领料、退料、补料程序
补料管理流程[模板]
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
物料领用与退回全套
物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。
（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。
（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。
领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。
（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。
（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。
若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。
（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。
在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。
2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。
（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。
销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。
②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。
物料申领补退控制程序
1 目的1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料工作逐步规范化、程序化。
1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。
2 范围本程序适用于所有生产物料的申领、补退。
3 定义生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。
4 涉及部门4.1 物流部4.2 生产部4.3 质量部4.4 财务部5 一般原则5.1 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原则。
5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指定人员开具。
5.3 申领、补退物料时要使用程序规定的单据，经办人员在填写单据时要清楚、规范并在单据上签章确认。
5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。
5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料异常情况要予以统计、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。
6 程序6.1 物料的申领与发放6.1.1 生产部各课必须有固定的领料员负责领料。
6.1.2 生产部领料员或其它指定人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前1个小时开具一式三联的ERP限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据交仓库员签收，计划内领料由生产部当班班组长或课长指定人员核签。
车间实际生产较计划提前生产或超计划数生产，要将信息提前反馈仓库。
仓库可以根据此信息进行备料或补订物料。
6.1.3 仓库要设定专门的领料区域，仓库员根据签收的《领料单》，将物料在规定的时间内备于领料区域内，以便于生产部领料员快速领料，物料要予以明确标识，具体标识要求见《产品标识与可追溯性管理》。
6.1.4 发料时，仓库员要把《领料单》和《日计划单》进行核对，确认《领料单》无异常后进行发料。
最新领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范1目的使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2范围；适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3内容：3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料：3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。
“退料单”有生产主管签名审核。
3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。
3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。
3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。
并注明补料原因。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
制作：汤家伟。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。
