门店补货流程
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货补货流程流程说明：1、电脑根据销售量生成订货单.2、门店当日在电脑中查询订货单,根据实际情况作手工订货补充,然后录入电脑.门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品.3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货.特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送.——如何上货一、补货的目的A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品,增加店的销售量二、只陈列良好销售状况的商品A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品.◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品,拿掉即将过期或不新鲜的商品三、排面整齐清洁及货架丰满A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意,从而影响销售B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货四、用抄货来估计补货量A. 重点 : 先补满空货架,TG台及促销商品B. 商品补货以箱为单位,目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量C、如果预估量过多,不要任意改变排面数不得占用其他商品的排面, 若有剩下,请放在规定的地方.五、准备好所有工具1.准备好补货及清洁工具2. 工具使用完后,请放回原来的地方3. 若有损坏,请即报维修人员维修六、平板车的使用A、行进时必须用拉的方式B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌C、使用时注意安全规则D.禁止在板车上滑行玩耍七、如何把货叠在栈板上A、根据抄货量,注意叠货的方法如：重的、大的在下…B. 遵守安全规则C. 必要时使用封口胶带捆紧,以免拉货时商品掉下八、补货商品应放置的位置A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架,以方便上货B、开业后: 注意保持通道畅通要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行2、一次只处理一板货3、货在人在九、拆箱、补货A、小心使用美工刀,不要割破商品,并注意自己及顾客的安全B、避免将散装的商品置于仓库,仓库中只能放置整箱的商品D. 为避免危险,在使用后收回美工刀刀片十、价格标示的原则A、确定每件商品都有条码及条码的完整B. 确定货架上每项商品皆有价格牌十一、遵循价格牌的原则A、每一种商品都要有价格牌B、确定商品与价格牌及POP是否相符品名、数量、条码C、每一层板也都要有价格牌价格牌必须摆设在商品的左下角,促销价格牌必须放在正常价格牌的右十二、补满货架A.不准随意更动排面B. 必须随时保持满货架的状态,缺货时保持空排面C、不要掩饰缺货D. 生鲜商品必须遵守周转原则：先进先出E. 所有商品都需注意商品标示及保存期限,特别是生鲜商品及食品十二拆平纸箱并置于定点A. 在上下一箱时,先把空箱拆平B.将拆平的纸箱暂时放于栈板上C. 人员离开时,确认过道之清洁,同时带走空纸箱并放置于集中处D. 不要将空纸箱和垃圾混在一起总结：货架满对顾客而言满足需要对公司而言则可以提高销售量遵守补货原则：货架整洁,选择方便,节省时间；顾客可以自助式选购从而提高顾客满意度,提升店形象,有别于竞争者。
门店补货作业流程规范
门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。
本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。
二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。
2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。
3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。
具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。
4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。
具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。
5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。
具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。
三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。
2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。
3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。
