领料单、维修单
设备备品备件管理制度
设备备品备件管理制度（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------设备备品备件管理制度1、目的加强设备备品备件的统一管理，保证设备完好，正常运行。
2、范围本制度管理范围为沈变公司工艺生产设备的零配件及易损件等备品备件。
根据设备管理部的管理职责范围，供发电系统、空调系统及试验站试验系统设备的备品备件除外。
3、职责3.1 设备管理部负责编制设备备品备件采购计划，组织备品备件的采购，负责备品备件的保管和发放。
3.2 财务部负责审核采购发票，费用报销。
3.3 管理部对设备备品备件管理工作进行监督考核。
4、管理内容4.1 设备管理部根据设备运行的实际情况，制定各种备品备件的最低库存储备量。
4.2采购员根据库管员掌握的备品备件库存和使用情况上报备品备件采购计划，设备管理部技术员参照部门维修费用控制指标负责审核计划并报设备管理部主管领导批准。
4.3设备备品备件采购原则上采取招议标的形式进行比价采购，采购员要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.4采购员在严格遵守公司的各项规章制度和财务制度的前提下，凭设备备品备件购买发票及备品备件入库单及时到公司财务部报销采购费用。
4.5采购员采购备品备件后必须及时办理相关的入库手续，入库单必须及时准确填写齐全。
采购员对备品备件的质量负责，对发运到厂的不合格的备品备件应及时做退货、换货处理。
4.6库管员必须及时准确的建立入库配件帐本，配件卡片，作到帐、卡、物相符。
4.7库管员必须以领料单为发料凭证，领料单必须有设备管理部技术员和主管领导签字后方可有效，领料单和设备维修单在设备修复后必须经使用单位的设备员和主管领导签字后存档备查。
4.8设备备品备件禁止库外发料，没有入库单的设备备品备件禁止发放。
KTV各种表格(单据)运作介绍
KTV各种表格（单据）运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡（正面）消费记录卡（背面）二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查卡（背面）三、监督卡（正面）（y38848 97C0 韀22859 594B 奋30811 785B 硛28578 6FA2 澢23836 5D1C 崜35361 8A21 訡监督卡(背面）四、酒水单酒水单房号台号经手人收银月日时分(三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人)五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项:落单部门经理或(主管）签名：工程部主管签名：日期:日期：25453 636D 捭37509 9285 銅31704 7BD8 篘 -21434 53BA 厺p28217 6E39 渹第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台(房）表每日订台（房）表九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门：区域(位置)：检查人:日期：Department area Checker Date十、工作日报表（主管级）工作日报表年月日报告部门：报告人：T25622 6416 搖36084 8CF4 賴38486 9656 陖36254 8D9E 趞37062 90C6 郆27685 6C25 氥十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧：日期：制表人：十三、直拔单直拔单直拔部门: 年月日LL 23390 5B5E 孞S29110 71B6 熶ei部门主管：采购部: 财务部：总经理:（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）十四、领料单领料单申请: 批准: 发货: 收货：(第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）十五、入仓单入仓单供应商：年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联供货商）十六、出库单出库单出货部门：年月日提货人：仓库验收：财务部：总经理:(第一联财务第二联仓库第三联提货部门）十七、人员外出放行条a28095 6DBF 涿~27202 6A42 橂21929 55A9 喩〉39704 9B18 鬘人员外出放行条日期：年月日十八、报损单报损单部门：日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名：工程主管签名:以下由内务部填写V26394 671A 朚31305 7A49 穉39257 9959 饙37025 90A1 邡37833 93C9 鏉22906物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资(如:家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门：年月日部门主管：仓库：采购部：财务部: 总经理：（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）D 22822 5926 夦20058 4E5A 乚35685 