员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度一、员工因公外出的定义和要求1.任务必须与工作相关，与公司的业务需求相一致；2.任务需要员工亲自前往执行，不能通过其他方式代替；3.任务需要在规定的时间内完成，并按照公司的要求填写相关的报告。
二、员工因公外出的申请和批准流程1.员工填写因公外出申请表，包括外出事由、地点、时间、费用预算等要素；2.员工向上级主管提交申请表，并说明行程安排和工作计划；3.上级主管审核申请表，确认申请是否符合公司的要求；4.若申请被批准，上级主管将签字批准并将申请表转交给人事部备案；5.人事部按照申请表上的行程安排和工作计划进行预订机票、酒店等相关安排；6.员工在外出期间需要按照公司要求填写每日工作报告，并定期向上级汇报工作进展。
三、员工因公外出的费用报销1.员工在外出期间需要妥善保管相关费用凭证，包括机票、酒店发票、餐饮费用等；2.员工回到公司后，将费用凭证交给财务部进行审核；3.财务部审核费用凭证，确认其符合公司的报销标准和规定；4.符合条件的费用将由财务部进行核算并报销给员工；5.财务部将报销的费用明细与员工因公外出申请表进行整理和归档。
四、员工因公外出的违约和处罚如果员工在因公外出过程中违反公司的相关规定和制度，将会受到相应的处罚。
具体处罚形式如下：1.若员工未按照规定的时间和地点前往执行任务，将取消该次外出资格；2.若员工私自变更行程或超支预算，将要求员工自行承担相关费用；3.若员工在外出期间未按要求填写每日工作报告或汇报工作进展，将视情况作出相应的处理，如扣减奖金、降低绩效等。
员工因公外出管理制度的实施可以有效地规范员工的行为，提高工作效率和执行力。
通过明确员工因公外出的申请和批准流程，可以确保公司的关键任务得到及时高效的执行。
同时，明确费用报销流程和违约处罚规定，可以减少不必要的费用浪费和员工违规行为。
总之，员工因公外出管理制度的建立对于公司的运营和发展至关重要。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
公司人员外出放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司人员外出管理，确保公司资产和人员安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、实习生等。
第三条本制度遵循安全、高效、规范的原则。
第二章适用范围第四条员工因公外出需办理放行手续，包括但不限于以下情况：（一）出差；（二）参加培训、会议、考察等；（三）因工作需要外出办事；（四）因私事请假外出。
第三章职责第五条综合管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
第六条员工所在部门负责人负责审批员工外出放行手续。
第七条综合管理部门负责员工外出放行手续的办理和登记。
第四章外出放行手续办理第八条员工因公外出，需提前填写《员工外出放行申请表》，内容包括：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地；（四）联系方式；（五）预计返回时间。
第九条员工所在部门负责人对《员工外出放行申请表》进行审核，并在规定时间内审批。
第十条综合管理部门对审批通过的《员工外出放行申请表》进行登记，并发放《员工外出放行证》。
第十一条员工持《员工外出放行证》外出，如遇特殊情况需变更行程，应及时向所在部门负责人报告，并重新办理放行手续。
第五章安全保障第十二条员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。
第十三条员工外出期间，如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施保护自身和公司利益。
第十四条综合管理部门负责跟踪员工外出情况，确保员工安全。
第六章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，给予表扬或奖励。
第十六条对违反本制度，造成不良后果的员工，按照公司规章制度进行处罚。
第七章附则第十七条本制度由综合管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度的目的是确保公司人员外出安全，提高工作效率。
请全体员工严格遵守，共同维护公司良好秩序。
员工外出办事考勤管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外出办事的管理，提高工作效率，确保公司业务正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外出办事的员工。
第三条员工外出办事应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章外出办事审批第四条员工因公外出办事，需提前向部门负责人提出申请，填写《员工外出办事申请表》。
第五条《员工外出办事申请表》应包括以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出原因、目的、地点；3. 外出时间、预计返回时间；4. 外出方式、联系人及联系电话；5. 预算及费用预算。
