程
要素检
1.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
-供方质量保证体系；
-实物质量评定；
只允许已认可的且有质量能力的供方供货
该企业供方质量保证体系健全
实物质量经评定合格
过程审核检查及记录表
过 程 审 核 检 查 及 记 录 表
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
过程审核记录表模板
研发 生产管理部
产品 对各个项目阶段，已按要求具有了必要的能力证明以及认可批准。详见《项目小组成员名单》。
过程 对各个项目阶段，已按要求具有了必要的能力证明以及认可批准。详见《项目小组成员名单》。
产品
对各个阶段应用了生产控制计划，并在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件。例如试生产 、批产阶段均应用了控制计划。
提问
3.5
是否确保了采购件质量符合要求？已供货的批量产品是 否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施
被审部门 采购部
适用 过程 模具开发协议、质量协议。
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10
是否启动应 急措施?
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
薄弱环节/建议措施及审核发现
4.9
为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管 理？
生产管理部 过程 对项目移交进行移交评审接收。
10
是否启动应 急措施?
No.
提问
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展 合作？
5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落 实？
产品 已落实。详见《APQP进度表》。
过程 已落实。详见《APQP进度表》。
得分 2 4 6 8 10
10 10 10 10
研发
产品 人员已到位并进行培训
10
4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
生产管理部 过程 对新进员工已进行岗位技能培训。见培训记录、《生产员工技能矩阵表》
10
研发
产品 基础设施到位并且适用。详见《设备、工装、监视和测量设备清单》。
过程审核末次会议记录
xxx
会议记录
标准章节号
5.5.3内部沟通
表格编号
xxx
记录编号
No.090304
会议主题
过程审核末次会议
参加人员
xxx
会议时间
2009.9.209：00
会议地点
会议室
会议主持人
xxx
记录人
xxx
会议内容：
1、本次过程审核的产品类型及型号：xபைடு நூலகம்x；xxx）
2、本次审核的发现的问题：经审核的两个产品过程基本能够符合要求，但产品1xxx在审核过程中发现成品存储过程中没有相关的包装作业指导书，只是借用同类产品的使用，虽然没有出现错误，但只有口头的通知，相关的几个人知道。存在一定的隐患。
3、经与被审核过程主要负责部门主管沟通，其确认了审核过程中发现的不符合项，并给予了一定的原因分析。
4、审核结论：经审核组沟通，给予审核中打分6分以及6分以下的项目开具不符合项报告，并要求相关部门人员定期进行整改。
5、审核员在本次会议后三日内将评分报告和过程审核报告提交审核组长，由审核组长和xxx审批后发放给各相关部门。
会议记录
标准章节号
5.5.3内部沟通
表格编号
xxx
记录编号
No.090304
会议主题
过程审核末次会议
参加人员
xxx
会议时间
2009.9.209：00
会议地点
会议室
会议主持人
xxx
记录人
xxx
会议内容：
1、本次过程审核的产品类型及型号：xபைடு நூலகம்x；xxx）
2、本次审核的发现的问题：经审核的两个产品过程基本能够符合要求，但产品1xxx在审核过程中发现成品存储过程中没有相关的包装作业指导书，只是借用同类产品的使用，虽然没有出现错误，但只有口头的通知，相关的几个人知道。存在一定的隐患。
3、经与被审核过程主要负责部门主管沟通，其确认了审核过程中发现的不符合项，并给予了一定的原因分析。
4、审核结论：经审核组沟通，给予审核中打分6分以及6分以下的项目开具不符合项报告，并要求相关部门人员定期进行整改。
5、审核员在本次会议后三日内将评分报告和过程审核报告提交审核组长，由审核组长和xxx审批后发放给各相关部门。
过程审核检查记录表
-包装
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1．9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2．2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1．9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2．2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书
IATF16949过程审核记录B
ABC汽车零部件有限公司
过程审核B部分审核清单
批量生产
P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持，客户满意度，服务
拟定：审核：批准：
问题号
提问
最低要求及证据
记录
备注
过程要素：P5供应商管理
5.1＊
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
必须落实客户定义的包装规范。运输过程保护零部件避免受到损坏和污染，仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件所需的整洁度。必须定期清洁，必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及有效期。机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品质量有直接影响的话，就必须对他开展相应的监控，零部件的储存防止它们受到环境的影响。