8B65 譥20227 4F03 伃28711 7027 瀧32560二十、物品放行条物品放行条（存根）姓名：部门：证号：物品带出公司原因：人事部签名：部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带下列物品外出,请检查：人事部：时间：值班保安:时间：二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人：制表人：（第一联财务部第二联仓库第三联酒吧）二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：二十三、离（撤)职员工工资计算表离（撤）职员工工资计算表姓名：职位:入职日期:月份：本人签名：l35770 8BBA 论sx29604 73A4 玤28180 6E14 渔26478 676E 杮二十四、DJ轮房表DJ 轮房表二十五、入职登记表入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十七、KTV房间服务（动态）记录表KTV房间服务（动态）记录表年月日星期：二十八、请假条27287 6A97 檗H33538 8302 茂225501 639D 掝a24076 5E0C 希30050 7562 畢请假条姓名：部门：职位：备注:因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人:部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
仓库收货管理制度_规章制度
仓库收货管理制度_规章制度第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。
二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。
四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。
五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。
六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
（1）重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
（2）验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。
（3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。
（4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
维修单管理制度
维修单管理制度一、前言维修单管理制度是企业进行日常设备维护和维修工作的基础，是保证设备正常运行和延长设备使用寿命的重要环节。
建立和健全良好的维修单管理制度，能够有效监督和管理维修人员的工作，提高维修效率和质量，保障设备的正常运行，降低设备的维修成本，提高企业的生产效益和经济效益。
本制度将对维修单的管理流程、填写要求、审核权限、保管与查阅等方面做出具体规定，以规范和规范企业的维修工作。
二、管理范围本制度适用于所有需要进行设备维护和维修的单位节能设备。
所有使用单位应根据本制度实际情况进行调整和补充，并获得上级主管部门的批准。
三、维修单的创建与填写1. 维修单的创建维修单一般由设备主管或设备保养人员在设备发生故障或需要维护保养时创建。
创建时要注明设备的基本情况，包括设备名称、型号、规格、所在位置、使用部门、故障情况、维修保养的内容等。
2.维修单的填写维修单填写后应经过设备主管或设备保养人员审核签字，并报请上级主管部门审批签字后方可进行维修工作。
维修单的填写要求包括但不限于以下内容：（1）设备名称、型号、规格、所在位置（2）设备故障的具体情况描述（3）维修保养的内容及要求（4）维修人员的姓名、工作岗位及电话（5）维修前后设备的检测数据及维修质量评价（6）设备维修后的验收情况四、维修单的审核与审批1. 维修单的审核维修单的审核由设备主管或设备保养人员负责，审核内容主要包括对维修单的填写内容的真实性和合理性进行审核。
审核后如发现问题隐患及时指出，要求维修人员修改，否则拒绝签字。
2. 维修单的审批维修单经审核后，应报请上级主管部门进行审批签字。
审批内容主要包括维修单的合理性和维修保养内容的合规性进行审批。
审批意见应注明清楚，不合规的维修单不得通过审批。
五、维修单的执行1. 维修单的执行维修单一经审批通过后，维修人员应根据维修单的要求进行维修保养工作。
在进行维修工作时要确保安全，维修前要进行设备的安全隐患排查和设备停机操作。
设备易损备件管理规定
设备易损备件管理规定1 目的加强设备维修用件及备品备件的统一管理，保证设备完好，正常运行，使设备在受控状态下正常运行，使设备易损件能够及时更换，满足产品的生产能力和生产要求，特制订此管理规定。
2 范围本规定管理范围为企业生产设备的零配件及易损件等备品备件，根据生产部门的设备管理范围。
3 职责生产车间设备管理员负责编制设备备品备件采购计划，供销部负责备品备件采购、保管和发放。
4 管理内容4.1 设备管理员根据设备运行的实际情况，制定各种备品备件的最低库存储备量。
并根据库管员掌握的备品备件库存和使用情况继续拧备品存量的上报生产科审核，总经理批准后，填写物料采购申请单申请采购，申请单上需注明为备品备件。
