项目质量风险识别及对策表
中国建筑项目管理表格
项目质量风险识别及对策表
表格编号CSCEC-PM-B20202
工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）
项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积
约80463m2。
北地块的用地面积约m2。该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为
18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。主要
功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、
多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为。该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积
约76000m2，建筑层数14层。主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴
会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，
是肇庆新区的地标和名片。
序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人
1地质条件酒店地块地质条件
复杂，多溶洞及串
珠溶洞，施工难度
大。观光塔十米内
回填土，冲孔桩施
工容易塌孔
重大风险
现场准备充足的红粘土及片
石，施工旁站监督到位，发现
问题及时处理，务盲目施工。
景观塔准备充足的十米钢护
筒。
黄海明
2专业限制
专业分包较多，专
业性较强，土建质一般风险
加强沟通学习，与各家单位多
交流，设计单位保持联系沟通
牟武略
项目风险评估报告
项目风险评估报告本文档的范围和目的 本文主要针对软件开发涉及到的风险，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析，并提出了相应的风险回避措施。 由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。 主要风险综述 任何软件的开发，其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。 软件管理将影响到软件的下列因素： 软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度
越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。 软件需求的调研是否深入透彻：软件的需求是确保软件正确反映用户的对软件使用的重要的文档，探讨软件需求是软件开发的起始点，但软件的需求却会贯穿整个软件的开发过程，软件管理需要对软件需求的变化进行控制和管理，一方面保证软件需求的变化不至于造成软件工程的一改再改而无法按期完成；同时又要保证开发的软件能够为用户所接受。软件管理需要控制软件的每个阶段进行的成度，不能过细造成时间的浪费，也不能过粗，造成软件缺陷。 软件的实现技术手段是否能够同时满足性能要求：软件的构造需要对软件构造过程中的使用的各种技术进行评估。软件构造技术通常是这样：最成熟的技术，往往不能体现最好的软件性能；先进的技术，往往人员对其熟悉程度不够，对其中隐含的缺陷不够明了。软件管理在制定软件开发计划和定义里程碑时必须考虑这些因素，并做出合理的权衡决策。 软件质量体系是否能够被有效地保证：任何软件管理忽略软件质量监督环节都将对软件的生产构成巨大的风险。而制定卓有成效的软件质量监督体系，是任何软件开发组织必不可少的。软件质量保证体系是软件开发成为可控制过程的基础，也是开发商和用户进行交流的基础和依据。 软件体系结构影响到软件的如下质量因素： 软件的可伸缩性：是指软件在不进行修改的情况下适应不同的工作环境的能力。由于硬件的飞速发展和软件开发周期较长的矛盾，软件升级的需要显得非常迫切。如果软件的升级和移植非常困难，软件的生命期必定很
项目风险管理模板
Risk Management Plan for
Table of Contents Table of Contents (ii) Revision History (iii) Purpose (1) Roles and Responsibilities (1) Risk Documentation (3) Activities (6) Schedule for Risk Management Activities (14) Risk Management Budget (16) Risk Management Tools (17) Appendix. Sample Risk Documentation Form (17)
Revision History
Purpose This document describes how we will perform the job of managing risks for
项目质量风险识别及对策表
项目质量风险识别及对策 表 The document was prepared on January 2, 2021
中国建筑项目管理表格 项目质量风险识别及对策表表格编号 CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期） 项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积 约80463m2。 北地块的用地面积约m2。该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为 18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。主要 功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐 饮、多功能报告厅及其附属用房。 南地块的用地面积约为。该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面 积约76000m2，建筑层数14层。主要功能包括：客房、大堂、会议厅、 宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。 酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒 店，是肇庆新区的地标和名片。 序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人 1地质条件酒店地块地质条件 复杂，多溶洞及串 珠溶洞，施工难度 大。