超市资料之商品日常补货标准管理流程
⒉采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；
⒊采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；
⒋订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；
⒉门店营运课长审核《商品补货申请单》时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在《商品补货申请单》上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的《商品补货申请单》交门店录入员；
三、流程描述
㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》
㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；
㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；
2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按《供应商送货率管理规定》进行处罚；
⒊因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。
㈢物流管理部
⒈物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；
2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。
触发事件
门店补货周期前一天订货
结束标志
门店完成验收入机、采购处理未到货
门店补货流程
门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性：补货要及时，避免缺货，货架陈列要随时保持饱满状态；
2、合理性：补货数量要合理，既要保证销售又不要造成商品积压；
二、补货情况的划分：
1、常规补货：指原有商品品类根据销售需求进行补货；
2、新品补货：指门店有新品需求，由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货；
3、促销品补货：指促销品、大众常规租摆等产品补货；
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四；
2、其他补货按需安排；
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件；
2、需求单传至仓管处，仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间，如不能满足需求到店时间需说明原因，并重新给出到店时间；
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核：
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管；
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管；
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库；
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进；
5、流程的规范与修改归植己运营中心；
6、附件表单：门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。
门店补货管理规定
门店补货管理规定为规范门店补货程序及操作,指导门店的补货工作,特指定本规定;本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求;一、补货原则如何确定是否补货及补货数量1、普通商品2、生鲜商品3、专柜商品二、补货流程画出流程图和表格1、普通商品2、生鲜商品3、专柜商品三、补货要求注意事项1、权限补货只能由柜组长以上人员操作2、补货时间3、下单时间4、单据或数据传递要求5、普通商品的补货包括电脑补货和手工补货两种形式；生鲜熟食等直上柜商品由采购部生成长期定单,门店直接向供应商补货;一．电脑补货电脑补货是指在电脑系统中,对门店的商品销售、库存量设置一定条件,但条件满足时,采购部电脑系统自动出该门店的商品订单,经采购确认后传真给供应商,满足门店的补货需求;实行电脑补货,电脑系统中所需的一些参数、条件待定;二．手工补货手工补货是指门店根据商品的销售、库存等实际情况,由柜组人员在电脑系统中输入补货申请,经所在区域主管、采购审批后,向供应商发出订单,满足门店的补货需求;1．补货操作细则1）通常情况下,补货周期为7天;2）补货周期前二天,柜组人员对畅销商品、最新一期的堆垛商品和特价商品的销售和库存量作重点统计,优先安排这些商品的补货工作;3）补货周期前一天,柜组人员通过电脑系统检查商品的销售与库存情况,对库存量小于上期存货量一半的商品安排补货,建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量;4）特价商品、堆垛商品的补货量,按销售周期与预计的销售量定,以免造成库存积压或缺货现象;5）季节性商品必须每天检查销售量,根据销售情况及走势确定补货量;2．