4.2 日常维修、检修设备需更换部件经仓库核查无该部件备品备件时，由维修人员填写采购申请单，并在申请单用途处注明维修设备编号，如需增加该部件或其他部件备品备件需在申请单上附注为备件并注明备件数量。
4.3 供销科必须保证设备所需各种维修件或备品备件及时、准确地采购到位，如有未能按时到货的需第一时间通知生产部门，以便及时调整设备维修及生产安排。
4.4 供销科采购设备维修用件或备品备件后必须及时办理相关入库手续。
供销科对备品备件质量负责，对发运到厂的不合格的备品备件应及时做退货、换货处理。
4.5 库管员必须及时准确的建立入库配件账本，配件卡片，设备维修用件及备品备件需设立独立台账。
库管需保证账、物、卡相符。
4.6 库管员必须以领料单为发料凭证，领料单必须有设备管理员或生产科主管签字后方可有效，领料单和设备维修单在设备修复后必须经使用部门的主管签字后存档备查。
维修用件领料量为当次维修用额，不可超额、超前领用。
4.7 设备备品备件禁止库外发料，没有入库单的设备用件禁止发放。
4.8 生产设备在生产运行过程中及生产设备预防性维修时，如发现易损件出现问题时，应及时进行更换。
编制：日期：审核：日期：批准：日期：。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
汽车配件出入库规范
材料出入库规范(一)入库验收入库验收应对入库凭证，及入库实物同时进行验收；仓库人员有权拒绝入库凭证不齐、制单不规范、入库凭证内容模糊；实物入库，应拒绝无库位号设置或严重超储的物品入库商品入库是指能增加材料库存的手段，在操作上可分实物入库、(无实物)单据性入库二类。
1.实物入库1 、仓库管理员对所有配件的入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。
配件入库单据有：《配件入库验收单》、《内部调拨单》、《配件销售退货单》、《维修领料退料单》等。
仓库管理员应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库。
2、仓库管理员对实物入库时，必须验收入库凭证单据，入库单据必须正确完整、符合规定；单据字迹清晰、适合保存；入库单据上所列物资必须注明规格型号、货位。
3 、所有入库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与入库凭证相符及对应。
仓库管理员必须严格履行入库验收手续，查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、依据入库单据上的货位，物资摆入货位时，入库物资必须与原货位物资完全一致，内容包括：商品、厂家、外观、规格等，批次、包装不一致应有说明。
禁止不一致的物资混杂摆放同一货位。
入库时，有必要对原货位物资进行存库核对。
5 、仓库管理员验收合格后，必须在入库单据上签字，并且字迹清楚。
2.(无实物)单据性入库1 、仓库管理员对所有配件的(无实物)单据性入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。
配件单据性入库单据有：《配件入库预收单(单据)》、《内部调拨单(单据)》、《配件销售退货单(单据)》、《维修领料退料单(单据)》等。
仓库管理员应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库。
2、所有(无实物)单据性入库，必须同时交验(无实物)单据性出库的单据；仓库管理员对单据进行商品、数量、规格型号等审核验收，商品(商品编号)、数量完全相符后，仓库管理员必须在对应的二份单据上签字，并且字迹清楚。
建材售后服务管理流程步骤
建材售后服务管理流程步骤售后服务是很多店都有的服务，然而大多数的人不知道建材售后服务应该如何管理?下面为您精心推荐了建材售后服务管理流程，希望对您有所帮助。
建材售后服务管理流程1、前期设计主要是根据自己的生活习惯设计，并且对自己的房间进行一次详细的测量，大家不要犯懒，最好亲自测量一遍，测量的内容主要包括：明确装修过程涉及的面积。
特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;明确主要墙面尺寸。
特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
2、主体拆改进入到施工阶段，主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。
主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。
3、水电改造水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了。
在水电改造和主体拆改这两个环节之间，还应该进行橱柜的第一次测量。
售后服务管理流程一、目的为了规范管理维修材料，合理使用材料，减少公司成本支出，制定如下管理办法。
二、职责物资中心负责维修材料的统一采购、管理。
市场部负责办理材料的领用、核销、结算。
三、程序和内容1.维保中心领用材料一律按公司有关规定办理领料出库手续，不得私自购进。
2.正常维修领料2.1由维修经办人向材料管理员提出领料申请，由材料管理员填写领料单，维修经办人在领料单上签字，确保料领单填写正确。
2.2材料管理员凭领料单从仓库统一领取材料，交维修经办人。
经办人必须当场核对实物，确保材料领用正确。
2.3维修或安装领用的材料，施工完成后，经办人需做好维修记录，消耗的材料必须由用户签字认可。