-生产控制计划
-过程参数
-机器/模具/辅助工具的相关数据（设备编号）
-检验要求（特殊特性，检验工具，方法，检验频度）
-针对夹持，基准点的要求
-机器和过程能力证明
-作业指导书、检验指导书、操作说明书
-针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件
QR8.3-42NO：201401塑料手柄本体
过程审核B部分审核清单
批量生产
P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持，客户满意度，服务
拟定：审核：批准：
问题号
提问
最低要求及证据
记录
备注
过程要素：P5供应商管理
5.1＊
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
必须落实客户定义的包装规范。运输过程保护零部件避免受到损坏和污染，仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件所需的整洁度。必须定期清洁，必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及有效期。机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品质量有直接影响的话，就必须对他开展相应的监控，零部件的储存防止它们受到环境的影响。
-生产控制计划
-过程参数
-机器/模具/辅助工具的相关数据（设备编号）
-检验要求（特殊特性，检验工具，方法，检验频度）
-针对夹持，基准点的要求
-机器和过程能力证明
-作业指导书、检验指导书、操作说明书
-针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件
QR8.3-42NO：201401塑料手柄本体
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
10
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
IATF16949过程审核VDA6.3：审核记录
/包装设 备是否适合来料
的特殊特性？
6.1.4
X 必要的标识/记录/ 放行
是否具备，并且适当地体
现在来料上？
6.1.5 *
在量产过程中，是 否对 产品或过程的 变更开展 跟踪和记录？
审核结果
评分（0、4、6、8、10打分）
早班
中班
晚
工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
求？
6.4.2
X
生产设备/工具的维护保 养是否受控？
6.4.3 *X
通过使用的测量和 试验 设备，是否能够有效地监 控质量要求？
6.4.4
X
加工工位以及检验工位是 否满足具体的要求？
6.4.5
是否根据要求，正确的存
放工具、装置和检验工
具？
6.5 过程效果
6.5.1
是否为制造过程设定目标
要求？
6.5.2
对收集的质量和过 程数
据是否可以开展评价？
6.5.3 *X
6.5.4
X
一旦与产品和过程 要求 不符，是否对 原因进行 分析，并且检验纠正措施 的有效性？
对过程和产品是否定期开 展审核？
6.6 过程应取得怎样的成果？（过程输出）
6.6.1
X 产量/生产批量是否是根
据需要确定 的，并且有
目的地 运往下道工序？
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6.2工作内容 / 过程流程（所有生产过程是否受控?）
IATF16949过程审核检查表记录及报告
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok
16
ok
16
5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
2
过程 因素
2.1 人员
ok
ok
ok
ok
ok
12
6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
产品工艺流程 （从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序 项目 分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
ok
ok
ok
ok
12
特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
工艺 控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？
ok
ok
福州某汽车公司过程审核记录(49个doc 10个xls)62
无锡云天汽车配件有限公司顾客财产控制程序版本/修改码：A/01 Q/YT.P22-20061目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护，确保顾客财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏和丢失。
2范围本程序适用于对顾客所提供的产品（包括原材料、零配件、包装材料）、知识产权（技术文件等）、设备以及工装等的控制和管理。
3职责3.1营销部负责对顾客财产的归口管理，发现顾客财产有异常现象时，负责及时与顾客联系，协商处理办法。
3.2技术部负责对顾客提供生产设备、工装的验证和技术文件的评审与确认。
3.3质管部部负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）和检测设备的验证。
3.4生产部负责顾客提供的工装在使用过程中的控制。
3.5仓库负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）的标识和防护。
4工作程序4.1顾客的财产一般包括：a) 顾客提供的构成产品的物料或组件。
b) 顾客提供的生产设备、工装和检测用的设备；c) 顾客提供的包装材料或可重复使用的包装。
d) 顾客退回本公司的材料。
e) 顾客的知识产权，包括专利技术、产品规范、图样、管理/商业机密等。