观光塔十米内 回填土，冲孔桩施 工容易塌孔 重大风险 现场准备充足的红粘土及片 石，施工旁站监督到位，发 现问题及时处理，务盲目施 工。景观塔准备充足的十米 钢护筒。 黄海明 2专业限制专业分包较多，专 业性较强，土建质 量员对其他专业管 控力度不足 一般风险 加强沟通学习，与各家单位 多交流，设计单位保持联系 沟通 牟武略 3劳务队伍新合作队伍，不熟 悉八局管理模式 一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才 4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平 衡 牟武略 5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期 对机械进行检测、维护 吴伟明 6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特 点，对不利的施工因素进行 控制 林振格 7自然因自然灾害造成的 破坏 重大风险 做好天气预警，提前做好防 护措施，降低不必要的损失 刘承林 8设计设计出图比较缓 慢，处于边设计边 一般风险 跟业主和设计院保持良好沟 通，加快出图进度 黄海明
质量风险评估
2013年质量风险评估计划 ******生物制药有限公司
药品生产质量风险评估标准操作规程 1.目的 建立药品生产质量风险评估标准操作规程，规范产品生产质量风险点的评估、控制及审核操作行为，从而降低药品的质量风险。 2.范围 适用于本公司产品生产风险点的质量风险评估、控制及审核管理，包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等。 3.职责 3.1高层管理者:负责各部门间的质量风险管理协调；确保质量管理风险机制的建立，确保相应的资源保障。 3.2 质保部：负责组织进行质量风险评估、控制及审核协调、管理等相关事宜。 3.3风险评估小组：负责药品生产各环节质量风险评估。
3.4各职能部门：负责本制度的实施。 4.内容 4.1药品生产质量风险分析标准操作规程概述 4.1.1选择的风险分析模式: 应用失败模式影响分析模式（FMEA）对质量风险点各环节进行风险评估。 4.1.2 进行风险分析后出具各环节的风险分析报告，并经风险评估组审核、总工程师/质量受权人批准后执行。 4.2风险分析流程 4.2.1风险识别：对药品生产的各环节（包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等）中的关键点进行分析，找出质量风险点，然后进行失败模式风险分析，找出各个关键点（质量风险点）生产过程中的风险关键点。 4.2.2风险分析：应用失败模式效果分析，识别潜在的失败模式，对风险的严重程度（SEV）、发生几率（OCC）和发现的可能性评分（DET）,评分实行10分制，即从低到高依次评分为1、2、3分.如表1、表2、表3所示。 表1：风险的严重程度（SEV）评分制（3分制）
企业质量风险管理
◆简述企业的质量风险管理方针； 企业建立了风险管理规程，文件编号：ZD-MS-02-204。 质量风险管理方针是：主动发现风险问题，有效控制风险项目，以前瞻性或回顾方式全面评估企业质量风险，最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，保护患者利益至上。 ◆质量风险管理活动的范围和重点，以及在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核的过程。 药品的特性决定了药品时时存在质量风险，质量风险伴随着整个产品的生命周期。企业通过过失树分析（FAT）的方法，确定下列风险范围：系统风险、工艺风险、产品风险，重点环节包括组织机构与人员、硬件系统、物料系统、验证和确认系统、文件系统、生产系统、质量控制系统、运输系统、召回系统、自检系统等过程的风险。 1.1风险要素的确定 1.1.1可能性（P）一般包括四级：高、中、低、极小； 1.1.2严重性（S）一般包括三级：严重、中等、较小； 1.1.3风险可测性(D) 一般分为四级：高、中、低、无。 1.1.4风险的可能性、严重性和可测性（PSD）等级汇总表 1.1.5风险的计算方法：RPN = P×S×D 1.1.6风险等级划分标准
1.2风险管理的常用工具 1.2.1鱼骨图； 1.2.2统计分析； 1.2.3风险排列和过滤（RRF）； 1.2.4初步危害分析（PHA）； 1.2.5失败模式效果分析（FMEA）； 1.2.6危害分析和关键控制点（HACCP）； 1.2.7过失树分析（FAT）。 1.3进行质量风险评价时，针对不同的风险项目或数据可选择不同的风险评估工具和方法。质量风险管理工具的选择符合下表规则： 代表可选择。 1.4风险管理程序 1.4.1风险识别 1.4.1.1确定事件并启动质量风险管理。 1.4.1.2启动和规划一个质量风险管理可能包括下列步骤： 1)确定风险评估的问题或风险提问，包括风险潜在性的有关假设； 2)收集和组织信息，评估相关的潜在危害源，或对人类健康影响的背景资料与信息；
汽车质量管理体系管理评审报告
管理评审报告 评审时间：2017-08-XX 地点:二楼培训室 评审主持：XXXXX 参加人员：XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、共13人 缺席人员： 0人 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境管理体系 的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:201、IS014001:2015汽车质量、环境管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1.上次管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4不合格及纠正措施； 3.5监视和测量结果； 3.6审核结果； 3.7外部供方的绩效； 4.资源的充分性； 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6.改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年10月管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行,但有部分效果不是很明显，需持续改进; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、
2018年质量部管理评审输入报告
