论材料备件的采购管理-备品备件采购

论材料备件的采购管理-备品备件采购
论材料备件的采购管理-备品备件采购

论材料备件的采购管理|备品备件采购

论材料备的采购管理

【摘要】结合当前部分钢铁企业备采购中存在的一些现状,浅谈加强备采购管理重要性的认识和看法。

【关键词】材料备;采购管理;重要性;对策近年来,由于国内钢铁产能发展过快,固定资产投资规模显著增长,配套的备消耗量也逐年增加。但受市场经济复杂多变因素的影响,材料备采购环节暴露出的问题也日渐增多。在采购过程中,往往存在着备型号不全、发放不到车间、寻不到厂家、独家采购、报价不全等情况。

眼下,针对对内规范制度、健全采购管理,对外搞好企业间的战略伙伴合作,对降低材料备采购成本有着非常重要的现实意义。

一、目前材料备采购管理的现状

我们常说眼睛要盯住市场,不仅仅是指销售市场,同样也包括采购市场。在钢铁企业中,材料备的消耗占比看似很小,但每年却要花费很大一部分的采购资金。最大限度用好材料备采购资金,把有限的资金花在刀刃上,对企业来说尤显重要。

在市场原因方面,材料备供应市场比较分散,尚未形成专业规模。与此同时,材料备的供应商规模偏小、经营的品种偏少、

企业管理不规范、流动资金缺乏、不能提供增值服务等问题是不争的事实。

二、存在的问题

(一)材料备采购管理不完善。由于设备管理部门工作不细,备使用部门计划不周。导致采购部门多购或少购的现象经常发生,采购和库存环节时常脱节,关键材料备储备不足,库存结构不够合理。

(二)招标、议标形式上虽然看起来规范,但操作不够严密。缺少专门的采购规范和标准,采购人员缺乏专业知识和专业培训,在采购环境确认、制定采购需求计划、确认采购认证计划,以及初采和复采等采购过程各个环节,缺少基本技能。

(三)材料备采购价格及供应商信息数据库不完善。控制备采购价格有时无法落实,存在注重备采购价格,忽视备的质量和优质供应商的选择,缺乏对供应商的战略管理。

三、加强材料备采购管理的重要性

加强材料备采购管理,降低采购成本,可以有效地降低生产消耗,为企业争取盈利空间。在实际工作中,采购部门必须严格执行材料备采购管理程序,围绕生产大局,本着提高材料备供应质量和服务质量的前提,以“先进、使用、可靠、节约”为原则,贴近市场,货比三家,比质论价,才能够有效降低材料备采购成本。采购部门要树立全局意识,加强对供应商的战略合作管理;细化材料备的计划管理及流程。

四、加强采购管理的对策

(一)加强材料备采购管理。制定《采购管理程序》、《供应商管理制度》等,统一标准、简化程序、规范运作,要求在采购过程中尽量增加直供比例,深化对标,建议建立网络对标平台,减少中间环节,规范招标、议标制度,杜绝独家议标,建立严格的配套惩罚机制,加强管控力、提升执行力,保障投招标的公正、公开、公平。

(二)规范材料备采购流程。科学合理地采购备,优化库存备储存结构,优化规范采购渠道,努力降低采购成本,提高备的有效利用率,降低资金占用率,力求整体利益最大化。细化材料备的管理,包括验收、入库、保管、审批和发放等流程,做到科学化、程序化、制度化。

(三)建立材料备采购价格信息数据库。根据指标体系,包括质量、价格、交货时间及合同完成率等指标,深入分析、检验、调整和比较,依据自身需求,进行科学的评审,实施纵向整合,确定平衡采购成本及供应商绩效的实施方案,建立材料备体系化价格、数据库信息。对供应商实施的战略合作管理,建立长期稳定的物资供应、紧密的业务关系,并通过双方资源和竞争优势的整合实现双赢的企业管理。