3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。
3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。
3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。
3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。
3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。
班组长签字、车间主任审核、经理审批。
3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
食品生产企业退料补货的程序的规定
食品生产企业退料补货的程序的规定
1.退料的类型
通常物料退库的对象包括下列几项。
（1）与产品规格不符的物料。
（2）超发的物料。
（3）不良的物料。
（4）呆料。
（5）报废的物料。
2.退料补货的程序
退料补货的程序如图2-2所示。
图2-2 退料补货程序
（1）退料汇总。
生产部门将不良物料分类汇总后，填写“退料单”送至品管部IQC 组（见表2-3）。
表2-3 退料单
退料部门： 退料部门编号： 收料库： 收料库编号： 原发料编号： 日期： 物料 编号 品名 规格 单位 金额 数量 品管 鉴定 退料 原因 备注
退货 实收
仓管员： 品管员： 退料员：
退料汇总 品管鉴定
退货 补货 登账
（2）品管鉴定。
品管检验后，将不良品分为报废品、不良品与良品三类，并在“退料单”上注明数量。
对于规格不符的物料、超发的物料及呆料退料，退料员在“退料单”上备注：不必经过品管而直接退到货仓。
（3）退货。
生产部门将分好类的物料送至货仓，货管员根据“退料单”上所注明的分类数量清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的“物料卡”。
（4）补货。
因退料而需补货的，需开“补料单”，退料后办理补货手续（见表2-4）。
表2-4 补料单
制造单号：产品名称： No．：
生产领料员：仓管员： PMC：
（5）登账记录。
仓管员应及时将各种单据凭证入账。
（6）表单的保存与分发。
仓管员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。
工单领料具体流程
工单领料具体流程
内容:
一、工单创建
1. 工程师根据项目进度需求,在系统中创建工单。
填写工单名称、编号、领料内容、领料时间等信息。
二、领料申请
1. 工程师提交工单申请。
2. 仓库人员收到工单申请提醒,确认工单信息。
三、领料
1. 工程师携带工单到仓库领取材料。
2. 仓库人员核对工单信息,检查领料内容和数量,进行出库操作。
3. 工程师在工单上签字确认,完成领料。
四、退料
1. 如果有剩余材料,工程师带着完工工单和剩余材料到仓库办理退料。
2. 仓库人员核对信息,检查退回材料,进行入库操作。
3. 工程师在工单上确认退料数量。
五、工单归档
1. 仓库人员收回的工单,交给文控部门归档保管。
六、周期核对
1. 每月月末,仓库人员对所有工单进行核对,确保信息准确完整。
2. 不合格的工单进行退回,要求工程部门进行整改补充。
工程补料、退料操作规程
质量体系文件QP/ALITE.SC19-2007第 1 页共 1页工程补料、退料程序B版第0次修改为规范和方便工程补料、退料，明确各部门职责，特制定本程序。
2、范围本程序适用于停车设备产品安装调试至交付验收、维保期内及维保期外各过程的补料、退料。
3、职责本程序由工程部负责提出，各相关部门配合实施，分清责任和费用承担。
3.1.安装单位（项目部、外协单位）或客服中心负责填写《工程补料（退料）联系单》；3.2.工程质安科负责检验零部件，并作出相应处理意见（调换、维修、入库、报废）；3.3.生产部（仓库）确认后负责生产和予以领用，并与相关部门进行补、退件的估价。
3.4.涉及增减工程费用的，由主管工程的总经理助理和总经理审批后，工程部在工程结算时一起结算。
4、工作程序4．1 宗旨凡顾客和安装现场提出的工程补料信息（例如信函、传真或先电话沟通后以书面形式反馈），应本着解决问题，满足工程要求，宁可承担经济损失，也不愿承担声誉损失的原则。
一路绿灯，快速优质，做好工程补料工作。
4．2 情况分类和分别处理4．2．1 产品发运到安装现场后，由运输人员与安装单位办理交接手续。
发现缺损件后，安装单位应在三个工作日内以《工程补料（退料）联系单》书面通知工程部，如因条件所限，应先口头通知，书面通知在工程结束前补上，各部门按职责配合实施。
逾期公司不予受理，相应的损失、责任由安装单位负责。
4．2．2 因现场安装条件变化，需修改设计而增加的零部件或因设计有误需重新制作的零部件，设计所确认后，由设计所出联系单，技术副总经理审批后，各部门按职责配合实施。
相应的损失、责任由设计部门负责。
4．2．3 因生产有误，现场能整改的，经生产部确认，由安装单位现场整改；需重新制作的零部件，安装单位填写《工程补料（退料）联系单》，各部门按职责配合实施。
相应的损失、责任由生产部负责。
4．2．4 设备运抵现场清点后，在安装过程中由于搬运、吊装或保管期内防护不当造成的丢失或废损件需补缺补废的。
车间领料部门的良品退料控制程序,布料仓库退料管理制度
布料仓库退料管理制度1.目的为了进一步明确退料管理责任，使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，利于财务成本的稳定及核算，特修订本制度。