2.4维修记录必须及时交材料管理员(无特殊原因2个工作日内)，未用完材料同时交保管员。
2.5管理员必须即时核对维修记录、材料领用单以及返还的材料，核实无误，登记维修台账，同时将返还的材料办理退库手续。
3.应急抢修领料3.1为满足突发事件或非工作时间抢修之需，由维保中心主任提出备货申请，公司领导审核批准后，可备部分材料。
3.2备用材料的领料规定同正常维修领料。
配件计划与管理制度(三篇)
配件计划与管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料（一）材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。
计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。
2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。
3、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。
（二）维修班领料规定1、库房保管员根据维修人员提供的车辆（设备）编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。
2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆（设备）编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。
3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。
二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。
2、库房保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充足。
如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。
3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。
三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月____日前提供给材料员。
2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月____日前提供给材料员。
3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。
四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。
如出现库存与库房账册不符，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下：物料价值在____元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过____元，库房保管员承担____%的损失，但最低处罚不得低于____元；物料价值高于____元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。
维修领料单
领料流程
1，修理工提报配件用料计划（维修计划领料单）。
2，将该维修计划领料单长传至计划领料群。
3，配件部按计划单备出配件。
4，同时，三包部开具报修领料单上传到配件部。
5，配件部备货完成通知修理工取货。
6，修理工接取货通知后在三包部拿取保修领料单至配件部领取配件。
工作要点及职责
1：要求维修班组一次将用料计划完善，减少领料次数。
2：维修班组将维修计划领料单上传至计划领料群后必须确认接收人已接收该计划单。
3：配件部收计划单后及时安排备货（备件库存不足时，及时联系维修班组协商处理）。
4：三包部收计划单后及时出具报修领料单通知修理工取货。
5：配件部备货完成必须确认修理工已接收该通知。
6：修理工取货时必须带保修领料单。
吕梁大顺工贸有限公司。
ERP系统单据名称对应表
一、工单委外子系统单别单据名称单据全称5101装配工单装配工单5102内加工单内加工单5103委外工单委外加工订单5104产品更改单产品更改单5105CNC工单CNC工单5106冷制作工单冷制作工单5107仓库组装单仓库组装单5108长沙工单长沙工单5109长沙委外单长沙委外工单5110北京工单北京工单5201厂内返工单厂内返工单5202委外返工单委外返工单5203产品更改单产品更改单5401直配领料单直配领料单5402厂内超领单厂内超领单5403标准件领料标准件领料单5404绞龙领料单绞龙领料单5405CNC领料单CNC领料单5406冷制作领料冷制作领料5407厂内更改单厂内更改单5408自动扣料单自动扣料单5409厂内维修单厂内维修单5410长沙领料单长沙领料单5411北京领料单北京领料单5501委外领料单委外领料单5601厂内退料单厂内退料单5701委外退料单委外退料单5801生产入库单生产入库单5802长沙入库单长沙入库单5803北京入库单北京入库单5901委外进货单委外进货单5A01委外退货单委外退货单5A02无订单退货无订单退货5A03委外扣款单委外扣款单5B01委外核价单委外核价单5C01挪料单挪料单二、采购管理子系统3101计划请购单计划请购单3102零星请购单汇高请购单3103长沙请购单长沙请购单（计划）3104长