补充说明1）手工补货适用于未实现电脑补货的商品;2）重点畅销商品适合手工补货,非重点非畅销商品适合电脑补货;3）手工补货数量与电脑补货数量有冲突时,以手工补货量为准;三．长期定单补货长期定单商品由公司采购部确定,门店根据采购部生成的长期定单,可直接通过电话或传真的方式向供应商订购长期订单上的商品;长期订单商品主要指生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等其它直上柜商品;1．自营商品的补货操作细则1 通常情况下,生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等长期订单商品的补货周期为一天,部分商品上不超过三天;2 每天下午17：00前,柜组人员检查并预测商品当天的销售情况与库存量,参照前几天的销量,决定是否要补货及补货量;3 生鲜商品原则上要求每天都补货,补货量为最近几天的平均销量;对于那些补货周期稍长一些的直上柜商品,如冷冻商品、烟、酒等,当现有库存少于上期库存的一半时,可安排补货,建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量;4 柜组人员填写手工补货单,在下午17：30前,以电话或传真的方式通知并确认供应商送货;生鲜商品需在第二天门店营业前2小时送货到柜组,其它商品要求供应商在两天内送货到柜组;临时订货的商品除外5 供应商送货到收货区,由收货人员与柜组人员共同验收,验收完毕后,供应商配合柜组人员把货送至柜组进行处理;2．专柜商品的补货操作细则1 原则上,门店对专柜商品的补货不作具体规定;供应商自行负责专柜商品的补货品种、补货量与补货时间;但门店对专柜商品的货源及质量问题负有监管责任,对专柜货源不足,送货不及时的情况,及时反馈给采购部,并有权进行警告及处罚;2 专柜进行补货,由专柜人员填写手工补货单,经所在区域柜长、主管审批后联系供应商送货;供应商接到补货单后,应在规定的时间内送货至柜组;3 专柜商品在收货区经收货人员与柜组人员共同验收后,柜组人员配合供应商把货送到柜组进行陈列;。
(完整版)门店补货流程
门店补货流程1 范围本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。
本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。
2 职责2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。
2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。
2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。
3 内容与要求3.1 库存管控3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。
不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。
3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。
3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。
3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。
a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数，查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不缺货。
b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数量。
3.2 商品补货流程3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。
3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。
3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。
每月18至19日，只审核直送商品补货信息。
3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。
商品补货流程和规范
商品补货作业流程图
补货作业流程说明
检查整理排面 卖场主管每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导 营业员补货， 并将补货动作落实到每个营业员。 营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、 饱满。 确定补货品项、补货数量，列明需补货商品的条码、 品名、数量。 及时到仓库提货，保持库区的整洁。 营业员将商品运至卖场，商品与货架卡核对无误后 （条码），开始补货；同时注意检查商品的保质期。 清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，不可滞 溜于通道。 将剩余的商品返回仓库，保持仓库整洁。
基本情况
2、基本要求 补货时要注意顾客、员工自身和商品的安 全。 营业结束后，营业员必须进行全面、彻底 的补货，将所有商品都补足，最后进行排面整理， 清理出所有不良品，交次日早班处理。 补货时不能随意更动陈列排面，依货架卡 所示陈列范围补货，否则影响商品陈列，违反者 处罚10元。 开箱时，刀片轻划封箱带，不要损坏商品， 避免危险。