2018年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月 一、内外部审核情况： 1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。后续整改基本到位符合体系运行要求。 2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC 认证中心，通过本次监督检查。 3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年 度的车钩、摇枕侧架。年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。 4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。 二、纠正预防措施： 2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。 三、质量管理体系的变化： 1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更， 当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。
2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于 2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁 布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。 四、质量体系运行情况报告： 1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合 GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。 2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质 量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。 3、质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、监视测量 送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、持续改进、 纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。 4、各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等 标准不熟悉。 5、质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品重号问题上。 6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步的培训学习。 五、质量指标统计分析情况: 1、指标考核工序月度废品指标（年度废品指标为6%）
XX项目专项风险评估报告
XXX标项目经理部 专项风险评估报告 一、事项概述 （一）基本情况 1.背景情况 2.实施模式 项目部设立了工程技术部、安全质量环保部、物资设备部、计划合同部、计划财务部、综合管理部和综合协调部共7个部门；根据业主要求和铁路施工管理模式的特点，充分考虑项目实际情况，项目部采用“大分部，小总部”的管理方式，按区段划分成立了4个现场管理架子队。 3.资金运作情况 本工程建设资金来自中国铁路总公司、福建省投入的资本金和银行贷款。项目部每期按照与业主签订合同单价与中水三局项目部结算。 （二）合同或协议的主要内容 1.标的：标段内所有工程 2.履行的方式： 3.期限：2013年12月1日至2015年12月1日，完工日期以业主批复实施性施工组织设计工期为准。 4.价款支付：在工程施工进行中按主合同相关规定进行结算 5.担保条款：乙方向甲方提交四千八百万银行履约保函或一千四百四十万元现金担保。若乙方承担部分项目发生影响甲方的纠纷和诉讼时，乙方不能及时妥善处理，甲方可无条件动用保函用于解决。 6.违约条款和生效条件：如乙方的违约行为导致工期延误、甲方经济损失等后果，乙方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的经济
损失，甲方有权利从乙方应得价款中直接扣除；当发生下列严重违约情况是，甲方有权单方面将乙方所承担的施工任务部分或全部收回，与乙方解除合同并不承担责任： （1）乙方擅自将本合同全部或部分权利转让，或私自将合同的全部（部分）义务转移给他人； （2）未经甲方书面批准，私自将合同中约定的投入到本管段内的施工设备和资源撤离现场； （3）乙方在施工过程中，使用了不合格的材料或工程设备，工程质量达不到主合同要求又拒绝清除不合格工程或依合同修补缺陷仍达不到主合同要求的； （4）乙方未能按照施工计划及时完成约定的工作；关键线路工期滞后累计超过两个月的； （5）乙方在质保期内，未能对其施工管段内所存在的质量缺陷进行及时修复； （6）乙方已无力继续履约或表明不愿意继续履约； （7）乙方未能按照本合同约定履行自身义务且经甲方指出拒不改正； （8）乙方因故意或重大过失拖欠供货商、农民工工资，损害甲方及甲方所属集团公司声誉或扰乱甲方施工和/或办公现场秩序的； （9）乙方在施工期内，发生重大责任安全事故、环保事故等。 甲方的违约行为导致工期延误、乙方经济损失等后果，甲方应承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的经济损失；当发生下列情况之一时，视为甲方严重违约，乙方根据主合同相关条款有权暂停施工或解除合同，所有费用由甲方承担： （1）甲方在业主资金支付到位的情况下，未能按合同约定支付乙方预付款或合同价款； （2）甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合
质量风险管理试题及答案
. 少选不得分，每小题5分，共8小题，共40分） 1、评价风险三个参数（）。 A. 可能性 B.危害性 C. 可测性 D.可靠性 2、风险控制—将风险降低到可接受的水平的各种决定和措施，它重点关注：（） A.质量风险是否在可接受水平之上？ B.可采取什么措施来降低或消除质量风险？ C.在利益、质量风险和资源之间的平衡点是什么？ D.在控制已确认质量风险时是否会导致新的质量风险？ 3、风险管理常用工具有( )等。 A.流程图 B.过程图 C.检查表 D.失败模式和影响分析（FMEA） E.故障树形图分析（FTA） F.危害分析和关键控制点（HACCP） G.因果关系图（鱼骨图） 4、“风险”是危害发生的（）的组合。 A.可能性 B. 危害性 C. 可行性 D. 严重性 5、通过质量风险管理，风险应该被（） A.降低 B. 改变 C.控制 D. 接受 6、属于前瞻性的风险管理有（）A.在对新产品、新厂房、新设施、新设备等引入过程中 B.确定确认和验证活动的广度和深度时 C.新程序、新方法制定时 D.验证管理方面，启动变更程序时 7、风险评估的过程包含（） A.风险辨识 B. 