第六条部门负责人对员工外出办事申请进行审核，如同意，签字后报送人力资源部审批。
第七条人力资源部对申请进行审核，审批通过后，将审批结果通知员工。
第三章外出办事考勤第八条员工外出办事期间，应按照规定进行考勤。
第九条员工外出办事期间，如需请假，应提前向部门负责人提出申请，并按照公司请假制度办理。
第十条员工外出办事期间，因特殊情况需提前返回或延长外出时间，应向部门负责人报告，并按照实际情况调整考勤。
第十一条员工外出办事期间，不得擅自改变外出地点、延长外出时间或改变外出方式。
第十二条员工外出办事期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人和公司领导能够及时联系到本人。
第四章考勤记录与考核第十三条人力资源部负责员工外出办事的考勤记录，包括外出时间、预计返回时间、实际返回时间等。
第十四条人力资源部每月对员工外出办事的考勤情况进行汇总，并将结果通报给各部门。
第十五条对员工外出办事的考勤情况进行考核，考核结果作为员工绩效考核和评优评先的重要依据。
第五章罚则第十六条员工未按规定办理外出办事审批手续，擅自外出办事的，按照公司规章制度予以处罚。
第十七条员工在外出办事期间，未按规定进行考勤，或者弄虚作假的，按照公司规章制度予以处罚。
第十八条员工在外出办事期间，违反国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定，造成不良影响的，按照公司规章制度予以处罚。
因公外出人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出人员的管理，确保外出工作的顺利进行，保障公司利益和员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加各类会议等。
第三条因公外出人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章因公外出申请与审批第四条因公外出人员需提前向所在部门负责人提交因公外出申请，申请内容包括外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对因公外出申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批因公外出申请，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以驳回。
第七条因公外出人员应按照批准的行程进行外出，如有变动，需及时向所在部门负责人和公司领导报告。
第三章外出期间管理第八条因公外出人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解外出情况。
第九条因公外出人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条因公外出人员应合理使用公司资源，避免浪费。
第十一条因公外出人员应按照公司要求，及时向上级领导汇报工作进展和遇到的问题。
第四章费用报销与审批第十二条因公外出人员在外出期间产生的费用，应按照公司相关规定进行报销。
第十三条因公外出人员需提交费用报销单、发票等相关凭证，由所在部门负责人审核后报请公司财务部门审批。
第十四条费用报销审批通过后，财务部门按照规定进行报销。
第五章违规处理第十五条因公外出人员违反本制度规定，公司有权对其进行警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第十六条因公外出人员在外出期间发生意外事故，公司应按照国家相关法律法规和公司规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司因公外出人员的管理，提高工作效率，保障公司利益。
请各部门和员工认真遵守，共同维护公司良好秩序。
员工管理制度外出处罚标准
一、总则
为加强公司员工管理，规范员工外出行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、外出审批
1. 员工因公外出需提前向部门经理提交外出申请，详细说明外出事由、时间、地点、联系方式等。
2. 部门经理审核外出申请，如认为有必要，可向总经理汇报，经批准后方可外出。
3. 外出申请未经批准，员工擅自外出，一经发现，按以下标准处罚。
三、外出处罚标准
1. 轻微违规处罚：
（1）未经批准擅自外出，给予口头警告，并记录在案。
（2）未经批准外出，但事出有因，给予书面警告，并记录在案。
2. 一般违规处罚：
（1）未经批准外出，连续两次，给予警告处分，并扣除当月奖金。
（2）未经批准外出，造成一定经济损失或影响公司形象，给予警告处分，并扣除
当月奖金。
3. 严重违规处罚：
（1）未经批准外出，连续三次，给予记过处分，并扣除当月奖金。
（2）未经批准外出，造成重大经济损失或严重影响公司形象，给予记过处分，并
扣除当月奖金。
（3）未经批准外出，违反国家法律法规，给予除名处理。
四、处罚执行
1. 处罚决定由部门经理或总经理根据实际情况作出。
2. 处罚决定需在员工知情的情况下执行，并告知员工有申诉的权利。
3. 处罚决定生效后，员工如有异议，可在接到处罚决定之日起5个工作日内向人力资源部提出申诉。
五、附则
1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