补货作业处罚条例
凡新到货商品，卖场主管应该及时通知门店营业员 补货，因通知不及时或者未明确指定陈列位置，造成延误 补货，处罚相关主管每个品项10元。 营业员未及时进行补货的，处罚营业员每次5元。 店长发现的，处罚主管每次5元。 补货过程中，营业员应做到随手拆箱并及时清理补 货现场，否则因此而造成堵塞通道或影响销售的情况，处 罚相关营业员每次5元。
基本情况
3、职责 食品部、非食品部、生鲜部 卖场主管（领班）（下同）督导检查营业员 补货。 营业员随时检查排面，进行理货。整点抄 录缺货商品条码及描述，预估补货数量，从仓库 取货，进行定点补货，非定点补货，促销性补货。 营业结束时，进行集中补货，对卖场商品 进行全面补货。 营业员清理补货现场。 余货退库
1商品补货流程和规范基本情况1目的与适用范围卖场排面促销区陈列商品货量不足缺货或更换促销商品时应得到及时有效的补充货量或替换从而为顾客提供一个干净整洁和丰满的排面展示良好的门店形象适用于幸福时代购物广场
零售门店日常补货规程
零售门店日常补货规程一、目的：为更好维持公司陈列标准，规范补货各环节，形成良好工作习惯，特制定本规范。
二、适用门店：公司所有门店三、日常补货流程：（一）补货时间：补货一般在每日的营业高峰前（9：30分前，12：30分-16：30分）、高峰后、营业结束后，由卖场人员进行，但是畅销商品及促销堆头的商品要随时补充。
其他时间主要以销售为主，根据管理人员安排合理有序工作。
（二）补货顺序补货顺序为促销区—端架—收银台—排面（三）补货步骤：1、补货前应先检查货架排面，记下货架、堆头要货商品名称、规格、需补数量，按照先进先出的原则到仓库或货架顶端取出所补商品。
2、补新货前先把欲补货商品排面整理好，遵循先进先出原则，把旧货放在前边，新货放在后边。
3、将所补商品拉到所补商品的货架前。
4、根据所补商品在货架上所在位置把所补商品用手运至其货架一端将所补商品补充至商品货位后端，将一端旧货拉排面，形成新货在后旧货在前。
5、打开包装箱，如遇胶带封条，可用双手挤压包装和两侧，拆开封条；或用裁纸刀刺拉开（注：裁纸刀刃尖只准露出最小部分，以免刺拉坏商品。
）。
6、将商品价签放在第一个商品的左下角并与商品的左边对齐。
7、将商品的中文标识面向顾客，第一排商品应与货架层板外沿平行摆放。
8、补充商品的同时，随手折平原包装箱（补充一箱就拆一箱）放在货架一端，等商品补完后统一清理运到指定位置。
9、补充商品要求做到丰满、干净。
10、补完货后及时清理通道内的凳子、购物车及杂物，保持卖场清洁。
四、注意事项1．检查所补商品的国际条码，规格是否与标价签、促销牌相符。
2．所补商品和原货架上商品是否临期或超过保质期，是否变质，包装破损，如有上述原因要下架进行处理。
3.补货时如发现可疑商品或被盗商品应及时通知主管。
4.补完货如果零散商品未补完应放在包装箱内置于商品相对应的备用货区域，填写和张贴库存单，放在相应分类的库房区域。
5.保证通道通畅、整齐、无纸屑、没有杂物、购物车等。
商品补货工作标准流程
4、补货考虑旳因素：
a、天气、季节变化；（与否适合销售旳气候）
b、商品旳销售周期；（销售周期长旳很畅销才考虑补）
c、商品旳销售趋势；
d、商品旳周转率。（7天销量结合既有库存结合商品特性决定）
标题
商品补货工作流程
类别
门店商品作业流程
编码
总负责人
柜长/柜助
使用部门
连锁店
采购
物流部
管
理
动
作
备
注
1、柜长与助理柜长都须非常熟悉理解货品，并带领规定本柜营业员做到熟悉理解货品，随时跟踪货品动态。
2、柜长/柜助与营业员沟通需补货商品旳销售状况，商品自身特性；收集营业员提供旳补货信息（补断码、断色、新品）；对于需补货进行现库存盘点，以免浮现补错号码或颜色。
e、季节性商品旳控制量。（季初以试销为主，畅销品多补；季中控制量；季末少补）
f、考虑商品构造；若该款式库存大，款式销售占有率低则少补。
g、现场库存较多，但有旳颜色号码不太好卖，不必再补，及时把现场多旳号码或颜色拿来调换畅销色和号码即可；减少库存。
6、补货格式：补货时需要尽量写旳具体（涉及自编旳货号），厂家、货号、商品名称、特性、颜色、件数、号码。（例如：05厂家“星云”连衣裙黑色带白条S-1、M-5、L-3，红底黑点S2、M5、L3）请勿写各色各码各一，并且强调畅销颜色与号码。
e、畅销颜色与畅销号码多补。
5、补货量旳控制考虑因素：
a、一般考虑七天旳量；并考虑补货到商品入库旳时间。
b、考虑商品生命周期、雷同品、替代品旳冲击。（有雷同品、替代品则少补）
超市门店补货作业流程规范 精品
●自动补货系统管理
4、设置上下限时必须考虑商品的最小进货量（例 如整件发货商品、不可拆散包装发货商品）。 5、或参考：下限=安全库存 上限=下限+（日均销量×预设销售天数） 例如:某商品日均销量为2包,预售5天,假设下限 为2,求上限 上限=(下限)2+(日均销量)2*(预售天数)5 =12 该商品应设置下限为2包,上限为12包。 26
设置，对缺货商品生成的向配送中心要货的自 动补货单。
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接受培训和培训他人都是首要任务
To be trained and train others are priorities
六、门店商品补货应考虑以下因素：
1. 商品排面的基本陈列量；
2. 商品的日均销量；
3. 现有库存量； 4. 是否做端架或堆头陈列；