风险分析 C.接受风险 D. 风险评价 8、风险控制重点反映在以下几个问题上（）： A.风险是否在可接受的水平以上？ B.可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？ C.在利益、风险和资源间合适的平衡点是什么？ D.在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险，新的风险是否处于受控状态？ 二、单项选择题 1、根据影响药品质量安全的程度，将药品质量风险分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级,以下描述错误的是（）A、Ⅰ级：是指严重影响产品内在质量的风险，必须采取措施进行有效控制或消除。 B、Ⅱ级：是指对产品质量有一定影响的风险，必须制定相应的措施，限期进行整改。 C、Ⅲ级：是指对产品本身质量影响不大的一般风险，可通过警戒，进行控制和消除。 D、Ⅰ级：是指对产品质量有一定影响的风险，必须制定相应的措施，限期进行整改。 2、风险控制的目的是（） A、为了减少或降低风险使其达到可接受水平。 B、为了消除风险。 C、为了降低风险的危害程度。 D、使风险在可控的范围内。
工程项目质量风险检查评分表
项总 C级 mm 6次性切割到位 未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面 ；止水凹槽深度宽度不足 6 、露筋、歪斜、开裂等） 4 低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求； 4 不当 4 根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足 6现浇结构挡土 ★填土完成面以下部位存在砌体挡土情况 事前修补 砼板面未收光，表面未清理干净，砼缺陷未修补 向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴） 不符合要求 应先找平，待防水及刚性层完成后，再抹灰下底 不符合要求 层上 ★防水材料与砼基层之间做了找平层（砼局部缺陷修补找平除外） 用要求 6管，刚性防水套管高度应不低于建筑完成面150mm 出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足 用止水螺杆。 屋顶、露台靠室内建筑完成面200mm高度内部位未使用止水螺杆 筑 6板）烟风 浇筑高度不足 网、抹灰前用细石砼灌实 砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实 的砌筑砂浆 楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用 现浇的方式进行施工的 4 符合节点大样图等）6 工程项目质量风险检查评分表 地区公司：项目：标段：测区： 总包单位：监理单位：检查人员：检查日期： 1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在（5处以上）；A：属于个性问题，在检查区内个别存在（1－5处）。 2、本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。 3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）； 标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。3、红线扣分项说明： 凡每出现一项带★项扣分为B级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；凡每出现一项带★项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制） 。 检查大项检查项检查子项 扣分标准 扣分因素列举检查B级A级扣分 值 风险 程度 （高 、中 、 地下室地下防水施工前基层处理防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台6963地下室底板和侧墙防水搭接地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角）6963地下防水区域砼裂缝处理地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏6963地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防水材料 是否卷入50mm 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入50963 地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一6963 后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇 水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量 止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢963 卫生间卫生间门槛石后贴卫生间地砖施工完成后再进行门槛石铺贴6963 外墙砌筑质量外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝4642 外墙构造柱外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等）4642外墙 外墙孔洞封堵外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干净）4642抹灰后外墙不应出现渗漏抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏）6963 外窗及窗外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；成型质量差（如孔洞、漏浆 外窗塞缝施工质量无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外 842 642 框安装窗框与钢副框间应打发泡胶窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实 4842外窗自身渗漏外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理842 是否漏设，高度是否满足要求（高度均不低于150或 图纸要求即可） ★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于300线条963 