2 .适用范围适用于车间领料部门的良品退料控制。
3 .定义面料仓库在发货过程中，根据公司生产流程，存在着超发情形，超发的面料必须退回仓库或生产部门对超发的面料再次领料。
4 .职责规定了超发面料所涉及部门的责任及权利，以保证超发的面料使用合理，有据可查。
5规定5.1 车间退料5.1.1 面料仓库的发货一直存在超发情形，数据处理上，定额部分由面料仓库ERP信息员按照【生产领料单】的请领数量进行提交，超发部分以【调拨移库单】形式将数据转移到相应的ERP 货位，如：”缝制裁剪车间”，“夏S”，“雪S”等。
5.1.2 生产部门退料时，应将余料进行整理、归类、标识齐全。
由裁剪或外发统计员开具【调拨移库单】经主管审批后进行退料处理。
若退料数量或重量大于【调拨移库单】转移的数据，超出部分由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-余料退库】按对应的订单进行退料。
若退料数量或重量小于【调拨移库单】转移的数据，差额由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-补料领料】按对应的订单进行补料，不能跨月。
5.2 退料标准：5.2.1 包装完整，有具体的物料名称、门幅、克重、颜色、后处理、退料数量；退料时面料与单据要求一致，有物必有单，单据在退料时同步交给楼层保管员。
5.2.2 退料外包装信息不全、与内物不符的退还至领料部门；符合标准的，保管员在2个工作日之内完成退料后的物料归类、整理。
5.2.3 退料期限：厂内（裁剪车间）裁剪，订单结束后当天退料；厂外（雪S,夏S）裁剪，订单结束后一周内退料；所有裁剪结束的订单，不可以跨月退料。
退料完成后，对应保管员第一时间把实收单据交至ERP信息员处，由ERP信息员录入ERP系统。
5.2.4 面料仓库每月28日提供各裁剪点货位上的物料状况，与之完成核对工作。
各裁剪点，对于当天完成的订单，面料耗用情况以日报表形式发给面料仓库。
工程领料、补料、退料操作程序
1、目的为规范工程及维修保养过程中的领料、补料、退料行为，明确各部门职责，特制定本程序。
2、范围本程序适用于停车设备产品安装调试至交付验收、维保期内及维保期外各过程的领料、补料、退料。
3、职责3.1.《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》由设计所根据工程设计提出，经主管技术副总经理签字后生效，并对领料清单的准确性及及完整性负责；3.2.生产部仓库负责工程所需物资的保管及按领料清单发料，并对所发出物资与清单的一致性负责；3.3.生产部供应科负责工程安装物料的发运，并对运输物料的安全性负责；3.4.安装单位（项目部、外协单位）或客服中心负责根据实际工程情况填写《工程领料、补料、退料联系单》；按规定办理好有关手续后，由指定领料人向生产部仓库领料。
3.5.工程部质安科负责检验零部件，提交检验报告并提出相应处理意见（调换、维修、入库、报废）；3.6.领、补、退件的估价由财务部负责。
3.7.废品处理由财务部负责结算。
3.8.因质量问题退回仓库的外协件、外购件，由生产部仓库负责保管，生产部供应科负责及时维修。
3.9.涉及增减工程费用的，由主管工程的总经理助理和总经理审批后，工程部在工程结算时一起结算。
4、工作程序4．1 工程项目部指定领料人，持《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》向生产部仓库领料，核对领用物资的型号规格、数量以及质量情况。
发现有误，立即向仓库提出。
领出的物料移交给生产部发运。
4．2 产品发运到安装现场后，由运输人员与安装单位办理交接手续。
发现缺损件后，当天通知生产部，安装单位应在三个工作日内填写《工程领料、补料、退料联系单》，书面通知工程部（如因条件所限，应先口头通知，书面通知在工程结束前补上，逾期公司不予受理，相应的损失、责任由安装单位负责），由工程部负责分清责任及原因，按下列程序处理：4．2．1 属仓库发料及领料人失误造成的，由生产部及工程部领导责令其改正。
4．2．2 属运输不当造成的缺损，由工程部提供责任认定书，交生产部供应科确认、处理，所缺损的材料由工程部提出补料申请，经总经办审核后，以生产任务令形式下达生产部生产、发料。
退料基本流程和补料基本流程
退料基本流程和补料基本流程朋友们！今天咱们来聊一聊退料和补料的基本流程。
这事儿啊，乍一听可能有点复杂，但只要跟着走一遍，就会发现其实没那么难啦。
先来说说退料吧。
首先呢，你得确定要退料的物品是啥，这一步可不能马虎哦！你得把东西整理好，不能乱七八糟的就想拿去退。
我觉得这就像是你要把自己的东西收拾整齐再送回原处一样。
在这个过程中，你可能需要检查一下这些物料有没有损坏之类的情况。
如果有损坏，那可能得做个记录啥的，这会对后面的处理有帮助的。
接下来，你要找到负责退料相关的部门或者人员。
这一步有时候可能有点麻烦，因为你得打听清楚到底谁管这事儿。
不过呢，多问问同事总是没错的。
找到人之后，你要把退料的原因告诉他们。
这个原因啊，一定要说清楚，可不能含糊其辞的。
比如说，是因为物料多余了呢，还是因为质量有问题呀？然后呀，就是交接的过程啦。
这时候要小心一点，确保你退的料和对方接收的料是一致的。
小提示：别忘了让对方给你一个退料的凭证哦！这可是很重要的，万一后面有啥问题，这个凭证就是你的证据呢。
再来说说补料吧。
补料的第一步，那肯定是发现需要补料啦。
怎么发现的呢？可能是生产线上发现物料不够用了，或者是之前的物料有损耗太大需要补充。