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●自动补货系统管理
6. 日均销售： 微机根据当前四周商品销量的权重平均。
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●自动补货系统管理
自动补货商品单品范围的确定
一、A、B类商品和销售前500强商品为基 础商品。
※配送中心存货:要求基础商品达到80%以上 到货率并存有一定的库存数量，保证各门店 的销售需求，不缺、断货。
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●自动补货系统管理
二、门店暂以基础商品及日均销量>1的 商品设置上下限，作为自动补货品种。
三、自动补货商品品种预计达到全店商品 的50~60%，其余40%门店手工单做补充。
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●自动补货系统管理
自动补货的两种方式
I. 上限补足方式（暂配送中心用） II. 缺货补货方式（门店使用）
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●自动补货系统管理
两种方式的说明:
月销售成本
2
●自动补货系统管理
合格的店长=良好的库存控制 目标库存管理的目的
关于商品补货的新流程
关于商品补货的新流程为使各品类采购更加合理地把握商品的库存，减少商品在分店的库存积压，提高品类采购的工作效率，同时明确采购和分店补货的责权，按公司要求成立采购中心补货组（负责食品和非食品）。
采购补货组的补货可分为四个方面：正常商品补货，促销商品补货（现采商品），配送商品补货，新品补货。
一、正常商品补货：指分店根据正常商品的库存数量和销售数量，做出补货申请单，分店补货申请单录入电脑后，经采购中心补货组确认审核后通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到我司。
正常商品补货注意事项：1、正常商品的补货要注意分店对商品是否重复订货，一个商品只允许下一次订单。
2、在审核订单时，如发现订单中有配送商品的订单，说明配送商品在配送中心的库存已满足不了分店的需求，应马上关注配送商品的订货（因配送商品在配送中心的库存量不足，分店的调配单才会生成订货单）3、对分店不合理的订单删除后，应做好纪录时及知会分店，避免因商品的订货影响分店的商品陈列。
4、审核订单时应注意深圳外区域的订单，不管是直通商品还是直送商品，验收地一定要是配送中心，配送地为订货的分店。
深圳区域的订单，直送商品的验收地一定要是订货分店。
二、促销商品补货：指品类采购根据所洽谈的促销商品，给出合理的建议订货量，传采购中心补货组，经采购中心补货组确认审核后录入电脑做正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到我司。
促销商品补货注意事项：1、要注意促销商品是否已调进价，没有调进价就必须要到特价订货系统里做单，如已调价可在订货系统里做单即可。
2、特价订单的商品价格只可改低，不可改高。
3、海报商品的订货要考虑商品到货的时效性，要充分考虑到海报的开始日期和商品在卖场的陈列方式（堆头、N架、促销墙、排面）。
三、配送商品补货：指采购中心补货组根据配送商品的库存数量和销售数量在采购计划单里做补货申请，经确认审核后录入电脑生成正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间送货到我司配送中心。
雨人G3ERP-门店补货流程(完整版)素材
如下图
选择过滤关闭标志 关闭标志显示是，则是系统以及配送缺货完毕 关闭标志显示否，则是系统还未配送 如果一些缺货的品种，你们已经从其它门店做 调拨了，不需要总部再配送下去的，请手动进 行关闭 如下图:
补货登记单，确定是否特殊订货，如果不需要特殊订货， 点击上方的生成，出来以下表格后，继续点击生成，引 入公式
库存下限：也称为“补货临界点”，连锁门店的库存下限天
数是根据配送周期计算的，例如一周2次配送，库存下限天 数就是4天。配送中心的库存下限天数是根据供应商的在途 天数计算的，例如从采购下订单到可以配货的时间是6天， 库存下限天数就是6天。计算方式上又分为“静态上下限、 动态上下限”。按“天均销量随时计算的库存 上下限，称为 动态上下限”，针对销售比较有规律的商品，一般使用的是 “动态上下限”；按“人为确定的库存上下限，不根据天均 销量变化而变化，称为动态上下 限”，针对销量比较少，货 值比较高的商品，一般使用的是“静态上下限”；
选择要复制的行，按键盘CTRL+C
4.重新进入刚才打开的计划单,按CTRL+V
可以看到，刚才通过复 制EXECL表的内容，已 经成功复制导入到计划 单中。 注：在操作EXEL时， 注意货号不要输错，复 制导入后，注册复查一 下品种及对应数量是否 正确
1.门店做请货数据上交总部时，如果总部库存不满足门 店数量时，系统自动将不满足品种登记到《门店缺货 登记记录》; 2.缺货品种仓库一旦到货，系统将根据上次登记的缺货 数量自动配送到门店。 3.如果一些缺货的品种，你们已经从其它门店做调拨了， 不需要总部再配送下去的，请手动进行关闭
二.门店缺货及登记处理
一.周期性关注及调整《补货计划参数设置》
二.门店缺货登记记录处理 三.门店补货计划生成流程
补货作业流程
补货作业流程补货作业是指根据销售情况和库存情况，对商品进行及时的补充和调整，以满足市场需求，保持货架商品的充足和多样性。
