仓库管理SOP[]

仓库管理SOP[]

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

仓库管理标准操作流程

一、仓库领班、仓库管理员岗位职责

1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先

进先出法发放物料。

2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各

类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、

质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。

5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿

赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。

6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建

立相应的明细账。

7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各

类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。

8、必须正确及时报送规定的各类报表。

9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管

人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。

10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。

11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业

人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1

米以

外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库

房，

库门应达到防盗标准。

12、完成上级交派的其它工作任务。

二、仓库物资分类

大类编码大类名称中类编中类名称

03 原材料0301 布草类

0302 瓷器玻璃器皿类0303 服装类

0304 易耗品类

0305 办公用品类0306 商品类

0307 工程用品

0308 其它

0309 宣传礼品类0310 绿化类类

0311 劳保用品类

04 库存商品0401 泳装类

三、仓库标准操作流程

（一）物品验收：

1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位

有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。

2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：

（1）物品数量验收

①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；

②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；

③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。

（2）物品质量验收

①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；

②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；

③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规

定的保质期不符的不予验收。

（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。

物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。

（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。

（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物

品送进仓库。

1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其

它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，

用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。

2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装

等，符合要求方能收货。

3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否

有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。

（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓

管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购

入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，

一份交采购员或供应商办理结算。

（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管

员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字

后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。《采购

入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购

员或供应商办理结算。

3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓

库负责；

4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时

办理审批手续。

5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部

门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。