事业单位员工外出管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位员工外出管理，规范外出行为，提高工作效率，确保员工人身和单位财产安全，根据国家有关法律法规和事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。
第三条员工外出管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）安全第一原则；（三）节约成本原则；（四）明确责任原则。
第二章外出审批第四条员工因公外出，需填写《员工外出申请表》，经所在部门负责人审批后，报人事部门备案。
第五条员工因私外出，应遵守国家法律法规，不得影响工作，并需向所在部门负责人说明情况，经批准后方可外出。
第六条员工外出审批流程：（一）员工填写《员工外出申请表》，内容包括外出事由、时间、地点、交通工具、费用预算等；（二）所在部门负责人对申请表进行审核，对符合外出条件的，签署意见并签字；（三）报人事部门备案，人事部门对申请表进行审核，对符合外出条件的，签署意见并签字；（四）员工凭批准后的《员工外出申请表》办理外出手续。
第七条员工外出期间，如因特殊情况需要延长外出时间，应在规定时间内向所在部门负责人报告，并重新履行审批手续。
第三章外出期间管理第八条员工外出期间，应遵守国家法律法规，不得从事与工作无关的活动，不得泄露单位秘密。
第九条员工外出期间，应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十条员工外出期间，应合理使用单位经费，不得浪费。
第十一条员工外出期间，如遇突发事件，应立即向所在部门负责人报告，并采取必要措施，确保自身和单位财产安全。
第四章外出报销第十二条员工外出结束后，应及时向所在部门负责人提交《员工外出报销单》，列明费用支出明细。
第十三条所在部门负责人对《员工外出报销单》进行审核，对符合报销条件的，签署意见并签字。
第十四条人事部门对《员工外出报销单》进行审核，对符合报销条件的，签署意见并签字。
第十五条员工凭批准后的《员工外出报销单》办理报销手续。
第五章违规处理第十六条员工违反本制度规定，有下列情形之一的，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、罚款、扣发工资等处理：（一）未经批准擅自外出的；（二）违反国家法律法规，泄露单位秘密的；（三）酒后驾车的；（四）浪费单位经费的；（五）未按规定履行报告手续的；（六）其他违反本制度的行为。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司员工因公外出管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出员工。
三、外出审批1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
2. 外出申请应包括以下内容：（1）外出事由；（2）外出时间；（3）外出地点；（4）陪同人员；（5）联系方式。
3. 部门负责人对员工的因公外出申请进行审批，审批时间不超过24小时。
4. 如因特殊情况需紧急外出，员工可先口头告知部门负责人，事后补办书面申请。
四、外出期间管理1. 员工外出期间应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工外出期间应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
3. 员工外出期间应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占公司资产。
4. 员工外出期间应遵守当地风俗习惯，尊重当地法律法规。
5. 员工外出期间如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施妥善处理。
五、外出报销1. 员工因公外出产生的交通、住宿、餐饮等费用，需凭正规发票或收据向财务部门报销。
2. 报销流程如下：（1）员工将发票或收据提交给部门负责人；（2）部门负责人审核无误后签字；（3）员工将发票或收据提交给财务部门；（4）财务部门审核后予以报销。
3. 如发现虚报、冒领、挪用等情况，公司将严肃处理，并追究相关责任。
六、外出安全1. 员工外出期间应确保自身安全，遵守交通安全规定，不酒后驾车。
2. 员工外出期间应关注天气预报，做好防暑、防寒、防雨等措施。
3. 员工外出期间如遇自然灾害、事故等紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施确保自身安全。
七、监督检查1. 公司定期对员工因公外出情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、扣发奖金、降职等处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司外出考勤管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司员工外出考勤管理，确保员工在外出期间的工作效率和工作纪律，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出的员工。