汽车配件采购业务流程

汽车配件采购的业务流程 08汽车李超华 在充满竞争的21世纪,行政管理部门已经期望通过采购来降低成本,改进供应链质量,提出获取新技术的来源渠道,改善循环周期,使供应商进入产品和开发流程以及流水线作业中。而在本文中我就采购流程展开论述。 采购流程一般包括以下几方面。 第一,采购需求的产生。 汽车配件采购是由需求产生的这样就会产生采购目标,一般认为采购是对内部需求做出的反应,从而获取商品或服务。 在需求产生后就要对需求进行评估,评估订单需求是采购计划中非常重要的一个环节,只有准确地评估订单需求,才能为计算订单容量提供参考依据,以便制定出好的订单计划。它主要包括3个方面的内容:分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求 (1)分析市场需求。市场需求和生产需求是评估订单需求的两个重要方面。订单计划不仅仅来源于生产计划,一方面,订单计划首先要考虑的是企业的生产需求,生产需求的大小直接决定了订单需求的大小;另一方面,制定订单计划还得兼顾企业的市场战略及潜在的市场需求等。此外,制定订单计划还需要分析市场要货计划的可信度。必须仔细分析市场签订合同的数量与还没有签订合同的数量(包括没有及时交货的合同)的一系列数据,同时研究其变化趋势,全面考虑要货计划的规范性和严谨性,还要参照相关的历史要货数据,找出问题的所在。只有这样,才能对市场需求有一个全面的了解,才能制定出一个满足企业远期发展与近期实际需求相结合的订单计划。 (2)分析生产需求。分析生产需求是评估订单需求首先要做的工作。要分析生产需求,首先就需要研究生产需求的产生过程,然后再分析生产需求量和要货时间。 (3)确定订单需求。根据对市场需求和对生产需求的分析结果,就可以确定订单需求。通常来讲,订单需求的内容是通过订单操作手段,在未来指定的时间内,将指定数量的合格物料采购入库。 当需求被确认,需求计划就会产生,这时就要制定采购计划表。一般采购计划表如下: 采购计划表 编号:CBEA/QF7.4-06工程名称:自购□,甲供□序号: 序号物资名 称 规格型号单位数量拟交付时间技术质量要求

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天; (3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,结合本厂实际,特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作,由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施,生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批,负责事故备品备件领用的审批,负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作,负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工,负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作,负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷,需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前,根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况,向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》(见附表1)。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后,在5月10日前,组织各生产管理部门的有关人员,对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查,在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上,以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后,检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等,在5月20日前按附表2格式,完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作,报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内,完成年度事故备品备件储备定额的审核修订,与库存事故备品备件进行对比,形成《年度事故备品备件采购计划》(见附表3),报总工程师审定,主管生产副厂长批准,5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10%之时,供应部应及时报告生技部,按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件,由相应的维护班(队)及时汇报和计划,经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认,报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的,

备品备件采购管理制度

备品备件采购工作管理制度 第一章总则 备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作,包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理,及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息,与供应商谈判、签订合同,跟踪收货和质量跟踪监督、反馈,档案的建立等。 第二章岗位设定 采购岗位:负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作 采购内业岗位:负责备品备件申购单的汇总、分类及整理,备品备件申购的台帐登记相发票的审核,按时编制采购月、季及年度报表。 第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情,多方收集、整理相关供应商信息, 不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。 2、加强学习,熟悉公司各种型号的生产设备,掌握各种型号的备品备件在相关的生产设 备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单,核对各种备品备件的货存情况,严格按 备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询,及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序,即:备品备件的型号及货期限必须由各申 购单位确认;备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批;签订的合同所经办人员必须自行建档外,还需要送财务部备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等,参考价格因素,确定国内采购或国外采购, 需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购;需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。 6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合 仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件,负责按合同规定和客户协商退货、索赔等处理办法;对合格的备品备件,负责向财务部申请对外付款。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

售后备件采购管理办法

备品备件采购管理办法 一、目的与适用范围 1、为了加强备品备件采购管理,降低采购成本,有序地推进采购工作,特制定本管理办法。 2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围;其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。 3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品质量的前提下,为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力,通过比价实现优价优量的采购方式。 4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外(应审批),其它备件的采购都应选择比价采购方式。 5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。 6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购,现金垫付后,凭申请报告和发票到财务报销。 7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购,要执行严格的采购计划制度,每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划,报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。 8、采购流程:设备专责工程师提出明确的技术要求及数量,同时推荐出供货厂家,由备件员汇同技术人员进行初步询价,询价数量以三家为基准(特殊的非标设备件除外),设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。询价完成后,由备件员汇同设备专责工程师,就产品价格和产品质量进行进一步沟通,筛选出目标供应商(符合比较采购的原则上不少于3家),同时收集相关供应商的资质和资料。

