信息中心流程图

5、流程管理部门/职位：信息中心 6、流程核心输出：发放IT设备及配件
8
本流程共 页 生效日期: 审批者:
各部门 1、提出IT设备 资源需求
7、签领使用
信息中心
N
2、审批
Y
3、查看IT仓是 否有库存
有库存
5、领用入IT仓
6、发放IT设备 资源
IT设备资源申请流程示意图
行政部
责任职位
说明
1、申请人 部门经理
• 机密
信息中心业务流程
流程名称
计算机系统各类应用 帐号管理流程
目
输入
部门提出申请
录
输出
开通、删除、更改 系统帐号
该流程管理部门 信息管理部
信息系统项目建设管 理流程
提出信息化建设需求 或者规划
系统投入运行
信息设备资源申请流 程
部门提出申请
提供信息设备资源
业务系统运行维护管 提出报障或者新的需 故障排除或者满足
11、信息中心、使用部门 对上线测试的系统进行测 试问题反馈；
12、系统商对反馈的问题 进行跟进，对系统进行调 整完善；
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各部门
信息中心
信息系统项目建设流程示意图
系统供应商
总办
接P3
责任岗位
说明
N
13、验 收
Y
14A、正式投入 使用
14B、技术资料归档
13、部门经理 项目经理 信息中心高级经 理
13、系统运行稳定后，信 息中心组织使用部门对系 统进行验收；
3、审批（接到申请的当天完 成）； 4、即时完成开通\修改\删除 系统帐号，并在《系统账号 开通变更备案表》备案； 5、在完成操作后即时口头通 知申请人；
6、使用。
3
流程名称:信息系统项目建设流程
流程编号:
版本号:
编制者:夏勇
审核者:
1、制定目标：提高公司信息化水平，为业务运作提供信息技术支持
2、适用范围：新的信息项目引入
3、审批；
3、总经理
4、信息中心高级 经理
5、信息中心高级 经理
4、组织项目涉及部门进 行系统选型；
5、确定软件服务商（金 额超过十万元的系统项目 进行招投标，执行行政部 的《招投标流程》）；
6、项目经理 系统供应商 相关部门经理
6、信息中心确定项目经 理，由项目经理组织系统 使用部门、软件服务商对 项目进行需求调研；
1、各部门需要IT设备资源，填写 《申请单》，经部门经理签批后交 信息中心高级经理审批；
无库存
2、信息中心高级经 理
3、系统管理员 区域技术员
2、在收到申请当天完成审批，并 交与信息管理部（负责后台）和区 域技术部（负责前台）；
3、当天在IT设备管理系统查看库 存情况；
4、物资申购流程 4、行政部经理
2、提出项目引进 方案
4、组织系统选型 5、确定系统供应商 6、进行需求调研
转P3
信息系统项目建设流程示意图
系统供应商
总办
责任岗位
说明
N
3、审批 Y
1A、副总/总监 1B、信息中心高 级经理
2、信息中心高级 经理
1A、提出信息化建设需求；
1B、根据公司战略或年度 目标制订信息化建设规划；
2、提出项目引进方案上 报总办；
5、系统管理员 区域技术员 6、系统管理员 区域技术员 7、申请人
4、如无库存（或者库存低于正常 备件数据），即时向行政部提出采 购申请（转行政部《物资申购流 程》）；
转P3
5
各部门
信息中心 接P2
7A、搭建系统环境
信息系统项目建设流程示意图
系统供应商
总办
责任岗位
接P2
7A、项目经理
N 8、评审系 统是否符合
要求
Y
7B、开发、测试
9、组织对系统使用部门进行培训
7B、软件商
8、各部门经理 信息中心高级经 理 项目经理
9、项目经理 系统商
10、系统实施、试运行
10、部门经理 项目经理 系统商
2、适用范围：MIS、CKM等系统帐号的开通、删除、更改
3、执行部门：信息中心系统管理部、各部门、总办
4、关键控制点： 4.1使用权限的控制 4.2开通、删除、更改帐号的及时性
5、流程管理部门/职位：信息管理部/系统管理员 6、流程核心输出：系统使用帐号开通、删除、更改
2
申请部门 1、提出开通、删 除、更改系统帐 号
14A、部门经理 14、验收后正式投入使用 14B、信息中心项 和资料存档。 目经理
7
流程名称:IT设备资源申请流程
流程编号:
版本号:
编制者:余涛
审核者:
1、制定目标：及时提供办公所需IT设备资源
2、适用范围：因工作需要申请IT设备及配件的审批程序
3、执行部门：各部门、信息中心、配送部
4、关键控制点： 明确需要常备的IT设备、配件及数量
理流程
求
新需求
自行开发软件流程
部门提出申请
软件投入使用
信息中心 信息中心 信息中心 信息管理部
区域门店信息系统报 障流程
区域门店提出报障
故障排除
区域技术部
1
流程名称:计算机系统各类应用帐号管理流程
流程编号:
版本号:
编制者:龙林杰
审核者:
本流程共 2 页 生效日期: 审批者:
1、制定目标：为保障系统安全合理运行，及时开通、删除、更改系统帐号和权限
3、审批3、信N息管理部 经理
Y
4、开通、删4除、、系统维护员 或更改应用 帐号并备案
5、通知开通5或、系统维护员 更改
6、申请人
2、申请审核 A、K3财务系统由财务管理 部经理审核；eHR系统由人 力资源部经理审核；CKM由 总办主任审核；跨中心的权 限由总经理审批； B、MIS、BI、SCM、Mail等 系统由信息中心高级经理审 核；
3、执行部门：信息中心、各部门、总办
4、关键控制点： 4.1准确把握需求 4.2系统实施周期的控制 4.3系统与需求的符合程度
5、流程管理部门/职位：信息中心/高级经理
6、流程核心输出：新系统上线运行
4
本流程共 4 页 生效日期: 审批者:
各部门
1A、提出信息 化建设需求
信息中心
1B、制订IT建设规 划
11、反馈系统问题
12、对系统进行 完善
转P4
11、部门经理 项目经理
12、系统商
说明
7A、搭建系统实施的软硬 件、网络环境；
7B、进行系统开发、测试； 8、信息中心协同系统使 用部门依照需求目标进行 系统初步评审；
9、信息中心、系统商组 织使用部门进行系统操作 培训
10、信息中心、系统商组 织使用部门进行系统试运 行，上线测试；
A类 B类
6、使用
计算机系统各类应用帐号管理流程示意图
系统主管部门
信息管理部
责任职位
说明
2、审核 N Y
1、申请人 部门经理 中心副总
1、因工作需要开通或更改、 删除系统帐号，申请人填写 《信息资源申请单》（待 建），提交直接上级主管审 批后，呈系统主管部门或信 息管理部；
2、系统主管部 门所在中心经理 中心副总 总经理