第三条外出考勤管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第二章外出考勤规定第四条员工因公外出，需填写《员工外出申请表》，经部门经理批准后，报人力资源部备案。
第五条员工外出时，应携带《员工外出申请表》和本人身份证，以便查验。
第六条员工外出期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。
第七条员工外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能随时联系到本人。
第八条员工外出期间，应按时打卡，如因特殊情况无法打卡，应及时向部门经理说明情况。
第三章外出考勤打卡第九条员工外出期间，应按照以下规定打卡：（一）出发前，在出发地打卡，记录出发时间。
（二）到达目的地后，在目的地打卡，记录到达时间。
（三）完成任务后，在返回公司前打卡，记录完成任务时间。
（四）返回公司后，在办公室打卡，记录返回时间。
第十条员工外出期间，如因特殊情况无法按时打卡，应及时向部门经理说明情况，并提交相关证明材料。
第四章外出考勤记录与审批第十一条人力资源部负责记录员工外出考勤情况，并定期汇总。
第十二条部门经理负责审批员工外出考勤情况，对不符合规定的外出考勤，有权拒绝审批。
第五章奖惩措施第十三条对遵守外出考勤规定的员工，给予一定的奖励。
第十四条对违反外出考勤规定的员工，按照以下规定进行处罚：（一）未按规定打卡的，每次扣除当月工资的10%。
（二）擅自改变外出路线或行程的，每次扣除当月工资的20%。
（三）在外出期间，违反国家法律法规或公司规章制度的，视情节轻重，扣除当月工资的30%至100%，并追究相应责任。
第六章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章特别说明第十七条员工因公外出期间，如遇特殊情况，需加班的，按照公司加班管理制度执行。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
人员外出管理规定(三篇)
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。
第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定（二）以下是一份人员外出管理规定的示例：1. 人员外出申请：所有员工和访客在离开办公区域或公司时，需要提前填写人员外出申请表格，并经上级审核批准。
因公外出管理制度
因公外出管理制度一、适用范围该制度适用于公司所有在职员工，包括行政人员、销售人员、技术人员等。
二、因公外出申请1.各部门负责人或上级领导要负责审核员工的因公外出申请。
2.员工必须提前向上级领导提出因公外出申请，并填写外出申请表格，说明出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等相关信息。
3.申请上级审核通过后，员工才能参与出差活动，未经审核通过的出差活动将不能视为因公外出。
三、路费住宿费报销1.员工在因公外出期间发生的交通费用和住宿费用，需要提供相关发票和费用明细，并按公司规定的报销流程进行报销。
2.路费报销以公交车票、火车票、飞机票等票据为准，住宿费报销以酒店发票为准，需要保存并提交原件。
四、安全保障1.员工因公外出期间，必须保管好自己的财务和证件，不得私自泄露个人信息。
3.员工出差地点如果存在较高的安全风险，需要提前告知公司，并采取相应的预防措施。
五、违规处罚1.员工未按照规定程序申请因公外出，或未提供必要的费用票据和明细，公司将不予报销相关费用。
2.员工因个人原因擅自取消已经申请且通过的因公外出活动，将被扣除相应的工资或奖金。
3.员工因个人行为导致出差过程出现事故或纠纷，将承担相应的法律责任。
六、其他规定1.因公外出期间，员工应尽量减少与第三方进行私人交往。
如必须进行私人交往，需报备公司领导，并取得公司的许可。
2.因公外出期间，员工应按规定的时间、地点及方式参加工作安排，不得迟到、早退或缺席。
缺席需要提前向上级领导请假，得到批准后方可缺席。
3.因公外出期间，员工应按规定的工作计划和目标完成工作任务，并及时向上级领导报告工作进展。
七、制度宣导公司将定期进行员工因公外出管理制度的宣导工作，包括制度培训、宣传资料的发布等方式，确保员工对该制度的理解和遵守。
以上是因公外出管理制度的内容及要点，员工在出差时必须仔细遵守，以确保公司利益和员工的工作效率。
公司将根据实际情况不断完善和调整该制度，为员工提供更好的工作环境和支持。
公司员工出门条的管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，确保公司资产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工外出需办理出门条，出门条作为公司内部管理的重要凭证，必须严格执行。
第二章出门条的管理第四条出门条的定义出门条是指员工因工作需要，临时外出时，由部门负责人或直接上级审批后，公司行政部出具的书面证明。