渗漏砼导墙填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼 6963 导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）6963导墙支模及浇筑质量导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆6963 导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）6963 吊洞质量满足要求吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞）5952 防水基层应收光，表面应平整，清理干净，砼缺陷应 6963 当泛水高度范围存在砖砌体时，应先抹灰再做泛水★泛水直接做在砌体基层上6963防水层施工后，不应出现渗漏★防水层施工后，出现渗漏6963外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应 阳露台抹灰不能一次性抹到底，防水上翻高度范围内 防水施工在砼基层上做防水层时，防水材料应直接涂敷在砼基及构造4842 4842 6963 聚氨酯涂膜、卷材防水施工时，基层应干燥★基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水6963阴角R角施工、防水附加层未施工R角、防水附加层未施工到位6963屋面排水、檐口排水、变形缝屋面排水、檐口排水、变形缝未按图施工、或设计本身不合理、或不符合规范和使963 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套屋顶、露台靠室内建筑完成面200mm高度内部位需使6963 6963 屋面、露台、天沟预留排水孔屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿4642 出屋面 （含地下 未随屋面一次性浇筑★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇963车库顶出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高出不少于150mm）2421 砼墙面管 线暗埋 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂4642砌筑砂浆楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝4642砌筑组砌通缝（含门窗洞口补洞）出现竖向通缝4642方式 过梁过梁符合设计和规范要求过梁入墙长度不足250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，未采用植筋及842门垛砌筑门垛砌筑应牢固门垛存在开裂、不牢固的现象4842质量 补砌、补补砌、补塞质量一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不 塞 963
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告 一、风险控制效果评价范围及目的 企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评价组织 企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评价情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。具体如下： （一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、
台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业等危险作业的审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条件；检修单位必须保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。 2、强化对关键装置重点部位的监控和管理。在厂级综合巡查、专业巡查和二、三级监控网络以及视频监控系统的基础上，建立完善关键装置重点部位企业管理人员定点承包机制，完善应急处理方案。 （三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。全年排查各类问题和事故隐患，对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。这些问题和隐患已全部按要求整改完成，达到了预期效果，期间企业安全生产平稳运行。这说明我公司隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故的作用。
医药有限公司季度质量风险管理评估分析报告
XXXX医药有限公司 2015年一季度质量风险治理评估报告报告编制部门：质管部
编制：2015年3月30日 目录 1.风险评估小组成员： 2.概述 2.1公司差不多经营情况简介 2.2评估原则 2.3本次风险评估的目的 2.4本次风险评估的范围 3.内容 3.1风险的评价 3.2风险的操纵 3.3风险的分析评价结果 4. 做好整改、操纵风险
5.风险回忆 6.评估总结与建议1.风险评估小组成员：
2、概述： 2.1公司差不多经营情况简介 公司经营范围包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械及保健品等6870个品种，2014年销售总额12098万元。 公司秉承“质量缔造品牌品牌提升效益”的质量方针，依据质量方针，制定年度质量目标并按部门按岗位逐级展开，实行季度考核与年度评比相结合的方式，将质量目标层层落实到各基层岗位。公司董事长（法定代表人）本科学历，从事药品经营治理工作24年；公司质量负责人本科学历，从事药品经营治理工作12年，熟悉药品经营相关法律法规，能够保证质量治理部门有效履行职责；具备丰富的药品质量治理工作经验，能独立履行质量治理职责。 公司设置人力资源部、采供部、质管部、财务部、营销部、信息部、仓储部、运输部，质量治理部负责从事质量治理、验收、养护等工作，现在职员12人，其中执业药师5人。公司成立专项小组开展质量治理体系内部评审、质量风险评估以及供货企业质量治理体系评审、购货企业质量治理体系评审等活动。 风险无处不在，在药品流通过程中，以下环节可能存在风险点：人员、质量体系、质量治理文件、采购、收货、验收、储存、销售、配送、退货、计算机系统、设施与设备。依据风险的识不、分析、评价、操纵和回忆，我公司成立了以公司质量负责人为组长的质量风险治理领导小组，并对质量风险治理工作进行了管控。
项目风险评估报告