补货作业的流程包括以下几个环节：1. 销售数据分析。
首先，需要对销售数据进行分析，包括不同商品的销售情况、销售额、销售量、销售渠道等信息进行综合分析，了解商品的销售趋势和热度，以及不同渠道的销售情况。
通过销售数据的分析，可以帮助确定哪些商品需要进行补货，以及补货的数量和时机。
2. 库存盘点。
在确定了需要补货的商品后，需要对当前的库存情况进行盘点，包括各个仓库、门店的实际库存量，以及库存周转率等信息进行核对和分析。
通过库存盘点，可以了解哪些商品的库存紧张，需要进行及时的补货，避免因为库存不足而影响销售和客户满意度。
3. 补货计划制定。
根据销售数据分析和库存盘点的结果，制定补货计划，确定需要补货的商品种类、数量和时间节点。
在制定补货计划时，需要考虑到不同商品的销售季节性、促销活动、供应商的配送周期等因素，以确保补货计划的合理性和可行性。
4. 供应商协调。
一旦确定了补货计划，需要与供应商进行及时的沟通和协调，确保供应商能够按时、按量地进行商品的配送。
在与供应商协调的过程中，需要注意及时反馈销售数据和库存情况，以便供应商能够及时调整生产和配送计划，确保补货的及时性和准确性。
5. 补货执行。
在补货计划和供应商配送到位后，需要对补货过程进行监督和执行，包括货物的验收、入库、上架等环节进行管理和控制。
在补货执行的过程中，需要确保货物的质量和数量符合要求，以及能够及时地上架，满足客户的购物需求。
6. 补货效果评估。
补货作业完成后，需要对补货效果进行评估和分析，包括补货后的销售情况、库存周转率、客户反馈等信息进行总结和分析。
通过补货效果评估，可以了解补货计划的有效性和合理性，为今后的补货作业提供经验和参考。
以上就是补货作业的流程，通过科学合理地进行补货作业，可以有效地提高商品的销售和客户满意度，同时也能够降低库存积压和滞销的风险，为企业的经营和发展提供有力的支持。
2.门店补货与退货
练习：门店补货
概念：
货物销售后，门店向总店要求补货。
零、准备
• 访问网址 http://192.168.80.189:8228/mshops/ • 登录系统
一、门店补货申请
• 欢迎页面 → 门店零售管理 → 门店后台管理 → 库存管理 → 新增补货申请单 （商品名称选择“野狼牛仔裤”，数量 1000） → 补货申请单审核
→ 出仓确认 → 释放资源 → 配送运输管理/订车确认
→ 到达确认
四、门店确认到货
欢迎页面
→ 门店零售管理 → 门店后台管理 → 库存管理/收货确认
练习：门店退货
• 概念：
门店将销售不出去的货物，退回总店。
一、门店申请
欢迎页面
→ → → → 门店零售管理 门店后台管理 库存管理/新增退货申请单 退货申请单查询审核
二、总店审核
欢迎页面
→ 总店管理店退货确认
欢迎页面
→ 分店零售管理/分店后台管理 → 库存管理/退货确认
四、退货物流
欢迎页面 → 物流管理中心 → 订单管理/新增退货预入出单 → 退货预入出单查询确认 → 配送运输管理/订单确认 → 到达确认 → 仓储管理/入库资源分配 → 卸车作业，验货作业，安排仓位，入库确认 → 释放资源
二、总店审核补货单
欢迎页面
→ 总店管理中心 → 门店管理 / 补货申请审核 → 填写“批复数量”1000
三、物流出货
欢迎页面 → 物流管理中心 → 订单管理/新增补货预出单 → 补货预出单查询确认 → 仓储管理/出库资源分配 → 装车作业 → （出库）验货作业
（填写日期，异常数量1，异常情况“损坏”）
补货方案怎么写
补货方案怎么写一、目的;为使店内卖场陈列架上之商品于货量不足或缺货时补货动作有所遵循，特订定本作业规范。
用以规范各门店补货流程，使各门店补货流程标准化，并保持陈列的有序性及商品的有效性。
二、适用范围:本公司各分店三、内容:3.1补货顺序:3.1.1促销商品或快报商品优先补货。
3.1.2其余之补货顺序:端架>促销区>结帐区>货架。
3.1.3端架、促销区、结帐区须保持丰富。
3.2补货方式:3.2。
1定点补货:即每项商品皆有个家，以家为主向外延伸。
32.2非定点补货;因缺货日期达三日以上，而执行之暂时性补货。
将两边之商品陈列面扩大，但暂时缺货卡及标示卡，位置仍需保留。
3.2.3促销性补货:因促销而将商品陈列于端架或促销区。
3.3补货观念:补货时应先进先出并注意安全，避免造成人员及商品的损耗。
3.4补货动作:补货动作须落实。
3.4.1执行者:工作人员及分工课长及计划督导者:经理、副理、课长3.4.2补货前:（1)清查订单（2)清查库存（3)人力安排（4)清洁货架（5)核对货号（6)整理货架排面（7)利用交接簿沟通3.4.3补货时:（1）查看交接簿（2）掌握人力（3）掌握商品库存量（4）核对货号（5）新品定位（6）商品上架（7）库存区商品重新标示数量（8）排面以容易维持为重点（9）陈列面整齐（10）包装破损黏贴3.4。
4补货后:（1）整理现场:不留纸箱、垃圾、板归定位。
（2）填写库存单:请参考商品库存作业规范。
（3）库存:中层货高不过腾(110cm)。
高层货架高不过肩(150cm)。
3.4。
5排面整理:不可因补货不及而忽略拉排面的工作，因为排面的整理远比补优先。
3.5使用工具:堆高机、拖板车、二层梯、美工刀、麦克笔、库存单、胶带(再封箱之胶带，一律使用公司胶带)。
3.6补货功能:3.6.1使商品陈列丰富、具吸引力。
3.6。
2了解库存及缺货情形。
3.6.3熟悉商品特性(包装、零配件)。
3.6.4了解商品销售状况有无损坏情形及商品周期性。
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门店补货流程
1 范围
