差旅费报销单模板(三联单)
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单一页三张
差 旅 费 报 销 单
年
姓 名 起 月 日 程 起点 讫 程 月 日 讫点 部 门 伙食补贴 天数 标准 金额 住宿费 金额 车船费 金额
月
日
出差事由 无住宿及 差额补费 杂费 摘要 室内交通费 过桥费 的士费 无卧补贴费 其他 张 金额 附 单 据 审核意见
小计 合计金额（大写） 主管： 财务： 仟 佰 出纳： 拾 复核： 元
差 旅 费 报 销 单
年 姓 名 起 月 日 程 起点 讫 程 部 门 伙食补贴 天数 标准 金额 住宿费 金额 月 日 出差事由 无住宿及 差额补费 杂费 摘要 室内交通费 过桥费 的士费 无卧补贴费 其他 小计 合计金额（大写） 主管： 财务： 仟 佰 出纳： 拾 复核： 元 预借差旅费 角 部门负责人： 分整 ￥: 张 金额 附 单 据 审核意见 车船费 月 日 讫点 金额
预借差旅费 角 部门负责人： 分名 起 月 日 程 起点 讫 程 月 日 讫点 部 门 伙食补贴 天数 标准 金额 住宿费 金额 月 日 出差事由 无住宿及 差额补费 杂费 摘要 室内交通费 过桥费 的士费 无卧补贴费 其他 小计 合计金额（大写） 主管： 财务： 仟 佰 出纳： 拾 复核： 元 预借差旅费 角 部门负责人： 分整 ￥: 张 金额 附 单 据 审核意见 车船费 金额
差旅费报销单模板
差旅费报销单
办事处：城市：填报日期：年月日
出差事由：报销级别：
起止日期起止地差旅费住宿费出差补助
其他合计月日月日起点终点异地市内天数金额天数金额
共计天合计
合计（大写）人民币万仟佰拾元角分（小写：￥）
说明：
分管副总：部门部长：部门主管：报销人：
总裁：
财务总监：财务部长：复核：审核：
差旅费报销单
办事处：城市：填报日期：年月日
出差事由：报销级别：
起止日期起止地差旅费住宿费出差补助
其他合计月日月日起点终点异地市内天数金额天数金额
共计天合计
合计（大写）人民币万仟佰拾元角分（小写：￥）
说明：
分管副总：部门部长：部门主管：报销人：
总裁：
财务总监：财务部长：复核：审核：。
绿色三联差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地 月 日 地点
到达地 月 日 地点
出差补助
天标 数准
金额
出差事 由 餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥
退回款或补款金 额
￥
总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
出差事
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
所属部门
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
出差事 餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金 ￥ 总经理：
共附单据 张
2019121908【职场文档】差旅费报销单3张
起
止
交通费
住宿费
用餐费
过路桥费
汽油费
补助
月
日
月
日
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
合 计
实际报销金额（大写）
￥
共附单据 张
原借款金额
退回款或补款金额
￥
报销人：财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费
市内交通费
住宿费
其他
合计
月
日
地点
月
日
地点
天数
标准
金额
天数
标准
金额
合 计
实际报销金额（大写）
￥
共附单据 张
原借款金额
退回款或补款金额
￥
报销人：部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
张三
工作部门
董事会办公室
出差日期
201X年X月X日至201X年X月X日期间多次出差出差事由Fra bibliotek洽谈业务
出差地点
XXX
附属单据
XXX张
发生费用
交通费
住宿费
伙食费
其他
合计
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
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部门经理：
领款人：
差旅费报销单
所属部门：
日期：
出差人：
出差事由：
出差人数：
出差天数：
项目名称：
出发 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
交通费
交通
工具
单据 张数
金额
各项费用
出差补助
项目
单据 张数
金额
天数
金额
附 单
车费
据
住宿费
餐费
பைடு நூலகம்
合计：
人民币 (大写)
其他
0-
0
-
张
差旅 补助
抵扣 税额
复核 会计
批准人：
差旅费报销单
所属部门：
日期：
出差人：
出差人数：
出差天数：
出差事由： 项目名称：
出发 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
交通费
交通
工具
单据 张数
金额
各项费用
出差补助
项目
单据 张数
金额
天数
金额
附 单
车费
据
住宿费
餐费
合计：
人民币 (大写)
其他
0-
0
-
张
差旅 补助
抵扣 税额
复核 会计
批准人：
财务总监：
财务经理：
财务总监：
财务经理：
部门经理：
领款人：
差旅费报销单
所属部门：
日期：
出差人：
出差事由：
出差人数：
出差天数：
项目名称：
出发 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
交通费
交通
工具
单据 张数
金额
各项费用
出差补助
项目
单据 张数
金额
天数
金额
附 单
车费
据
住宿费
合计：
人民币 (大写)
餐费
其他
0-
0
-
张
差旅 补助
抵扣 税额
复核 会计
批准人：
财务总监：
财务经理：
部门经理：
领款人：