第五条出门条的格式出门条应包括以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出事由、目的地；3. 外出时间、预计返回时间；4. 出门条审批人、审批时间；5. 出门条领取人、领取时间；6. 公司公章。
第六条出门条的审批1. 员工因公外出，需填写出门条，经部门负责人或直接上级审批后，交由行政部领取。
2. 行政部对出门条内容进行审核，确保真实、完整，并在出门条上加盖公司公章。
3. 审批人应认真审查外出事由，确保外出行为符合公司规定。
第七条出门条的领取1. 员工领取出门条后，应妥善保管，不得遗失。
2. 员工外出期间，应随身携带出门条，以备查验。
第八条出门条的回收1. 员工外出返回公司后，应及时将出门条交回行政部。
2. 行政部对回收的出门条进行整理，并存档备查。
第三章违规处理第九条员工未经审批擅自外出，或未按规定填写出门条，一经发现，将按照以下规定进行处理：1. 第一次违规，给予口头警告；2. 第二次违规，给予书面警告，并记录在案；3. 第三次违规，给予通报批评，并扣除相应绩效奖金；4. 情节严重者，可给予纪律处分。
第四章附则第十条本制度由公司行政部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上管理制度，旨在规范公司员工外出行为，提高工作效率，保障公司利益，同时增强员工的责任感和纪律性。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司良好的工作秩序。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司内部管理，规范员工因公外出行为，确保员工安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出的员工。
三、管理职责1. 人力资源部负责制定、修订和完善员工因公外出管理制度，并监督实施。
2. 部门负责人负责本部门员工因公外出的审批、管理及监督。
3. 员工本人负责遵守本制度，确保因公外出期间的安全和工作效率。
四、因公外出审批流程1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，填写《员工因公外出申请表》。
2. 部门负责人审核申请表，如符合外出条件，签字同意。
3. 人力资源部审批通过后，员工方可进行因公外出。
五、因公外出期间的管理1. 员工因公外出期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和外出目的地相关规定。
2. 员工应保持通讯畅通，确保部门负责人和公司能够随时联系到本人。
3. 员工因公外出期间，应确保工作任务的完成，不得无故拖延或影响工作进度。
4. 员工因公外出期间，如遇紧急情况，应立即向部门负责人和公司报告，并采取必要措施处理。
5. 员工因公外出期间，应爱护公物，遵守社会公德，维护公司形象。
六、因公外出报销1. 员工因公外出结束后，需及时将相关费用票据提交给部门负责人。
2. 部门负责人审核费用票据，确认无误后签字同意。
3. 人力资源部审核通过后，按照公司财务制度进行报销。
七、违规处理1. 员工未按规定办理因公外出审批手续，擅自外出，一经发现，扣除当月工资的10%作为处罚。
2. 员工因公外出期间，违反国家法律法规、公司规章制度或造成不良影响的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处罚。
3. 员工因公外出期间，未按规定报销费用，一经发现，追回违规报销部分，并给予警告、记过等处罚。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司员工因公外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工因公外出的管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公外出的员工。
第三条员工因公外出应遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章外出审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，详细说明外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的因公外出申请进行审核，审核内容包括但不限于外出必要性、工作安排、安全措施等。
第六条经部门负责人审核同意后，员工需填写《员工因公外出申请表》，并报送至人力资源部门。
第七条人力资源部门对员工的因公外出申请进行审批，审批内容包括但不限于外出事由、时间、费用预算等。
第八条人力资源部门审批同意后，将《员工因公外出申请表》及审批结果通知员工所在部门。
第三章外出准备第九条员工在获得外出批准后，需做好以下准备工作：（一）了解并熟悉外出地的法律法规、风俗习惯和交通规则；（二）准备必要的工作资料、设备和个人用品；（三）购买意外伤害保险或相关保险；（四）告知家人或朋友外出情况，保持通讯畅通。
第十条员工需在出发前与部门负责人沟通，确保工作交接妥善，不影响部门正常运转。
第四章外出期间管理第十一条员工在外出期间应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第十二条员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和外出情况。