本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。
本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。
2 职责
2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。
2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。
2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。
3 内容与要求
3.1 库存管控
3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。
不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。
3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。
3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。
3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。
a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查
询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数，
查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不
缺货。
b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条
件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天
数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数
量。
3.2 商品补货流程
3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。
3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。
3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。
每月18至19日，只审核直送商品补货信息。
3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。
3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.7 业务中心系统自动将[订单]上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印[订单]。
3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中[查询订货审批单]打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。
3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。
3.3 商品缺货管理
3.3.1 自门店申请补货之日起5天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。
3.3.2 8日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
置图，营运部将配置图下传门店。
门店接通知后，按配置图调整排面。
3.3.3 采购主管将未到货商品明细传信息管理部，信息管理部将未到货商品信息状态修改为“暂停订货”。
3.3.4 该商品若再进入门店，需缴纳相关费用。
由采购部开具收款单，分管经理签字，交财务部门，费用计入门店、采购部的营业外收入（每个单品100元，可以帐扣），最后通知营运部调整配置图，营运部将配置图下传门店，该商品重新上柜。
3.3.5 上柜前，采购主管将重新上柜商品明细传信息管理部，信息管理部将重新上柜商品信息状态修改为“正常”。
3.3.6 门店按正常商品补货流程执行。
4 检查与考核
4.1 门店店长助理对本店高敏感度商品的补货情况须每天检查一次，并做记录，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。
4.2 门店店长每周检查一次商品补货情况，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。
4.3 门店营运检查时，检查门店商品主管补货情况，造成缺货原因的因无补货申请单或补货申请单不及时（低于安全库存量），扣门店店长1分。
4.4 供应商因特殊原因断货（更户，供应商不经营此业务等）须在接订单4天内报相关采购部，采购部次日拿处理意见，营运部调整配置图通知门店，违者扣相关负责人2分。
4.5 正常商品8 天内未到货（以门店补货申请单日期为准），采购部未拿处理意见，扣采购部负责人2分。
4.6 营运部负责对连锁各门店的商品补货业务进行抽查。
每发现一处问题，扣部位责任人当月绩效考核分数0.5分。
营运部抽查每月不得少于2次。
5 附录
商品安全库存及最高库存明细表见附录A。
附录 A （规范性附录）。