这个时候，你要尽快确定需要补多少料。
这一步我觉得可以更灵活一点，根据实际的生产需求和库存情况来决定。
确定了补料的数量之后，就要填写补料的申请单啦。
这个申请单上的信息一定要写准确哦！像是什么物料名称呀，规格呀，数量呀，还有补料的原因等等。
有时候可能会出现一些特殊情况，这个时候你可以在申请单上做个备注啥的。
接下来呢，把申请单提交给相关的审批部门或者人员。
这一步可能需要等一段时间，因为审批嘛，总是要走个流程的。
在等待审批的时候，你可以去跟进一下，看看审批到哪一步了。
要是有什么问题的话，也能及时解决。
审批通过之后，就可以去领取补料啦。
领取的时候，要核对一下物料的信息和数量，确保没有错误。
这一步要特别注意！要是领错了料，那可就麻烦了。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
生产退料、补料、报废流程 (1)
文件名称生产过程退、补、报废物料管理程序发行部门生技品管部发行日期2016年4月28日受控状态受控文件ISO9001：2008质量管理体系程序文件文件页码第1页OF共3 页一、目的为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制产品制造成本。
二、适用范围适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。
三、引用标准/术语解释3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。
3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。
四、部门职责：4.1生产管理部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；对生产工单及时结单及剩余物料清退；人为物料损耗控制.4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析；4.3财务部：负责物料损耗费用结算；4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理.4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五．管理内容5.1生产退料（含良品、不良品、报废品）5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。
退料应做到日清日结，每单必清。
5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。
生产退料补料报废流程
生产退料补料报废流程生产过程中退料、补料和报废是常见的操作，有着相应的流程。
下面将详细介绍生产退料补料报废流程。
1.退料流程：1.1生产工序检验合格、符合要求的材料或产品进入下一工序。
1.2当出现需要退料的情况时，操作人员需要填写《退料单》，包括退料数量、退料原因等必要信息，并交由相关部门审核。
1.3审核通过后，操作人员将退料单提交给仓库管理员，并将退料物料交给仓库验收，并根据实际质量情况进行验收操作。
1.4仓库验收人员将退料物料进行质量检查，判断是否可以退回库存。
1.5如果退料物料符合质量要求，仓库管理员将物料入库并进行系统操作，退料流程结束。
1.6如果退料物料不符合质量要求，仓库管理员将退料物料进行报废处理，并记录相关信息。
2.补料流程：2.1在生产过程中，如果发现原材料不足或需要额外补充材料时，操作人员需要填写《补料单》，包括补料数量、补料原因等必要信息，并交由相关部门审核。
2.2审核通过后，操作人员将补料单提交给仓库管理员，并将补料物料交给仓库进行验收，并根据实际质量情况进行验收操作。
2.3仓库验收人员将补料物料进行质量检查，判断是否可以投入使用。
2.4如果补料物料符合质量要求，仓库管理员将物料出库并进行系统操作，补料流程结束。
2.5如果补料物料不符合质量要求，仓库管理员将补料物料进行退回或报废处理，并记录相关信息。
3.报废流程：3.1在生产过程中，如果发现一些材料或产品无法再次使用或不能修复，则需要进行报废处理。
3.2操作人员需要填写《报废单》，包括报废数量、报废原因等必要信息，并交由相关部门审核。
3.3审核通过后，操作人员将报废单提交给仓库管理员，并将需要报废的物料或产品交给仓库进行报废处理，并记录相关信息。
3.4仓库管理员将报废物料或产品进行质量检查，并进行相应的系统操作，将其标记为报废状态，并记录相应的报废信息。
退料、补料和报废流程的控制和管理有助于保证生产过程的质量和效率。
对于退料和补料来说，通过合理的流程能够避免因为材料的质量问题或供应链的紊乱带来的生产延误和浪费；而对于报废，合理的流程能够帮助企业准确记录和分析报废原因，进一步改善生产过程，降低报废率，提高企业的经济效益和竞争力。
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领料、退料、补料管理办法
一、领料
1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料
1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，
方可退货。
三、补料
1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
4、如遇生产线需补料而仓库没物料时，生产线第一时间通知计划部，计划部及时调整生产，采购部及时通知供应商供料。