第十三条员工在外出期间发生意外事件，应立即采取应急措施，并及时通知部门负责人和人力资源部门。
第十四条员工因公外出期间，如需临时改变行程、延长在外时间或增加费用，应提前向部门负责人和人力资源部门报告，并办理相关手续。
第五章外出归来第十五条员工在外出任务完成后，应立即返回公司，并向部门负责人汇报工作成果。
第十六条员工返回公司后，需填写《员工因公外出总结报告》，总结外出期间的工作情况、经验教训等。
第十七条部门负责人对员工的因公外出总结报告进行审核，审核内容包括但不限于工作成果、外出期间的纪律表现等。
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盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
一、目的1.1规范员工因公外出行为，明晰各类外出申请审批流程；1.2规范因公外出相关费用报销标准，完善相关福利管理体系；1.3规范因公外出考勤管理原则，提升员工因公外出工作效率。
二、适用范围2.1本制度适用于所有因公外出的一二线所有员工。
三、权责3.1各部门3.1.1参与本制度制订，并为本制度修订与完善提供建议；3.1.2负责本制度部门内宣导与贯彻执行；3.1.3负责统筹兼顾，合理安排和审核跟进好部门所辖员工因公外出行为；3.1.4负责本部门员工因公外出申请审核与报批，外出费用核对与反馈。
3.2财务部3.2.1参与本制度制订，并为本制度修订与完善提供建议；3.2.2负责外出费用借款审批和因公外出费用报销审批，以及相关费用和款项结算；3.2.3负责定期（季度和年度）进行此项费用分析和反馈，做好此项费用成本管控。
3.3行政人事部3.3.1组织编制本制度，并负责跟进本制度后续修订与完善；3.3.2负责跟进审核各项外出申请及相关费用报销，并做好相关档案记录和归档管理；3.3.3负责本制度的培训与宣导，并负责跟进和监督各部门员工严格执行和落实本制度。
3.4总经办3.4.1负责确定员工外出及出差管理导向，明确相关福利规划预算；3.4.2负责本制度的审核和批准；3.4.3负责对本制度管理过程中未尽事宜及重大争议进行判定和裁决。
四、因公外出定义与分类4.1因公外出是指离开常住工作城市前往其它城市工作，以及日常办公室工作人员离开办公室，进行驻店、巡店，参与订货会、品牌公司年会，以及参加工作会议和培训等外出行为。
4.2按照外出当日是否往返，员工因公外出分为以下两种情况：4.2.1外勤：指市区内巡店、办事等公干以及市周边短距离外出公干，且当日可往返者；4.2.2出差：指跨城市或长距离长期外出，因工作原因或路途原因当日不可往返，需要在外住宿者。
五、因公外出申请与审批流程5.1外勤5.1.1职能办公室（指财务部、行政人事部、商品中心各部门和工程拓展部）人员外勤：需要提前征得部门负责人许可后，方可外出；5.1.1.1如果是整天外出，在“口袋助理”上进行上下班打卡，并备注“外勤工作地点和工作内容”即可；5.1.1.2如果是中途外出，除了按实际上下班地点在“口袋助理”上进行上下班打卡，并备注“外勤工作地点和工作内容”外，另外需要在离开公司前台或回到公司时，进行外出登记；5.1.2营运中心销售部和培训部二线人员外勤：只需要在日工作计划和总结微信群中列明，并按实际上下班工作场地在“口袋助理”上进行上下班打卡，备注“外勤工作地点和工作内容”即可；5.1.3营运中心终端一线人员外勤：需要提前征得区域督导/销售经理同意，方可外出；如属于外出培训，需要按培训相关流程做好相关申请审批；5.2出差5.2.1非培训类出差5.2.1.1如果是二线个人出差某地，由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差事由、出差起止时间，经部门负责人/区域负责人审核，报大区经理或分管总监审批后，抄送行政人事部存档即可；5.2.1.2如果是一线个人或同一区域多人出差某地，由区域负责人进行集体申请确认，经大区经理或营运总监审批后，抄送行政人事部存档即可；5.2.2培训类出差5.2.2.1如果是二线个人出差培训，由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差地点、培训主题、出差起止时间，经部门负责人/区域负责人审核，报分管总监审批后，交培训负责人审备案，抄送行政人事部存档即可；5.2.2.2如果是一线个人或同一区域多人出差某地，由区域负责人进行集体申请确认，经大区经理审批后，报培训负责人备案，抄送行政人事部存档即可；5.2.3出差考勤5.2.3.1二线人员出差某地，则按其到达或离开出差地点或出差商场时间为准，及时在“口袋助理”管理APP软件上进行考勤打卡，每天下班离开工作地和场所及时打卡；5.2.3.2对于一线人员出差考勤，则由其在出差店铺进行指纹考勤打卡为准。
5.2.4对于因事先估计不周，事先只准备外勤的，后来由于工作原因不得不进行出差处理，在“口袋助理”管理APP软件上补走出差流程，并详细注明原因，经相关领导审批后，可以视同出差执行。