沙请购单长沙请购单（零星）3105北京请购单北京请购单（计划）3106北京请购单北京请购单（零星）3201核价单核价单3301采购单采购订单3302长沙采购单长沙采购单3303北京采购单北京采购单3309借入单采购借入单3401检验进货单检验进货单3402销售代销件销售代销件进仓单3403长沙进货单长沙进货单3404北京进货单北京进货单3501退货单退货单3502无订单退货无订单退货3503采购扣款单采购扣款单三、销售管理子系统2101报价单报价单2102配件报价单配件报价单2201生产单生产单2202长沙订单长沙分厂订单2203北京订单北京分厂订单2301出货单出货单2302长沙出货单长沙出货单2303售后生产单售后生产单2304北京出货单北京出货单2401销退单销退单2402售后退货单售后退货单四、存货管理子系统1101零星领料单零星领料单1102零星退料单零星退料单1103其他入库单其他入库单1108车间报废单车间报废单1109盘点调整单盘点调整单1201调拨单调拨单1701价差调整单价差调整单1702尾差调整单尾差调整单1703库差调整单库差调整单1704成本调整单成本调整单1705标准成本调标准成本调整单1709期初开帐单期初开帐单1801库存报废单库存报废单1802自动报废单自动报废单1901报废销毁单报废销毁单五、。
单据审批流程
单据报表审批流程一．目的：为了使整个工厂物料，产品质量，生产过程等处于受控状态，减少不必要的额外失败成本，出现异常有依可循，降低生产运营成本，特规范此流程。
二．范围：适用于荣仲工厂内部单据报表管理.三．具体内容：1. 生产物料的单据审批流程：领料单：领料人签名厂长审核采购批准仓管签名发料补料单：补料人签名厂长审核采购批准仓管签名退料单：经手人签名厂长审核QC确认原因仓管签名外发送货单：仓管签名跟单审核接收单位签名供应商送货单：仓管签名QC确认仓管入仓.2. 非生产物料的单据审批流程：经手人签名部门主管审批仓管签名.3. 报表审批流程：生产日报：（裁床，针车，后整）组长/主管签名厂长审核交经理/董事理长批阅或跟单查阅首件检验记录表：制表人签名组长签名厂长确认签名.IPQC巡查检验记录日报表：IPQC签名组长签名厂长确认签名.QA成品检验记录报表：QC签名组长签名厂长确认签名品质异常报告表：QC发出品质异常报告现组长分析原因厂长提出纠正预防措施对策QC追踪结果交董事长备注批示洗水首缸检验记录表：洗水厂QC签名荣仲洗水跟单确认.利器发放/回收记录表组长签名确认每周两次产品过针登记表：组长签名QC确认签名. 每次制单出货一次4. 特别注意事项：1）.所有正常生产领料需按制单数量批准发料，除裁床布料需要提前预算损耗发放外，其它配件如有超制单领料需要注明原因，经经理/董事长批准后才可发放。
2）所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放，需要用退料单或遗失报告的物料进行补料，如有超过采购预损耗的物料，需要经理/董事长批准才允许超领，并及时采购，同时，由采购发出超损耗异常报告，组长/主管分析原因，生产厂长提出纠正预防措施，交经理/董事长备注批示.3）所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号，需要有QC签名确认合格后，仓管方可入仓入账，财务才可以付款.4）所有车间物料产品报废，需要有QC确认原因，经经理/董事长批准，方可报废. 5）所有（裁床，针车，后整）生产日报由厂长审核后，交经理/董事理长批阅后，放在办公室存档。
企业信息化进销存数据系统流程图
报表
根据上述单据，生成下列报表：
1、月度销售统计表 2、月度采购统计表 3、月度生产统计表 4、销售开票及回款统计表 5、采购收票及付款统计表
等各种报表
备注：系统全部内容可以100%按需定制，如表单格式、内容、工作流程等等！ 定制方法： 1、客户自己派专人参加一个两天的培训班后，自己定制； 2、客户提出要求，交给上海互齐公司定制。
进销存系统流程图
单据
15
14
5
销售单
10
成品 半成品
生产安排单
8
自行生产或外协 成品或半成品
采购单
收款
成品 半成品 维修单
开票
13
保内无法修复
6
送货单 成品 半成品
11
生产领料单 自行生产用或 发至外协公司
16 收票
保外或已经修复
减库存 3
物料库存信息表 成品 半成品 零部件
减库存
12 17
入库单 采购入库 自行生产入库 外协生产入库 成品 半成品 零部件
研发进销存系统流程图生产领料单送货单维修单物料库存信息表减库存减库存加库存维修返还单保内无法修复保外或已经修复自行生产或外协成品或半成品自行生产用或发至外协公司采购入库自行生产入库外协生产入库成品半成品零部件成品半成品零部件成品半成品成品半成品成品半成品成品半成品oem集成商终端客户产品供应商外协加工商成品半成品零部件成品半成品单据物料库存盘点表修改库存开票收款收票付款1011121314151617报表根据上述单据生成下列报表
维修返还单
成品 半成品
加库存
9
付款
修改库存
物料库存盘点表
图例
：表单 ：表间关联 ：信息/物品传递
设备维修确认单
车间主任签字：
说 明
1、维修所需零配件、材料经岗位负责人确认后填写领料单去仓库领取；
2、维修完成，将维修单经双方签字确认验收后交机动能源部登记备案；
3、维修单位必须将现场卫生打扫干净；
4、岗位负责人签字须2人以上，此表作为结算依据，请认真如实填写。
设备维修确认单
日期：年月日
岗位负责人填写编号：
设备名称
使用地点
设备型号
报 告 者
发生故障时间
报告时间
维修单位填写
维修单位