4.2顾客提供产品的验证4.2.1顾客提供的产品到公司后，仓库管理员应核对对方的“送货单”，确认品名、规格/型号、数量等无误、包装无损后，将其置于“待检区”，并加“顾客财产”标识，然后立即通知进货检验员进行检验工作。
4.2.2质管部部检验员按《产品监视和测量控制程序》的要求，进行检验或验证，出具相应的进货检验报告单。
如发现有丢失、损坏或不适用、不符合事项，应填写《顾客财产异常情况反馈单》，连同检验报告单，由营销部及时反馈给顾客，协商处理方法。
4.2.3本公司的验证不免除顾客提供合格产品的责任。
4.3顾客提供产品的贮存、维护和使用4.3.1验证合格的顾客产品入库贮存时，应将其放置于有“顾客产品”醒目标识的专门指定区域；或在其物资收发卡上注明顾客的名称，使其有明显的标识。
过程审核检查记录表
产
品
开
发
的
落
实
2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
2.3是否制订了质量计划？
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
2.5是否已具备所要求的产品开发能力？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
得分
B
批
量
生
产
生产：
生产设备/工装
6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？
B
批
量
生
产
生产：
运输
搬运
贮存
包装
6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？
得分
A
产
品
诞
生
过
程
过
程
开
发
的
策
划
3.1是否已具有对产品的要求？
3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
品
开
发
的
落
实
2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
2.3是否制订了质量计划？
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
2.5是否已具备所要求的产品开发能力？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？
部门：审核员：审核时间:
序号
过程
要素
检查清单
现场检查记录
得分
B
批
量
生
产
生产：
生产设备/工装
6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？
B
批
量
生
产
生产：
运输
搬运
贮存
包装
6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？
得分
A
产
品
诞
生
过
程
过
程
开
发
的
策
划
3.1是否已具有对产品的要求？
3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
过程审核检查记录---冲压
4、包括顶岗规定的人员配置计划； -生产班次计划； -人员素质证明（有《培训记录》等）； -顶岗人员标识。
5、有效地使用了提高员工工作积极性的方法。
对员工进行质量意识教育宣传，对员工有合理化建议或违反公司考核条例，根据公司《员工绩效奖惩考核条例》进行奖惩（见《员工奖惩情况表》）。
-质量宣传/改进建议； -奖惩办法； -业绩考评；
4、进行了批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况。
√
√
√
√
六、相关文件
产品制造过程管理程序
标识和可追溯性管理程序
具备产品制造过程管理程序
具备标识和可追溯性管理程序
√
七、人员要求、资格等
1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? -设备点检、日常维护、定期维护; -工作场地的清洁; -设备检修.
-精度/状况；
-检定/能力调查。由有资质的单位进行检定
2、生产设备/工装模具能保证满足产品特定的质量要求；
-验证结果,适当时包括Cmk；
-防错功能(报警,自动断开)； -维修状态。
3、生产工位、检验工位符合要求； -照明/清洁；
-人机工程；
-零件搬运/安全生产。
4、对产品调整/更换有必备的辅助器具；
-对内/外部报怨，向相关责任部门下发《质量整改推进计划》，落实责任单位、责任人；
-纠正效果的证明（客户的质量信息反馈减少）。
√
3.生产工位、检验工位是否符合要求? -照明/清洁; -人机工程; -零件搬运/安全生产.
4.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? -调整计划/指导书; -调整工具/方法; -极限样件,
5.现场器具;
5、有效地使用了提高员工工作积极性的方法。
对员工进行质量意识教育宣传，对员工有合理化建议或违反公司考核条例，根据公司《员工绩效奖惩考核条例》进行奖惩（见《员工奖惩情况表》）。
-质量宣传/改进建议； -奖惩办法； -业绩考评；
4、进行了批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况。
√
√
√
√
六、相关文件
产品制造过程管理程序
标识和可追溯性管理程序
具备产品制造过程管理程序
具备标识和可追溯性管理程序
√
七、人员要求、资格等
1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? -设备点检、日常维护、定期维护; -工作场地的清洁; -设备检修.
-精度/状况；
-检定/能力调查。由有资质的单位进行检定
2、生产设备/工装模具能保证满足产品特定的质量要求；
-验证结果,适当时包括Cmk；
-防错功能(报警,自动断开)； -维修状态。
3、生产工位、检验工位符合要求； -照明/清洁；
-人机工程；
-零件搬运/安全生产。
4、对产品调整/更换有必备的辅助器具；
-对内/外部报怨，向相关责任部门下发《质量整改推进计划》，落实责任单位、责任人；
-纠正效果的证明（客户的质量信息反馈减少）。
√
3.生产工位、检验工位是否符合要求? -照明/清洁; -人机工程; -零件搬运/安全生产.