报请主管科长和主管经理审核后,确认招标、议标或定向采购方式,备件员在明确采购方式后和目标供应商后,发出明确的书面函件,并针对回函及技术确认后,召开专题定标会议,定标原则:1)同类使用业绩;2)满足技术要求及供货周期;3)价格优势;4)服务优势;5)付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位,同时组织设备专责工程师编写技术协议,落实商务合同,最终完成正式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。 9、到货后的验收,由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成,技术验收以专责工程师为主,形成书面验收单,验收单是质保金支付的主要凭证,备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。 10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后,可特事特办。 二、定点采购单位的选择 1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位: 1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于本公司不具备检测条件的物资,能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告; 1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求; 1.3产品价格合理。 2、对于采购金额较大的备件、设备等,具备招标采购条件的,尽量实行招标采购,通过招标方式选择侯选定点采购单位。 2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购,由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

备品备件库房管理制度

备品备件库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章备件计划的管理 第四条4.1各工段要做好备件的管理工作,备件管理员要掌握设备的检修运转状态,及时预先发现问题。 第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时,应同步编制所需备品备件加工采购计划,待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备,依据需用时间和供货周期,每月15日,25日集中提报计划。 第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序,工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备,必须附有经汇签批准的技术条件单,汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。 第七条4.4每月5日前,各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心,机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字,留存一份计划后,转送物资供应部的备件分管计划员。 第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后,首先核对库存的储备量,再根据已安排的采购情况,对上报的计划进行必要的调整,同时对加工图纸进行加工工艺性的复核,进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。 第九条4.6临时发生的急用件,所属车间填写“急件采购任务单”,经总经理签批后可直接采购。 第十条5、备件的图纸管理 第十一条 5.1图纸是进行设备维修,备件加工采购的技术依据,是最基本的设备技术基础档案资料,各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作,图纸的测绘由各工段、机电中心负责。 第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合,制图要规范,上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图,备件管理人员应对加工图复查,容器类还需确认管口方位是否正确。 第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。 第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。 第二章验收入库 第十五条入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的

备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核; 凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考; 已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

备品备件采购和管理方法

备品备件采购和管理方法 目的:规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。 备品备件的采购方法: 1,选择供应商 1.1,在做采购计划后,选择合格供应商进行询价,议价,由部门领导审核; 1.2,凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2,价格调查 2.1,已核定之物料,供销部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 2.2,本公司各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利供销部比价参考; 2.3,已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 2.4,采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 2.5,采购部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。3,询价、比价和议价 3.1,根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;3.2,采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本

预算等情况,确定采购目标价格; 3.3,在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商; 3.4,供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送请购部门确认; 3.5,专用材料或用品,供销部应会同使用部门共同询价与议价;3.6,对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致; 3.7,对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加。 4,购前核决及权限 采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后,,在“请购单”上详填列以下事项,呈报负责供销上级核决,核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。 4.1,询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有效期限”; 4.2,注明与厂商议定的付款条件; 4.3,需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 2.接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 3.通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1.对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 .对于紧急申购项目应优先处理。 3 .无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 .重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 .询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3.采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项, 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购。采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购:紧急采购的物料总金额在 5000 元以下(含 5000 元)的,书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元(含 20000元)以下的,需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容: 1.供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品

备品备件管理制度62802

设备备品、备件管理制度 目的 为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理,明确设备备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责,以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行,保证公司正常安全生产。 适用范围 本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理(不含工装夹具及自制检测台设备,下同)。 职责与权限 1、总经办设备科职责与权限 1.1、负责本制度的编制、修订。 1.2、主要设备、一般设备、实验设备的备品备件清单建立、更新及安全库 存量的核定、对申报备件及报废件的确认; 1.3、优化备件品牌及替代件,对公司所有设备备件使用情况进行监督检 查,每月根据仓库零配件的库存盘点数据,制定常见设备零星备品、 备件的月计划申请和零星采购申请工作(含工程、生活后勤类)以及 备品备件的验收工作; 1.4、根据总经理批准的关键、应急、特殊设备备品、备件按程序进行采购、 验收工作。 2、零星采购专员职责与权限 2.1、公司零星采购专员根据分管副总批准的设备常见零星备品、备件申请 单的要求按时完成采购工作(含工程、生活后勤类); 3、仓库管理员职责与权限 3.1、仓库管理员负责设备备品备件的入库、保管、出库工作;负责每月月 底对设备备品备件进行盘点、统计,并于每月25日前上交设备科。工作程序 1、术语及定义 1.1、备品备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩 短故障的修复时间而备用的配件。