铜陵万达
维修时间
日时分至日时分
维修人员
签 字
故障描述
故障原因
维修情况
及 结 果
此次维修共耗时小时分钟，参加人数人。
更换（消耗）零配件、材料：
维修结果：
维修确认
维修负责人确认：
设备验收
物控常用表单
物控常用表单
在物控领域中，常用的表单包括：
1. 领料单：用于记录领料的物料名称、数量、领用人员等信息，以及领料日期和领料部门等其他相关信息。
2. 入库单：用于记录物料的入库信息，包括物料名称、数量、供应商、入库日期等。
3. 出库单：用于记录物料的出库信息，包括物料名称、数量、领用人员、出库日期等。
4. 盘点表：用于记录物料的盘点信息，包括物料名称、数量、盘点人员、盘点日期等。
5. 报废单：用于记录物料的报废信息，包括物料名称、数量、报废原因、报废人员等。
6. 物料申请单：用于记录物料的申请信息，包括物料名称、申请数量、申请人员、申请日期等。
7. 供应商评估表：用于对供应商进行评估和排名，包括供应商名称、评估指标、评分等。
8. 采购订单：用于记录采购物料的订单信息，包括物料名称、数量、供应商、交货日期等。
9. 物料调拨单：用于记录物料的调拨信息，包括物料名称、调拨数量、调拨人员、调拨日期等。
10. 维修申请单：用于记录设备或物料的维修申请信息，包括维修物料名称、问题描述、维修人员等。
这些表单在物控工作中起到了重要的作用，帮助管理和控制物料的流动和使用。
仓库验收管理制度
第十七章仓库验收管理制度仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立科学、完善的管理制度，以适应经营管理的需要，到达经营管理效劳的目的。
第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序：一、验收人员物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票〔或送货单〕上写明的供货单位的名称与地址，以防止错收和承受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，假设价格高于“请购单〞上的价格，验收员应询问供给商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；假设价格低于“请购单〞的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格承受这批货物。
三、检查质量1、根据“请购单〞或采购规格标准所描述的要求，进展质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点：1〕蔬菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份，注意蔬菜的品种、产地。
2〕肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。
3〕水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀，对西瓜等水果有必要时还应剖开检查，如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4〕鲜活水产：按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。
5〕冻水产：拆包后检查冰量是否超标，去除多余冰块，检查规格大小、质量是否与原定的标准相符，并注意产地品种。
3、食品验收时，还须注意保质期〔保存适宜食用时间〕、有效期、生产日期等记录，对超过规定日期的食品拒绝验收入库，对进口商品须注明中文标签〔生产日期、保质期、配料表〕。
关于开具领料单中存在的问题及检讨的规定
关于重申设备、工程用料流程的规定一目的和适应范围为规范公司设备材料的出入库流程，使设备材料的入库、保管、出库有章可循，特重申本规定。
本规定适用于公司设备材料的管理工作。
二规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/XXX CZ003 固定资产管理办法Q/XXX DG001 设备前期管理标准Q/XXX DG004 设备仓库管理标准三规定3.1 申购流程3.1.1 各部门所需的设备（模具）（指由设备部采购的全部材料）工程用料等，均应由所需部门填写《设备（模具）需求申购审核表》。
《设备（模具）需求申购审核表》需由分管副总签字后交设备部执行采购，作为设备部的采购依据。
《设备（模具）需求申购审核表》应一式四联：一联存根联、二联设备部、三联仓储部、四联财务部。
3.1.2 对于《设备（模具）需求申购审核表》中需要自制的设备（模具）或工程项目，需要申购制作材料或工程用料的，应由设备部依据实际需求转换成《需求材料清单》。
《需求材料清单》需由分管副总签字后交设备部执行采购，作为设备部的采购依据。
《需求材料清单》作为《设备（模具）需求申购审核表》的附件，应一式四联：一联存根联、二联设备部、三联仓储部、四联财务部。
3.1.3 设备部应按各部门提交的《设备（模具）需求申购审核表》落实采购工作，以确保各部门正常使用，设备（模具）或设备材料应依据需求时间送达仓储部入库。
3.1.4 设备部采购的设备（模具）或设备材料到达后，应开具《送货单》（五联式表单）到仓储部，《送货单》上要备注《设备（模具）需求申购审核表》的表单编号（印刷自带），方便仓储部收货时做好《设备（模具）需求申购审核表》、《送货单》和实物的核对工作，确认三者一致方可办理入库手续。