4.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? -调整计划/指导书; -调整工具/方法; -极限样件,
5.现场器具;
VDA6.3过程审核记录表
6.5.1
具有生产和过程的目标值？
6.5.2
掌握可评定的质量和过程数据？
6.5.3
当产品和过程的要求偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？
6.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.4
过程和产品定期审核？
6.6
过程结果（输出）
6.6.1
满足有关产品和过程的顾客要求？
6.6.2
按照要求商定的数量/生产批次，并且准确（库位/工位转交给下道过程段？
被审核部门：审核时间：审核员：
提问
记录
评价
4.1
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
4.2
产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？
4.3
人力资源是否到位并且具备资质？？
4.4
基础设施是否到位并且适用？
4.5
针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
P6.过程分析和生产
被审核部门：审核时间：审核员：
过程号
提问
记录
评价
6.1
进入过程过程准入/输入
6.1.1
完成从设计开发至批量生产的项目转变？
6.1.2
预加工材料必要的数量/生产批次，在确定的时间点和准确的库位/工位提供使用？
6.1.3
7.3
应急反应市场抱怨并且保障零件供给？
7.4
当质量要求偏差时进行故障分析并且有效落实整改措施（质量控制环）？
7.5
具有确保有效的故障件分析过程？
7.6
人员资质满足各自任务并且定义职责（过程所有者）？
完成生产流程的认可并且掌握调整数据？
具有生产和过程的目标值？
6.5.2
掌握可评定的质量和过程数据？
6.5.3
当产品和过程的要求偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？
6.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.4
过程和产品定期审核？
6.6
过程结果（输出）
6.6.1
满足有关产品和过程的顾客要求？
6.6.2
按照要求商定的数量/生产批次，并且准确（库位/工位转交给下道过程段？
被审核部门：审核时间：审核员：
提问
记录
评价
4.1
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
4.2
产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？
4.3
人力资源是否到位并且具备资质？？
4.4
基础设施是否到位并且适用？
4.5
针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
P6.过程分析和生产
被审核部门：审核时间：审核员：
过程号
提问
记录
评价
6.1
进入过程过程准入/输入
6.1.1
完成从设计开发至批量生产的项目转变？
6.1.2
预加工材料必要的数量/生产批次，在确定的时间点和准确的库位/工位提供使用？
6.1.3
7.3
应急反应市场抱怨并且保障零件供给？
7.4
当质量要求偏差时进行故障分析并且有效落实整改措施（质量控制环）？
7.5
具有确保有效的故障件分析过程？
7.6
人员资质满足各自任务并且定义职责（过程所有者）？
完成生产流程的认可并且掌握调整数据？
交付过程审核记录
制定了应急计划
制定了顾客抱怨/投诉/意见/退货处理程序
外部力量充足
√
3.5
顾客满意程度的测量、分析和改进?
-满意度调查/评价；
-不满意项的分析；
-改进措施的制定/实施和再评价
顾客满意程度的测量、分析和改进
对顾客满意度进行调查和评价
对顾客报怨及组织内部报怨与制造过程不满意项，运用产品矩形图进行分析
制定改进措施的实施和再评价
交付过程审核记录编号：JL-ZLB-27-I
产品名称/编号：
工序名称/编号：交付
要素
序号
提问
结果
评定
3.服务/交付
3.1
发货时产品是否满足顾客的要求?
-外观/尺寸/功能检验；
-试验证明；
-包装/标识；
发货时产品能够满足顾客的要求
产品表面清洁无杂质，外观/尺寸质量符合要求，产品性能功能检验均符合技术图纸要求
试验证明符合技术图纸要求
产品包装符合包装规范、产品标识清楚无误
√
3.2
是否保证了对顾客的服务？
-产品的使用/维修知识；
-更改通知；
-顾客要求服务的落实；
能够保证对顾客的服务
具备产品的使用/维修知识
对顾客的技术更改要求转换为公司更改通知
对顾客要求服务落到实处
√
3.3
服务人员的素质？
-技能培训；
-对顾客要求的理解；
-与顾客的沟通渠道的建立；
对售后服务人员进行培训，提高了售后服务人员的素质
对售后服务人员的业务技能进行了培训
对顾客提出的要求，最大限度理解和满足
建立了与顾客的沟通渠道
√
3.4
对顾客抱怨是否急计划；
制定了顾客抱怨/投诉/意见/退货处理程序
外部力量充足
√
3.5
顾客满意程度的测量、分析和改进?
