隐患排查治理制度和建档监控制度1

崇升煤业隐患排查治理制度和建档监控制度

根据国务院、省政府对开展安全生产隐患排查治理工作的统一部署，结合我矿实际情况，制定以下专项实施方案。

一、工作目标

通过开展隐患排查治理活动，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，进一步落实企业安全生产主体责任和各级各有关部门安全监管责任，建立健全防范措施和管理制度，强化执法监督，完善本企业安全生产条件，提升事故防御和应急救援能力，提高从业人员的安全意识和安全素质。

二、工作范围和重点

危险化学品隐患排查治理的重点是生产经营活动合法性、落实安全生产责任制、安全管理制度修订完善和执行、员工教育培训考核、安全生产投入费用、设备设施检（维）修、安全作业环境、安全防护设施、应急救援管理等内容。

三、隐患排查治理主要内容

（1）安全生产规章制度建立和落实情况。主要包括安全生产管理机构设立、专（兼）职安全管理人员配备情况，技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况，事故隐患排查治理和建档监控制度建立、执行情况，重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况。

（2）贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。主要包括安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况，新建、改建、扩建项目依法执行安全设施“三同时”制度情况。

（3）安全培训教育情况。企业建立健全安全培训教育制度、保证经费情况，全员（包括农民工）培训教育及考核情况，企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

（4）应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况，应急救援物资、设备配备及维护情况，应急救援预案制订及演练情况。

（5）销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。

危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求，储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行，储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效，防雷、防雨、防静电、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。与全员安全培训教育结合起来，及时总结隐患排查治理工作情况，通过召开现场会、经验交流等形式，积极推广好的做法和经验，发挥典型作用，促进工作深化。

安全隐患排查与整改管理制度

1.安全检查内容

1)查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克

服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。

2)查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五

同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。

3)查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违

章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

4)查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操

作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

5)查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安

全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

2.安全检查形式

1)公司级安全检查，由公司安全生产领导小组，各职能部门参加，

检查出的不安全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。

2)部级安全检查，由部安全主管组织有关人员进行检查，每月至

少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。

3)车间级安全自查，由车间主任、部门领导负责组织有关人员进

行检查，每月至少二次，检查情况报部安全主管。

4)班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报

车间、部门领导。

5)安全文明生产考核检查，由安全文明生产检查考核小组负责进

行，每月至少二次，检查情况及时通知有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行跟踪，并按有关规定进行考核。

6)各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，

检查出的不安全隐患报公司安全生产领导小组。

7)季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职

能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全生产领导小组。

8)经常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，

深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。

9)临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用

设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。

3.检查后的整改

1)要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制

造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。

2)在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，

车间、部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

3)在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责

任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。

安全隐患报告和奖励制度

1.事故隐患分类：

1)一类：干部违章指挥﹑职工违章操作，不遵守安全操作规程﹑

不及时按要求填写操作记录的现象。

2)二类：职工情绪低落﹑思想波动较大﹑工作消极﹑身体状况较

差等现象。

3)三类：灭火器材﹑劳保用品得不到及时保养，违反消防﹑劳动

保护规定的现象。

4)四类：机械﹑电气设备带病工作﹑各类保护装置失效的现象。

5)五类：原辅材料﹑危险品乱堆放﹑引起消防通道不畅通或消防

器材取用不方便的现象。

6)六类：楼梯。作业平台等作业场所因种种原因造成操作人员作

业时，安全得不到保证的现象。

7)七类：发现有关生产技术﹑安全操作规程存在的缺陷或不完善。

2.报告程序：

1)发现隐患一般采用一级报一级的方法，即职工报车间﹑部门领

导，车间报部，职能部门报安全部。

2)上一级接到下一级事故隐患报告，在24小时内必须作出书面

整改指示，或作出解释，如超出时间或解释理由不充分，报告

人可越级上报。

3.报告形式：

1)报告一般采用书面，特殊情况可采用口头报告，报告送安全部

备案，以供备查。