六、出差备用金相关规定6.1因公外出人员在出差前可以向财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在在申请上予以列明；6.2备用金申请，统一由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上走“费用审批流程”，填制好出差事由、出差起止时间、打款姓名和账号以及相关特别说明，先经直接上司审核，再经部门最高负责人审核，然后报总经办审批后，抄送财务部执行打款；6.3因公司多人一起出差的，其备用金可由部门负责人或部门指定专人走“费用审批流程”，借款责任仍由部门负责人承担；6.4出差备用金借款原则：前款不清，后款不借（特殊情况经特别申请批准后方可）。
因此员工出差返回岗位后，及时做好相关票据整理，每月按时进行费用报销，以便于借款清结。
七、差旅费报销相关规定7.1差旅费由交通费、住宿费、出差补贴组成。
7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）；7.1.2住宿费是指对于因公外出人员，当日不能返回，在出差地产生的住宿费用；7.1.3出差补贴是指给予因公外出，当日不能返回员工的补贴，外勤人员不享受此项福利；7.1.4以上费用中交通费、住宿费需提供正式票据，出差补贴采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。
7.2差旅费报销标准7.2.1交通费相关规定7.2.1.1城市间不同交通方式出行，其交通费最高报销限额标准如下：7.2.1.2城市内交通费用凭票按实报销，原则上除下述情况外，其它任何情况，公司不予报销出租车费、汽车租赁费：A.各品牌订货会，与会人员尽可能乘坐公交，如果乘坐不便，人员多时，经销售经理确认，可以乘坐出租车，报销出租车费；B.对于展特卖活动或商场活动等原因，工作到11点后下班，乘坐公交车不便等情况，经报销时凭票注明原因，可以报销出租车费。
7.2.1.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。
否则，公司将只承报同时间、同车次硬座/二等座车票费用，多余部分由出差人自行承担；7.2.1.4按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销交通费；7.2.1.5报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。
对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。
7.2.2出差住宿费报销限额标准见下表（单位：元/天）：7.2.2.1如果公司人员出差同一地，尽可能一起安排住宿，以节省成本费用。
若人员为同性偶数时，每人住宿费按标准的50%享受；7.2.2.2因出差对应业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，必须在报销时详细说明情况，经总经办审批确认后可按实予以报销；7.2.2.2出差人不可将电话费、房间物品费用等其他费用计入住宿费中；7.2.2.3上表中规定的是限额标准，超标部分由出差人自理；限额以内，实报实销；7.2.2.4对于出差对应业务单位提供了住宿的，不予报销住宿费；7.2.2.4出差地方有宿舍的，除非客满，否则出差人员不得另外住宿酒店，以住宿宿舍为优先。
7.2.3出差补贴报销标准统一按50元/晚，进行核算，下列情况不享受出差补贴：7.2.3.1当天因公外出，但当日往返之类外勤人员不享受此项补贴；7.2.3.2参与公司自行组织的培训或参与公司外部的任何培训人员，其出差情况不享受出差补贴；7.2.2.3对于出差对应业务单位提供了工作餐者（公司特卖、展卖等大型活动类出差除外），不享受此项补贴。
7.3参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿费时，公司不再报销住宿费。
八、其它相关管理规定8.1职能办公室人员（指财务、行政人事、商品、工程拓展）外出巡店或其它公干，部门负责人需要提前做好工作计划安排，明确巡店任务，并及时跟进巡店工作结果，及时督促进行巡店工作反馈；8.2下列情况，不属于外勤管理范围，不予报销相关交通费：8.2.1苏州或温州市营运一二线人员回本城市公司办公室进行工作、会议或培训；8.2.2营运中心督导或经理到常住城市所在店铺巡店、会议或其它公干；8.2.3终端一线员工参加工作所在城市培训、会议。
8.3外区一二线人员回公司进行培训，区域负责人和培训负责人需要本着高效、节约的原则，进行严格审核，否则不予报销相关费用；8.4每月20日前，因公外出人员需要及时按财务相关贴票报销要求进行整理，报部门负责人审核签字后，提交行政人事部费用报销相关负责人，由行政人事部整理后一同寄给公司财务部进行报销；8.5在进行出差费用报销时，务必做好详细列明公出时间和地点，以备核对；车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。
凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律作废票处理；8.6对于申请了出差备用金的多人同时出差，为便于借款清结，其出差住宿、交通等费用报销需指定专人统一贴票进行报销，不可多人自行报销。
九、附则9.1本制度由行政人事部制订，经总经理审批后实施，修订时亦同；9.2本制度由公司管理层授权行政人事部进行解释；9.3本制度自颁布之日起执行。
十、相关参考文件10.1《员工考勤与假期管理制度》。