-满意度调查/评价；
-不满意项的分析；
-改进措施的制定/实施和再评价
顾客满意程度的测量、分析和改进
对顾客满意度进行调查和评价
对顾客报怨及组织内部报怨与制造过程不满意项，运用产品矩形图进行分析
制定改进措施的实施和再评价
交付过程审核记录编号：JL-ZLB-27-I
产品名称/编号：
工序名称/编号：交付
要素
序号
提问
结果
评定
3.服务/交付
3.1
发货时产品是否满足顾客的要求?
-外观/尺寸/功能检验；
-试验证明；
-包装/标识；
发货时产品能够满足顾客的要求
产品表面清洁无杂质，外观/尺寸质量符合要求，产品性能功能检验均符合技术图纸要求
试验证明符合技术图纸要求
产品包装符合包装规范、产品标识清楚无误
√
3.2
是否保证了对顾客的服务？
-产品的使用/维修知识；
-更改通知；
-顾客要求服务的落实；
能够保证对顾客的服务
具备产品的使用/维修知识
对顾客的技术更改要求转换为公司更改通知
对顾客要求服务落到实处
√
3.3
服务人员的素质？
-技能培训；
-对顾客要求的理解；
-与顾客的沟通渠道的建立；
对售后服务人员进行培训，提高了售后服务人员的素质
对售后服务人员的业务技能进行了培训
对顾客提出的要求，最大限度理解和满足
建立了与顾客的沟通渠道
√
3.4
对顾客抱怨是否急计划；
过程审核记录
2.5.4
是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
2.5.5
是否定期对程和产品进行审核？
2.5.6
是否对产品和过程进行持续改进？
2.5.7
是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行 了监控？
2.批量生产（B部分）-----顾客关怀/顾客满意度（服务）
2.6.1
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
1.2.4
为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进 行？
1.2.5
生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
126
是否已具备必需的生产能力和资源？
127
是否检查了分供方相应的活动并提供证据？
2•批量生产（B部分）------生产设备/工具模具
2.3.1
过程审核记录
1•产品诞生过程（A部分）-----策划
序号
提问表
记
录
评分
1.1.1
是否具有了产品的要求？
1.1.2
是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
1.1.3
是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
1.1.4
是否考虑并掌握了过程的要求？
1.1.5
是否规划了/已具备项目进展所需的人员和技术的必备条 件？
2.批量生产（B部分）-----运输/搬运/内存/包装
2.4.1
生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一 道工序？
2.4.2
产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
2.4.3
废品返工、返修和调整零件以及车间里的余料是否坚持分 开存放和标识？
是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
2.5.5
是否定期对程和产品进行审核？
2.5.6
是否对产品和过程进行持续改进？
2.5.7
是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行 了监控？
2.批量生产（B部分）-----顾客关怀/顾客满意度（服务）
2.6.1
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
1.2.4
为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进 行？
1.2.5
生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？
126
是否已具备必需的生产能力和资源？
127
是否检查了分供方相应的活动并提供证据？
2•批量生产（B部分）------生产设备/工具模具
2.3.1
过程审核记录
1•产品诞生过程（A部分）-----策划
序号
提问表
记
录
评分
1.1.1
是否具有了产品的要求？
1.1.2
是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标？
1.1.3
是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？
1.1.4
是否考虑并掌握了过程的要求？
1.1.5
是否规划了/已具备项目进展所需的人员和技术的必备条 件？
2.批量生产（B部分）-----运输/搬运/内存/包装
2.4.1
生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一 道工序？
2.4.2
产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
2.4.3
废品返工、返修和调整零件以及车间里的余料是否坚持分 开存放和标识？
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过程审核条例/记录
审核过程:
2.批量生产(B部分)-----分供方/原材料
序号
提问表
记录
评分
2.1.1
是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货?
2.1.2
是否确保分供方产品的质量达到供货协议要求?
2.1.3
是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施?
2.1.4
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实?
2.1.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施?