项目风险评估报告 第一章项目概况 一、项目建设单位概况。 *****项目是由*****投资的新建项目，项目地点位于***** 。 二、项目概况 本项目工程的建设规模为*******,属新建项目。 **装置包括：****区、**主车间、**罐区、**灌装、**灌装； 锅炉房规模为****蒸汽锅炉；生活辅助设施包括：综合楼、宿舍楼、****、围墙及大门；生产辅助设施包括：***区、辅材库、备件库（含***库）、化学品库、机修间、循环水站、一次水池及堆场（煤堆场、灰渣堆场、****场等）；厂区工程包括：厂区工艺及热力外管、厂区供电、照明及避雷、厂区给排水及消防管网。 初步设计已经批准。 第二章评估对象及目标 本项目风险评估的对象为******* 项目可能出现的经济、管理、安全、环境等各方面风险。通过风险评估，确定风险等级，并针对各风险因素（事件）编制应急预案，将各类风险降低到可以接受的水平。 第三章风险评估程序和评估方法 1. 风险评估程序 根据已经批准的本项目的初步设计、公司规章制度、相似工程的风险评估文件等相关要求，结合项目所在地的实际情况，确定本项目风险评估程序为： (1)对项目初始风险进行评价，分别确定各风险因素和安全风险发生的概
率和损失值。 (2)分析各风险因素的影响程度，确定主要风险因素对施工安全和施工成本的影响。 (3)根据评价结果制定相应的管理方案或措施。 2、风险评估方法 以集团批准的初步设计为主线，综合运用风险层次分析法、图表法、模糊综合评估法等方法。 3、风险管理领导小组及工作职责 根据本项目工程特点，结合公司管理经验，成立专门的风险管理领导小级。 (1)领导小组 组长：*** 副组长：***** 组成员如下： *********** 。 (2)职责分工 组长：负责风险评估与管理工作的领导工作。制定各个施工阶段风险评估工作实施细则。 副组长：根据组长制定的实施细则开展管理工作，并向组长负责 落实风险评估、风险监督管理、风险措施落实等。 成员：在组长及副组长的领导下，开展安全评估与管理工作，落 实抢险各项具体措施落实；与项目其它相关部门紧密联系，共同抓落 实，从人、财、物、环境各方面给予安全评估与管理工作切实的保障。
管理评审(质量验厂全套)
管理评审资料 评审时间：2019年3月29日
管理评审计划
备注：各部门应按照上述内容准备，并提交管理者代表。 编制/日期：陈某某 2019.3.29 批准/日期：杨某某 2019.3.29
会议签到表
管理评审记录 会议内容： 各部门经理、主管： 今天，我们在这里召开管理评审会议，评审本公司的质量管理体系ISO9001:2015版标准执行情况，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括对质量管理体系 ISO9001:2015版标准的所有要素及运行绩效，以便于发现问题、提出问题、解决问题，持续改进，提高本公司的产品质量和各过程的运作效率。希望大家在会议上畅所欲言，各抒己见，根据自己的管理评审汇报资料，指出对本公司质量管理体系ISO9001:2015版标准运行绩效及工作上尚存在的问题，并提出纠正预防措施，使我们的质量体系更加地完善。 希望各部门根据公司总体的工作任务，结合本部门实际情况，制定本部门的具体工作计划。最后，预祝本次评审获得圆满成功。 按照管理评审的规定，由我来做关于公司质量体系运行情况报告。鉴于各项资料掌握得有限，报告中存在的不足之处，敬请在座各位给予必要的补充和指正，以利于客观地进行评价，更好地把各项工作做好。 评审的目的是1、检查公司质量管理体系运行是否持续适宜、充分和有效；2、质量方针和质量目标是否适宜公司实际；3、评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，本公司是否具备接受第三方监督审核的条件。 在评审中各部门要对本部门工作进行汇报，内容包括质量管理体系建立的情况、内部体系审核的情况、顾客审核的信息、质量方针目标的完成情况、产品质量和不合格品控制情况、顾客反馈与满意度调查结果、纠正和预防措施有关信息、使用的计量检测设备检定状况、体系运行情况、职能分配情况、供方的信息、公司销售业绩、生产的相关信息、风险和机遇相关措施的有效性、质量管理和过程绩效等。
项目质量风险C级量化指标
项目质量风险评估表及C级风险量化指标 风险分类评估内容分项检查内容 C级风险的量化指标 一类风险量化指标二类风险量化指标 施工计划计划编制 与执行 检查最新施工计划合理性 1.没有通过审批的总进度计划或已通过审 批的总进度计划明显压缩标准工期20%， 本项风险等级评定为C级。 2.现场实际进度滞后总进度计划偏差达一 个月以上，且没有后续进度计划的调整 和相应的审批说明文件，本项风险等级 评定为C级。 3.现场实际进度较施工单位月进度计划对 比偏差一周以上，施工单位月进度计划 已不具备指导意义；本项风险等级评定 为C级。 4.参评标段距交付时间在三个月以内时， 结合各分项工程的施工进度计划与现场 实际进度情况，已明显不能按时交付的。 说明：以上4款出现任一款，则本分项为C 级风险 检查实际进度与计划进度 吻合程度 质量通病控制渗漏 检查防渗漏措施的执行情 况及其存在的渗漏风险 1.卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌 体墙根部其中一项未按集团工程技术标 准要求设置砼反坎，作为渗漏风险等级 的判断依据。 2.沉箱式卫生间沉箱内未按集团工程技术 标准要求设置侧排体系，作为渗漏风险 等级的判断依据。 3.卫生间给水管穿设未按集团工程技术标 准要求施工，如从反坎内穿设时未进行 上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风 险，作为渗漏风险等级的判断依据。 4.外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风 险，作为渗漏风险等级的判断依据。 5.空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空调 套管，作为渗漏风险等级的判断依据。 6.地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度低于室外完成面或 未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。 7.外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位 灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。 8.出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或 存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级 的判断依据。 9.出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为 渗漏风险等级的判断依据。 