1.2、待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 1.3、报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成 本的配件。 1.4、采购周期:指申请单位要求采购人员必须在规定的时间内,使设备备 品备件采购及时到位,满足生产不停机。 1.5、验收:指随机配件或外来采购配件入库前必须由设备专业人员验收合 格后方可入库。 2、设备备品备件管理 2.1、设备备品备件设备科管理 2.1.1、设备科根据设备使用说明书、《设备台帐》以及日常维修消耗品,制定 《设备易损件清单》,其内容包括机台名称、备品备件名称、规格型号、 品牌名称、最小库存、更换周期、内容,《备品备件清单》应根据实际使 用情况进行优化补充,不断持续改进,并于每月更新一次。 2.1.2、所有设备备品入库前,设备科指定专人对备品进行质量检查,评定是否 符合设备要求,不合格品不得入库,由采购人员做退货处理。 2.1.3、在保修期内的设备也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔 付的备件可用于补足库存。 2.2、设备备品备件仓库管理 2.2.1、备件入库必须由采购员填写入库单并经仓管员核对。 2.2.2、入库备件必须符合采购计划规定的数量、品种、规格。 2.2.3、入库备件的数量、品种、规格须与发票相一致。 2.2.4、入库备件由仓库管理人员负责保存好、维护好,做到不丢失不生锈、 不变形、不变质,帐目清楚,码放整齐。 2.2.5、凭领料单发放备件,领料单须注明领用部门、用途、名称、型号、规格、 数量等。并在备件发放后要及时登记、销帐、减卡。 2.3、采购人员的管理 2.3.1、采购人员在设备人员提交采购申请后,在采购周期内采购完成备品备 件,并打印入库单由设备科指定人员检验后入库。

备品备件采购管理制度范本

备品备件采购管理制度范本 第一章总则 第二章岗位设定 采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐 登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。 第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应 商档案以备后用。 2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品 备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购 适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备 件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总 裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号 及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分 管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部 备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国 内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国 外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行 采购。

7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。 第四章权限 1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。 3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。 第五章职责 1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。 2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。 3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。 第五章工作程序 详见附图备品备件采购工作程序图 1、范围 1.2本标准适用于设备部备品备件采购。 2、引用标准(略) 3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。 a.A类为重要设备。 b.B类为一般设备及备件。 c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。 4、供货商的选用与管理

(完整版)采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

设备备件材料采购控制程序

修改履历表

质量环境职业健康安全管理体系程序文件 设备备件材料采购控制程序 1 目的 确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求,满足生产需要。 2 范围 适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 3 术语和定义 引用《管理手册》中的有关术语和定义。 4职责 设材处根据职责,负责: a. 采购设备、备件、材料; b. 组织对供方的评价和选择; c. 编制设备、备件、材料的采购计划; d. 组织采购产品的验证或检验工作。 计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。 5工作程序 根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度,设材处组织相关单位划定类别(详见附录):

A类:对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。 B类:对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。 C类:对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。 供方的评价、选择和控制 5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力,对供方进行评价和选择。采购部门组织对供方的评价和选择。 对A类、B类产品的供方评价内容包括: a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准; b. 供货业绩和能力; c. 工艺装备水平; d. 资信程度、价格和售后服务等。 5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。 5.2.4 评价要形成评价报告,评价人员签字后上报主管领导批准。 5.2.5 经评价合格的供方,录入“合格供方清单”。 5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定,应集中主要精力重点控制A类、B类产品,对C类产品实施一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时,根据需要随时进行评价。根据评价结果采取如下措施:正常供货、限量供货或一定时期内停止供货,直至取消合格供方资格。 5.2.7 建立合格供方档案,内容包括: a. 供应商调查表;

备品备件采购管理制度范文

备品备件采购管理制度范文 备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一,同时也是公司运作的关键一部分。今天为你整理了备品备件采购管理制度范文,希望对大家有帮助! 备品备件采购管理制度范文篇一1、范围 1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。 1.2本标准适用于设备部备品备件采购。 2、引用标准(略) 3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C 三类。 a.A类为重要设备。 b.B类为一般设备及备件。 c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。 4、供货商的选用与管理 4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。 4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。 4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。对未

获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。 a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。 b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。 4.4对于A类物资的供货商,采购员要填写《供应商评定记录》,经设备部长批准后,建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后,再采购其产品。 4.5对于B类物资的供货商,由采购员进行评定,择优选用,必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。 4.6对于C类物资的供货商,在保证产品质量的前提下,采购员可以直接看样品决定是否采购。以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见,确定其是否为合格供货商。 4.7对于出现产品质量的供货商,视情节轻重,采购员可随时取消其供货资格。 5、制定采购计划 5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划报设备部部长、主管领导批准。 5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及

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