2.1.6
是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
2.1.7
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
2.1.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
2.1.9
员工是否具有相应的岗位培训?
2.批量生产(B部分)----人员/素质
2.3.6
是否进行批量生产起始认可(作业准备点)并记录调整参数及偏差情况?
2.3.7
要求的纠正措施是否按时落实,并检查其有效性?
2.批量生产(B部分)-----运输/搬运/内存/包装
序号
提问表
记录
评分
2.4.1
生产数量、生产批次大小是否按需求而定,并有目的地运往下一道工序?
2.4.2
产品/零件是否按要求贮存、运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
序号
提问表
记录
评分
2.3.1
生产设备/工装批量生产中使用的检测、试验设备能否有效地监控质量要求?
2.3.3
生产岗位、检验岗位是否符合要求?
2.3.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?
2.3.5
对产品调整/更换是否有辅助器具?
序号
提问表
记录
评分
2.6.1
在发货时产品是否满足了顾客的要求？
2.6.2
是否保证了对顾客的服务?
2.6.3
对顾客报怨是否能快速反应,并确保产品供应?
2.6.4
在与质量要求有偏差是否进行缺陷分析并实施改进措施?
审核员/日期:审核/日期:
2.5.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
2.5.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
2.5.4
对过程和产品是否定期审核？
2.5.5
对产品和过程是否进行持续改进?
2.5.6
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标?
2.批量生产(B部分)-----服务/顾客满意度
序号
提问表
记录
评分
2.2.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.2.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
2.2.3
员工是否适于完成所交付的任务并保持其素质?
2.2.4
是否有人员配置计划及顶岗的规定?
2.2.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
2．批量生产（B部分）------生产设备/工装
2.4.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存并标识?
2.4.4
整个物流是否保证了不混批、不混料,并确保可追溯性?
2.4.5
模具/工具、工装、检验、测量和实验设备是否按要求存放？
2.批量生产(B部分)-----缺陷分析/纠正措施/持续改进
序号
提问表
记录
评分
2.5.1
是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
审核过程:
2.批量生产(B部分)-----分供方/原材料
序号
提问表
记录
评分
2.1.1
是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货?
2.1.2
是否确保分供方产品的质量达到供货协议要求?
2.1.3
是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施?
2.1.4
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实?
2.1.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施?
2.1.6
是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
2.1.7
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
2.1.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
2.1.9
员工是否具有相应的岗位培训?
2.批量生产(B部分)----人员/素质
2.3.6
是否进行批量生产起始认可(作业准备点)并记录调整参数及偏差情况?
2.3.7
要求的纠正措施是否按时落实,并检查其有效性?
2.批量生产(B部分)-----运输/搬运/内存/包装
序号
提问表
记录
评分
2.4.1
生产数量、生产批次大小是否按需求而定,并有目的地运往下一道工序?
2.4.2
产品/零件是否按要求贮存、运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
序号
提问表
记录
评分
2.3.1
生产设备/工装批量生产中使用的检测、试验设备能否有效地监控质量要求?
2.3.3
生产岗位、检验岗位是否符合要求?
2.3.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?
2.3.5
对产品调整/更换是否有辅助器具?
序号
提问表
记录
评分
2.6.1
在发货时产品是否满足了顾客的要求？
2.6.2
是否保证了对顾客的服务?
2.6.3
对顾客报怨是否能快速反应,并确保产品供应?
2.6.4
在与质量要求有偏差是否进行缺陷分析并实施改进措施?
审核员/日期:审核/日期:
2.5.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
2.5.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
2.5.4
对过程和产品是否定期审核？
2.5.5
对产品和过程是否进行持续改进?
2.5.6
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标?
2.批量生产(B部分)-----服务/顾客满意度
序号
提问表
记录
评分
2.2.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.2.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
2.2.3
员工是否适于完成所交付的任务并保持其素质?
2.2.4
是否有人员配置计划及顶岗的规定?
2.2.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
2．批量生产（B部分）------生产设备/工装
2.4.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存并标识?
2.4.4
整个物流是否保证了不混批、不混料,并确保可追溯性?
2.4.5
模具/工具、工装、检验、测量和实验设备是否按要求存放？
2.批量生产(B部分)-----缺陷分析/纠正措施/持续改进
序号
提问表
记录
评分
2.5.1
是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？