10.交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋 试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的 判断依据； 11.已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 12.外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部 分由于浇筑不密实形成缝隙如任意一个 标准层累计3处存在以上问题造成的渗 漏风险，或超过三个标准层各累计2处 存在以上问题造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上12款出现3款以上（含3款）， 则本分项为C级风险 1.卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根 部已按集团工程技术标准要求设置砼反坎，如 任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不 到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险， 或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执 行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 2.砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有 效配筋而产生的反坎开裂，以此作为渗漏风险 等级的判断依据之一。 3.砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。 4.沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置 侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡 向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排 水不畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之 一。 5.沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置 侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或 侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险 等级的判断依据之一。 6.卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处 由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个 标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 7.外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计5处由 于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各 累计2处由于此问题存在渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。 8.外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处 理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 9.屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如 任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象， 或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹 象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 10.空调孔如任意一个标准层累计3处明显存在渗 漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计1 处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗 漏风险等级的判断依据之一。 11.防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 12.螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此
项目质量风险评估表及风险量化指标
招商局蛇口工业区项目质量风险评估表及C级风险量化指标 风险分类评估内容分项检查内容 C级风险的量化指标 一类风险量化指标二类风险量化指标 施工计划计划编制 与执行 检查最新施工计划合理性 1.没有通过审批的总进度计划或已通过审 批的总进度计划明显压缩标准工期20%， 本项风险等级评定为C级。 2.现场实际进度滞后总进度计划偏差达一 个月以上，且没有后续进度计划的调整 和相应的审批说明文件，本项风险等级 评定为C级。 3.现场实际进度较施工单位月进度计划对 比偏差一周以上，施工单位月进度计划 已不具备指导意义；本项风险等级评定 为C级。 4.参评标段距交付时间在三个月以内时， 结合各分项工程的施工进度计划与现场 实际进度情况，已明显不能按时交付的。 说明：以上4款出现任一款，则本分项为C 级风险 检查实际进度与计划进度 吻合程度 质量通病控制渗漏 检查防渗漏措施的执行情 况及其存在的渗漏风险 1.卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸 出构件砌体墙根部未按相关工程技术标 准要求设置砼反坎，作为渗漏风险等级 的判断依据。 2.卫生间给水管穿设未按相关工程技术标 准要求施工，如从反坎内穿设时未进行 上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风 险，作为渗漏风险等级的判断依据。 3.卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定， 作为渗漏风险等级的判断依据。 4.卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗 漏风险等级的判断依据。 5.出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为 渗漏风险等级的判断依据。 6.砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未 进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此 作为渗漏风险等级的判断依据。 7.外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂 缝，作为渗漏风险等级的判断依据。 8.外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处 理，作为渗漏风险等级的判断依据。 9.外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分 由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风 险等级的判断依据。 10.沉箱式卫生间沉箱内未按相关工程技 术标准要求设置侧排体系，作为渗漏风 险等级的判断依据。 11.外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏 风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 12.空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空 调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。 13.地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度低于室外完成面或 未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。 14.外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位 灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。 15.出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎 或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等 级的判断依据。 16.交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋 试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的 判断依据。 1.卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根 部已按相关工程技术标准要求设置砼反坎，如 任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不 到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险， 或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执 行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 2.砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。 3.沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置 侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡 向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排 水不畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之 一。 4.沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置 侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或 侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险 等级的判断依据之一。 5.卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处 由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个 标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 6.外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计5处由 于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各 累计2处由于此问题存在渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。 7.外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处 理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 8.屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如 任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象， 或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹 象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 9.空调孔如任意一个标准层累计3处明显存在渗 漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计1 处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗 漏风险等级的判断依据之一。 10.防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 11.螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此 作为渗漏风险等级的判断依据之一。 12.外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据